| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2022 | 69.27 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Construção, Ampliação e Aquisição de Equipamentos os serviços de Atenç | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0000003 | 03/01/2022 | 32167.60 | 07750950000182 | L R M CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DO 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE I, NO CENTRO DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/PB, CONFORME PROPOSTA FNS/MS Nº 10425.754000/1190-01, TOMADA DE PREÇO Nº 0003/2020 E CONTRATO Nº 0110/2020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Construção, Ampliação e Aquisição de Equipamentos os serviços de Atenç | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0000004 | 03/01/2022 | 4909.03 | 07750950000182 | L R M CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO REAJUSTE DE PREÇO RELATIVO AOS SERVIÇOS DO 6º BM DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE I, NO CENTRO DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/PB, CONFORME PROPOSTA FNS/MS Nº 10425.754000/1190-01, TOMADA DE PREÇO Nº 0003/2020 E CONTRATO Nº 0110/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2022 | 555.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB | PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO INCENDIO E PAR PLACAS MERCOSUL DO VEÍCULO DE PLACA: RLW-2D16, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2022 | 240.00 | 00001730154417 | WAGNER GIOVANNI SANTOS OLIVEIRA | DIÁRIA AO SERVIDOR: WAGNER GIOVANNI SANTOS OLIVEIRA, ONDE DESEMPENHA A FUNÇÃO DE MOTORISTA, O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR A PACIENTE: CÍCERA DE FÁTIMA, A CIDADE DE NATAL-RN, PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2022 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2022 | 896.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM | CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Desporto e Lazer | Lazer | Programa Habitação e Desenvolvimento Urbano | Construção de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 0000001 | 03/01/2022 | 285307.25 | 07750950000182 | L R M CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | SERVIÇO RELATIVO AO 12º BM (BOLETIM DE MEDIÇÃO) DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA URBANA - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM DRENAGEM NAS RUAS: ANILTON C. DE SOUSA, EZEQUIEL FERNANDES E JOÃO CIRILO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA: ANILTON C. DE SOUSA E PEDRO AMÂNCIO, CONF. REPASSE Nº 868570/2018/MCIDADES/CAIXA, NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA, CONCORRENCIA 001/2019 PARQUE DE EVENTOS. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Implantação de Infraestrutura Turística | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0000002 | 03/01/2022 | 59860.64 | 02069012000106 | CONSULTORIA E CONSTRUCOES SANTA LUZIA LTDA | CORRESPONDENTE AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA: "REFORMA DA PRAÇA MARIA CELINA MEDEIROS VILAR" (PRAÇA DOS CORREIOS), CONF. TOMADA DE PREÇO Nº 0007/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2022 | 120.00 | 00002072876435 | KILMARA MELO DE OLIVEIRA SOUSA | DIÁRIA A SERVIDORA: KILMARA MELO OLIVEIRA SOUSA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, NO DIA 30/12/2021, EM VIRTUDE DE UMA TRANSFERÊNCIA DO HMSC SANTA LUZIA-PB PARA O HOSPITAL METROPOLITANO EM SANTA RITA-PB, DE UM PACIENTE NO HORÁRIO DA REFEIÇÃO DOS PROFISSIONAIS, ONDE PRECISOU SE DESLOCAR IMEDIATAMENTE PARA SOCORRER A VÍTIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2022 | 60.00 | 00002854441400 | JOSEANE NÓBREGA | DIÁRIA A SERVIDORA: JOSEANE NÓBREGA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, NO DIA 30/12/2021, EM VIRTUDE DE UMA TRANSFERÊNCIA DO HMSC SANTA LUZIA-PB PARA O CHR PATOS-PB, DE UM PACIENTE NO HORÁRIO DA REFEIÇÃO DOS PROFISSIONAIS, ONDE A EQUIPE PRECISOU SE DESLOCAR IMEDIATAMENTE PARA SOCORRER A VÍTIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2022 | 120.00 | 00006167513465 | ELTON JOHN RODRIGUES DOS SANTOS | DIÁRIA AO SERVIDOR: ELTON JOHN RODRIGUES DOS SANTOS, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, NO DIA 30/12/2021, EM VIRTUDE DE UMA TRANSFERÊNCIA DO HMSC SANTA LUZIA-PB PARA O HOSPITAL METROPOLITANO EM SANTA RITA-PB, DE UM PACIENTE NO HORÁRIO DA REFEIÇÃO DOS PROFISSIONAIS, ONDE A EQUIPE PRECISOU SE DESLOCAR IMEDIATAMENTE PARA SOCORRER A VÍTIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2022 | 215.00 | 00009813655402 | MARIA APARECIDA EUGÊNIO DE PAULA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FATURAS ATRASADAS DE ENERGIA ELÉTRICA, Á PESSOA DE MARIA APARECIDA EUGÊNIA DE PAULA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 096. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2022 | 300.00 | 00007940151312 | MARCOS OTONIEL DO REGO SOUSA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E DE ÁGUA EM ATRASO, Á PESSOA DE MARCOS OTONIEL DO REGO SOUSA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 426. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. FOI PAGO NO MOME DE JESSICA IRIS OLIVEIRA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2022 | 460.00 | 00004549119470 | MARINEUZA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, Á PESSOA DE MARINEUZA MARIA FERREIRA DOS SANTOS. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 421. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2022 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2022 | 210.00 | 00010574902457 | WILLANI MORAIS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSÁRIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, Á PESSOA DE FRANCISCO PAULO DE MORAIS. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 343. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. FOI PAGO NO NOME DE WILLANI MORAIS DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/01/2022 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2022 | 721.87 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2022 | 235.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2022 | 600.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 - L3 ILUMI | SERVIÇO RERENTE A ALUGUEL DE 02 TENDAS 3x3M PARA AMPLIAR ÁREA EXTERNA DO ESF CENTRO PARA A VIACINAÇÃO DO COVID-19, REF. A DEZEMBRO/2021, EXCETO FINAIS DE SEMANAS E FERIADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2022 | 250.19 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFÈNCIA DA MULHER - CRAM, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2022 | 158.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2022 | 9.30 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2022 | 100.00 | 38627973000128 | CLINICA ANALISE RADIODIAGNOSTICA LTDA | SERVIÇO REFERENTE A EXAME DE RAIO-X ABDOMINAL, REALIZADO EM WASHINGTON LUIZ DE MORAES NO DIA 21/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2022 | 849.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2022 | 100.00 | 38627973000128 | CLINICA ANALISE RADIODIAGNOSTICA LTDA | SERVIÇO REFERENTE A EXAME DE RAIO-X DE TORAX, REALIZADO EM JOSEFA NORBERTO DE MEDEIROS NO DIA 21/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2022 | 200.00 | 38627973000128 | CLINICA ANALISE RADIODIAGNOSTICA LTDA | SERVIÇO REFERENTE A EXAME DE RAIO-X SEIOS DA FACE E CAVUM, REALIZADOS EM JOSEÉ RUAN CARNEIRO PENA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2022 | 640.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIA DO PESCOÇO COM CONTRASTE E FACE COM CONTRASTE, PARA A PACIENTE: LUZIA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2022 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2022 | 142.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2022 | 144.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2022 | 3200.00 | 00025112899468 | INACIA DOS SANTOS BARBOSA | SERVIÇOS REFERENTE A SHOW PIROTÉCNICO, RELATIVO AO SHOW DA VIRADA DO ANO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5127-6, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 7769-0, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 1046-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2022 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 283142-2, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/01/2022 | 246.49 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 05/01/2022 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 05/01/2022 | 238.04 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 05/01/2022 | 500.00 | 38627973000128 | CLINICA ANALISE RADIODIAGNOSTICA LTDA | SERVIÇO REFERENTE A EXAME DE RAIO-X DA MÃO E PUNHO REALIZADO EM MARIA CLARA SANTOS MEDEIROS; EXAME DE RAIO-X DA COLUNA CERVICO TORACO LOMBAR REALIZADO EM MARIA JULIA DOS SANTOS SILVA; EXAME DE RAIO-X DA MÃO DIREITA REALIZADO EM SUELENE COSTA DE AZEVEDO LIMA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 05/01/2022 | 396.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 05/01/2022 | 693.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 05/01/2022 | 926.63 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORENECIMENTO DE MEDICAMNETOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 00011/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 05/01/2022 | 3860.63 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORENECIMENTO DE MEDICAMNETOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 00011/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 05/01/2022 | 4928.10 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORENECIMENTO DE MEDICAMNETOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 00011/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 05/01/2022 | 290.00 | 00041924363453 | JOSÉ NÓBREGA DE MEDEIROS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CILINDRO DE GÁS E REGISTRO INDUSTRIAL DO MATADOURO PÚBLICO, REF. A JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 05/01/2022 | 1620.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 05/01/2022 | 420.00 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | SERVIÇO DE RECARGAS DE CELULARES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 05/01/2022 | 792.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 05/01/2022 | 1000.00 | 00006762031404 | SIMONE VIEIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO DE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, Á PESSOA DE SIMONE VIEIRA DOS SANTOS. A BENEFICIÁRIA AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 425. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 05/01/2022 | 250.00 | 00012127146441 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, Á PESSOA DE FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 430. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 05/01/2022 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 06/01/2022 | 300.00 | 00010010100431 | ANA VALESKA INOCÊNCIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 06/01/2022 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 06/01/2022 | 4198.10 | 38277431000172 | SILVANA CARVALHO DE MEDEIROS 05697643438 | DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE PRESENTES E JOGOS EDUCATIVOS PARA DISTRIBUIR COM AS CRIANÇAS NA NOITE DE NATAL DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 06/01/2022 | 805.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL E OXIGENIO SAMU DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 06/01/2022 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382021 | 0000059 | 06/01/2022 | 2000.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 - L3 ILUMI | SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO/CENOGRAFIA, PARLED 5/10W, PLACAS DE LED 10/60W, CONSOLE PILOT 2000, COBS LED 100W, METROS DE GRID Q25; SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM, COM MOTORISTA, PARA ATENDER AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSARIO DA CIDADE NOS SEUS 150 ANOS DE EMANICIPAÇÃO POLITICA E O EVENTO UMA NOITE DE NATAL REALIZADO NO DIA 23/12/2021, NO PARQUE DO FORRÓ, SANTA LUZIA - PB. CONFORME PREGÃO Nº 00038/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382021 | 0000060 | 06/01/2022 | 600.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 - L3 ILUMI | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, COM MOTORISTA, PARA VEÍCULAÇÃO DE ÁUDIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DOS EVENTOS DE NATAL E ANO VONO; PARA ATENDER AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE NOS SEUS 150 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, ANUNCIO DE MENSAGENS DE FELICITAÇÕES DE NATAL E ANO NOVO. REFERENTE A DEZEMBRO/2021. CONFORME PREGÃO Nº 00038/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Habitação e Desenvolvimento Urbano | Implantação, Ampliação ou Melhoria de pavimentação (asfaltica ou paral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0000067 | 06/01/2022 | 10178.10 | 22514781000175 | BAHIA CONSTRUCOES LOCACOES E SERVICOS LTDA | RELATIVO A REAJUSTE DO CONTRATO Nº 00129/2020, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONF. TP Nº 0005/2020, BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 01. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 06/01/2022 | 120.00 | 00004896713494 | SEVERINO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR | DIÁRIA AO SERVIDOR: SEVERINO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR, ONDE DESEMPENHA A FUNÇÃO DE MOTORISTA, ONDE O MESMO FOI DESIGNADO Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 06/01/2022 | 1200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | SERVIÇO REFERENTE A EXAME ANGIOTOMOGRAFIA CORONARIAS, REALIZADO NO PACIENTE: DAMIÃO DOMICIANO GANVINCIO FILHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 06/01/2022 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 06/01/2022 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 06/01/2022 | 264.23 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000070 | 07/01/2022 | 1890.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA - ME | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO Á COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS Á ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONF. PREGÃO 0002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 07/01/2022 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 07/01/2022 | 291.29 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 07/01/2022 | 14048.37 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | SERVIÇO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONF. PREGÃO N° 0010/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 07/01/2022 | 621.65 | 08103408000109 | UNIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTS: (TRILEPTAL) - LOTE: ADP048473, QTD: 3, FAB: 01/10/2021, VAL: 30/09/2023 E (ARPEJO 20MG ML GTS 30ML C1) - LOTE: 202261, QTD: 1, FAB: 17/11/2021, VAL: 30/11/2023, DESTINADOS AO PACIENTE: JOÃO LUCAS DE SOUSA SANTOS, QUE É ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 07/01/2022 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 07/01/2022 | 240.00 | 00005464979425 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | DIÁRIA AO SERVIDOR: MARCOS ANTONIO DE LIMA, ONDE DESEMPENHA A FUNÇÃO DE MOTORISTA E O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR O PACIENTE: SAMUEL DAVI ALMEIDA DE MELO MONTEIRO À CIDADE DE RECIFE-PE, PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 07/01/2022 | 250.00 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | SERVIÇO REFERENTE A EXAME REALIZADO NO PACIENTE: ALEXSANDRO MEDEIROS DA NÓBREGA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 07/01/2022 | 1650.00 | 00016103971420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO DOMICILIAR PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS DIVERSAS RUAS NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 07/01/2022 | 229.25 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DA PRAÇA: CELINA MEDEIROS VILAR, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 07/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES - CRAM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 07/01/2022 | 231.22 | 01264142000471 | MINISTERIO DA CULTURA | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO AO MINISTÉRIO DA CULTURA DO SALDO DOS RECURSOS DA DA LEI ALDIR BLANC, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2022 | 8061.76 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OS ID MATÉRIA: 14051891, 14071663, 14079027, 14090456, ENTRE OUTROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2022 | 360.00 | 00039563200420 | IVALCI MASCENA DOS SANTOS | DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO: IVALCI MASCENA DOS SANTOS, DESIGNADO A PRESTAÇÃO DE CONTAS NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 10 DE JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2022 | 930.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2022 | 800.00 | 00023758007453 | ERICO BATISTA DE OLIVEIRA | SERVIÇO DE LIMPEZA DA PRAÇA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E CENTRO SOCIAL PERTECENTE AO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. COMPETENCIA EM JANEIERO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2022 | 267.83 | 08103408000109 | UNIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: (DELLER) - LOTE: 2108549, QTD: 1, FAB: 10/07/2021, VAL: 30/06/2023 E (ARISTAB) - LOTE: 2104312, QTD: 1, FAB: 06/04/2021, VAL: 30/04/2023, DESTINADOS A PACIENTE: GERALDINA SILVA DA ROCHA, QUE É ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2022 | 100.00 | 11372474000180 | CRISPIM & REMIGIO FARMACEUTICA LTDA. | SERVIÇOS FARMACEUTICOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO: MARIA DO SOCORRO O. SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2022 | 21051.32 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA E POLICLÍNICA, REPASSE EM JANEIRO/2022. CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2022 | 83.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2022 | 8.06 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2022 | 9658.73 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2022 | 0.17 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2022 | 42.74 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2022 | 2300.00 | 06863079000160 | COMERCIAL DANTAS-WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA TENDA 5X5 E MAIS DE 20 CADEIRAS PARA UBS DO BAIRRO: FREI DAMIÃO NO PERÍODO 01/12/ A 31/12/2021; LOCAÇÃO DE 30 CADEIRAS PARA O UBS DO BAIRRO: ANTÔNIO BENTO NO PERÍODO 01/12 A 31/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2022 | 600.00 | 00092933661420 | CREUZA RODRIGUES DA NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO REFERENTE A PASSAGEM, PARA O SEU NETO: ANTÔNIO PINHEIRO DA NÓBREGA NETO, DE 17 ANOS, Á PESSOA DE CREUZA RODRIGUES DA NÓBREGA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 435. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2022 | 400.00 | 00002524458482 | EVANEIDE MARIA DOS SANTOS | AJUDA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO, Á PESSOA DE EVANEIDE MARIA DOS SANTOS, ESTAR DIAGNOSTICADA COM UMA BACTÉRIA, ESTAR INTERNADA A MAIS DE UM MÊS E VAI SE SUBMETER A TERCEIRA CIRURGIA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NO Nº 434. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PAGO NO NOME DE FERNANDA SANTOS DE MEDEIROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2022 | 9000.00 | 00005810510418 | PAULO FERNANDES DA NÓBREGA FILHO | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO, O JOVEM CAIO MARINHO DA NOBREGA, ESTAR DIAGNOSTICADO COM O CID K60.3, ONDE O MESMO NECESSITA SER SUBMETIDO A CIRURGIA PROCTOLÓGICA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 433. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. FOI PAGO NO MOME DE ROSSANA DA SILVA MARINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2022 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 11/01/2022 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21283-0, CONFORME EXTRATO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 11/01/2022 | 15.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 11/01/2022 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 11/01/2022 | 240.00 | 00004138639489 | EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA | DIÁRIA PARA O MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA, ONDE O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR A PACIENTE: FABIANA CECÍLIA DA SILVA SOUSA, Á CIDADE DE NATAL-RN, PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 11/01/2022 | 1320.00 | 00006014719466 | DANILO NOBREGA FERREIRA DE MELO | SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PELICULA PROTETORA DE RAIOS SOLARES NOS VEÍCULOS DE PLACAS: RLU-1J76, RLV-2A16, RLU-8H56, RLX-4G87 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 11/01/2022 | 738.00 | 00008397695478 | ARTHUR ANTUNES DANTAS DE OLIVEIRA | SERVIÇO DE 2500 IMPRESSÕES COLORIDAS, 05 ENCADERNAÇÕES Nº 33, 01 IMPRESSÃO DE PAPEL CARTÃO, 01 ENCADERNAÇÃO Nº 33, REFERENTES A 05 CADERNOS DE AGENTAMENTO ODONTOLÓGICOS. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 11/01/2022 | 94.05 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 11/01/2022 | 200.00 | 00012656628431 | EMANUEL BENTO DA SILVA | SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO-FIO DE SARGETAS E GUIAS DAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB. MÊS DE COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 11/01/2022 | 182.75 | 00008416086443 | SILENE DE SOUZA NÓBREGA | RESTITUIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE TERRENO (LÓCULO 22/B PROCESSOS 19/20211-SSU), LOCALIZADO NO CEMITÉRIO PÚBLICO DE SANTA LUZIA-PB, QUE POR MOTIVO DE DIFICULDADES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DAS PARCELAS CORRESPONDENTE AO VALOR HORA ESTIPULADO, REFERENTE A 1ª PARCELA 1/4, PAGA EM 19/04/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Implantação de Infraestrutura Turística | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0000106 | 11/01/2022 | 41857.33 | 02069012000106 | CONSULTORIA E CONSTRUCOES SANTA LUZIA LTDA | CORRESPONDENTE AO TERMO ADITIVO 03 DA OBRA: "REFORMA DA PRAÇA MARIA CELINA MEDEIROS VILAR" (PRAÇA DOS CORREIOS), CONF. TOMADA DE PREÇO Nº 0007/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 11/01/2022 | 8682.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | REFERENTE ÀS CONTAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. REPASSE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 12/01/2022 | 133.27 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFÈNCIA DA MULHER - CRAM, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 12/01/2022 | 240.00 | 00006115549418 | ARTHUR DANTAS DE MEDEIROS | DIÁRIA PARA O SERVIDOR ARTHUR DANTAS DE MEDEIROS, COM FUNÇÃO DE MOTORISTA, DESIGNADO A TRANSPORTAR O PACIENTE: SAMUEL DAVI ALMEIDA DE MELO MONTEIRO, Á CIDADE DE RECIFE - PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO EM ONCOLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 12/01/2022 | 600.00 | 00011633945480 | IVANDRO CABRAL DA SILVA | SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE CARDS, ARTES DIGITAIS E DESIGN PARA ATENDER A DIVULGAÇÃO DA VACINAÇÃO E CAMPANHA DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, REF. A DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 12/01/2022 | 172.00 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA; | FORNECIMENTO DE UM COLETE PUTTI ELÁSTICO LONGO, DESTINADO A PACIENTE: VANUSA ALEXANDRE AMORIM SIMÕES, QUE É ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 12/01/2022 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 12/01/2022 | 200.00 | 38627973000128 | CLINICA ANALISE RADIODIAGNOSTICA LTDA | SERVIÇO REFERENTE A EXAME DE RAIO-X SEIOS DA FACE E CAVUM, REALIZADOS EM DAVID BRAS SOUZA VIEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 12/01/2022 | 20.78 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 12/01/2022 | 2.73 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 12/01/2022 | 300.00 | 00070139097422 | MARIA MAILDE DOS SANTOS ARAÚJO ROCHA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO DE PASSAGEM, Á PESSOA DE MARIA MAILDE DOS SANTOS ARAUJO ROCHA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 057. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 12/01/2022 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 12/01/2022 | 156.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSP. LAB. N. S. CONCEICAO LTDA | FORNECIMENTO DE INSUMO DE LABORATÓRIO, DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 12/01/2022 | 60.00 | 00003387428405 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS | MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA: CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS, ONDE O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE USUÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA DO INSS, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 13/01/2022 | 690.12 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QFH-2213, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO CONSUMO DE 01/01/2022 A 12/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 13/01/2022 | 351.43 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: RLQ-3F39, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO CONSUMO DE 01/01/2022 A 12/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 13/01/2022 | 1911.66 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQE-4B81, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. REFERENTE AO CONSUMO DE 01/01/2022 A 12/01/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 13/01/2022 | 2673.89 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGF-3167, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. REFERENTE AO CONSUMO DE 01/01/2022 A 12/01/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 13/01/2022 | 1412.51 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO MOTONIVELADORA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. REFERENTE AO CONSUMO DE 01/01/2022 A 12/01/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 13/01/2022 | 652.09 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA 416E, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. REFERENTE AO CONSUMO DE 01/01/2022 A 12/01/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 13/01/2022 | 1286.06 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA XCMG, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. REFERENTE AO CONSUMO DE 01/01/2022 A 12/01/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 13/01/2022 | 1422.75 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA HL740, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. REFERENTE AO CONSUMO DE 01/01/2022 A 12/01/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 13/01/2022 | 646.71 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: RLU-5I57, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. REFERENTE AO CONSUMO DE 01/01/2022 A 12/01/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 13/01/2022 | 14585.43 | 08103408000109 | UNIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 13/01/2022 | 3500.00 | 02008137000118 | BAND SAT - JOSÉ DE ARAÚJO MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE UNID. EXT. COND. AR ECO POWER E UNID. INT. COND. AR ECO POWER, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 13/01/2022 | 206.05 | 34028316372329 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 13/01/2022 | 81.08 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 13/01/2022 | 336.65 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFT-3717, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO CONSUMO DE 01/01/2022 A 12/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 13/01/2022 | 992.21 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5C67, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO CONSUMO DE 01/01/2022 A 12/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 13/01/2022 | 1098.05 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5E27, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO CONSUMO DE 01/01/2022 A 12/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 13/01/2022 | 1271.10 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5E87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO CONSUMO DE 01/01/2022 A 12/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 13/01/2022 | 966.77 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QYL-5B22, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO CONSUMO DE 01/01/2022 A 12/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 13/01/2022 | 339.80 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QYL-4J62, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO CONSUMO DE 01/01/2022 A 12/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 13/01/2022 | 949.76 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QYT-4C62, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO CONSUMO DE 01/01/2022 A 12/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 13/01/2022 | 586.20 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA | SERVIÇOS DE PLOTAGEM COLORIDA, REFERENTE A PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - CDI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 13/01/2022 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 13/01/2022 | 50.37 | 00039563200420 | IVALCI MASCENA DOS SANTOS | SERVIÇO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 CARTEIRA DE IDENTIDADE RG 2ª VIA E UM CDI, 2ª VIAS DOADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO EM JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 13/01/2022 | 850.00 | 00061831689472 | SEVERINO SILVA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CAPINAGEM, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 13/01/2022 | 468.97 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: OGG-8F38, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. REFERENTE AO CONSUMO DE 01/01/2022 A 12/01/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 14/01/2022 | 2900.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DESTINADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 14/01/2022 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 14/01/2022 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 14/01/2022 | 50.07 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 14/01/2022 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 17/01/2022 | 740.00 | 00001228348103 | FABIANO DA SILVA MESSIAS | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE DUAS PASSAGENS PARA SUA ESPOSA KELLY LOIZA DE ASSIS E SUA FILHA ESTER DA SILVA MESSIAS, Á PESSOA DE FABIANO DA SILVA MESSIAS. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 446. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 17/01/2022 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 17/01/2022 | 120.00 | 00005516255465 | JOÃO JERONIMO M MEDEIROS | DIÁRIA AO SERVIDOR: JOÃO JERÔNIMO MARINHO DE MEDEIROS, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, NO DIA 15/01/2022, EM VIRTUDE DE UMA TRANSFERÊNCIA DO CHR PATOS-PB PARA O HOSPITAL METROPOLITANO EM SANTA RITA-PB, DE UM PACIENTE NO HORÁRIO DA REFEIÇÃO DOS PROFISSIONAIS, ONDE PRECISOU SE DESLOCAR IMEDIATAMENTE PARA SOCORRER A VÍTIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 17/01/2022 | 120.00 | 00003071038461 | EDINATÂNIA DINIZ VIEIRA | DIÁRIA A SERVIDORA: EDINATÂNIA DINIZ VIEIRA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, NO DIA 15/01/2022, EM VIRTUDE DE UMA TRANSFERÊNCIA DO CHR PATOS-PB PARA O HOSPITAL METROPOLITANO EM SANTA RITA-PB, DE UM PACIENTE NO HORÁRIO DA REFEIÇÃO DOS PROFISSIONAIS, ONDE PRECISOU SE DESLOCAR IMEDIATAMENTE PARA SOCORRER A VÍTIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 17/01/2022 | 60.00 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | SERVIÇO DE RECARGAS DE CELULARES, DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 17/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | CORRESPONDENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVO A PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS REFERENTES A CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 17/01/2022 | 300.00 | 26356398000197 | SEBASTIAO PEREIRA DO NASCIMENTO 13914697474 | SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFH-2213, QSD-0508 E RLQ-3F39, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 17/01/2022 | 72.56 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO PIS/PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 17/01/2022 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 17/01/2022 | 64.92 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 17/01/2022 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 17/01/2022 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 18/01/2022 | 20613.16 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REPASSE EM JANEIRO/2022, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 18/01/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP. CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 18/01/2022 | 750.00 | 00013678867405 | LUCIANO DA SILVA NASCIMENTO | SERVIÇO DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO-FIO, DE SARGETAS E GUIAS DAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB. COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 18/01/2022 | 150.00 | 00010734079427 | JOSE EDVANILDO DO NASCIMENTO SILVA | SERVIÇO DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO-FIO, DE SARGETAS E GUIAS DAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB. COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 18/01/2022 | 750.00 | 00071721515429 | PAULO ROGERIO DOS SANTOS SILVA | SERVIÇO DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO-FIO, DE SARGETAS E GUIAS DAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB. COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 18/01/2022 | 1800.00 | 00009563591402 | THULIO DA NÓBREGA MORAES | SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO DOMICILIAR PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS DIVERSAS RUAS NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 18/01/2022 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000182 | 18/01/2022 | 1188.88 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 18/01/2022 | 73.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 18/01/2022 | 50.76 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 18/01/2022 | 2931.32 | 00000820179485 | TADEU BRAZ DAMASCENO SEGUNDO | SETENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: TADEU BRAZ DAMASCENO SEGUNDO, CONFORME PROCESSO N° 0800942-85.2018.8.15.0321, DEPÓSITADOS ATRAVÉS DE DJO EM FAVOR DO AUTOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 18/01/2022 | 566.38 | 00002395503401 | DAMIÃO GUIMARAES LEITE | CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RELATVO AO PROCESSO N° 0800942-85.2018.8.15.0321, DEPÓSITADO ATRAVÉS DE DJO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 18/01/2022 | 138.93 | 00091788544404 | JOSE CARLOS TORRES | SETENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: JOSE CARLOS TORRES, CONFORME PROCESSO N° 0800937-63.2018.8.15.0321, DEPÓSITADOS ATRAVÉS DE DJO EM FAVOR DO AUTOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 18/01/2022 | 4189.29 | 00008428896470 | LUKAS SILVA MEDEIROS | SETENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: LUKAS SILVA MEDEIROS , CONFORME PROCESSO N° 0800557-06.2019.8.15.0321, DEPÓSITADOS ATRAVÉS DE DJO EM FAVOR DO AUTOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 18/01/2022 | 739.00 | 00089331761449 | SILVANA PAIVA DE MORAIS | SETENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: SILVANA PAIVA DE MORAIS, CONFORME PROCESSO N° 0800937-63.2018.8.15.0321, DEPÓSITADOS ATRAVÉS DE DJO EM FAVOR DO AUTOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 18/01/2022 | 837.86 | 00002395503401 | DAMIÃO GUIMARAES LEITE | CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RELATVO AO PROCESSO N° 0800557-06.2019.8.15.0321, DEPÓSITADO ATRAVÉS DE DJO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 18/01/2022 | 277.86 | 00069104220404 | MARIA DE LOURDES ARAÚJO DE SOUZA | SETENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: MARIA DE LOURDES ARAÚJO DE SOUZA, CONFORME PROCESSO N° 0800937-63.2018.8.15.0321, DEPÓSITADOS ATRAVÉS DE DJO EM FAVOR DO AUTOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 18/01/2022 | 739.00 | 00003622188464 | MARIA ASSUNÇÃO ASSIS DO NASCIMENTO | SETENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: MARIA ASSUNÇÃO ASSIS DO NASCIMENTO, CONFORME PROCESSO N° 0800937-63.2018.8.15.0321, DEPÓSITADOS ATRAVÉS DE DJO EM FAVOR DO AUTOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 18/01/2022 | 378.96 | 00002395503401 | DAMIÃO GUIMARAES LEITE | CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº 0800937-63.2018.8.15.0321, DEPOSITADO ATRAVÉS DE DJO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 18/01/2022 | 899.00 | 35570969000859 | LOJAO DE ELETRO-DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CELULAR SAMSUNG A022 GALAXY A02 DUOS 32GB PRETO BIVOLT, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 19/01/2022 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000189 | 19/01/2022 | 1783.32 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 19/01/2022 | 312.72 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 19/01/2022 | 395.86 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0000194 | 19/01/2022 | 8500.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DÓIA | SERVICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA PÚBLICA, ORIENTANDO NA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA- PB, BEM COMO A ELABORAÇÃO DA GFIP MENSAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 19/01/2022 | 49.42 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 19/01/2022 | 4650.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR 500VA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 19/01/2022 | 1500.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO DE PUNÇÃO E COLETA DE LIQUOR CEFALORRAQUIDIANO, PARA ANALISE DE ROTINA BÁSICA E PESQUISA DE HTLU 1 E 2 PARA A PACIENTE JURANEIDE MARIA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 19/01/2022 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 19/01/2022 | 240.00 | 00009214960445 | NATAN PAULO DINIZ | DIÁRIA PARA O SERVIDOR: NATAN PAULO DINIZ, COM FUNÇÃO DE MOTORISTA, O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR O PACIENTE: SAMUEL DAVI ALMEIDA DE MELO MONTEIRO COM ACOMPANHANTE, Á CIDADE DE RECIFE - PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO EM ONCOLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 19/01/2022 | 798.56 | 70097530003362 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO: (OZEMPIC 1MG 1SISTEMA + 4 AGULHAS), DESTINADO A PACIENTE: ANA MARIA DE MEDEIROS, QUE É ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 19/01/2022 | 240.00 | 00001097066339 | RILOVITO MEDEIROS DE LINS | DIÁRIA PARA O SERVIDOR: RILOVITO MEDEIROS DE LINS, COM FUNÇÃO DE MOTORISTA, O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR O PACIENTE: LUIZ GUSTAVO SOUTO, Á CIDADE DE NATAL - RN, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000188 | 19/01/2022 | 2270.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 19/01/2022 | 506.29 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 19/01/2022 | 558.01 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000184 | 19/01/2022 | 594.44 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000187 | 19/01/2022 | 594.44 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 19/01/2022 | 12.34 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO ANTIGO PRÉDIO ONDE FUCIONAVA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 19/01/2022 | 70.89 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO A EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DA PARAÍBA - EMATER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000185 | 19/01/2022 | 594.44 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 19/01/2022 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624012-2, CONFORME EXTRATO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000186 | 19/01/2022 | 594.44 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 19/01/2022 | 158.29 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O CREAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/01/2022 | 550.00 | 00068947909491 | ARLINDA MAURA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO DE PASSAGEM, Á PESSOA DE: ARLINDA MAURA DOS SANTOS. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 447. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/01/2022 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/01/2022 | 120.00 | 00009627589497 | LARISSA MARIA DE ALMEIDA MEDEIROS | DIÁRIA A SERVIDORA: LARISSA MARIA DE ALMEIDA MEDEIROS, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, NO DIA 19/01/2022, EM VIRTUDE DE DUAS TRANSFERÊNCIAS: UM PACIENTE FOI PARA O HOSPITAL DE TRAUMA DE CAMPINA GRANDE - PB E O OUTRO PACIENTE FOI PARA O CHR PATOS - PB, AMBAS NO HORÁRIO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS NA BASE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/01/2022 | 120.00 | 00010276681436 | JOSE YURE DE MEDEIROS NASCIMENTO | DIÁRIA AO SERVIDOR: JOSE YURE DE MEDEIROS NASCIMENTO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, NO DIA 19/01/2022, EM VIRTUDE DE DUAS TRANSFERÊNCIAS: UM PACIENTE FOI PARA O HOSPITAL DE TRAUMA DE CAMPINA GRANDE - PB E O OUTRO PACIENTE FOI PARA O CHR PATOS - PB, AMBAS NO HORÁRIO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS NA BASE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/01/2022 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624012-2, CONFORME EXTRATO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/01/2022 | 470.23 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | CORRESPONDENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVO A PROJETO DO ABATEDOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/01/2022 | 2100.00 | 32400318000156 | DYEGO JOSE BEZERRA DE MEDEIROS 08702261421 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE AR CONDICIONADO NOS VEÍCULOS: PÁ CARREGADEIRA HL74095 E CAÇAMBA DE PLACA: NQE-4B81, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/01/2022 | 1350.00 | 06863079000160 | COMERCIAL DANTAS-WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 60 DISCIPLINADORES, LOCAÇÃO DE 200 CADEIRAS E LOCAÇÃO DE 30 METROS DE GRIDE DE ALUMÍNIO, DESTINADOS AO EVENTO: UMA NOITE DE NATAL, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0000207 | 20/01/2022 | 79400.00 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS EIRELI-ME | SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR, COM MOTORISTA, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DO LIXO DE ORIGEM DA COLETA DOS RESÍDUOS URBANOS ATE A UNIDADE DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DO MUNICÍPIO SANTA LUZIA - PB, REF. A JANEIRO/2022. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0041/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/01/2022 | 783.00 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | FORNECIMENTO DE PEÇAS (ARRUELAS PARA PARAFUSOS E PARAFUSOS PARA POSTES), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/01/2022 | 120.00 | 00020652127487 | ANTONIO DIAS DE ARAÚJO | DIÁRIA AO MOTORISTA: ANTÔNIO DIAS DE ARAÚJO, PARA VIAJAR Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 13/01/2022, COM O PREFEITO, PARA RESOLVER DEMANDAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/01/2022 | 540.00 | 00037431889453 | JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO | DIÁRIA AO PREFEITO: JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO, PARA VIAJAR Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 13/01/2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICÍPIO, AOS ORGÃOS FAMUP E GIGOV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/01/2022 | 2759.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DESTINADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/01/2022 | 2809.00 | 32279020000130 | MARCOS JOSE PEREIRA - SANTA LUZIA AUTOPECAS E SERVICOS | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E CONSERTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS DE PLACAS: QFX-2279, QSB-6B69, QSJ-SE27, OFB-7410 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/01/2022 | 2090.00 | 32400318000156 | DYEGO JOSE BEZERRA DE MEDEIROS 08702261421 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE AR CONDICIONADO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFZ-1292, OGG-8488, QSB-6B69 E QFX-2279, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/01/2022 | 3850.00 | 32279020000130 | MARCOS JOSE PEREIRA - SANTA LUZIA AUTOPECAS E SERVICOS | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFX-2279, QSJ-5E87, QSJ-5C67 E QSA-3949, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/01/2022 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/01/2022 | 2437.97 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/01/2022 | 34.29 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 21/01/2022 | 130.00 | 00070139867473 | RÔMULO EUGENIO SILVA SANTOS | SERVIÇO PRESTADOS POR APLICAÇÃO DE PELICULAS EM JANELAS NA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 21/01/2022 | 26.23 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 21/01/2022 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 21/01/2022 | 1520.54 | 08103408000109 | UNIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS JUDICIALIZADO (TRAMAL), LOTE: 806R04, QTD: 2, FAB: 13/12/2021, VAL: 30/11/2025; (ARCOXIA), LOTE: U013788, QTD: 5, FAB: 13/12/2021, VAL: 31/01/2024; (DESVENLAFAXINA), LOTE: 2L5532, QTD: 2, FAB: 10/09/2021, VAL: 31/08/2023; )PREGABALINA_. LOTE: BKP05395, QTD: 2, FAB: 23/04/2021, VAL: 30/03/2023 DESTINADO A DANIELY CRISTINE SANTOS DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 21/01/2022 | 683.99 | 70097530003362 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (COMTAN), PARA ATENDER O PACIENTE: JALMIR GILVAN DE MEDEIROS JUNIOR, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 21/01/2022 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 21/01/2022 | 127.69 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | SERVIÇO DE MULTA DO VEÍCULO DE PLACA: MMV-6854, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 21/01/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB | LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO VEÍCULO DE PLACA: NQE-4B81, LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 21/01/2022 | 991.50 | 12938304000183 | F. A. MEDEIROS & CIA. LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PINTURA E MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 24/01/2022 | 1810.00 | 23994837000107 | I N BEZERRA PAULINO EIRELI | FORNECIMENTO DE ESPESSAMIX SEM AMIDO, DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 24/01/2022 | 357.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO DE UNIGRAX, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 24/01/2022 | 563.60 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO DE ÁGUA DESMINERALIZADA, FILTRO MANN E MOBIL DELVAC, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 24/01/2022 | 159.00 | 00008397695478 | ARTHUR ANTUNES DANTAS DE OLIVEIRA | SERVIÇO DE 108 IMPRESSÕES COLORIDAS, DIGITAÇÃO, ENCADERNAÇÕES Nº 20, REFERENTE A PRODUÇÃO DE 02 LIVROS PARA O MATADOURO, DESTE MUNICÍPIO. SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO Nº 12, ENCADERNAÇÕES Nº 20 DESTINADO A SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 24/01/2022 | 561.60 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA | SERVIÇO DE PLOTAGEM COLORIDA REFERENTE A PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO ABATEDOURO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 24/01/2022 | 640.00 | 00007916349493 | DAIANE NÓBREGA GOMES | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (VACINA ANTI-HPV GARDASIL 9), Á PESSOA DE DAIANE NÓBREGA GOMES. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 452. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 24/01/2022 | 630.00 | 00012985475473 | MARIA VALDENILDA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO DE TRANSPORTE PARA O FILHO: JOSÉ FLAVIO DE LIMA COSTA, Á PESSOA DE MARIA VALDENILDA DE LIMA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 450. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 24/01/2022 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 24/01/2022 | 15617.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 24/01/2022 | 46954.17 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-70%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 24/01/2022 | 414410.27 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 24/01/2022 | 122668.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 24/01/2022 | 16369.75 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 24/01/2022 | 5045.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO - MDE, REF. A DEZEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 24/01/2022 | 12570.71 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, REF. A JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 24/01/2022 | 29872.34 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, REF. A JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 24/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | CORRESPONDENTE A ART, REFERENTE A PROJETOS, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NOMUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, SOB OPERAÇÃO 1081201-08. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000235 | 24/01/2022 | 4799.00 | 11078937000104 | SOLUCOES RENT A CAR LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS 1.0 FLEX 4 PORTAS, PARA ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/PB, REF. A DEZEMBRO/2021, CONF. PREGÃO ELETRONICO 0007/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 24/01/2022 | 255.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO DE FILTROS MANN E WEGA, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSA-3949, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 24/01/2022 | 266.25 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO DE FILTRO WEGA E MOBIL DELVAC, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGG-8488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 24/01/2022 | 240.00 | 00004138639489 | EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA | DIÁRIA PARA O MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA, PARA VIAJAR Á CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 24/01/2022 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 24/01/2022 | 2534.40 | 18257483000170 | GILVANIA ALBUQUERQUE ROCHA DE ARAUJO | FORNECIMENTO DE MATERIAL EM GRANITO PARA ATENDER AO LABORÁTORIO COM A COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE BANGADA EM GRANITO, PARA APOIO DOS EQUIPAMENTOS (MICROSCÓPIOS/LÂMINAS E PEÇAS DE VIDRO), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000241 | 24/01/2022 | 3000.00 | 24756013000153 | INOVE CONSULTORIA ATUARIAL LTDA | SERVIÇOS DE AUDITORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS TRIBUTÁRIOS FISCAIS OBJETIVANDO A REDUÇÃO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA E/OU RECUPERAÇÃO DE CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARA O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0008/2021, INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2021, PARCELA 11/12. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0000242 | 24/01/2022 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. CONFORME PREGÃO Nº 00014/2021. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 24/01/2022 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 24/01/2022 | 270.00 | 08846230000188 | ATECEL - ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUI | SERVIÇO REFERENTE A UMA ANALISE FISIOQUIMICA E UMA BACTERIOLÓGICA EM AMOSTRA DE ÁGUA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 24/01/2022 | 28.05 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 24/01/2022 | 71969.84 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 24/01/2022 | 27985.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 24/01/2022 | 2660.84 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DAS SERVIDORAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0000272 | 25/01/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0024/2021. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 25/01/2022 | 18131.96 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO CONFORME AVISO, REF. AO PERÍODO DE APURAÇÃO: DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 25/01/2022 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 25/01/2022 | 79.44 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 25/01/2022 | 240.00 | 00009510166448 | JOSCELIO CASSIO DE SOUZA MEDEIROS FILHO | DIÁRIA AO MOTORISTA: JOSCELIO CASSIO DE SOUZA MEDEIROS FILHO, O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR O PACIENTE: GILVAN SOUSA SANTOS, Á CIDADE DE RECIFE-PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 25/01/2022 | 136.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI | SERVIÇOS FARMACEUTICOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, AOS PACIENTES: GAEL JESUS DE OLIVEIRA E JOSÉ FRANCISCO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 25/01/2022 | 100.00 | 38627973000128 | CLINICA ANALISE RADIODIAGNOSTICA LTDA | SERVIÇO REFERENTE A EXAME DE RAIO-X, REALIZADO EM BYANDRA EMANUELLY SILVA DA NÓBREGA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 25/01/2022 | 100.00 | 38627973000128 | CLINICA ANALISE RADIODIAGNOSTICA LTDA | SERVIÇO REFERENTE A EXAME DE RAIO-X, REALIZADO EM JOSE BENTO DA NÓBREGA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 25/01/2022 | 62.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 25/01/2022 | 82413.25 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 25/01/2022 | 19030.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 25/01/2022 | 2765.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (CONTRATADO), REF. A JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 25/01/2022 | 54438.75 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. A JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 25/01/2022 | 8895.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - COMISSIONADOS, REF. A JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 25/01/2022 | 1215.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA II - PREST. DE SERVIÇOS, REF. A JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 25/01/2022 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 25/01/2022 | 8790.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL PREST. DE SERVIÇOS (CRIANÇA FELIZ), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 25/01/2022 | 3951.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 25/01/2022 | 1800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DA SERVIDORA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS - CONTRATADO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 25/01/2022 | 29936.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 25/01/2022 | 11365.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 25/01/2022 | 33346.75 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 25/01/2022 | 15475.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 25/01/2022 | 6528.62 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 26/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF IV, DO BAIRRO FREI DAMIÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 26/01/2022 | 86.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF IV, DO BAIRRO FREI DAMIÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 26/01/2022 | 639.12 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 26/01/2022 | 3000.00 | 00002089506300 | JOSE VICTOR SILVA ROCHA | SERVIÇO PRESTADO COMO PRECEPTOR NA RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, BOLSA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 26/01/2022 | 10812.25 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 26/01/2022 | 2170.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS (COMISSIONADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 26/01/2022 | 16630.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 26/01/2022 | 64800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA POLICLINICA - PLANTONISTA (CONTRATADO), REF. A JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 26/01/2022 | 30766.66 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE - AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 26/01/2022 | 38517.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA POLICLINICA - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 26/01/2022 | 13646.47 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA POLICLINICA - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 26/01/2022 | 29547.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 26/01/2022 | 2430.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 26/01/2022 | 2842.94 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 26/01/2022 | 11593.75 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 26/01/2022 | 1516.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DA SERVIDORA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 26/01/2022 | 18830.75 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 26/01/2022 | 4800.00 | 00001978891318 | ANA CAROLINA POLICARPO NASCIMENTO | SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME ABAIXO DESCRIMINADO PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS DE PLANTOMISTA NA POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 26/01/2022 | 65918.74 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES (PREST. DE SERVIÇOS) DA FOLHA DOS MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 26/01/2022 | 7600.00 | 00006482629440 | LUIZ ANTÔNIO MEIRA ACCIOLY | SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME ABAIXO DESCRIMINADO PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS DE PLANTOMISTA NA POLICLINICA E SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 26/01/2022 | 81535.48 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 26/01/2022 | 2000.00 | 00003339508445 | ANA LARISSA CESAR SOARES | SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME ABAIXO DESCRIMINADO PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS DE PLANTONISTA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 26/01/2022 | 2800.00 | 00007414999408 | NATALIA BARROS DINIZ | SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME ABAIXO DESCRIMINADO PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS DE PLANTOMISTA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 26/01/2022 | 4916.47 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 26/01/2022 | 1000.00 | 00006002575413 | JOSENILDO BATISTA FREIRE DOS SANTOS | SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME ABAIXO DESCRIMINADO PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS NO ESF DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 26/01/2022 | 25956.47 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA POLICLINICA - PREST. DE SERVIÇOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 26/01/2022 | 3200.00 | 00004986599410 | DORGIVAL CHAGAS DA SILVA | SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME ABAIXO DESCRIMINADO PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 26/01/2022 | 29182.25 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ODONTÓLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 26/01/2022 | 12075.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (ODONTOLOGOS E AUX.), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 26/01/2022 | 48680.20 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 26/01/2022 | 4600.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 26/01/2022 | 59204.88 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 26/01/2022 | 12000.00 | 00010244936447 | EMILY GALVINCIO MONTENEGRO | SERVIÇO PRESTADO COMO PRECEPTOR NA RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, BOLSA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 26/01/2022 | 38413.45 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE - CONTRATADOS, REF. A JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 26/01/2022 | 1000.00 | 00010244936447 | EMILY GALVINCIO MONTENEGRO | AJUDA DE CUSTO, POR UMA JORANADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OU UMA JORNADA COMPATÍVEL COM OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA. REFERENTE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 26/01/2022 | 12000.00 | 00003993996313 | ARTHUR CARTAXO SOBRAL | SERVIÇO PRESTADO DE RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, BOLSA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 26/01/2022 | 1000.00 | 00003993996313 | ARTHUR CARTAXO SOBRAL | AJUDA DE CUSTO, POR UMA JORANADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OU UMA JORNADA COMPATÍVEL COM OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA. REFERENTE A JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 26/01/2022 | 12000.00 | 00006796367308 | LUCAS MATHEUS BARRETO SAMPAIO | SERVIÇO PRESTADO DE RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, BOLSA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 26/01/2022 | 1000.00 | 00006796367308 | LUCAS MATHEUS BARRETO SAMPAIO | AJUDA DE CUSTO, POR UMA JORANADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OU UMA JORNADA COMPATÍVEL COM OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA. REFERENTE A JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 26/01/2022 | 1212.00 | 00098459015572 | MARCONE NUNES DOS SANTOS | SERVIÇO PRESTADO COMO PRECEPTOR NA RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, BOLSA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 26/01/2022 | 210.00 | 00011760221643 | EDGLEYSON ALVES DA SILVA | SERVIÇOS DE RETELHAMENTO NO PREDIO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 26/01/2022 | 1292.00 | 00075969939404 | MARIA DO CÉU SALES | SERVIÇO DE APOIO NAS MATRÍCULAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DE SANTA LUZIA-PB, REF. A JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 26/01/2022 | 1650.00 | 00007803251412 | VIVIAN MARIA PEREIRA MEDEIROS | SERVIÇO DE ADAPTAÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO DOMICILIAR EM VISTA DOS SERVIÇOS A EXECUTAR NO PROCESSO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. COMPETÊNCIA EM JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 26/01/2022 | 13368.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 26/01/2022 | 20210.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 26/01/2022 | 21000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SUBSÍDIO DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 26/01/2022 | 8418.25 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 26/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 26/01/2022 | 882.75 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 26/01/2022 | 94262.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO E GRATIFICAÇÃO QUALIFARSUS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 26/01/2022 | 34956.47 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO E GRATIFICAÇÃO QUALIFARSUS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 26/01/2022 | 100.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 26/01/2022 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 26/01/2022 | 156.19 | 09188376000146 | DETRAN-PB | INFRAÇÃO RENAINF PB510340/5487 DO VEÍCULO DE PLACA: QYT4C42, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 26/01/2022 | 104.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB | INFRAÇÃO RENAINF PB510367/5479 DO VEÍCULO DE PLACA: QYT4C42, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 26/01/2022 | 104.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB | INFRAÇÃO INFRAÇÃO LOMBADA QQ34041919/7455 DO VEÍCULO DE PLACA: QYT4C42, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 26/01/2022 | 197.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | INFRAÇÃO INFRAÇÃO RENAINF PB68010/5452 DO VEÍCULO DE PLACA: QYL4J62, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 26/01/2022 | 132.46 | 09188376000146 | DETRAN-PB | INFRAÇÃO RENAINF DN29689449/7455 DO VEÍCULO DE PLACA: QYL5B22, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 26/01/2022 | 844.94 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - OI | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 26/01/2022 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 26/01/2022 | 42.47 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 27/01/2022 | 84.03 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO PIS/PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/01/2022 | 48.14 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000356 | 27/01/2022 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. CONFORME INEXIBILIDADE Nº 0002/2021. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 27/01/2022 | 599.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS, VESTUARIOS E ARTIGOS ESPORTIVOS E DE VIAGENS LTDA | FORNECIMENTO DE BAMBOLE, CONE PLÁSTICO, ESCADA DE AGILIDADE E HALTERES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 27/01/2022 | 403.30 | 09305509000117 | D. MAMEDE & CIA LTDA | FORNECIMENTO DE MACARRÃO, CHAPEU CHINÊS E STEP GINASTICA CM EVA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 27/01/2022 | 150.00 | 30455527000171 | MERM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | SERVIÇOS REFERENTE A FARMACÊUTICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000361 | 27/01/2022 | 4159.14 | 11078937000104 | SOLUCOES RENT A CAR LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS 1.0 FLEX 4 PORTAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONF. PREGÃO ELETRONICO 0007/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 27/01/2022 | 130.00 | 11003856000137 | CETRIM - CENTRO DE TREINAMENTO EM IMAGENOLOGIA LTD | SERVIÇO DE EXAME RADIOLOGICO: USG DE REGIÃO CERVICAL COM DOPPLER, NA PACIENTE: WALCLECIA CRISTINA DE MORAIS LIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 27/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | CORRESPONDENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVO AOS PROJETOS, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, SOB OPERAÇÃO 1081084-06. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 27/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | CORRESPONDENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVO AOS PROJETOS, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, SOB OPERAÇÃO 1079680-16. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 27/01/2022 | 1640.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA- VENTILAR | SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO MILEMIUN E EVERFLO DESTINADOS A PACIENTES CARENTES EM CASOS ESPECIAIS E URGENTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0000357 | 27/01/2022 | 3200.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO/TROCA DE PNEUS NAS MÁQUINAS: RETRO ESCAVADEIRA XGMC, MOTONIVELADORA 120K, PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO CAÇAMBA, RETRO ESCAVADEIRA 416E E CAMINHÃO PIPA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO 0035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0000359 | 27/01/2022 | 2100.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO/TROCA DE PNEUS NAS MÁQUINAS: TRATOR TL75E, TRATOR BUNDY, TRATOR TL75 E TRATOR BUNDY, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO 0035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/01/2022 | 810.00 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/01/2022 | 447.64 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇA (BATERIA MOURA), DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA: RLQ-3F39, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/01/2022 | 1370.00 | 00006227452475 | BENOALDO MANUEL DOS SANTOS | SERVIÇOS DE PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, REF. A JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/01/2022 | 567.42 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AO PESSOAL DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/01/2022 | 280.27 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AO PESSOAL DO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/01/2022 | 546.30 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AO PESSOAL DA POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/01/2022 | 500.00 | 00004774559482 | EDINILDA EDITE DINIZ | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA COMPRA DE CONSTRUÇÃO, Á PESSOA DE JOÃO RONALDO RUFINO SIMÃO. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 273. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. FOI PAGO NO MOME DE EDINILDA EDITE DINIZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/01/2022 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032021 | 0000370 | 28/01/2022 | 24336.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | SERVIÇOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/PB, EM CTR - CENTRO DE TRATAMNETO DE RESÍDUOS DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME TP Nº 0003/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/01/2022 | 1924.50 | 12938304000183 | F. A. MEDEIROS & CIA. LTDA | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/01/2022 | 2263.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DESTINADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/01/2022 | 1302.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DESTINADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/01/2022 | 296.40 | 09188376000146 | DETRAN-PB | MULTA DO VEÍCULO DE PLACA: MMV-6854, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/01/2022 | 7300.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISPATRIMÔNIO, SISCONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL, PORTAL DO CONTRIBUINTE, SISSOCIAL, SISARRECADAÇÃO, SISFARMACIA E SISFROTA REFERENTE A JANEIRO/2022. CONFORME PREGÃO Nº 0014/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/01/2022 | 240.00 | 00004896713494 | SEVERINO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR | DIÁRIA AO SERVIDOR: SEVERINO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR, ONDE DESEMPENHA A FUNÇÃO DE MOTORISTA, ONDE O MESMO FOI DESIGNADO Á CIDADE DE RECIFE-PE, COM O PACIENTE MANOEL FERREIRA DE LIMA, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/01/2022 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/01/2022 | 6744.27 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/01/2022 | 20073.20 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO CONFORME AVISO, REF. AO PERÍODO DE APURAÇÃO: JANEIRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/01/2022 | 0.08 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/01/2022 | 3.90 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/01/2022 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/01/2022 | 60.64 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0000403 | 31/01/2022 | 97.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0000404 | 31/01/2022 | 400.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/01/2022 | 606.00 | 00004579507495 | ANTONIO VICENTE DE MEDEIROS JR | PENSÃO REFERENTE A IDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO FRANCISCO ANTÔNIO DE MEDEIROS OCORRIDO NA GRADE DE FERRO QUE PROTEGIA O POÇO NA RUA: ANTÔNIO MOISÉS, BAIRRO: SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, Nº DO PROCESSO: 032.2006.000.798-9, RELATIVO A JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/01/2022 | 585.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (CONTRATADOS), REF. A JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 31/01/2022 | 6156.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (COMISSIONADO), REF. A JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/01/2022 | 12837.19 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO Nº 13433.724077/2019-49. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 31/01/2022 | 12406.31 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | EMPENHO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO Nº 11277-724560/2020-81. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 31/01/2022 | 26034.58 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO Nº 13433.720113/2020-39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 31/01/2022 | 3000.00 | 00008893597411 | KETTYLLA KELLY SILVA GOMES | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA CABOCLO ABEL, BAIRRO ANTÔNIO BENTO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 31/01/2022 | 37290.11 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, DIVERSAS SECRETARIAS - FPM. JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 31/01/2022 | 99269.01 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, DIVERSAS SECRETARIAS - FPM. JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 31/01/2022 | 146.30 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Divida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 31/01/2022 | 10019.93 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01198/2013 CONSOLIDADO EM 06/08/2013 (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 101/240). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Divida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 31/01/2022 | 38210.35 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01731/2017 CONSOLIDADO EM 06/11/2017 (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 50/60). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Divida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 31/01/2022 | 19428.25 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01322/2013 CONSOLIDADO EM 06/08/2013 (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 101/240). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 31/01/2022 | 99.48 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0000408 | 31/01/2022 | 99.90 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 31/01/2022 | 865.61 | 08103408000109 | UNIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS JUDICIALIZADO (JANUMET), LOTE: U025311, QTD: 1, FAB: 10/03/2021, VAL: 28/02/2023; (JARDIANCE), LOTE: 101153A, QTD: 1, FAB: 01/02/2021, VAL: 29/02/2024; (MILGAMMA), LOTE: 20P234Z, QTD: 1, FAB: 23/09/2020, VAL: 31/08/2023; (ROSUVASTATINA), LOTE: 2F2074, QTD: 1, FAB: 02/03/2021, VAL: 02/03/2023; ENTRE OUTROS, DESTINADOS A LENILDA MARIA PINTO QUE É ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/01/2022 | 240.00 | 00002036765726 | GLEIDSON GOUVEIA | DIÁRIA PARA O MOTORISTA: GLEIDSON GOUVEIA, DESIGNADO A TRANSPORTAR O PACIENTE: SULEIDE MARIA DE OLIVEIRA NÓBREGA, Á CIDADE DE RECIFE - PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 31/01/2022 | 7338.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADO), REF. A JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/01/2022 | 1700.00 | 00009048417406 | VANESSA INGRID FRADE DE MEDEIROS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA DOZE IRMÃOS, 41, BAIRRO ANTÔNIO BENTO, NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 31/01/2022 | 7456.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADO), REF. A JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 31/01/2022 | 18536.83 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS. JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 31/01/2022 | 49346.42 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS. JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 31/01/2022 | 700.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS-SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | FORNECIMENTO DE BORRIFADOR PLASTICO 500ML SILVESTONE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 31/01/2022 | 177.65 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0000390 | 31/01/2022 | 99.90 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0000391 | 31/01/2022 | 89.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO SESI, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0000395 | 31/01/2022 | 569.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 31/01/2022 | 1109.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE (CONTRATADOS), REF. A JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 31/01/2022 | 6296.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS), REF. A JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/01/2022 | 267.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (CULTURA II), REF. A JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/01/2022 | 1956.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (COMISSIONADO), REF. A JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 31/01/2022 | 1576.35 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, EDUCAÇÃO MDE. JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 31/01/2022 | 4196.37 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, EDUCAÇÃO MDE. JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 31/01/2022 | 6779.94 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CULTURA. JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 31/01/2022 | 18048.70 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, CULTURA. JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 31/01/2022 | 17137.81 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 30% E CRECHE 30%. JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 31/01/2022 | 45622.17 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, FUNDEB 30% E CRECHE 30%. JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 31/01/2022 | 56182.54 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 70% E CRECHE 70%. JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 31/01/2022 | 149562.26 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, FUNDEB 70% E CRECHE 70%. JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 31/01/2022 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0000401 | 31/01/2022 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER - CRAM, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 31/01/2022 | 2000.00 | 01882929000154 | ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LU ZIA - PB - APAE | REPASSE A APAE SANTA LUZIA -PB CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 677/2012 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIA-PB (APAE), DESTINADO A CUSTEIO DO PLANO DE TRABALHO DO OBJETO CONVENIADO. REFERENTE A JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 31/01/2022 | 1000.00 | 09143744000130 | ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO BEM DE SANTA LUZIA | ACORDO FIRMADO COM O MUNICÍPIO, EM CUMPRIMENTO DO TAC - REFERENTE AO PA 142/2016. MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/01/2022 | 4620.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO GABINETE (ELETIVO), REF. A JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/01/2022 | 4446.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO GABINETE (COMISSIONADO), REF. A JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 31/01/2022 | 650.00 | 00057624127415 | LUCINETE MARIA DO NASCIMENTO | LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO, PLACA: OFN - 0275 PB, COR VERMELHA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0000396 | 31/01/2022 | 97.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/01/2022 | 608.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (CONTRATADOS), REF. A JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Desporto e Lazer | Lazer | Programa Habitação e Desenvolvimento Urbano | Construção de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 0000416 | 31/01/2022 | 62881.72 | 07750950000182 | L R M CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | SERVIÇO REFERENTE AO REAJUSTE DE PREÇO RELATIVO AO 12º BM (BOLETIM DE MEDIÇÃO) DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM DRENAGEM NAS RUAS: ANILTON CLAUDINO DE SOUSA, EZEQUIEL FERNANDES E JOÃO CIRILO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA: ANILTON CLAUDINO DE SOUSA E TRECHO: DA RUA PEDRO AMÂNCIO, CONF. REPASSE Nº 868570/2018/MCIDADES/CAIXA, E CONCORRÊNCIA Nº 0001/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 31/01/2022 | 4186.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (COMISSIONADO), REF. A JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/01/2022 | 400.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | SERVIÇO PARA ATENDER O CONVÊNIO 081/2021, DEFESA CIVIL ESTADUAL X PREFEITURA MUNICIPAL, CONTRATAÇÃO DE 02 PIPAS, ABASTECIMENTO DE ÁGUA ZONA URBANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 31/01/2022 | 1200.00 | 00002693178487 | MANOEL DIVALCY DE MEDEIROS | ALUGUEL DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 31/01/2022 | 1950.00 | 00007153494499 | ALEX ALVARO ALVES | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA PREFEITURA DE SANTA LUZIA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 31/01/2022 | 1696.80 | 00009689649400 | WAGNER ANDRADE DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A LIMPEZA URBANA (COLETA DE RESÍDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 31/01/2022 | 1696.80 | 00009731455442 | FERNANDO JOSÉ DE LIRA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A LIMPEZA URBANA (COLETA DE RESÍDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 31/01/2022 | 1696.80 | 00000883911400 | PAULO ROBERTO DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A LIMPEZA URBANA (COLETA DE RESÍDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 31/01/2022 | 1696.80 | 00010731729455 | PEDRO DA SILVA SANTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A LIMPEZA URBANA (COLETA DE RESÍDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB), CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 31/01/2022 | 1696.80 | 00070261592408 | HELENO SOUZA DE LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A LIMPEZA URBANA (COLETA DE RESÍDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB), CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 31/01/2022 | 1696.80 | 00002976416460 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A LIMPEZA URBANA (COLETA DE RESÍDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB), CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0000388 | 31/01/2022 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0000399 | 31/01/2022 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0000400 | 31/01/2022 | 97.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/01/2022 | 396.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO CREAS PAEFI, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/01/2022 | 1933.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONTRATADO - CRIANÇA FELIZ), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 31/01/2022 | 1400.00 | 00003158511479 | PETRONIO JOSÉ NÓBREGA DAMASCENO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA BRAZ MASCENA PARA FUCIONAR O CREAS/PAEFI, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 31/01/2022 | 5880.00 | 00070139066462 | ALIDIENE WELITA SOUTO SANTOS | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME EM SEU FILHO, O BEBÊ: LUIZ GUSTAVO SOUTO VICENTE, Á PESSOA DE ALIDIENE WELITA SOUTO SANTOS. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 064. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 31/01/2022 | 300.00 | 00006253429418 | LUCIENE ALVES SOARES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 31/01/2022 | 250.00 | 00073939820482 | MARIA DO CARMO SANTOS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 31/01/2022 | 2301.50 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CASA DA FAMÍLIA. JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 31/01/2022 | 6126.74 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, CASA DA FAMÍLIA. JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 31/01/2022 | 300.00 | 00002242541463 | JOÃO BOSCO DE SOUZA DUDA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 31/01/2022 | 631.44 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CREAS PAEFI. JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 31/01/2022 | 1680.94 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, CREAS PAEFI. JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 31/01/2022 | 300.00 | 00006248676410 | MARIA SALETE MACEDO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 31/01/2022 | 300.00 | 00004488925456 | JOSELMA ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 31/01/2022 | 300.00 | 00010009912452 | JESSICA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 31/01/2022 | 300.00 | 00011679130439 | JOELSON PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO A SRª AMELIA PEREIRA DA SILVA MEDEIROS, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 31/01/2022 | 200.00 | 00001098264428 | RAQUEL ARAÚJO CAVALCANTE LIMA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 31/01/2022 | 200.00 | 00010951705466 | LEIDIANE ROCHA CAVALCANTI | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 31/01/2022 | 300.00 | 00002534027433 | ELZA LUCENA DA NOBREGA GUIMARAES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 31/01/2022 | 250.00 | 00004406049401 | EDIVANIA PEREIRA CHAVES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 31/01/2022 | 250.00 | 00005121831471 | FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS COELHO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 31/01/2022 | 230.00 | 00007687936450 | LUZIVALDA OLIVEIRA FERREIRA DANTAS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 31/01/2022 | 100.00 | 00038311490899 | POLIANA DA SILVA TORRES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO A SRª FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 31/01/2022 | 300.00 | 00010486636470 | ROSILENE AVELINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 31/01/2022 | 300.00 | 00011052648401 | FERNANDA KELLY NOBREGA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRª MARILENE ALVES DOS SANTOS, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 31/01/2022 | 300.00 | 00010010100431 | ANA VALESKA INOCÊNCIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21897-9, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 31/01/2022 | 146.30 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0000392 | 31/01/2022 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0000398 | 31/01/2022 | 89.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO MUSEU, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000387 | 31/01/2022 | 3899.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - CDH - DI | LOCAÇÃO DE UM ANALISADOR DE BIOQUÍMICA PARA MÚLTIPLOS PARÂMETROS TOTALMENTE AUTOMATIZADOS EM ATENDIMENTO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISE CLÍNICA, LOCALIZADO NA POLICLÍNICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021, REFERENTE A JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0000389 | 31/01/2022 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0000394 | 31/01/2022 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0000402 | 31/01/2022 | 534.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AOS ESF´S, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0000405 | 31/01/2022 | 97.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A POLICLÍNICA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0000406 | 31/01/2022 | 89.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0000409 | 31/01/2022 | 11100.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - SKYSOFT SOLUCOES | SERVIÇO EM PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO PEC-ESUS E SUPORTE TÉCNICO Á TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. CONFORME PREGÃO Nº 0020/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 31/01/2022 | 8669.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO SAMU (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 31/01/2022 | 1012.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO SAMU (COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/01/2022 | 2933.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA POLICLINICA (COMISSIONADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/01/2022 | 1500.00 | 00042412188491 | MARGARIDA NOGUEIRA DE ARAÚJO MEDEIROS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA EZEQUIEL FERNANDES, Nº 102, CENTRO COM O OBJETIVO DE A MUNICIPALIDADE INSTALAR NO REFERIDO IMÓVEL O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA SAMU, EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 31/01/2022 | 1500.00 | 00045298971415 | DENILDO MARINHO MEDEIROS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA PRESIDENTE KENNEDY, SÃO JOSÉ, SANTA LUZIA - PB, PARA FUCIONAR O APOIO DO PSF DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 31/01/2022 | 1000.00 | 00079898122404 | MARIA DEUSA SOUZA DE MEDEIROS | LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS SITUADO Á RUA THEODOLO FERNANDES, TERREO, SÃO JOSE, PARA FUCIONAR O CAPS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 31/01/2022 | 5641.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA POLICLINICA (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 31/01/2022 | 9856.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA POLICLINICA PLANTONISTA (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 31/01/2022 | 2656.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DOS ODONTÓLOGOS E AUX. (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 31/01/2022 | 14213.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DOS MÉDICOS, ENFERM. E AUX. DE ENFERMAGEM (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 31/01/2022 | 3658.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO CAPS (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 31/01/2022 | 477.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO CAPS (COMISSIONADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 31/01/2022 | 333.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO NASF (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 31/01/2022 | 487.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO C.E.O. (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 31/01/2022 | 40866.25 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, POLICLÍNICA, CEO, MÉDICOS, ENFERMEIROS, ODONTÓLOGOS, AUXILIARES, NASF, AGENTES COMUNITÁRIOS, SAMU E CAPS. JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 31/01/2022 | 534.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO C.E.O. (COMISSIONADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 31/01/2022 | 1012.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 31/01/2022 | 108788.96 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, POLICLÍNICA, CEO, MÉDICOS, ENFERMEIROS, ODONTÓLOGOS, AUXILIARES, NASF, AGENTES COMUNITÁRIOS, SAMU E CAPS. JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 31/01/2022 | 2000.00 | 00072622644434 | JAIRO SANTOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA ABDON NÓBREGA, SN, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0000397 | 31/01/2022 | 97.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0000407 | 31/01/2022 | 89.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 31/01/2022 | 500.00 | 00005985597440 | JEOVÁ ROBSON DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA PARA O PROJETO SOCIAL: LUTADORES DO BEM, QUE VISA AFASTAR ATRAVÉS DO ESPORTE CRIANÇAS E ADOLESCENTES CARENTES DA VIOLÊNCIA E DO CRIME. REFERENTE A JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/01/2022 | 1336.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 31/01/2022 | 3404.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADO), REF. A JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 31/01/2022 | 500.00 | 00034336346453 | RITA LEOPOLDINA DA NÓBREGA MACHADO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADA Á RUA PADRE IBIAPINA, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 31/01/2022 | 500.00 | 00025110578400 | AMELIA NOBREGA CABRAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MAJOR INÁCIO MACHADO, 123, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE SANTA LUZIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0000393 | 31/01/2022 | 89.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/01/2022 | 2900.00 | 00002387092481 | MARCIO SUENIO DE MEDEIROS | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMIONETE, COM SERVIÇO DE MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/01/2022 | 2500.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL (COMISSIONADO), REF. A JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/02/2022 | 1212.00 | 00077023706453 | MARIA DA CONCEIÇÃO BEZERRA AMORIM | PAGAMENTO REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO ELETRÔNICO Nº 0801688-79.2020.8.15.0321 EM FAVOR DE: MARIA DA CONCEIÇÃO BEZERRA AMORIM, PELO PRAZO DE 01 (UM) ANO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO, REF. A FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/02/2022 | 212.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/02/2022 | 8400.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICO DE PROTESE DENTARIA LTDA - ME | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 56 PROTESES DENTARIA DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTÓLOGICAS - CEO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/02/2022 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO MONTE SÃO SEBASTIÃO, LOCALIZADO A RUA: PROJETADA, 02, PRE ESCOLAR, BAIRRO: SÃO SEBASTIÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/02/2022 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE I, LOCALIZADO A RUA: QUIEZINHO FERNANDES, S/N, BAIRRO: INÁCIO BENTO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/02/2022 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO MONTE SÃO SEBSTIÃO, LOCALIZADO A RUA: PROJETADA, 02, PRE ESCOLAR, BAIRRO: SÃO SEBASTIÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/02/2022 | 360.00 | 00039563200420 | IVALCI MASCENA DOS SANTOS | DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO: IVALCI MASCENA DOS SANTOS, DESIGNADO A PRESTAÇÃO DE CONTAS NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC, 23ª CSM E MINISTÉRIO DP TRABALHO CTPS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 31 DE JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/02/2022 | 896.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM | CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/02/2022 | 154.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/02/2022 | 1823.25 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE A JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/02/2022 | 500.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | SERVIÇO DE TOMOGRAFIA ABDOME TOTAL SEM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE: JOSEFA NÓBREGA ALVES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/02/2022 | 78.09 | 09188376000146 | DETRAN-PB | INFRAÇÃO POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%, NO VEÍCULO DE PLACA: QYL-5B22, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/02/2022 | 78.10 | 09188376000146 | DETRAN-PB | INFRAÇÃO POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%, NO VEÍCULO DE PLACA: QYL-5B22, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/02/2022 | 133.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JANEIRO/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/02/2022 | 134.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JANEIRO/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/02/2022 | 210.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURÍDICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/02/2022 | 36.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/02/2022 | 40.65 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 02/02/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 1046-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 02/02/2022 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 02/02/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5127-6, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 02/02/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 7769-0, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 02/02/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 283142-2, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 02/02/2022 | 70.41 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 02/02/2022 | 380.00 | 01548546000144 | CTO - CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | SERVIÇO REFERENTE A CONSULTA DO PACIENTE: JOSÉ FRANCISCO DA SILVA, REALIZADA POR DR: AQUINALDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 02/02/2022 | 392.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 02/02/2022 | 98.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 02/02/2022 | 16.65 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 02/02/2022 | 14743.68 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | SERVIÇO DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 02/02/2022 | 10.45 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624012-2, CONFORME EXTRATO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 02/02/2022 | 490.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 02/02/2022 | 5600.00 | 30332353000150 | MARINALVA DE MACENA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 02/02/2022 | 2000.00 | 00006209177417 | HAROLDO AZEVEDO DA COSTA | LOCAÇÃO DE PARTE DE IMÓVEL RURAL COM ÁREA DE 9,00 HA (NOVE HECTARES), DENTRO DE UM TODO MAIOR COM ÁREA TOTAL DE 477,6980 HECTARES, SITUADO NA FAZENDA QUEIMADAS, MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONFORME MATRÍCULA Nº 7626 LIVRO Nº 2 -AR, FICHA 001 - DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS INÁCIO MACHADO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. REFERENTE A JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/02/2022 | 1125.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL (MATADOURO PÚBLICO). | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 03/02/2022 | 270.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | SERVIÇO DE LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFM-2213, QSA-6154, QSD-0508, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 03/02/2022 | 825.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - CDH - DI | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS DE LABORATORIO DESTINADOS A POLICLÍNICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 00026/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 03/02/2022 | 135.31 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 03/02/2022 | 589.35 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O CAPS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 03/02/2022 | 16599.25 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDIC | FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 03/02/2022 | 76.50 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDIC | FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 03/02/2022 | 1470.00 | 06863079000160 | COMERCIAL DANTAS-WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA TENDA 5X5 E MAIS DE 20 CADEIRAS PARA UBS DO BAIRRO: FREI DAMIÃO NO PERÍODO 01/01 A 31/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 03/02/2022 | 630.00 | 06863079000160 | COMERCIAL DANTAS-WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 30 CADEIRAS DE PLÁSTICO PARA UBS DO BAIRRO: ANTÔNIO BENTO NO PERÍODO 01/01 A 31/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 03/02/2022 | 1690.00 | 06863079000160 | COMERCIAL DANTAS-WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS 6x6 MONTADAS NA POLICLINICA DR. KIVAL E 30 CADEIRAS DE PLÁSTICO PARA A POLICLINICA DR. KIVAL NO PERÍODO DE 13/01 A 31/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 03/02/2022 | 1270.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL E OXIGENIO SAMU DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 03/02/2022 | 8672.48 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDIC | FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 03/02/2022 | 250.00 | 00012127146441 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, Á PESSOA DE FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 430. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 03/02/2022 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 03/02/2022 | 223.11 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DA PRAÇA: CELINA MEDEIROS VILAR, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 03/02/2022 | 800.00 | 00071721515429 | PAULO ROGERIO DOS SANTOS SILVA | SERVIÇO DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO-FIO, DE SARGETAS E GUIAS DAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE A JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 03/02/2022 | 800.00 | 00013678867405 | LUCIANO DA SILVA NASCIMENTO | SERVIÇO DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO-FIO, DE SARGETAS E GUIAS DAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE A JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 03/02/2022 | 8050.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 03/02/2022 | 5274.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 03/02/2022 | 1000.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: RLV-0H27,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 03/02/2022 | 1250.00 | 00039563383400 | FERNANDO ANTÔNIO DE MELO | SERVIÇO DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM, REFERENTE AS VACINAS (25 HORAS), NOS DIAS 22, 23, 28 E 29 DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 03/02/2022 | 439.99 | 12386373000121 | LRG COMERCIO EIRELI - UNI-SPORT | AQUISIÇÃO DE UM MINI TRAMPOLIM LOMBARD C/ANEL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 03/02/2022 | 139.99 | 12386373000121 | LRG COMERCIO EIRELI - UNI-SPORT | FORNECIMENTO DE UM DISCO ACTE EQUILIBRIO INFLAVEL CINZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 03/02/2022 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0000567 | 03/02/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTA COS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONF. PREGÃO 0003/2021. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 03/02/2022 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 03/02/2022 | 55.20 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 04/02/2022 | 1500.00 | 00050468308415 | DEMILSON JERONIMO DA SILVA | SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: DEMILSON JERONIMO DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 0801178-71.2017.8.15.0321, REPASSADOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO NA CONTA DO AUTOR DO PROCESSO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO, PARCELAS 04/04. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 04/02/2022 | 127.60 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 04/02/2022 | 62.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 04/02/2022 | 57.24 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 04/02/2022 | 1890.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA - ME | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO Á COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS Á ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE A JANEIRO/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 04/02/2022 | 114.42 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOK-2054, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 04/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 04/02/2022 | 966.11 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFX-2279, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 04/02/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | SERVIÇO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE: LUZIA MARIS DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 04/02/2022 | 3122.07 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFT-3717, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 04/02/2022 | 1598.75 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5C67, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 04/02/2022 | 2312.87 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5E27, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 04/02/2022 | 2819.44 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5E87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 04/02/2022 | 1723.86 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QYL-5B22, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 04/02/2022 | 1382.56 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QYL-4J62, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 04/02/2022 | 1376.26 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QYT-4C42, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 04/02/2022 | 100.00 | 38627973000128 | CLINICA ANALISE RADIODIAGNOSTICA LTDA | SERVIÇO DE EXAME DE RAIO X DO TORAX PA E REFIL REALIZADO NA PACIENTE: EDVANIA NADIA BEZERRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 04/02/2022 | 178.88 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLQ-9F78, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 04/02/2022 | 756.34 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-7410, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 04/02/2022 | 851.64 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLX-4G87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 04/02/2022 | 674.02 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLW-2D16, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 04/02/2022 | 25.95 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DELCO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFT-3117, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 04/02/2022 | 310.00 | 11372474000180 | CRISPIM & REMIGIO FARMACEUTICA LTDA. | SERVIÇO DE MEDICAMENTO FORNECIDO EM BANEFICIO DA MUNICIPE: SANDRA DE MEDEIROS OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 04/02/2022 | 98.40 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DELCO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5C67, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 04/02/2022 | 1038.20 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 04/02/2022 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 04/02/2022 | 840.00 | 00061831689472 | SEVERINO SILVA DO NASCIMENTO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE GALERIAS E SARJETAS, NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFRENTE A JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 04/02/2022 | 360.00 | 00004450373340 | MARIA CIONE DA SILVA DE MEDEIROS | SERVIÇO DE LIMPEZA REALIZADA NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, EM FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 04/02/2022 | 296.25 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO A | CORRESPONDENTE A LAC=OF. Nº 003/2021= PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, ATV: BONIFÁCIO NÓBREGA, SANTA LUZIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 04/02/2022 | 296.25 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO A | CORRESPONDENTE A LAC=OF. Nº 004/2021= PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, ATV: JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA E RUA EPITACIO PESSOA, SANTA LUZIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 04/02/2022 | 747.75 | 12938304000183 | F. A. MEDEIROS & CIA. LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 04/02/2022 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DESTINADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA 8671-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 04/02/2022 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DESTINADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA 8671-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 04/02/2022 | 2201.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DESTINADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA 8671-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 04/02/2022 | 900.00 | 00004639238479 | URSULA BRITO DE OLIVEIRA | SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL (UMA PALESTRA COM O TEMA - NOVOS CAMINHOS PARA IMPULSIONAR A APRENDIZAGEM NA ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2022, PARA TODOS OS PROFISSIONAIS DA REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 04/02/2022 | 3050.00 | 00007153494499 | ALEX ALVARO ALVES | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01 PORTÃO COM SERVIÇO DE SOLDA, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E PINTURA ZARCÃO E TINTA NO PORTÃO NA ESCOLA ANA BRITO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 04/02/2022 | 81.20 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 04/02/2022 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 04/02/2022 | 1050.00 | 00001004879393 | MARINALVA DOS SANTOS VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO DE TRÊS PASSAGENS PARA ELA E SUAS DUAS FILHAS: AYSHA VIEIRA DOS SANTOS E PIETTRA VIEIRA DOS SANTOS, Á PESSOA DE MARINALVA DOS SANTOS VIEIRA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 461. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 04/02/2022 | 4400.00 | 00003047699402 | OSVANIR EUGENIO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA COMPRA DE UMA CADEIRA DE RODAS PARA SEU FILHO: RICARTE EUGÊNIO DE MEDEIROS SANTOS, Á PESSOA DE JEANE DA SILVA MEDEIROS. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 462. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. FOI PAGO NO MOME DE OSVANIR EUGENIO DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 04/02/2022 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21288-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 04/02/2022 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 04/02/2022 | 17.40 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 04/02/2022 | 2640.00 | 39981646000132 | ANTONIO ROBERTO G. FILHO 062.048.754-26 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE, E-SUS AB PEC HOSPEDAGEM EM SERVIDOR REMOTO LOCALIZADO NO BRASIL, REFERENTE A JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 04/02/2022 | 180.00 | 00003344743457 | LUIZ CARLOS DA SILVA | SERVIÇO DE PINTURA REALIZADO NAS CAMAS HOSPITALAR DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. EM FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 04/02/2022 | 60.00 | 00008750064428 | JUNIEL BEZERRA DA SILVA | DIARIA AO MOTORISTA: JUNIEL BEZERRA DA SILVA, ONDE O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE USUÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 04/02/2022 | 197.20 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 04/02/2022 | 75.40 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 07/02/2022 | 42.62 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFH-1808, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 07/02/2022 | 355.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES INIX HIDRAX, DESTINADO AO TRATOR BUNDY, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 07/02/2022 | 355.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES INIX HIDRAX, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 07/02/2022 | 1820.20 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFH-2213, LOTADO NO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 07/02/2022 | 535.45 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSA-6154, LOTADO NO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 07/02/2022 | 2836.92 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSD-0508, LOTADO NO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 07/02/2022 | 3234.80 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLQ-3F39, LOTADO NO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 07/02/2022 | 162.20 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES LUBRAX E WEGA, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSD-0508, LOTADO NO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 07/02/2022 | 142.20 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES LUBRAX E WEGA, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLQ-3F39, LOTADO NO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 07/02/2022 | 60.00 | 00006167513465 | ELTON JOHN RODRIGUES DOS SANTOS | DIÁRIA AO SERVIDOR: ELTON JOHN RODRIGUES DOS SANTOS, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, NO DIA 07/02/2022, EM VIRTUDE DE UMA TRANSFERÊNCIA PARA O CHR (COMPLEXO HOSPITALAR REGIONAL), PATOS-PB, NO HORÁRIO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS NA BASE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 07/02/2022 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624012-2, CONFORME EXTRATO DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 07/02/2022 | 60.00 | 00005104974464 | ALEXSANDRA ALVES LEITE | DIÁRIA PARA CUSTEIO REFERENTE A DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE NO DIA 28/01/2022, EM VIRTUDE DE UMA TRANSFERÊNCIA DE UM PACIENTE PARA O COMPLEXO HOSPITALAR REGIONAL DE PATOS-PB, NO HORÁRIO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS NA BASE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 07/02/2022 | 1245.00 | 19514012000162 | EDIVANIA BATISTA DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AJUSTES E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 07/02/2022 | 3800.00 | 41542012000125 | ANDRE WILLIAM LINO RAMOS 71139301403 - FLAVINHOMIX STUDIO | SERVIÇO DE COBERTURA DE ÁUDIO VISUAL, COM TRANSMISSÃO EM TEMPO REAL PELA INTERNET, COMPOSTA PELOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: 05 CAMÊRAS DE VIDEO PROFISSIONAL FULL HD, SISTEMA DE ÁUDIO DIGITAL, TODA ESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO E CENÁRIO DE ACORDO COM O EVENTO, NA SEMANA PEDAGÓGICA DE ABERTURA DO ANO LETIVO 2022, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 07/02/2022 | 450.00 | 00053142250425 | MARINES FRANCISCA DOS SANTOS | SERVIÇO DE BUFFET REALIZADO NA ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2022, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | Programa em Busca do Saber | Manutenção do Polo Universitario de apoio presencial da Universidade a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 07/02/2022 | 382.44 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-7390, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | Programa em Busca do Saber | Manutenção do Polo Universitario de apoio presencial da Universidade a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 07/02/2022 | 415.68 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLU-8H56, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0000639 | 07/02/2022 | 1400.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 - L3 ILUMI | SERVIÇO REFERENTE A PREPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA ABERTURA DO ANO LEVITO EM LIVE PREFEITURA MUNICIPAL, NO DIA 05/02/2022 E PARA ATENDER A SEMANA PEDAGOGICA DE ABERTURA DO ANO LETIVO 2022, NOS DIAS 07 A 11 DE FEVEREIRO/2022. CONFORME PREGÃO Nº 0038/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 07/02/2022 | 26.95 | 60746948684496 | BANCO BRADESCO SA | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.770-3, CONFORME EXTRATO DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 07/02/2022 | 478.02 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQH-8896, LOTADO NO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 07/02/2022 | 82.55 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFN-0C75, LOTADO NO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 07/02/2022 | 699.62 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGG-8F38, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 07/02/2022 | 494.10 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOT-1425, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 07/02/2022 | 2000.00 | 19514012000162 | EDIVANIA BATISTA DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 07/02/2022 | 296.25 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO A | CORRESPONDENTE A LAC=OF. Nº 002/2021= PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, ATV: RUAS: ABDON NÓBREGA E CHICO VICENTE, SANTA LUZIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 07/02/2022 | 115.40 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES WEGA E CASTROL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOT-1425, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 07/02/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | SERVIÇO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE: AROLDO NOGUEIRA DE ARAUJO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 07/02/2022 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 07/02/2022 | 28.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 08/02/2022 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 08/02/2022 | 104.02 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000672 | 08/02/2022 | 10865.00 | 07797967000195 | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA/PB. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 08/02/2022 | 440.00 | 41271673000163 | MACIEL BATISTA DE MEDEIROS 09540590426 - BAR E RESTAURANTE DO COSTELA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A ALIMENTAÇÃO DOS TRABALHADORES QUE ESTÃO MONTANDO A TORRE DE TV DE SINAL DIGITAL EM PACERIA COM O MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES. JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 0000657 | 08/02/2022 | 9778.15 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | SERVIÇO DE EXAMES REFERENTES AO PREGÃO Nº 00010/2021, DO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 08/02/2022 | 6695.26 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | SERVIÇO DE EXAMES COMPLEMENTARES REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/12/2021 A 30/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 08/02/2022 | 250.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE SS LTDA | SERVIÇO HOSPITALARES PRESTADOS A LUIZ SILVA DE MORAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 08/02/2022 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 08/02/2022 | 11507.00 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 08/02/2022 | 1876.00 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 08/02/2022 | 8278.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | REFERENTE ÀS CONTAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME DÉBITO EM CONTA 8671-1, DESTE MUNICÍPIO. REPASSE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 08/02/2022 | 1965.00 | 08881898000166 | LOJAO PEG PAG COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | FORNECIMENTO DE SACO RECICLADO E CESTÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 08/02/2022 | 518.70 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 08/02/2022 | 760.00 | 41271673000163 | MACIEL BATISTA DE MEDEIROS 09540590426 - BAR E RESTAURANTE DO COSTELA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A ALIMENTAÇÃO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. JANEIRO/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 08/02/2022 | 214.36 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFÈNCIA DA MULHER - CRAM, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 08/02/2022 | 240.00 | 00004611240410 | FERNANDO CASSIANO DE OLIVEIRA SEGUNDO | DIÁRIA AO SERVIDOR: FERNANDO CASSIANO DE OLIVEIRA SEGUNDO, ONDE FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR O PACIENTE: SANUEL DAVI ALMEIDA DE MELO MONTEIRO Á CIDADE DE RECIFE - PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 08/02/2022 | 250.00 | 00006338970431 | MARIA VILLANY PAZ SILVA | SERVIÇO REFERENTE A INTERPRETE DE LIBRAS NO EVENTO DA ABERTURA DO ANO LETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 08/02/2022 | 2211.00 | 00006227452475 | BENOALDO MANUEL DOS SANTOS | SERVIÇO DE PINTURA DESTINADO A CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 08/02/2022 | 56.00 | 08881898000166 | LOJAO PEG PAG COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | FORNECIMENTO DE TALGE SACO ZIP, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 08/02/2022 | 494.72 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O ESF V DO BAIRRO DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 08/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF V, DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 08/02/2022 | 80.00 | 00041924363453 | JOSÉ NÓBREGA DE MEDEIROS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FOGÃO DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0000673 | 08/02/2022 | 2380.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | EQUIPAMENTOS DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 08/02/2022 | 2064.50 | 08881898000166 | LOJAO PEG PAG COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | FORNECIMENTO DE SABONETEIRA, BALDE, LIXEIRAS, ENTRE OUTROS, DESTINADO A POLICLÍNICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 08/02/2022 | 647.00 | 08881898000166 | LOJAO PEG PAG COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | FORNECIMENTO DE GARFO, COLHER, PRATO, ENTRE OUTROS, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 08/02/2022 | 840.00 | 41271673000163 | MACIEL BATISTA DE MEDEIROS 09540590426 - BAR E RESTAURANTE DO COSTELA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A ALIMENTAÇÃO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES DA POLICLÍNICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 08/02/2022 | 1128.60 | 08881898000166 | LOJAO PEG PAG COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | FORNECIMENTO DE SACOLAS, HAMBURGUEIRA, BANHEIRA, ENTRE OUTROS, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 08/02/2022 | 15319.54 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO 859141/2017 FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE U) VEÍCULO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 08/02/2022 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 08/02/2022 | 380.00 | 00004419922427 | JOSE ROBERTO DA NOBREGA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM SAÍDA DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, PARA O MUNICÍPIO DO RIO VERDE-GO, PARA SUA FILHA: ANA LUZIA MARINHO DA NÓBREGA, Á PESSOA DE FRANCISCA MARINHO BATISTA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 464. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. FOI PAGO NO MOME DE JOSE ROBERTO DA NOBREGA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 08/02/2022 | 630.00 | 00055199992449 | TEREZINHA MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, Á PESSOA DE JOSÉ NEIDE DE ARAÚJO. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 465. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. FOI PAGO NO MOME DE TEREZINHA MARIA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 09/02/2022 | 800.00 | 18851801000126 | MATEUS SOUZA NEVES | SERVIÇO REFERENTE A REVISÃO DE RODAS, REPAROS E MANUTENÇÃO DA BOMBA D`ÁGUA, RADIADOR E ARREFECIMENTO NO CAMINHÃO, CAÇAMBA E CAMINHÃO PIPA, DESTINADOS A SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 09/02/2022 | 2200.00 | 18851801000126 | MATEUS SOUZA NEVES | SERVIÇO REFERENTE A A TROCA DAS CRUZETAS, TROCA DAS LÂMINAS, REVISÃO DAS RODAS, TROCA DAS BALANÇAS/EIXOS, TROCA DOS REPAROS E MANUTENÇÃO DA BOMBA D´ÁGUA, RADIADOR E ARREFECIMENTO NAS MÁQUINAS: PÁ CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA 416E E TRATORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 09/02/2022 | 642.85 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 09/02/2022 | 736.80 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 09/02/2022 | 823.40 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 09/02/2022 | 5092.93 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO. NO PERÍODO 01/01/2022 A 05/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 09/02/2022 | 1045.10 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 09/02/2022 | 1542.55 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. NO PERÍODO 01/01/2022 A 05/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 09/02/2022 | 765.60 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 09/02/2022 | 680.40 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 09/02/2022 | 680.25 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS ESF´S, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 09/02/2022 | 860.25 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 09/02/2022 | 663.65 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 09/02/2022 | 1394.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ESF´S, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 09/02/2022 | 1720.60 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 09/02/2022 | 1208.20 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 09/02/2022 | 4021.98 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. NO PERÍODO 01/01/2022 A 05/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 09/02/2022 | 2731.98 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 09/02/2022 | 1402.75 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 09/02/2022 | 5848.08 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME OS ID EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 09/02/2022 | 3182.40 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 09/02/2022 | 7500.00 | 12938304000183 | F. A. MEDEIROS & CIA. LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 09/02/2022 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | SERVIÇO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO EM: GERLANE MORAIS DE OLIVEIRA ARAUJO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 09/02/2022 | 240.00 | 00001730154417 | WAGNER GIOVANNI SANTOS OLIVEIRA | DIÁRIA AO SERVIDOR: WAGNER GIOVANNI SANTOS OLIVEIRA, ONDE DESEMPENHA A FUNÇÃO DE MOTORISTA, O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR O PACIENTE: JOÃO BATISTA VOTOR, A CIDADE DE NATAL-RN, PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 09/02/2022 | 600.00 | 00011633945480 | IVANDRO CABRAL DA SILVA | SERVIÇO DE ARTE GRAFICA E MÍDIASVIRTUAIS NA CRIAÇÃO DE CARDS, ARTES DIGITAIS E DESIGN PARA ATENDER A DIVULGAÇÃO DA VACINAÇÃO E CAMPANHA DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 09/02/2022 | 3535.37 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS ESF´S, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 09/02/2022 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 09/02/2022 | 49.28 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/02/2022 | 720.00 | 41271673000163 | MACIEL BATISTA DE MEDEIROS 09540590426 - BAR E RESTAURANTE DO COSTELA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, QUANDO EM TRABALHO EXTRA NOS SETORES DE EMPENHO, LICITAÇÃO E FINANÇAS, REF. A JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/02/2022 | 48.58 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/02/2022 | 3755.98 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/02/2022 | 83.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/02/2022 | 19649.41 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/02/2022 | 0.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/02/2022 | 5684.25 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE A JULHO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0000714 | 10/02/2022 | 1217.32 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL) E ADITIVO ARLA, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQE-2214, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0000716 | 10/02/2022 | 1461.87 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL) E ADITIVO ARLA, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-0D25, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/02/2022 | 150.00 | 08716557000135 | CLÍNICA DR. WANDERLEY | SERVIÇO DE COMPLEMENTO REFERENTE A CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADO EM: GERLANE MORAIS DE OLIVEIRA ARAUJO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0000718 | 10/02/2022 | 1099.09 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL) E ADITIVO ARLA, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFN-1E88, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0000719 | 10/02/2022 | 1658.85 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL) E ADITIVO ARLA, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFZ-1292, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0000720 | 10/02/2022 | 2160.44 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL) E ADITIVO ARLA, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFZ-1292, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0000721 | 10/02/2022 | 3553.16 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL) E ADITIVO ARLA, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSB-6B69, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0000722 | 10/02/2022 | 1442.54 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL) E ADITIVO ARLA, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGG-8488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/02/2022 | 240.00 | 00004138639489 | EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA | DIÁRIA PARA O MOTORISTA: EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA, PARA VIAJAR Á CIDADE DE RECIFE-PE, TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 10/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0000724 | 10/02/2022 | 3814.86 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL) E ADITIVO ARLA, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLV-0H27, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0000726 | 10/02/2022 | 2080.00 | 00045765189415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | SERVIÇO DE TRANSPORTE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. CONFORME PREGÃO Nº 00039/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0000727 | 10/02/2022 | 1125.00 | 00045765189415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | SERVIÇO DE TRANSPORTE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. CONFORME PREGÃO Nº 00039/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/02/2022 | 4000.00 | 28154149000144 | CLINICA MEDICA HIPERBARICA PARAIBA LTDA | SERVIÇO REFERENTE A 10 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, PARA ATENDER A PACIENTE: EVANEIDE MARIA DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/02/2022 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/02/2022 | 960.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL TRATADA DESTINADO A SECRETRARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Círculos Populares de Esporte e Lazer | Manutenção do Fundo Municipal de Apoio ao Esporte Amador - FUMAEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/02/2022 | 2500.00 | 33655721000199 | CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL | PAGAMENTO REFERENTE A APOIO AO ESPORTE LOCAL "AO SABUGI FUTEBOL CLUBE" PARA O ALVARÁ DA CBF (CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL), EM SOLICITAÇÃO FEITA PELO CLUBE A ESTA ADMINISTRAÇÃO COMO FORMA DE AJUDA E APOIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0000744 | 10/02/2022 | 990.15 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL) E ADITIVO ARLA, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLS-2D98, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/02/2022 | 1007.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0000725 | 10/02/2022 | 6131.79 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL) E ADITIVO ARLA, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMV-6854, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/02/2022 | 120.00 | 00009627589497 | LARISSA MARIA DE ALMEIDA MEDEIROS | DIÁRIA A SERVIDORA: LARISSA MARIA DE ALMEIDA MEDEIROS, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE E ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA, NO DIA 09/02/2022, EM VIRTUDE DE UMA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO EM SANTA RITA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/02/2022 | 120.00 | 00006616196488 | CINTHIA MICHELLE ARAÚJO DE OLIVEIRA | DIÁRIA A SERVIDORA: CINTHIA MICHELLE ARAÚJO DE OLIVEIRA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL, NO DIA 09/02/2022, EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIA DE UM PACIENTE DO HOSPITAL DE SÃO MAMEDE - PB PARA O METROPOLITANO EM SANTA RITA - PB, NO HORÁRIO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS NA BASE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/02/2022 | 1812.75 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0000728 | 10/02/2022 | 3600.50 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL) E ADITIVO ARLA, DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR - BUDNY 2020, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2021. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0000729 | 10/02/2022 | 2191.92 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL) E ADITIVO ARLA, DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR - BUDNY 4x4, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2021. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0000731 | 10/02/2022 | 4100.86 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL) E ADITIVO ARLA, DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR - ANO 2002, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2021. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0000732 | 10/02/2022 | 3125.12 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL) E ADITIVO ARLA, DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR - ANO 2006, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2021. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/02/2022 | 1000.00 | 00006179367493 | ANTONIO CARVALHO DE MEDEIROS | SERVIÇO DE REPARO, MANUTENÇÃO, TROCA DE CANO E BOMBA DO CATAVENTO NAS COMUNIDADES SÃO GONÇALO E QUEIMADAS DESTINADO A SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. EM FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0000735 | 10/02/2022 | 5392.92 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL) E ADITIVO ARLA, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQE-4B81, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2021. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0000737 | 10/02/2022 | 8616.45 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL) E ADITIVO ARLA, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGF-3167, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2021. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0000738 | 10/02/2022 | 7876.48 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL) E ADITIVO ARLA, DESTINADO AO VEÍCULO MOTONIVELADORA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2021. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0000739 | 10/02/2022 | 3806.93 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL) E ADITIVO ARLA, DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA 416E, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2021. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0000740 | 10/02/2022 | 3567.80 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL) E ADITIVO ARLA, DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA XCMG, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2021. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0000741 | 10/02/2022 | 10311.61 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL) E ADITIVO ARLA, DESTINADO AO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2021. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0000743 | 10/02/2022 | 1976.63 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL) E ADITIVO ARLA, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLU-5I57, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2021. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/02/2022 | 2400.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL TRATADA DESTINADO A SECRETRARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/02/2022 | 1600.00 | 00004579597460 | ROSEANE ALVES DANTAS | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA COMPRA DE PASSAGEM DA SUA FLHA: CLÉCIA RAYSSA DANTAS DEOCLECIANO, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA SELEÇÃO BRASILEIRA FEMININA DE HANDEBOL, SUA PARTICIPAÇÃO SERÁ DIA 18 A 20 DE FEVEREIRO/2022, Á PESSOA DE ROSEANE ALVES DANTAS. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 448. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/02/2022 | 550.00 | 00009298574452 | JOSE FERNANDES FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, Á PESSOA DE JOSÉ FERNANDES FERREIRA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 467. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/02/2022 | 2603.98 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/02/2022 | 400.00 | 00008913400413 | FERNANDA SANTOS DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA A SENHORA: EVANEIDE MARIA DOS SANTOS, QUE FOI DIAGNOSTICADA COM UMA BACTÉRIA, E ESTÁ INTERNADA A MAIS DE UM MÊS E VAI SE SUBMETER A UMA CIRURGIA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 434. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. FOI PAGO NO MOME DE FERNANDA SANTOS DE MEDEIROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/02/2022 | 2271.90 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/02/2022 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21283-0, CONFORME EXTRATO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/02/2022 | 388.87 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/02/2022 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/02/2022 | 2872.15 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000793 | 11/02/2022 | 594.44 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 11/02/2022 | 800.00 | 09139551000105 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | CESSÃO DE DIREITO DE USO TEMPORÁRIO E ONEROSO, PELO PERÍODO EM QUE PERDURAR O EVENTO, DE ESTANDE PARA EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS NO EVENTO EXPO TURISMO PARAÍBA, EVENTO A SER REALIZADO E ORGANIZADO PELO SEBRAE/PB - SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA, NO PERÍODO DE 10 A 12 DE MARÇO/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 11/02/2022 | 250.00 | 33251146000169 | LIDIANO DOS SANTOS SILVA 05760029410 | SERVIÇO REFERENTE A 02 LAVAGENS NAS MÁQUINAS: RETROESCAVADEIRA 416E E PÁ CARREGADEIRA HL7409S DESTINADO A SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 11/02/2022 | 300.00 | 00007788531448 | JOSE LUCAS DA SILVA MEDEIROS | SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GELA AGUA DO ABATEDOURO PÚBLICO DE SANTA LUZIA - PB. EM FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 11/02/2022 | 685.00 | 00003291972406 | ALZEMAR ALVES DA SILVA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE BOMBAS DOS POÇOS NAS COMUNIDADES RURAIS: CASA DE PEDRA E SANTO ANTONIO, DESTE MUNICÍPIO. PRESTADOS EM FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000789 | 11/02/2022 | 594.44 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 11/02/2022 | 5277.90 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 11/02/2022 | 120.00 | 00005516255465 | JOÃO JERONIMO M MEDEIROS | DIÁRIA AO SERVIDOR: JOÃO JERÔNIMO MARINHO DE MEDEIROS, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, NO DIA 11/01/2022, EM VIRTUDE DE UMA TRANSFERÊNCIA DO CHR PATOS - PB PARA O HOSPITAL PARA O HOSPITAL METROPOLITANO EM SANTA RITA - PB, DE UM PACIENTE NO HORÁRIO DA REFEIÇÃO DOS PROFISSIONAIS ONDE A EQUIPE PRECISOU SE DESLOCAR IMEDIATAMENTE PARA SOCORRER A VÍTIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 11/02/2022 | 120.00 | 00010276681436 | JOSE YURE DE MEDEIROS NASCIMENTO | DIÁRIA AO SERVIDOR: JOSE YURE DE MEDEIROS NASCIMENTO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DA EQUIPE, NO DIA 10/02/2022, EM VIRTUDE DE UMS TRANSFERÊNCIA A NOITE, DE PACIENTE PARA O HOSPITAL PSIQUIÁTRICO JULIANO MOREIRA EM JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 11/02/2022 | 2650.00 | 00007153494499 | ALEX ALVARO ALVES | SERVIÇO DE CONFECÇÃO E ESTAÇÃO REFERENTE A UMA BICA DE 30 METROS, PARA O ESF DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. SERVIÇO DE 04 DIAS REFERENTE A PEDREIRO, 04 DIAS DE AJUDANTE, LOCAÇÃO DE ANDAIME, PRANCHA E ESCADA, COMPRAS DE UM SACO DE CIMENTO, PARAFUSO AUTO BROCANTE. NO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 11/02/2022 | 532.00 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇO REFERENTE A MÃO DE OBRA MECANICA SPRINTER, CH: 8AC906633KE174411, PLACA: QSJ-0D25, KM: 27026, MODELO: FURGÃO; SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS E MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA: QSJ-0D25, LOTADA NA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 11/02/2022 | 1953.72 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS QUANDO EM REVISÃO NA AUTORIZADA EM GARANTIA DO FABRICANTE DO VEÍCULO DE PLACA: QSJ-0D25, AMBULÂNCIA DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000787 | 11/02/2022 | 594.44 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 11/02/2022 | 919.50 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A POLICLINICA DR. KIVAL GORGONIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 11/02/2022 | 797.05 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 11/02/2022 | 1240.20 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ESF's, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 11/02/2022 | 2656.20 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS ESF's, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 11/02/2022 | 1076.90 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A POLICLINICA DR. KIVAL GORGONIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 11/02/2022 | 265.35 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 11/02/2022 | 440.00 | 33251146000169 | LIDIANO DOS SANTOS SILVA 05760029410 | SERVIÇO REFERENTE A 04 LAVAGENS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSE-1039, QSK-6D53, OGB-2830 E OFG-3443. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 11/02/2022 | 3696.00 | 00099188198472 | ROMILDO ALVES DA SILVA | SERVIÇOS REALIZADOS EM SALAS DE AULA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: PROFESSOR TRINDADE VERNA E MARIA DO CARMO PARA CORREÇÃO DE RACHADURAS E APLICAÇÃO/COLOCAÇÃO DE FORRO DE GESSO, REF. A JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 11/02/2022 | 1000.00 | 00023758007453 | ERICO BATISTA DE OLIVEIRA | SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: MARIA DO CARMO, CRECHE RUI MORAIS, JUVINO MACHADO E ARISTARCO MACHADO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 11/02/2022 | 7700.80 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000791 | 11/02/2022 | 594.44 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0000783 | 11/02/2022 | 69990.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, CHASSI: 9BD358ACNNYL88106, MOTOR: 463509488079594 - FIAT/ARGO DRIVE 1.0 FLEX - LOTAÇÃO: 5, COR: BRANCO BANCHISA, 0,00 KM, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0033/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 11/02/2022 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DESTINADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA 8671-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 11/02/2022 | 1860.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DESTINADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA 8671-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 11/02/2022 | 11992.80 | 00040683087487 | JOSÉ IVALDO DE MORAIS | SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO PARA CONSTRUÇÃO DE POÇOS E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONF. MDR 907752/2020 E DISPENSA Nº 0008/2021, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 11/02/2022 | 740.00 | 12938304000183 | F. A. MEDEIROS & CIA. LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 11/02/2022 | 120.00 | 00005927807402 | RAYANNE KARINNE NÓBREGA | DIÁRIA PARA ACOMPANHAR OS PROCESSOS EM REGULAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE-PB, QUE EXIGEM A MODALIDADE PRESENCIAL, E QUE NA SEQUÊNCIA SE FAZ NECESSÁRIO COMPARECER AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, REF. A FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 11/02/2022 | 105.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE DOIS (02) CARIMBOS AUTOMÁTICOS 38X14MM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 11/02/2022 | 120.00 | 00008788483479 | LUANNA GÉSSICA NÓBREGA MEDEIROS | DIÁRIA PARA ACOMPANHAR OS PROCESSOS EM REGULAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE-PB, QUE EXIGEM A MODALIDADE PRESENCIAL, E QUE NA SEQUÊNCIA SE FAZ NECESSÁRIO COMPARECER AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, REF. A FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 11/02/2022 | 45.00 | 33251146000169 | LIDIANO DOS SANTOS SILVA 05760029410 | SERVIÇO REFERENTE A 01 LAVAGEM NO VEÍCULO DE PLACA: QSA-3J49 DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000786 | 11/02/2022 | 1188.88 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 11/02/2022 | 105.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UM (01) CARIMBO AUTOMÁTICOS 38X14MM, CONFECÇÃO DE TRÊS (03) CÓPIAS DE CHAVES E DUAS (02) ALMOFADAS PARA CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 11/02/2022 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 11/02/2022 | 53.31 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000788 | 11/02/2022 | 1783.32 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 11/02/2022 | 3000.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO DE INTERLIGAÇÕES DE CABOS UTP E CONFIGURAÇÕES DE EQUIPAMENTOS NA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 11/02/2022 | 658.10 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 11/02/2022 | 350.30 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 11/02/2022 | 3000.00 | 24756013000153 | INOVE CONSULTORIA ATUARIAL LTDA | SERVIÇOS DE AUDITORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS TRIBUTÁRIOS FISCAIS OBJETIVANDO A REDUÇÃO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA E/OU RECUPERAÇÃO DE CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARA O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0008/2021, INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2021, PARCELA 12/12. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0000812 | 14/02/2022 | 1027.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMP. JT. C/ BULKINK, RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR E INSTALAÇÃO DE SOFTWARES, DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 14/02/2022 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 14/02/2022 | 95.62 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 14/02/2022 | 300.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM: RAIMUNDA BATISTA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 14/02/2022 | 240.00 | 00006115549418 | ARTHUR DANTAS DE MEDEIROS | DIÁRIA PARA O SERVIDOR ARTHUR DANTAS DE MEDEIROS, COM FUNÇÃO DE MOTORISTA, DESIGNADO A TRANSPORTAR O PACIENTE: SAMUEL DAVI ALMEIDA DE MELO MONTEIRO, Á CIDADE DE RECIFE - PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO EM ONCOLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 14/02/2022 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 14/02/2022 | 18505.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 14/02/2022 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0000814 | 14/02/2022 | 3890.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO DE RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR, RECARGA DE TONER HP/BROTHER/SAMSUNG COMPLETA ATÉ 200G, INST. DE SOFTWARES E INSTALAÇÃO DE SISTEMA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0025/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 14/02/2022 | 1100.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E PLANO 400MB DEDICADO FULL (INTERNET) PROVISÓRIO, PARA ATENDER AS AÇÕES OLINE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA SEMANA PEDAGÓGICA/2022 E ABERTURA DO ANO LETIVO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 14/02/2022 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 14/02/2022 | 1179.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 15/02/2022 | 70.89 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO A EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DA PARAÍBA - EMATER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 15/02/2022 | 7467.95 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REPASSE EM FEVEREIRO/2022, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 15/02/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP. CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 15/02/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | SERVIÇO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE: MARIA JOSE DA NÓBREGA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 15/02/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | SERVIÇO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE: MARIA AUTA DA SILVA RODRIGUES.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 15/02/2022 | 240.00 | 00002036765726 | GLEIDSON GOUVEIA | DIÁRIA AO MOTORISTA: GLEIDSON GOUVEIA, DESIGNADO A TRANSPORTAR O PACIENTE: JOÃO BATISTA VICTOR, Á CIDADE DE RECIFE - PE, PACIENTE RECEBEU ALTA HOSPITALAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 15/02/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | SERVIÇO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE: MARCELO DE SOUZA SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 15/02/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | SERVIÇO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE: HILTON AMBROZIO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 15/02/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | SERVIÇO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE: ANTÔNIO NENO DE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 15/02/2022 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 15/02/2022 | 16592.96 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA E POLICLÍNICA, REPASSE EM FEVEREIRO/2022. CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 15/02/2022 | 80.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE TINTA NEXEL 504 PRETA, DESTINADA AO SETOR DE LICITAÇÃO, DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 15/02/2022 | 66.65 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 15/02/2022 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 15/02/2022 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 16/02/2022 | 137.86 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 16/02/2022 | 483.54 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 16/02/2022 | 121.28 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 16/02/2022 | 900.64 | 08103408000109 | UNIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS JUDICIALIZADO (DESVENLAFAXINA), LOTE: 203060, QTD: 2, FAB: 10/11/2021, VAL: 31/10/2023; (PREGABALINA), LOTE: BKP05395, QTD: 2, FAB: 23/04/2021, VAL: 30/03/2023; (TRAMAL), LOTE: 904S01, QTD: 2, FAB: 15/01/2022, VAL: 30/06/2026 DESTINADOS A PACIENTE: DANIELLY CRISTINE SANTOS DA SILVA, QUE É ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 16/02/2022 | 2617.20 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 16/02/2022 | 4856.89 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 16/02/2022 | 3200.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PNEU, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: QSB-6B69, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 16/02/2022 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 16/02/2022 | 123.80 | 84496066000708 | PST ELETRONICA LTDA | SERVIÇOS REFERENTE AO MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS PIPAS PARA ATENDER O CONVÊNIO 0081/2021 PMSL/GOVERNO DO ESTADO/DEFESA CIVIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 16/02/2022 | 50.13 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 16/02/2022 | 2383.64 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DOS POÇOS PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Desporto e Lazer | Lazer | Programa Habitação e Desenvolvimento Urbano | Construção de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 0000848 | 16/02/2022 | 147847.19 | 07750950000182 | L R M CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | SERVIÇO RELATIVO AO 13º BM (BOLETIM DE MEDIÇÃO) DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA URBANA - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM DRENAGEM NAS RUAS: ANILTON C. DE SOUSA, EZEQUIEL FERNANDES E JOÃO CIRILO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA: ANILTON C. DE SOUSA E PEDRO AMÂNCIO, CONF. REPASSE Nº 868570/2018/MCIDADES/CAIXA, NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA, CONCORRENCIA 001/2019 PARQUE DE EVENTOS. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 16/02/2022 | 13657.06 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | SERVIÇO DE ENERGIA DOS PREDIOS DIVERSOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 16/02/2022 | 23402.26 | 24218430000142 | IVANILDE FIGUEIREDO MARINHO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGÓGICO PARA ATENDER OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL COM ENTREGA DE KIT ESCOLAR PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 16/02/2022 | 3922.00 | 28106483000122 | JEANNE MAGDA GALVINCIO RIBEIRO | SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 140 UNIDADES DE AGENDAS ESCOLARES/2022, PARA ATENDER PROFESSORES E TÉCNICOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 16/02/2022 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 16/02/2022 | 3600.00 | 03876012000172 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM NAS MÁQUINAS: PÁ CARREGADEIRA XGML, TRARTOR NEW HOLAND TL 75E 4X4 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0000837 | 16/02/2022 | 990.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO/TROCA DE PNEUS NAS MÁQUINAS: TRATOR TL75E, TRATOR BUNDY 7540S, TRATOR TL75 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO 0035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0000839 | 16/02/2022 | 1980.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO/TROCA DE PNEUS NAS MÁQUINAS: CAMINHÃO CAÇAMBA, RETROESCAVADEIRA E CAMINHÃO PIPA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO 0035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0000841 | 16/02/2022 | 1440.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO/TROCA DE PNEUS NAS MÁQUINAS: PÁ CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA XGMC LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO 0035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 16/02/2022 | 6720.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PNEU, CAMARA DE AR E PROTETOR ARO 20, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: NQE-4181, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 16/02/2022 | 5752.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AOS ESF's, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 16/02/2022 | 424.54 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O ESF V DO BAIRRO DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 16/02/2022 | 604.65 | 13626917000148 | COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | FORNECIMENTO DE INSUMO DE LABORATÓRIO, DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA POLICLINICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 16/02/2022 | 90.00 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | SERVIÇO DE RECARGAS DE CELULARES, DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 17/02/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO ANTIGO PRÉDIO ONDE FUCIONAVA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 17/02/2022 | 455.00 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | SERVIÇO DE RECARGAS DE CELULARES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 17/02/2022 | 163.95 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O CREAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 17/02/2022 | 120.00 | 00007612964414 | ANA RAQUEL ABDON DOS SANTOS | DIÁRIA REFERENTE A REALIZAÇÃO DA AÇÃO DE RECADASTRAMENTO DO CADASTRO ÚNICO E AUXILIO BRASIL NAS COMUNIDADES RURAIS DE SANTA LUZIA-PB, COM CALENDARIO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 17/02/2022 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 10366-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 17/02/2022 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 17/02/2022 | 1602.00 | 06980997000170 | LABORATÓRIO DE A. CLINICAS DR. JOSÉ B. DE MEDEIROS | SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS REFERENTES AO PERÍODO 09/12/2021 A 20/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 17/02/2022 | 267.83 | 08103408000109 | UNIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS JUDICIALIZADO: (DELLER), LOTE: 2108549, QTD: 1, FAB: 30/06/2021, VAL: 30/06/2023 E (ARISTAB), LOTE: 2114018, QTD: 1, FAB: 15/11/2021, VAL: 30/11/2023, DESTINADOS A PACIENTE: GERALDINA SILVA DA ROCHA, QUE É ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000869 | 17/02/2022 | 17750.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITAL | AQUISIÇÃO DE TESTE RAPIDO COVID-19 SWAB ANTIGENO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E ORGÃOS VISANDO O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 17/02/2022 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 17/02/2022 | 83.68 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 18/02/2022 | 1953.97 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0000872 | 18/02/2022 | 8500.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DÓIA | SERVICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA PÚBLICA, ORIENTANDO NA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA- PB, BEM COMO A ELABORAÇÃO DA GFIP MENSAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 18/02/2022 | 51.67 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 18/02/2022 | 240.00 | 00008958143401 | CHARLES BRUNO NÓBREGA MACHADO ALBUQUERQUE | DIÁRIA PARA O SERVIDOR: CHARLES BRUNO NÓBREGA MACHADO ALBUQUERQUE, COM FUNÇÃO DE MOTORISTA, DESIGNADO A TRANSPORTAR O PACIENTE: DANILO KENNEDY, Á CIDADE DE RECIFE - PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 18/02/2022 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 18/02/2022 | 2139.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DESTINADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA 8671-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 18/02/2022 | 1364.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DESTINADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA 8671-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 18/02/2022 | 2000.00 | 37467720000171 | V. M. DINIZ EIRELI | SERVIÇO MECÂNICO NO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 18/02/2022 | 5201.00 | 37467720000171 | V. M. DINIZ EIRELI | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO TRATOR BUDNY SÉRIE BDY 10540, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 18/02/2022 | 403.71 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0000888 | 21/02/2022 | 3398.99 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES | EQUIPAMENTO DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 00018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 21/02/2022 | 1655.56 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS QUANDO EM REVISÃO NA AUTORIZADA EM GARANTIA DO FABRICANTE DO VEÍCULO DE PLACA: QSJ-0D25, AMBULÂNCIA DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 21/02/2022 | 952.00 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇO REFERENTE A MÃO DE OBRA MECANICA CAMINHÃO MEC-C, CH: 8AC906633KE174411, PLACA: QSJ-0D25, KM: 27478, MODELO: FURGÃO; SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DA AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA: QSJ-0D25, LOTADA NA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 21/02/2022 | 6528.62 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 21/02/2022 | 31726.75 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 21/02/2022 | 15475.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 21/02/2022 | 3951.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 21/02/2022 | 2030.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DA SERVIDORA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS - CONTRATADO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 21/02/2022 | 14402.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 21/02/2022 | 550.00 | 00014670619489 | THÂNIA DA SILVA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO REFERENTE A PASSAGEM DE SANTA LUZIA-PB PARA GOIANA-GO, Á PESSOA DE THÂNIA DA SILVA OLIVEIRA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 478. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 21/02/2022 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 21/02/2022 | 8013.25 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 21/02/2022 | 3200.00 | 24500894000147 | JOSÉ CIRILO DA SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 21/02/2022 | 83325.25 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 21/02/2022 | 19365.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 21/02/2022 | 2603.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (CONTRATADO), REF. A FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 21/02/2022 | 12890.21 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, REF. A FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 21/02/2022 | 33863.54 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, REF. A FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 21/02/2022 | 30138.37 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO - MDE, REF. A FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 21/02/2022 | 13324.75 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 30% DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 21/02/2022 | 91469.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 30%, DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-70%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 21/02/2022 | 314416.96 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-70%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 21/02/2022 | 90490.82 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 21/02/2022 | 35741.86 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 70%, DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 21/02/2022 | 45366.75 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. A FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 21/02/2022 | 8895.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - COMISSIONADOS, REF. A FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 21/02/2022 | 480.00 | 00061830593404 | GILZA LIMA DE SALES | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE EMBALAGENS PARA OS KITS DOS PROFESSORES E TECNICOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 21/02/2022 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 21/02/2022 | 1215.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA II - PREST. DE SERVIÇOS, REF. A FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 21/02/2022 | 300.00 | 26356398000197 | SEBASTIAO PEREIRA DO NASCIMENTO 13914697474 | SERVIÇOS REFERENTES A LAVAGENS SIMPLES NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFX-2279, QFT-3317, QFB-7410, QSJ-5E27 E QSJ-5E87 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0000880 | 21/02/2022 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. CONFORME PREGÃO Nº 00014/2021. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 21/02/2022 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 21/02/2022 | 8.06 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 21/02/2022 | 71060.80 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 21/02/2022 | 24455.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 21/02/2022 | 1215.00 | 00005592219407 | MARIA DAS DORES DA NOBREGA SILVA | SALÁRIO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 22/02/2022 | 292.56 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 22/02/2022 | 73.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0000936 | 22/02/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0024/2021. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 22/02/2022 | 73.33 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 22/02/2022 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 22/02/2022 | 1872.20 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 22/02/2022 | 495.92 | 08103408000109 | UNIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS JUDICIALIZADO (ARCOXIA), LOTE: U013788, QTD: 4, FAB: 10/02/2022, VAL: 31/01/2024 DESTINADOS A PACIENTE: DANIELLY CRISTINE SANTOS DA SILVA, QUE É ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 22/02/2022 | 865.83 | 08103408000109 | UNIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS JUDICIALIZADO (GLICLAZIDA), LOTE: 2A1948, QTD: 1, FAB: 21/11/2020, VAL: 30/11/2023; (CILOSTAZOL), LOTE: 724190, QTD: 1, FAB: 16/03/2021, VAL: 30/09/2023; (JARDIANCE), LOTE: 101153A, QTD: 1, FAB: 01/02/2021, VAL: 29/02/2024; ENTRE OUTROS DESTINADOS A PACIENTE: LENILDA MARIA PINTO, QUE É ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 22/02/2022 | 5800.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISPATRIMÔNIO, SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL, PORTAL DO CONTRIBUINTE, SISSOCIAL, SISFARMACIA E SISFROTA REFERENTE A FEVEREIRO/2022. CONFORME PREGÃO Nº 0014/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 22/02/2022 | 240.00 | 00005464979425 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | DIÁRIA AO SERVIDOR: MARCOS ANTONIO DE LIMA, ONDE DESEMPENHA A FUNÇÃO DE MOTORISTA E O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR O PACIENTE: SAMUEL DAVI ALMEIDA DE MELO MONTEIRO, À CIDADE DE RECIFE-PE, PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 22/02/2022 | 0.09 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 22/02/2022 | 538.50 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO DE FILTROS MANN E WEGA, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFN-1E88, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 22/02/2022 | 66.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO DE PALHETA DIANTEIRA, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSA-3949, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 22/02/2022 | 45.50 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO DE DISCO TACOGRAFO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSA-3949, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 22/02/2022 | 34.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO DE OLEO IPI, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOK-2054, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 22/02/2022 | 154.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO DE FILTROS MANN E WEGA, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5E27, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 22/02/2022 | 2100.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS L. FILHO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, PREPARAÇÃO DO AMBIENTE E CARGA DE ALUNOS, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA, NAS SOLUÇÕES EDUCACIONAIS COM A PLATAFORMA GOOGLE, APPS PARA EDUCAÇÃO, REFERENTE A JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 22/02/2022 | 94.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO DE FILTROS MANN, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMV-6854, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 22/02/2022 | 164.80 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO DE FILTROS MANN, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSE-1039, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 22/02/2022 | 351.90 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO DE FILTROS MANN E DISCO TACOGRAFO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFG-3443, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 22/02/2022 | 1300.00 | 00010884039480 | LUCAS FREITAS DE SOUZA | SERVIÇO PRESTADOS A TERCEIROS DE CONFECÇÃO DE DUAS PORTEIRAS, CONSERTO DE CARROÇÃO, CONSERTO DE UMA FIBRA, CONFECÇÃO DE UMA GRADE PROTEÇÃO DE MEDIDOR DE ENERGIA DA PRAÇA DIVA FERRAZ DA NÓBREGA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 22/02/2022 | 1763.00 | 22514781000175 | BAHIA CONSTRUCOES LOCACOES E SERVICOS LTDA | SERVIÇOS DE LOCAÇÕES REFERENTE A ANDAIMES, COMPRESSOR, ESCORAMENTO, ESCADA GRANDE E ESCADA MÉDIA DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 22/02/2022 | 360.00 | 00039563200420 | IVALCI MASCENA DOS SANTOS | DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO: IVALCI MASCENA DOS SANTOS, DESIGNADO A PRESTAÇÃO DE CONTAS: CENTRAL DE POLICIA CIENTIFICA-CARTEIRA DE IDENTIDADE (RG), NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 21 DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 22/02/2022 | 12554.75 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 22/02/2022 | 20410.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 22/02/2022 | 21000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SUBSÍDIO DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 22/02/2022 | 800.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS L. FILHO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO ENDEREÇO: WWW.SANTALUZIA.PB.GOV.BR, REFERENTE A JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 22/02/2022 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21897-9, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 22/02/2022 | 8790.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL PREST. DE SERVIÇOS (CRIANÇA FELIZ), DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 22/02/2022 | 28790.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 22/02/2022 | 649.30 | 03205589000152 | ACQUAPURA LTDA | FORNECIMENTO DE FILTRO PARA DESSALINIZADOR DE ÁGUA, PARA O UMBUCEIRO DOCE E CASA DE PEDRA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 22/02/2022 | 11165.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 22/02/2022 | 445.77 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO DE FILTRO MANN E MOBIL DELVAC, DESTINADO AO TRATOR BUDNY 2020, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 22/02/2022 | 6603.15 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO E GRAT. PREVINE BRASIL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 22/02/2022 | 29250.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE - AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 22/02/2022 | 10812.25 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 22/02/2022 | 2170.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS (COMISSIONADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 22/02/2022 | 16630.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 22/02/2022 | 91509.70 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO E GRATIFICAÇÃO PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 22/02/2022 | 6677.84 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTÍCIO DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 22/02/2022 | 47890.26 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 22/02/2022 | 4600.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 22/02/2022 | 56295.06 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 22/02/2022 | 37419.94 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE - CONTRATADOS, REF. A FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 22/02/2022 | 31191.17 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA POLICLINICA - PREST. DE SERVIÇOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 23/02/2022 | 6601.50 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP EIRELI | FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTÍCIO DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 23/02/2022 | 850.00 | 18508353000162 | SUHERDO HERVERTON NOBREGA CARDOSO | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VIDROS NA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 23/02/2022 | 70775.30 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO E GRATIFICAÇÃO PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES (PREST. DE SERVIÇOS) DA FOLHA DOS MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 23/02/2022 | 23243.12 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO E GRATIFICAÇÃO PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 23/02/2022 | 34901.10 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO E GRATIFICAÇÃO PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ODONTÓLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 23/02/2022 | 9005.85 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO E GRATIFICAÇÃO PREVINE BRASIL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (ODONTOLOGOS E AUX.), DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 23/02/2022 | 36702.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA POLICLINICA - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 23/02/2022 | 13146.47 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA POLICLINICA - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 23/02/2022 | 27907.25 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 23/02/2022 | 2430.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 23/02/2022 | 2842.94 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 23/02/2022 | 14683.05 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO E GRATIFICAÇÃO PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 23/02/2022 | 1915.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DA SERVIDORA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 23/02/2022 | 72787.45 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO E GRATIFICAÇÃO PREVINE BRASIL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA POLICLINICA - PLANTONISTA (CONTRATADO), REF. A FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 23/02/2022 | 180.00 | 34911809000197 | JUSSARA SILVA DE ARAUJO 04325775480 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DA MOTO DE PLACA: OFM-1808, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 23/02/2022 | 390.00 | 34911809000197 | JUSSARA SILVA DE ARAUJO 04325775480 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE PEÇAS DA MOTO DE PLACA: OFH-1808, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 23/02/2022 | 95.38 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFH-1808, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 23/02/2022 | 360.00 | 00006549995469 | FRANKSON NERY NÓBREGA | DIARIAS AO CONSELHEIRO TUTELAR: FRANKSON NERY NÓBREGA, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO REGIONAL DE FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO DE DEFESA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE POMBAL, NOS DIAS 24 A 26 DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 23/02/2022 | 360.00 | 00078934036400 | LUZIMAR MARIA DO NASCIMENTO | DIARIAS A CONSELHEIRA TUTELAR: LUZIMAR MARIA DO NASCIMENTO, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO REGIONAL DE FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO DE DEFESA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE POMBAL, NOS DIAS 24 A 26 DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 23/02/2022 | 100.00 | 00041924363453 | JOSÉ NÓBREGA DE MEDEIROS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE UM FOGÃO A GAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 23/02/2022 | 1984.30 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFH-2213, LOTADO NO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 23/02/2022 | 822.45 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSA-6154, LOTADO NO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 23/02/2022 | 2444.02 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSD-0508, LOTADO NO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 23/02/2022 | 2420.60 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLQ-3F39, LOTADO NO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 23/02/2022 | 363.71 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQH-8896, LOTADO NO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 23/02/2022 | 540.00 | 00037431889453 | JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO | DIÁRIA AO PREFEITO: JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO, PARA VIAJAR Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICÍPIO, AOS ORGÃOS FAMUP E GIGOV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 23/02/2022 | 120.00 | 00020652127487 | ANTONIO DIAS DE ARAÚJO | DIÁRIA AO MOTORISTA: ANTÔNIO DIAS DE ARAÚJO, PARA VIAJAR Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O PREFEITO, PARA RESOLVER DEMANDAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 23/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | CORRESPONDENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE AO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE POÇOS Nº 907752/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0000977 | 23/02/2022 | 79400.00 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS EIRELI-ME | (CONFORME AO CONTRATO NOVO QUE INICIOU-SE A VIGÊNCIA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2021) SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR, COM MOTORISTA, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DO LIXO DE ORIGEM DA COLETA DOS RESÍDUOS URBANOS ATÉ A UNIDADE DE RECEBIMENTO FINAL DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE A FEVEREIRO/2022. CONFORME PREGÃO Nº 00041/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0000994 | 23/02/2022 | 8000.00 | 26711266000136 | ALEXANDRE AZEDO LACERDA | SERVIÇO DA PARCELA INICIAL DO CONTRATO 0015/2022, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ESCULTORICO DE UM MONUMENTO A SANTA LUZIA-PB, A SER EXECUTADO EM CONCRETO ARMADO COM 47 METROS SOBRE PEDESTRAL DE 10 METROS E RESPLENDOR DE 7 METROS, PERFAZENDO 64 METROS, NA SERRA CANADÁ, MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 23/02/2022 | 829.73 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGG-8F38, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 23/02/2022 | 452.04 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES WEGA E CASTROL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOT-1425, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | Programa em Busca do Saber | Manutenção do Polo Universitario de apoio presencial da Universidade a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 23/02/2022 | 512.16 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-7390, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | Programa em Busca do Saber | Manutenção do Polo Universitario de apoio presencial da Universidade a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 23/02/2022 | 1259.36 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLU-8H56, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 23/02/2022 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 23/02/2022 | 91.95 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGE-9027, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 23/02/2022 | 1391.94 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFX-2279, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 23/02/2022 | 4134.43 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFT-3717, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 23/02/2022 | 2352.05 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5C67, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 23/02/2022 | 2508.70 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5E27, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 23/02/2022 | 1186.01 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5E87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 23/02/2022 | 1216.37 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-7410, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 23/02/2022 | 1275.54 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLX-4G87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 23/02/2022 | 240.00 | 00006115549418 | ARTHUR DANTAS DE MEDEIROS | DIÁRIA PARA O SERVIDOR ARTHUR DANTAS DE MEDEIROS, COM FUNÇÃO DE MOTORISTA, DESIGNADO A TRANSPORTAR A PACIENTE: IVONEIDE RODRIGUES NASCIMENTO, Á CIDADE DE NATAL-RN, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 23/02/2022 | 3344.37 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLV-2A16, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 23/02/2022 | 350.00 | 34911809000197 | JUSSARA SILVA DE ARAUJO 04325775480 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE MOTOS COM AS PLACAS: MOK-2054 E OGE-9027, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 23/02/2022 | 3009.52 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLV-1J76, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 23/02/2022 | 610.00 | 34911809000197 | JUSSARA SILVA DE ARAUJO 04325775480 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PEÇAS NAS MOTOS DE PLACAS: MOK-2054, OGE-9027 E MNG-1848 LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 23/02/2022 | 2279.26 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLW-2D16, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 23/02/2022 | 90059.02 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO E GRATIFICAÇÃO PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 23/02/2022 | 36960.62 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO E GRATIFICAÇÃO PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 23/02/2022 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 23/02/2022 | 69.04 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 24/02/2022 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 24/02/2022 | 84.20 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 24/02/2022 | 41.56 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 24/02/2022 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 24/02/2022 | 267.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (CONTRATADOS), REF. A FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 24/02/2022 | 5380.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (COMISSIONADO), REF. A FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 24/02/2022 | 12925.88 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO Nº 13433.724077/2019-49. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 24/02/2022 | 12492.02 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | EMPENHO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO Nº 11277-724560/2020-81. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 24/02/2022 | 26214.45 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO Nº 13433.720113/2020-39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 24/02/2022 | 240.00 | 00070139439404 | ALISON ACACIO DE SOUZA SILVA | DIÁRIA AO MOTORISTA: ALISON ACACIO DE SOUZA SILVA, O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR A PACIENTE: EDNALVA CARDOSO DA NÓBREGA, QUE RECEBEU ALTA HOSPITALAR E ESTÁ EM RESIDÊNCIA FAMILIAR NA CIDADE DE NATAL-RN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 24/02/2022 | 73.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 24/02/2022 | 559.92 | 09188376000146 | DETRAN-PB | SERVIÇO REFERENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO INCENDIO E PAR PLACAS MERCOSUL, NO VEÍCULO DE PLACA: QFN-5D22, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 24/02/2022 | 240.00 | 00004896713494 | SEVERINO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR | DIÁRIA AO SERVIDOR: SEVERINO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR, ONDE DESEMPENHA A FUNÇÃO DE MOTORISTA, ONDE O MESMO FOI DESIGNADO Á CIDADE DE RECIFE-PE, COM O PACIENTE WASHINGTON LUIZ, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 24/02/2022 | 240.00 | 00030089450400 | JOSÉ NEURIVALDO SOUTO FERNANDES | DIÁRIA AO SERVIDOR: SEVERINO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR, ONDE DESEMPENHA A FUNÇÃO DE MOTORISTA, ONDE O MESMO FOI DESIGNADO Á CIDADE DE NATAL-RN, COM O PACIENTE JOÃO BATISTA VICTOR, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 24/02/2022 | 7456.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADO), REF. A FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 24/02/2022 | 7493.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADO), REF. A FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 24/02/2022 | 90.00 | 11372474000180 | CRISPIM & REMIGIO FARMACEUTICA LTDA. | SERVIÇO DE MEDICAMENTO FORNECIDO EM BANEFICIO DA MUNICIPE: MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 24/02/2022 | 120.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA- FAP | SERVIÇO DE DESPESAS HOSPITALAR DE CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA: ABDÔMEN SUPERIOR + TÓRAX NA PACIENTE: LUZINEIDE DOS SANTOS ARAÚJO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 24/02/2022 | 120.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA- FAP | SERVIÇO DE DESPESAS HOSPITALAR DE CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA: PESCOÇO NA PACIENTE: JOSEFA MARIA DA SILVA BATISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 24/02/2022 | 267.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (CULTURA II), REF. A FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 24/02/2022 | 1956.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (COMISSIONADO), REF. A FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 24/02/2022 | 6285.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE (CONTRATADOS), REF. A FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-70%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 24/02/2022 | 19907.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB (CONTRATADOS), REF. A FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 24/02/2022 | 7174.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS), REF. A FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 24/02/2022 | 2104.49 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS A EDUCAÇÃO (ATENDER A JORNADA PEDAGOGICA), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 24/02/2022 | 608.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (CONTRATADOS), REF. A FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 24/02/2022 | 4260.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (COMISSIONADO), REF. A FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 24/02/2022 | 4490.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO GABINETE (COMISSIONADO), REF. A FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 24/02/2022 | 4620.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO GABINETE (ELETIVO), REF. A FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 24/02/2022 | 3404.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADO), REF. A FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 24/02/2022 | 1336.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 24/02/2022 | 810.00 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 24/02/2022 | 300.00 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 24/02/2022 | 2456.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL (COMISSIONADO), REF. A FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00098459015572 | MARCONE NUNES DOS SANTOS | SERVIÇO PRESTADO COMO PRECEPTOR NA RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, BOLSA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 24/02/2022 | 6000.00 | 00001978891318 | ANA CAROLINA POLICARPO NASCIMENTO | SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME ABAIXO DESCRIMINADO PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS DE PLANTOMISTA NA POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 24/02/2022 | 7200.00 | 00006482629440 | LUIZ ANTÔNIO MEIRA ACCIOLY | SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME ABAIXO DESCRIMINADO PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS DE PLANTOMISTA NA POLICLINICA E SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 24/02/2022 | 3250.00 | 00012163176401 | LIVEA MARIA MEDEIROS ALVES | SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME ABAIXO DESCRIMINADO PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS DE PLANTOMISTA NA POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 24/02/2022 | 1000.00 | 00007414999408 | NATALIA BARROS DINIZ | SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME ABAIXO DESCRIMINADO PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS DE PLANTOMISTA NO ESF, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 24/02/2022 | 2000.00 | 00003339508445 | ANA LARISSA CESAR SOARES | SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME ABAIXO DESCRIMINADO PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS DE PLANTONISTA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 24/02/2022 | 1000.00 | 00006002575413 | JOSENILDO BATISTA FREIRE DOS SANTOS | SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME ABAIXO DESCRIMINADO PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS NO ESF DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 24/02/2022 | 3200.00 | 00004986599410 | DORGIVAL CHAGAS DA SILVA | SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME ABAIXO DESCRIMINADO PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS NO SAMU DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 24/02/2022 | 3000.00 | 00002089506300 | JOSE VICTOR SILVA ROCHA | SERVIÇO PRESTADO COMO PRECEPTOR NA RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, BOLSA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 24/02/2022 | 12000.00 | 00003993996313 | ARTHUR CARTAXO SOBRAL | SERVIÇO PRESTADO DE RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, BOLSA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 24/02/2022 | 1000.00 | 00003993996313 | ARTHUR CARTAXO SOBRAL | AJUDA DE CUSTO, POR UMA JORANADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OU UMA JORNADA COMPATÍVEL COM OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA. REFERENTE A FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 24/02/2022 | 12000.00 | 00010244936447 | EMILY GALVINCIO MONTENEGRO | SERVIÇO PRESTADO COMO PRECEPTOR NA RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, BOLSA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 24/02/2022 | 31.35 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624011-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 24/02/2022 | 1000.00 | 00010244936447 | EMILY GALVINCIO MONTENEGRO | AJUDA DE CUSTO, POR UMA JORANADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OU UMA JORNADA COMPATÍVEL COM OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA. REFERENTE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 24/02/2022 | 12000.00 | 00006796367308 | LUCAS MATHEUS BARRETO SAMPAIO | SERVIÇO PRESTADO DE RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, BOLSA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 24/02/2022 | 1000.00 | 00006796367308 | LUCAS MATHEUS BARRETO SAMPAIO | AJUDA DE CUSTO, POR UMA JORANADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OU UMA JORNADA COMPATÍVEL COM OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA. REFERENTE A FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 24/02/2022 | 3658.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO CAPS (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 24/02/2022 | 477.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO CAPS (COMISSIONADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 24/02/2022 | 487.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO C.E.O. (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 24/02/2022 | 1593.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DOS ODONTÓLOGOS E AUX. (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 24/02/2022 | 421.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO NASF (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 24/02/2022 | 45.15 | 00009543044465 | THAYSA RAMONA DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO PREVINE BRASIL DA SERVIDORA LOTADA NO ESF, DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 01138/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 24/02/2022 | 11.29 | 00009510145440 | MARIA DO DESTERRO MEDEIROS | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO PREVINE BRASIL DA SERVIDORA LOTADA NO ESF, DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 01138/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 24/02/2022 | 2823.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA POLICLINICA (COMISSIONADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 24/02/2022 | 12056.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA POLICLINICA PLANTONISTA (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 24/02/2022 | 1012.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 24/02/2022 | 6481.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA POLICLINICA (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 24/02/2022 | 67.73 | 00007580393441 | DAVI MEDEIROS | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO PREVINE BRASIL DO SERVIDOR LOTADO NO ESF, DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 01138/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 24/02/2022 | 903.00 | 00006002575413 | JOSENILDO BATISTA FREIRE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO PREVINE BRASIL DO SERVIDOR LOTADO NO ESF, DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 01138/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 24/02/2022 | 8864.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO SAMU (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 24/02/2022 | 1012.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO SAMU (COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 24/02/2022 | 857.85 | 00003993996313 | ARTHUR CARTAXO SOBRAL | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO PREVINE BRASIL DO SERVIDOR LOTADO NO ESF, DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 01138/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 24/02/2022 | 857.85 | 00005482173437 | KALANA MEDEIROS MARINHO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO PREVINE BRASIL DA SERVIDORA LOTADA NO ESF, DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 01138/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 24/02/2022 | 145.13 | 00006962628439 | SUELMA DE SOUZA ARAUJO | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO PREVINE BRASIL DA SERVIDORA LOTADA NO ESF, DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 01138/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 24/02/2022 | 534.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO C.E.O. (COMISSIONADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 24/02/2022 | 903.00 | 00010244936447 | EMILY GALVINCIO MONTENEGRO | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO PREVINE BRASIL DA SERVIDORA LOTADA NO ESF, DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 01138/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 24/02/2022 | 14200.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DOS MÉDICOS, ENFERM. E AUX. DE ENFERMAGEM (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 24/02/2022 | 376.00 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS | FORNECIMENTO DE INSUMO DE LABORATÓRIO, DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA POLICLINICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 24/02/2022 | 406.36 | 00009536987422 | JESSICA DAIANE ARAUJO EMILIANO | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO PREVINE BRASIL DA SERVIDORA LOTADA NO ESF, DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 01138/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 24/02/2022 | 98.40 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITAL | FORNECIMENTO DE INSUMO DE LABORATÓRIO, DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA POLICLINICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 24/02/2022 | 150.50 | 00008667851400 | MARILIA MEDEIROS DE OLIVEIRA MORAIS | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO PREVINE BRASIL DA SERVIDORA LOTADA NO ESF, DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 01138/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 24/02/2022 | 564.38 | 00004979970451 | GERLANDIA DE MEDEIROS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO PREVINE BRASIL DA SERVIDORA LOTADA NO ESF, DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 01138/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 24/02/2022 | 180.60 | 00008755902413 | POLLYANA ARAUJO DA SILVA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO PREVINE BRASIL DA SERVIDORA NO COVID-19, DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 01138/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 24/02/2022 | 464.85 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AO PESSOAL DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 24/02/2022 | 2220.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA- VENTILAR | SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO MILEMIUN E EVERFLO DESTINADOS A PACIENTES CARENTES EM CASOS ESPECIAIS E URGENTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 24/02/2022 | 358.01 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AO PESSOAL DO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 24/02/2022 | 362.04 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AO PESSOAL DA POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 24/02/2022 | 310.05 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AOS ESF's, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 24/02/2022 | 1933.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONTRATADO - CRIANÇA FELIZ), DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 24/02/2022 | 446.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO CREAS PAEFI, DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 24/02/2022 | 381.89 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 25/02/2022 | 300.00 | 00006253429418 | LUCIENE ALVES SOARES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 25/02/2022 | 250.00 | 00073939820482 | MARIA DO CARMO SANTOS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 25/02/2022 | 300.00 | 00002242541463 | JOÃO BOSCO DE SOUZA DUDA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 25/02/2022 | 300.00 | 00006248676410 | MARIA SALETE MACEDO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 25/02/2022 | 300.00 | 00004488925456 | JOSELMA ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 25/02/2022 | 300.00 | 00010009912452 | JESSICA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 25/02/2022 | 300.00 | 00011679130439 | JOELSON PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO A SRª AMELIA PEREIRA DA SILVA MEDEIROS, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 25/02/2022 | 200.00 | 00001098264428 | RAQUEL ARAÚJO CAVALCANTE LIMA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 25/02/2022 | 200.00 | 00010951705466 | LEIDIANE ROCHA CAVALCANTI | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 25/02/2022 | 300.00 | 00002534027433 | ELZA LUCENA DA NOBREGA GUIMARAES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 25/02/2022 | 250.00 | 00004406049401 | EDIVANIA PEREIRA CHAVES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 25/02/2022 | 250.00 | 00005121831471 | FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS COELHO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 25/02/2022 | 230.00 | 00007687936450 | LUZIVALDA OLIVEIRA FERREIRA DANTAS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 25/02/2022 | 100.00 | 00038311490899 | POLIANA DA SILVA TORRES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 25/02/2022 | 300.00 | 00011263390404 | GUILHERME ISNARD DE SOUZA CRUZ | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 25/02/2022 | 1400.00 | 00003158511479 | PETRONIO JOSÉ NÓBREGA DAMASCENO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA BRAZ MASCENA PARA FUCIONAR O CREAS/PAEFI, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 25/02/2022 | 300.00 | 00010010100431 | ANA VALESKA INOCÊNCIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 25/02/2022 | 146.30 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 25/02/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF I, DO BAIRRO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0001101 | 25/02/2022 | 11100.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - SKYSOFT SOLUCOES | SERVIÇO EM PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO PEC-ESUS E SUPORTE TÉCNICO Á TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. CONFORME PREGÃO Nº 0020/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001103 | 25/02/2022 | 3899.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - CDH - DI | LOCAÇÃO DE UM ANALISADOR DE BIOQUÍMICA PARA MÚLTIPLOS PARÂMETROS TOTALMENTE AUTOMATIZADOS EM ATENDIMENTO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISE CLÍNICA, LOCALIZADO NA POLICLÍNICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021, REFERENTE A FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 25/02/2022 | 9000.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICO DE PROTESE DENTARIA LTDA - ME | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 60 PROTESES DENTARIA DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTÓLOGICAS - CEO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 25/02/2022 | 1500.00 | 00042412188491 | MARGARIDA NOGUEIRA DE ARAÚJO MEDEIROS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA EZEQUIEL FERNANDES, Nº 102, CENTRO COM O OBJETIVO DE A MUNICIPALIDADE INSTALAR NO REFERIDO IMÓVEL O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA SAMU, EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 25/02/2022 | 2000.00 | 00072622644434 | JAIRO SANTOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA ABDON NÓBREGA, SN, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 25/02/2022 | 1500.00 | 00045298971415 | DENILDO MARINHO MEDEIROS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA PRESIDENTE KENNEDY, SÃO JOSÉ, SANTA LUZIA - PB, PARA FUCIONAR O APOIO DO PSF DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 25/02/2022 | 1000.00 | 00079898122404 | MARIA DEUSA SOUZA DE MEDEIROS | LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS SITUADO Á RUA THEODOLO FERNANDES, TERREO, SÃO JOSE, PARA FUCIONAR O CAPS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 25/02/2022 | 620.00 | 41271673000163 | MACIEL BATISTA DE MEDEIROS 09540590426 - BAR E RESTAURANTE DO COSTELA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A ALIMENTAÇÃO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE NA POLICLINICA E NO LABORATORIO MUNICIPAL. REFERENTE EM FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 25/02/2022 | 10.45 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624011-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 25/02/2022 | 2000.00 | 00006209177417 | HAROLDO AZEVEDO DA COSTA | LOCAÇÃO DE PARTE DE IMÓVEL RURAL COM ÁREA DE 9,00 HA (NOVE HECTARES), DENTRO DE UM TODO MAIOR COM ÁREA TOTAL DE 477,6980 HECTARES, SITUADO NA FAZENDA QUEIMADAS, MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONFORME MATRÍCULA Nº 7626 LIVRO Nº 2 -AR, FICHA 001 - DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS INÁCIO MACHADO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. REFERENTE A FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 25/02/2022 | 800.00 | 00023758007453 | ERICO BATISTA DE OLIVEIRA | SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM REALIZADO NO ENTORNO DO PREDIO DO SOPÃO E DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00077023706453 | MARIA DA CONCEIÇÃO BEZERRA AMORIM | PAGAMENTO REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO ELETRÔNICO Nº 0801688-79.2020.8.15.0321 EM FAVOR DE: MARIA DA CONCEIÇÃO BEZERRA AMORIM, PELO PRAZO DE 01 (UM) ANO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO, REF. A MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 25/02/2022 | 500.00 | 00005985597440 | JEOVÁ ROBSON DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA PARA O PROJETO SOCIAL: LUTADORES DO BEM, QUE VISA AFASTAR ATRAVÉS DO ESPORTE CRIANÇAS E ADOLESCENTES CARENTES DA VIOLÊNCIA E DO CRIME. REFERENTE A FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 25/02/2022 | 500.00 | 00034336346453 | RITA LEOPOLDINA DA NÓBREGA MACHADO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADA Á RUA PADRE IBIAPINA, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 25/02/2022 | 500.00 | 00025110578400 | AMELIA NOBREGA CABRAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MAJOR INÁCIO MACHADO, 123, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE SANTA LUZIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 25/02/2022 | 1000.00 | 09143744000130 | ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO BEM DE SANTA LUZIA | ACORDO FIRMADO COM O MUNICÍPIO, EM CUMPRIMENTO DO TAC - REFERENTE AO PA 142/2016. MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 25/02/2022 | 2000.00 | 01882929000154 | ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LU ZIA - PB - APAE | REPASSE A APAE SANTA LUZIA -PB CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 677/2012 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIA-PB (APAE), DESTINADO A CUSTEIO DO PLANO DE TRABALHO DO OBJETO CONVENIADO. REFERENTE A FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 25/02/2022 | 650.00 | 00057624127415 | LUCINETE MARIA DO NASCIMENTO | LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO, PLACA: OFN - 0275 PB, COR VERMELHA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 25/02/2022 | 1054.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DESTINADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA 8671-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 25/02/2022 | 1395.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DESTINADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA 8671-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 25/02/2022 | 591.01 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 25/02/2022 | 980.00 | 00061831689472 | SEVERINO SILVA DO NASCIMENTO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E JARDINAGEM DAS PRAÇAS DONA DIVA, SILVINO CABRAL E POLICLINICA DR KIVAL NA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, EM FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 25/02/2022 | 1200.00 | 00002693178487 | MANOEL DIVALCY DE MEDEIROS | ALUGUEL DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 25/02/2022 | 560.00 | 41271673000163 | MACIEL BATISTA DE MEDEIROS 09540590426 - BAR E RESTAURANTE DO COSTELA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A ALIMENTAÇÃO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, QUANDO FORA DO HORARIO DE EXPEDIENTE EM AÇÕES EXTRAS NO MUNICÍPIO. REFERENTE EM FEVEREIRO/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Desporto e Lazer | Lazer | Programa Habitação e Desenvolvimento Urbano | Construção de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 0001156 | 25/02/2022 | 32585.52 | 07750950000182 | L R M CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | SERVIÇO REFERENTE AO REAJUSTE DE PREÇO RELATIVO AO 13º BM (BOLETIM DE MEDIÇÃO) DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM DRENAGEM NAS RUAS: ANILTON CLAUDINO DE SOUSA, EZEQUIEL FERNANDES E JOÃO CIRILO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA: ANILTON CLAUDINO DE SOUSA E TRECHO: DA RUA PEDRO AMÂNCIO, CONF. REPASSE Nº 868570/2018/MCIDADES/CAIXA, E CONCORRÊNCIA Nº 0001/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 25/02/2022 | 300.00 | 00059338474453 | JOSINALDO DOS SANTOS MATIAS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE 03 VENTILADORES GRANDES, 03 CAPACITADORES, 02 CHAVES E 01 BUBINA, EQUIPAMENTO DO ESF III, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 25/02/2022 | 1700.00 | 00009048417406 | VANESSA INGRID FRADE DE MEDEIROS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA DOZE IRMÃOS, 41, BAIRRO ANTÔNIO BENTO, NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 25/02/2022 | 4805.50 | 34332949000100 | DUARTE & DUARTE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ORTOPEDIA, DESTINADO A SAÚDE, REF. A FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 25/02/2022 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 25/02/2022 | 4697.03 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 25/02/2022 | 20073.20 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO CONFORME AVISO, REF. AO PERÍODO DE APURAÇÃO: FEVEREIRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 25/02/2022 | 0.16 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 25/02/2022 | 606.00 | 00004579507495 | ANTONIO VICENTE DE MEDEIROS JR | PENSÃO REFERENTE A IDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO FRANCISCO ANTÔNIO DE MEDEIROS OCORRIDO NA GRADE DE FERRO QUE PROTEGIA O POÇO NA RUA: ANTÔNIO MOISÉS, BAIRRO: SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, Nº DO PROCESSO: 032.2006.000.798-9, RELATIVO A FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 25/02/2022 | 3000.00 | 00008893597411 | KETTYLLA KELLY SILVA GOMES | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA CABOCLO ABEL, BAIRRO ANTÔNIO BENTO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 25/02/2022 | 3.90 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 25/02/2022 | 114.95 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 25/02/2022 | 240.00 | 41271673000163 | MACIEL BATISTA DE MEDEIROS 09540590426 - BAR E RESTAURANTE DO COSTELA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, QUANDO EM TRABALHO EXTRA NOS SETORES DE EMPENHO, LICITAÇÃO E FINANÇAS, REF. A FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 25/02/2022 | 360.00 | 41271673000163 | MACIEL BATISTA DE MEDEIROS 09540590426 - BAR E RESTAURANTE DO COSTELA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A ALIMENTAÇÃO DOS TRABALHADORES QUE ESTÃO MONTANDO A TORRE DE TV DE SINAL DIGITAL EM PACERIA COM O MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES, REF. A FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 25/02/2022 | 70.35 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 28/02/2022 | 179.80 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 28/02/2022 | 1049.80 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 28/02/2022 | 1416.42 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-0D25, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 28/02/2022 | 1412.94 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFN-1E88, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 28/02/2022 | 2064.21 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFZ-1292, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 28/02/2022 | 2603.38 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSA-3J49, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 28/02/2022 | 1699.38 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSB-6B69, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 28/02/2022 | 1980.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇOS MECÂNICOS DE FREIO, DE EMBREAGEM E EM CAIXA DE DIREÇÃO E/OU HIDRÁULICA DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QFN-1488, LOTADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 28/02/2022 | 3123.71 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLV-0H27, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 28/02/2022 | 2610.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇOS MECÂNICOS DE SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA, DE EMBREAGEM E DE ALTERNADOR DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QSB-6169, LOTADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 28/02/2022 | 1840.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇOS MECÂNICOS DE SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA, DE EMBREAGEM E EM ALTERNADOR DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFT-3717, QSJ-5C67, QSJ-5E27, LOTADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 28/02/2022 | 55.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: QSJ-5E27 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 28/02/2022 | 2188.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: QFT-3717 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 28/02/2022 | 245.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: QFN-1E88 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 28/02/2022 | 190.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OGG-8488 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 28/02/2022 | 245.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: QSA-3J49 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 28/02/2022 | 660.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OGG-8488 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 28/02/2022 | 640.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OGG-8F38, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 28/02/2022 | 950.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OGG-8F38 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 28/02/2022 | 5920.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OGG-8F38 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0001199 | 28/02/2022 | 990.16 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLS-2D98, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 28/02/2022 | 2047.40 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 28/02/2022 | 3000.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇOS MECÂNICOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA, DE MOTOR PARTIDA, DE SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA, DE FREIO DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFB-8538, OGE-1727, OGB-2830 E OFB-3679, LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 28/02/2022 | 3100.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇOS MECÂNICOS, REPAROS E MANUTENÇÃO BOMBA D´ÁGUA, RADIADOR E ARREFECIMENTO, DE MOTOR PARTIDA, DE FREIO DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOW-9873, MMV-6854, OGG-7668, LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 28/02/2022 | 2380.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OGE-1727 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 28/02/2022 | 185.60 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 28/02/2022 | 1760.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇOS MECÂNICOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA, DE MOTOR PARTIDA, DE SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSD-0508, QFH-2213 E RLQ-3F39, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 28/02/2022 | 29.00 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0001173 | 28/02/2022 | 530.40 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOO-0742, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0001174 | 28/02/2022 | 883.37 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR BUDNY, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0001176 | 28/02/2022 | 1812.19 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR BUDNY, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0001178 | 28/02/2022 | 433.50 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR 2002, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0001180 | 28/02/2022 | 2253.41 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR 2006, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0001182 | 28/02/2022 | 3742.94 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQE-4B81, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0001186 | 28/02/2022 | 3620.51 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGF-3167, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0001190 | 28/02/2022 | 2634.25 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A MOTONIVELADORA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0001193 | 28/02/2022 | 2938.70 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0001195 | 28/02/2022 | 2783.66 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0001197 | 28/02/2022 | 5943.16 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A PA CARREGADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0001198 | 28/02/2022 | 3886.32 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLV-5I57, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0001184 | 28/02/2022 | 21700.00 | 05286960000183 | V. S. COSTA & CIA LTDA | FORNECIMENTO DE 01 (UM) ELETROENCEFALOGRAFO MEDITRON, DESTINADO A POLICLINICA MUNICIPAL, CONF. PREGÃO 0018/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 28/02/2022 | 300.00 | 00013186943450 | FERNANDA KELLY PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRª MARILENE ALVES DOS SANTOS, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 28/02/2022 | 300.00 | 00013186943450 | FERNANDA KELLY PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRª MARILENE ALVES DOS SANTOS, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0001200 | 02/03/2022 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0001216 | 02/03/2022 | 97.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0001217 | 02/03/2022 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 02/03/2022 | 300.00 | 00010012401463 | RENATA FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A RENATA FERREIRA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0001208 | 02/03/2022 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0001213 | 02/03/2022 | 89.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO MUSEU, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0001201 | 02/03/2022 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0001214 | 02/03/2022 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0001220 | 02/03/2022 | 534.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AOS ESF´S, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0001224 | 02/03/2022 | 89.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0001226 | 02/03/2022 | 97.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A POLICLÍNICA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 02/03/2022 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624011-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0001207 | 02/03/2022 | 89.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 02/03/2022 | 2900.00 | 00002387092481 | MARCIO SUENIO DE MEDEIROS | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMIONETE, COM SERVIÇO DE MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0001205 | 02/03/2022 | 89.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0001212 | 02/03/2022 | 97.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0001203 | 02/03/2022 | 99.90 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0001204 | 02/03/2022 | 89.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO SESI, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0001209 | 02/03/2022 | 569.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0001219 | 02/03/2022 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER - CRAM, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 02/03/2022 | 896.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM | CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 02/03/2022 | 2500.00 | 08952616000174 | FEDERACAO PARAIBANA DE FUTEBOL | PAGAMENTO REFERENTE A APOIO AO ESPORTE LOCAL "AO SABUGI FUTEBOL CLUBE" PARA PAGAMENTO DO ALVARÁ DA FEDERAÇÃO PARAIBANA DE FUTEBOL/2022, EM SOLICITAÇÃO FEITA PELO CLUBE A ESTA ADMINISTRAÇÃO COMO FORMA DE AJUDA E APOIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 02/03/2022 | 1696.80 | 00002976416460 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A LIMPEZA URBANA, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE A FEVEREIRO/2022 E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (40%). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 02/03/2022 | 1696.80 | 00000883911400 | PAULO ROBERTO DA SILVA | SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A LIMPEZA URBANA, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE A FEVEREIRO/2022 E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (40%). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0001210 | 02/03/2022 | 97.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 02/03/2022 | 1696.80 | 00009731455442 | FERNANDO JOSÉ DE LIRA SILVA | SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A LIMPEZA URBANA, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE A FEVEREIRO/2022 E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (40%). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 02/03/2022 | 1696.80 | 00010731729455 | PEDRO DA SILVA SANTOS | SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A LIMPEZA URBANA, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE A FEVEREIRO/2022 E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (40%). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 02/03/2022 | 1696.80 | 00009689649400 | WAGNER ANDRADE DA SILVA | SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A LIMPEZA URBANA, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE A FEVEREIRO/2022 E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (40%). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 02/03/2022 | 1696.80 | 00070261592408 | HELENO SOUZA DE LIMA | SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A LIMPEZA URBANA, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE A FEVEREIRO/2022 E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (40%). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 02/03/2022 | 3000.00 | 14313179000141 | ISNEP- EMPRESA CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO | SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0001225 | 02/03/2022 | 99.90 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0001221 | 02/03/2022 | 97.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0001223 | 02/03/2022 | 400.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 02/03/2022 | 98.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 02/03/2022 | 19.08 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 02/03/2022 | 3.06 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 03/03/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 1046-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 03/03/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5127-6, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 03/03/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 7769-0, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 03/03/2022 | 78.36 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Divida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 03/03/2022 | 10092.35 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01198/2013 CONSOLIDADO EM 06/08/2013 (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 102/240). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Divida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 03/03/2022 | 38809.01 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01731/2017 CONSOLIDADO EM 06/11/2017 (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 51/60). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Divida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 03/03/2022 | 19568.67 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01322/2013 CONSOLIDADO EM 06/08/2013 (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 102/240). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 03/03/2022 | 2996.32 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: OFZ-1292, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 03/03/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | SERVIÇO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE: NILSON NELCI DA NOBREGA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 03/03/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | SERVIÇO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE: MARIA DE FATIMA DE ARAUJO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 03/03/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | SERVIÇO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE: MARIA GORETTI DA SILVA ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 03/03/2022 | 240.00 | 00004896713494 | SEVERINO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR | DIÁRIA AO SERVIDOR: SEVERINO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR, ONDE DESEMPENHA A FUNÇÃO DE MOTORISTA, ONDE O MESMO FOI DESIGNADO Á CIDADE DE RECIFE-PE, COM O PACIENTE: SAMUEL DAVI ALMEIDA DE MELO MONTEIRO, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 03/03/2022 | 1148.00 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇO RELATIVO A REVISÃO NA AUTORIZADA DO VEÍCULO DE PLACA: OFZ-1292, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 03/03/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Construção, Ampliação e Aquisição de Equipamentos os serviços de Atenç | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0001275 | 03/03/2022 | 36189.49 | 07750950000182 | L R M CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DO 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE I, NO CENTRO DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/PB, CONFORME PROPOSTA FNS/MS Nº 10425.754000/1190-01, TOMADA DE PREÇO Nº 0003/2020 E CONTRATO Nº 0110/2020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032021 | 0001236 | 03/03/2022 | 24336.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | SERVIÇOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/PB, EM CTR - CENTRO DE TRATAMNETO DE RESÍDUOS DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME TP Nº 0003/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 03/03/2022 | 6.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 03/03/2022 | 2055.38 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, EDUCAÇÃO MDE. FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 03/03/2022 | 5471.56 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, EDUCAÇÃO MDE. FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 03/03/2022 | 16653.47 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 30% E CRECHE 30%. FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 03/03/2022 | 44332.75 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, FUNDEB 30% E CRECHE 30%. FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 03/03/2022 | 55955.27 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 70% E CRECHE 70%. FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 03/03/2022 | 148957.41 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, FUNDEB 70% E CRECHE 70%. FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 03/03/2022 | 1400.00 | 06863079000160 | COMERCIAL DANTAS-WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA TENDA 5X5 MONTADA E 20 CADEIRAS PARA UBS DO BAIRRO: FREI DAMIÃO NO PERÍODO 01/02/2022 A 28/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 03/03/2022 | 600.00 | 06863079000160 | COMERCIAL DANTAS-WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 30 CADEIRAS DE PLASTICO PARA UBS DO BAIRRO: ANTONIO BENTO 01/02/2022 A 28/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 03/03/2022 | 2600.00 | 06863079000160 | COMERCIAL DANTAS-WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 TENDAS 6X6 MONTADAS E 30 CADEIRAS DE PLASTICO DESTINADO A POLICLINICA DR. KIVAL NO PERÍODO 01/02/2022 A 28/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 03/03/2022 | 665.08 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O CAPS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 03/03/2022 | 120.00 | 00001014932408 | GINALDO ALVES DE LIMA | DIÁRIA AO SERVIDOR: GINALDO ALVES DE LIMA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, NO DIA 26/02/2022, EM VIRTUDE DE UMA TRANSFERÊNCIA DO HMSC SANTA LUZIA-PB PARA O HOSPITAL METROPOLITANO EM SANTA RITA - PB, DE UM PACIENTE NO HORÁRIO DA REFEIÇÃO DOS PROFISSIONAIS ONDE A EQUIPE PRECISOU SE DESLOCAR IMEDIATAMENTE PARA SOCORRER A VÍTIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 03/03/2022 | 120.00 | 00005500101498 | LUCAS ELOY RODRIGUES VITORINO SANTOS | DIÁRIA AO SERVIDOR: LUCAS ELOY RODRIGUES VITORINO SANTOS, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, NO DIA 25/02/2022, EM VIRTUDE DE UMA TRANSFERÊNCIA DO HMSC SANTA LUZIA-PB PARA O HOSPITAL METROPOLITANO EM SANTA RITA - PB, DE UM PACIENTE NO HORÁRIO DA REFEIÇÃO DOS PROFISSIONAIS ONDE A EQUIPE PRECISOU SE DESLOCAR IMEDIATAMENTE PARA SOCORRER A VÍTIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 03/03/2022 | 12514.07 | 08103408000109 | UNIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 03/03/2022 | 262.80 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITAL | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO CLÍNICO, DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA POLICLÍNICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 03/03/2022 | 10.45 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624011-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 03/03/2022 | 903.00 | 00009373598406 | BYANCA CARVALHO DANTAS | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO PREVINE BRASIL DA SERVIDORA LOTADA NO ESF, DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 01138/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 03/03/2022 | 1000.00 | 00007967167490 | ANA LUCIA SILVA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, Á PESSOA DE ANA LÚCIA SILVA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 481. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 03/03/2022 | 370.00 | 00004231582440 | MARIZA CARNEIRO SATURNINO | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO REFERENTE A MATERIAL CONSTRUÇÃO, Á PESSOA DE LUZIA IZABEL CARNEIRO DA SILVA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 479, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. FOI PAGO NO MOME DE MARIZA CARNEIRO SATURNINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 03/03/2022 | 1073.00 | 00010021162441 | JOAO BATISTA ALVES | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, Á PESSOA DE JOÃO BATISTA ALVES. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 476. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 03/03/2022 | 412.58 | 00002761879112 | CRISTINA IZABEL DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO REFERENTE A: PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA, Á PESSOA DE CRISTINA IZABEL DOS SANTOS. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 314-A. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 03/03/2022 | 500.00 | 00071138883484 | FABIANA CUNHA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, Á PESSOA DE FABIANA CUNHA DOS SANTOS. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 482. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 03/03/2022 | 66.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 04/03/2022 | 2301.50 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CASA DA FAMÍLIA. FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 04/03/2022 | 6126.74 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, CASA DA FAMÍLIA. FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 04/03/2022 | 631.44 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CREAS PAEFI. FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 04/03/2022 | 1680.94 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, CREAS PAEFI. FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 04/03/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 04/03/2022 | 600.00 | 00010591507439 | ANTONIO CARNEIRO SATURNINO | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO DE PASSAGEM COM SAÍDA DE BRASÍLIA-DF PARA SANTA LUZOA-PB, Á PESSOA DE ANTÔNIO CARNEIRO SATURNINO NETO. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 492. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 04/03/2022 | 40440.01 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, POLICLÍNICA, CEO, MÉDICOS, ENFERMEIROS, ODONTÓLOGOS, AUXILIARES, NASF, AGENTES COMUNITÁRIOS, SAMU E CAPS. FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 04/03/2022 | 107654.26 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, POLICLÍNICA, CEO, MÉDICOS, ENFERMEIROS, ODONTÓLOGOS, AUXILIARES, NASF, AGENTES COMUNITÁRIOS, SAMU E CAPS. FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 04/03/2022 | 1954.12 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPLACAMENTO REFERENTE A VEÍCULO DE PLACA: QFH-2213, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 04/03/2022 | 460.00 | 40970387000123 | FRANCISCO ADOLFO TEIXEIRA MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | FORNECIMENTO DE MANGUEIRA DO HIDRAULICO DA RETROESCAVADEIRA 416E, LOTADA NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 04/03/2022 | 872.46 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPLACAMENTO REFERENTE A VEÍCULO DE PLACA: QSK-6D53, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 04/03/2022 | 412.75 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPLACAMENTO REFERENTE A VEÍCULO DE PLACA: MOW-9873, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 04/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPLACAMENTO REFERENTE A VEÍCULO DE PLACA: OFG-3443, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 04/03/2022 | 7207.11 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CULTURA. FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 04/03/2022 | 19185.83 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, CULTURA. FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 04/03/2022 | 1191.26 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-8538, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 04/03/2022 | 4585.26 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMV-6854, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 04/03/2022 | 55.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 04/03/2022 | 1450.63 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGC-6619, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 04/03/2022 | 1377.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFG-3443, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 04/03/2022 | 1197.53 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSK-2J54, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 04/03/2022 | 1723.42 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSK-6D53, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 04/03/2022 | 1982.73 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLV-0H07, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 04/03/2022 | 3441.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DESTINADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA 8671-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 04/03/2022 | 1860.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DESTINADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA 8671-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 04/03/2022 | 3565.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DESTINADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA 8671-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Construção, Ampliação e Aquisição de Equipamentos os serviços de Atenç | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0001276 | 04/03/2022 | 5523.37 | 07750950000182 | L R M CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO REAJUSTE DE PREÇO RELATIVO AOS SERVIÇOS DO 7º BM DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE I, NO CENTRO DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/PB, CONFORME PROPOSTA FNS/MS Nº 10425.754000/1190-01, TOMADA DE PREÇO Nº 0003/2020 E CONTRATO Nº 0110/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 04/03/2022 | 18356.21 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS. FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 04/03/2022 | 48865.60 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS. FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 04/03/2022 | 37199.58 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, DIVERSAS SECRETARIAS - FPM. FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 04/03/2022 | 99028.09 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, DIVERSAS SECRETARIAS - FPM. FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 04/03/2022 | 36.11 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 04/03/2022 | 110.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 07/03/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 07/03/2022 | 86.85 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0001318 | 07/03/2022 | 684.00 | 00020466196415 | IZAQUE ALVES DA COSTA | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. CONFORME PREGÃO Nº 00039/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0001320 | 07/03/2022 | 1270.00 | 00045765189415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | SERVIÇO DE TRANSPORTE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. CONFORME PREGÃO Nº 00039/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 07/03/2022 | 198.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 07/03/2022 | 600.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUEDES ALCOFORADO | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: OFZ-1292, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 07/03/2022 | 490.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 07/03/2022 | 840.00 | 00004450373340 | MARIA CIONE DA SILVA DE MEDEIROS | SERVIÇO DE LIMPEZA REALIZADO NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, EM FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 07/03/2022 | 4205.85 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 07/03/2022 | 450.00 | 00023758007453 | ERICO BATISTA DE OLIVEIRA | SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM REALIZADO NO ENTORNO DO PREDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NO PREDIO DE 02 A 04 DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 07/03/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 07/03/2022 | 588.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 07/03/2022 | 136.00 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA 12 REGIAO | SERVIÇO REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVO A AVALIAÇÃO E INSPEÇÃO DOS ANIMAIS QUE ENTRAM NO MATADOURO, ACOMPANHAMENTO DO ABATE, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES REALIZADA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 07/03/2022 | 2250.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 07/03/2022 | 1802.22 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 07/03/2022 | 6194.10 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 07/03/2022 | 1274.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 07/03/2022 | 2114.09 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | SEGURO DAS AMBULÂNCIAS DO SAMU DE PLACAS: QSJ-0D25 E OFZ-1292, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 07/03/2022 | 2099.50 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | SEGURO DAS AMBULÂNCIAS DO SAMU DE PLACAS: QSJ-0D25 E OFZ-1292, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 07/03/2022 | 3819.23 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS ESF´S, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 07/03/2022 | 1477.75 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 07/03/2022 | 2400.03 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 07/03/2022 | 4199.65 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 07/03/2022 | 150.00 | 00015185143835 | MARIA DE FATIMA SILVA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO REFERENTE A PASSAGEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 07/03/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21293-8, CONFORME EXTRATO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 07/03/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21897-9, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 07/03/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 08/03/2022 | 550.00 | 00011048409449 | MARIA SALETE SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSÁRIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO REFERENTE A PASSAGEM DE SANTA LUZIA-PB PARA GOIANA-GO, Á PESSOA DE MARIA SALETE SANTOS SILVA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 490. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 08/03/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 08/03/2022 | 174.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 08/03/2022 | 1185.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL E OXIGENIO SAMU DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 08/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF VI, DO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 08/03/2022 | 119.39 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 08/03/2022 | 51.12 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 08/03/2022 | 89.47 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 08/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF II, DO CENTRO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0001378 | 08/03/2022 | 2380.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | EQUIPAMENTOS DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0018/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0001391 | 08/03/2022 | 7140.00 | 05286960000183 | V. S. COSTA & CIA LTDA | FORNECIMENTOS DE EQUIPAMENTOS, DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0018/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 08/03/2022 | 1572.12 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFH-2213, LOTADO NO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 08/03/2022 | 582.55 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSA-6154, LOTADO NO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 08/03/2022 | 2574.67 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSD-0508, LOTADO NO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 08/03/2022 | 2136.52 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLQ-3F39, LOTADO NO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 08/03/2022 | 355.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES UNIX HIDRAX, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 08/03/2022 | 36.55 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFH-1808, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 08/03/2022 | 161.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | Programa em Busca do Saber | Manutenção do Polo Universitario de apoio presencial da Universidade a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 08/03/2022 | 519.88 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-7390, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | Programa em Busca do Saber | Manutenção do Polo Universitario de apoio presencial da Universidade a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 08/03/2022 | 876.31 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLU-8H56, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 08/03/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 08/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 08/03/2022 | 3000.00 | 14313179000141 | ISNEP- EMPRESA CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO | SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 08/03/2022 | 3750.00 | 00052521907553 | GERSON ALVES DA SILVA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUCK, PARA TROCA DE LAMPADAS NAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVOS A 25H NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 08/03/2022 | 817.71 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGG-8F38, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 08/03/2022 | 371.24 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOT-1425, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 08/03/2022 | 5206.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | REFERENTE ÀS CONTAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME DÉBITO EM CONTA 8671-1, DESTE MUNICÍPIO. REPASSE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 08/03/2022 | 352.72 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQH-8896, LOTADO NO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 08/03/2022 | 121.46 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQB-7144, LOTADO NO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 08/03/2022 | 816.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 08/03/2022 | 1063.55 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFX-2279, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 08/03/2022 | 2408.24 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFT-3717, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 08/03/2022 | 1327.27 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5C67, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 08/03/2022 | 1426.75 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5E27, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 08/03/2022 | 1464.53 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5E87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 08/03/2022 | 32.80 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5E87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 08/03/2022 | 159.16 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLQ-9F78, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 08/03/2022 | 960.84 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLX-4G87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 08/03/2022 | 1522.74 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLV-2A16, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 08/03/2022 | 2445.64 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLV-1J76, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 08/03/2022 | 3377.31 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLV-2A16, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 08/03/2022 | 1639.93 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLW-2D16, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 08/03/2022 | 99.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 08/03/2022 | 44.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 08/03/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | SERVIÇO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE: NAIR MARIA DO NASCIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 08/03/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | SERVIÇO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE: FRANCISCO GONÇALVES DE LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 08/03/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | SERVIÇO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE: JACI LUCIA DE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 08/03/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | SERVIÇO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE: JOSE HILTON DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 08/03/2022 | 146.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 08/03/2022 | 138.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 08/03/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Divida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 08/03/2022 | 24.43 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1266/2022, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01198/2013 CONSOLIDADO EM 06/08/2013 (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 102/240). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Divida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 08/03/2022 | 55.11 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1268/2022, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01322/2013 CONSOLIDADO EM 06/08/2013 (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 102/240). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0001351 | 08/03/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTA COS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONF. PREGÃO 0003/2021. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 08/03/2022 | 54.85 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 08/03/2022 | 1890.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA - ME | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO Á COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS Á ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE A FEVEREIRO/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Divida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 09/03/2022 | 4.00 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1266/2022, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01198/2013 CONSOLIDADO EM 06/08/2013 (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 102/240). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 09/03/2022 | 74.54 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001418 | 09/03/2022 | 1783.32 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 09/03/2022 | 240.00 | 00009214960445 | NATAN PAULO DINIZ | DIÁRIA PARA O SERVIDOR: NATAN PAULO DINIZ, COM FUNÇÃO DE MOTORISTA, O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR A PACIENTE: SULEIDE MARIA DE OLIVEIRA, Á CIDADE DE RECIFE - PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 09/03/2022 | 722.52 | 70097530003362 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (COMTAN 200MG 30COMP.), PARA ATENDER O PACIENTE: JALMIR GILVAN DE MEDEIROS JUNIOR, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 09/03/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 09/03/2022 | 800.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | RELATIVO A 8HRS SERVIÇO DE ELETRICA NO VEÍCULO DE PLACA: QFX-2279, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 09/03/2022 | 1920.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | RELATIVO A 16HRS SERVIÇO DE ELETRICA NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSB-6169 E OFZ-1292, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 09/03/2022 | 2300.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | RELATIVO A 23HRS DE SERVIÇO ELETRICO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFT-3717, QSJ-5C67 E QSJ-5E87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001417 | 09/03/2022 | 1188.88 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 09/03/2022 | 195.23 | 09188376000146 | DETRAN-PB | INFRAÇÃO RENAINF CÓDIGO: 3866642776 DO VEÍCULO DE PLACA: OFG-3443, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 09/03/2022 | 2520.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | RELATIVO A 18HRS DE SERVIÇO ELETRICO NO VEÍCULO DE PLACA: QSE-1039, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 09/03/2022 | 2940.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | RELATIVO A 21HRS DE SERVIÇO ELETRICO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: MMV-6854 E OGE-1727, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001416 | 09/03/2022 | 594.44 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 09/03/2022 | 3360.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | SERVIÇOS MECÂNICOS EM EIXOS/BALANÇAS, DE MECÂNICA, REPAROS E MANUTENÇÃO BOMBA D'ÁGUA, RADIADOR E ARREFECIMENTO E SERVIÇOS MECÂNICOS EM CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA, DESTINADOS AO VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA XCMG/CAT416E, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 09/03/2022 | 3840.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | SERVIÇOS MECÂNICOS EM EIXOS/BALANÇAS, DE MECÂNICA, REPAROS E MANUTENÇÃO BOMBA D'ÁGUA, RADIADOR E ARREFECIMENTO E SERVIÇOS MECÂNICOS EM CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA, DESTINADOS AO VEÍCULO: TRATOR AGRICOLA BUNDNY 10540B/BDY7540, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 09/03/2022 | 3520.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | SERVIÇOS MECÂNICOS EM EIXOS/BALANÇAS E DE MECÂNICA, REPAROS E MANUTENÇÃO BOMBA D'ÁGUA, RADIADOR, DESTINADOS AO VEÍCULO: TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND 75 ANO 2002, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 09/03/2022 | 3840.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | SERVIÇOS MECÂNICO DE FREIO, DE REVISÃO DE RODAS, SERVIÇOS MECÂNICOS EM CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA E SERVIÇOS MECÂNICOS DE EMBUCHAMENTOS E TROCAS DE PINOS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OGF-3167, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 09/03/2022 | 147.51 | 09188376000146 | DETRAN-PB | INFRAÇÃO RENAINF CÓDIGO: 3378264071 DO VEÍCULO DE PLACA: QFH-2213, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 09/03/2022 | 104.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB | INFRAÇÃO RENAINF CÓDIGO: 5872226349 DO VEÍCULO DE PLACA: QFH-2213, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001413 | 09/03/2022 | 594.44 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 09/03/2022 | 600.00 | 00011633945480 | IVANDRO CABRAL DA SILVA | SERVIÇO DE ARTE GRAFICA E MÍDIAS VIRTUAIS NA CRIAÇÃO DE CARDS, ARTES DIGITAIS E DESIGN PARA ATENDER A DIVULGAÇÃO DA VACINAÇÃO E CAMPANHA DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 09/03/2022 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001415 | 09/03/2022 | 594.44 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0001419 | 09/03/2022 | 601.79 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES | EQUIPAMENTO DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 00018/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0001420 | 09/03/2022 | 1744.49 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 00018/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 09/03/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 09/03/2022 | 250.00 | 00012127146441 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, Á PESSOA DE FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 430. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001414 | 09/03/2022 | 594.44 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/03/2022 | 400.00 | 00070261925407 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , Á PESSOA DE MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 486. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/03/2022 | 2000.00 | 00067657877472 | EDSON RAMOS DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , Á PESSOA DE EDSON RAMOS DE MORAIS. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 475. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/03/2022 | 800.00 | 00085313785400 | ABEL ALVES BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO REFERENTE A ÓCULOS, Á PESSOA DE DÁJILA CARNEIRO BEZERRA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 480. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. FOI PAGO A PESSOA: ABEL ALVES BEZERRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/03/2022 | 700.00 | 00007933021611 | SUELI LEONARDO DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, Á PESSOA DE SUELI LEONARDO DE SOUZA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 484. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/03/2022 | 44.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/03/2022 | 845.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ESF´S, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/03/2022 | 208.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS ESF´S, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/03/2022 | 1013.20 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 10/03/2022 | 1056.20 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 10/03/2022 | 950.80 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/03/2022 | 780.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 10/03/2022 | 950.60 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/03/2022 | 1013.20 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/03/2022 | 210.00 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | SERVIÇO DE RECARGAS DE CELULARES, DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 10/03/2022 | 661.60 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/03/2022 | 845.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 10/03/2022 | 528.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 10/03/2022 | 455.00 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | SERVIÇO DE RECARGAS DE CELULARES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/03/2022 | 310.00 | 00003291972406 | ALZEMAR ALVES DA SILVA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REALIZADO NO POÇO, LOCALIZADO NO SITIO SACO (JUVENAL), DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. PRESTADOS EM FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/03/2022 | 500.00 | 00003291972406 | ALZEMAR ALVES DA SILVA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REALIZADO NO POÇO, LOCALIZADO NO SITIO PEDRA DO BODE, DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. PRESTADOS EM MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/03/2022 | 150.00 | 00003291972406 | ALZEMAR ALVES DA SILVA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REALIZADO NO POÇO, LOCALIZADO NO SITIO SACO (MANOEL DE ALCINDES), DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. PRESTADOS EM FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/03/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/03/2022 | 8821.68 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME OS ID EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/03/2022 | 1007.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/03/2022 | 1612.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DESTINADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA 8671-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/03/2022 | 70.00 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | SERVIÇO DE RECARGAS DE CELULARES, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/03/2022 | 240.00 | 00001097066339 | RILOVITO MEDEIROS DE LINS | DIÁRIA PARA O SERVIDOR: RILOVITO MEDEIROS DE LINS, COM FUNÇÃO DE MOTORISTA, O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR A PACIENTE: ROSEANE, Á CIDADE DE NATAL - RN, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/03/2022 | 275.00 | 11372474000180 | CRISPIM & REMIGIO FARMACEUTICA LTDA. | SERVIÇO FARMACÊUTICO (MEDICAMENTO) FORNECIDO EM BANEFÍCIO DO MUNICIPE: JOSE ALISON OLIVEIRA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/03/2022 | 482.74 | 08103408000109 | UNIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS JUDICIALIZADO (RISPERIDON), LOTE: 21040271, QTD: 1, FAB: 01/04/2021, VAL: 30/04/2023 E LOTE: 21090450, QTD: 3, FAB: 01/09/2021, VAL: 30/09/2023; (TRILEPTAL), LOTE: ADP048523, QTD: 1, FAB: 10/04/2021, VAL: 31/03/2023 E LOTE: ADP048532, QTD: 2, FAB: 01/06/2021, VAL: 30/03/2023 DESTINADOS AO PACIENTE: JOÃO LUCAS DE SOUZA SANTOS, QUE É ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/03/2022 | 44.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/03/2022 | 8701.10 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/03/2022 | 3441.02 | 00004368027400 | JACKELINE CRISTINA DA SILVA | SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: JACKELINE CRISTINA DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 0801668-88.2020.8.15.0321, DEPÓSITADO ATRAVÉS DE DJO EM FAVOR DA AUTORA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, PARCELA ÚNICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/03/2022 | 7079.50 | 00004209779458 | MARIA ALBANISE SILVA SANTOS | SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: MARIA ALBANISE SILVA SANTOS, CONFORME PROCESSO Nº 0801670-58.2020.8.15.0321, DEPÓSITADO ATRAVÉS DE DJO EM FAVOR DA AUTORA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, PARCELA ÚNICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/03/2022 | 1275.01 | 00003839752477 | WELLINGTON MATIAS DA SILVA | SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: WELLINGTON MATIAS DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 0801050-80.2019.8.15.0321, DEPÓSITADO ATRAVÉS DE DJO EM FAVOR DO AUTOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, PARCELA ÚNICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/03/2022 | 77.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/03/2022 | 255.00 | 00002395503401 | DAMIÃO GUIMARAES LEITE | CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº 0801050-80.2019.8.15.0321, DEPOSITADO ATRAVÉS DE DJO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/03/2022 | 1941.42 | 00003792027437 | LUCIA LUZIA DE OLIVEIRA SANTOS | SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: LUCIA LUZIA DE OLIVEIRA SANTOS, CONFORME PROCESSO Nº 0801048-13.2019.8.15.0321, DEPÓSITADO ATRAVÉS DE DJO EM FAVOR DA AUTORA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, PARCELA ÚNICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/03/2022 | 388.20 | 00002395503401 | DAMIÃO GUIMARAES LEITE | CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº 0801048-13.2019.8.15.0321, DEPOSITADO ATRAVÉS DE DJO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/03/2022 | 1067.22 | 00002072876435 | KILMARA MELO DE OLIVEIRA SOUSA | SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: KILMARA MELO DE OLIVEIRA SOUSA, CONFORME PROCESSO Nº 0801047-28.2019.8.15.0321, DEPÓSITADO ATRAVÉS DE DJO EM FAVOR DA AUTORA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, PARCELA ÚNICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/03/2022 | 213.44 | 00002395503401 | DAMIÃO GUIMARAES LEITE | CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº 0801047-28.2019.8.15.0321, DEPOSITADO ATRAVÉS DE DJO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 10/03/2022 | 144.27 | 00045765790453 | LUZIA LUCIA DOS SANTOS | SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: LUZIA LUCIA DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO Nº 0800965-31.2018.8.15.0321, DEPÓSITADO ATRAVÉS DE DJO EM FAVOR DA AUTORA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, PARCELA ÚNICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 10/03/2022 | 302.14 | 00004227277418 | MARIA REJANE DE ARAUJO | SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: MARIA REJANE DE ARAUJO, CONFORME PROCESSO Nº 0800965-31.2018.8.15.0321, DEPÓSITADO ATRAVÉS DE DJO EM FAVOR DA AUTORA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, PARCELA ÚNICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/03/2022 | 612.74 | 00095370404453 | JOSE MARIO LACERDA NEVES | SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: JOSE MARIO LACERDA NEVES, CONFORME PROCESSO Nº 0800965-31.2018.8.15.0321, DEPÓSITADO ATRAVÉS DE DJO EM FAVOR DO AUTOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, PARCELA ÚNICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/03/2022 | 211.83 | 00002395503401 | DAMIÃO GUIMARAES LEITE | CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº 0800965-31.2018.8.15.0321, DEPOSITADO ATRAVÉS DE DJO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 10/03/2022 | 17.60 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 11/03/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 11/03/2022 | 75.85 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 11/03/2022 | 280.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: RLV-1J76,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 11/03/2022 | 150.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | SERVIÇO DE REVISÃO INICIAL POR TEMPO, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: RLV-1J76,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 11/03/2022 | 60.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | SERVIÇO DE ALINHAMENTO DAS RODAS DIANTEIRAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: RLV-1J76,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 11/03/2022 | 178.74 | 00039563200420 | IVALCI MASCENA DOS SANTOS | SERVIÇO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 CARTEIRAS DE IDENTIDADE RG 2ª VIAS DOADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO EM MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Círculos Populares de Esporte e Lazer | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 11/03/2022 | 600.00 | 28148116000191 | EMANUEL DE SOUZA GONCALVES 04808144492 | FORNECIMENTO DE CINTO PARA EVENTOS DESTINADO A DIRETORIA DE ESPORTES, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 11/03/2022 | 300.00 | 00023758007453 | ERICO BATISTA DE OLIVEIRA | SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM REALIZADO NO PREDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. NO PERÍODO DE 07 A 09 DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 11/03/2022 | 290.00 | 00002955151475 | FRANCISCA CABRAL DE ARAUJO | SERVIÇO BUFÊ NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DA MULHER, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM 08/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 11/03/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 11/03/2022 | 700.00 | 00027431380410 | GERMANO PRIMO DE ARAÚJO | SERVIÇO MECÂNICOS REALIZADOS NO REPARO DO CATAVENTO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO BOA SORTE, REGIÃO PONTA DA SERRA, ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 11/03/2022 | 2550.00 | 29711924000188 | GLAUCIANA ALVES DA SILVA PINTO 95100350415 - PAMEF | SERVIÇOS FUNERÁRIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 11/03/2022 | 91.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF IV, DO BAIRRO FREI DAMIÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 11/03/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 11/03/2022 | 700.00 | 00006762031404 | SIMONE VIEIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, Á PESSOA DE SIMONE VIEIRA DOS SANTOS. A BENEFICIÁRIA AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 425. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 14/03/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 14/03/2022 | 3000.00 | 00004611325407 | EDINALDO FRANCISCO DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, Á PESSOA DE MARIA DO SOCORRO DA SILVA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 477. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. FOI PAGO NO MOME DE EDINALDO FRANCISCO DE SOUZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 14/03/2022 | 31.35 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624012-2, CONFORME EXTRATO DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 14/03/2022 | 4925.10 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0001491 | 14/03/2022 | 669.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO DE RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR, INSTALAÇÃO DE SISTEMA E INSTALAÇÃO DE SOFTWARES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. CONFORME PREGÃO Nº 00025/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 14/03/2022 | 110.00 | 00080562507434 | ADRIANO SOLANO DE MEDEIROS | SERVIÇO DE SOLDA NO ABATEDOURO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0001518 | 14/03/2022 | 1186.21 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR BUDNY, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0001519 | 14/03/2022 | 811.46 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR BUDNY 4X4, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0001520 | 14/03/2022 | 823.50 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR 2002, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0001521 | 14/03/2022 | 607.11 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR 2006, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0001522 | 14/03/2022 | 845.30 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQE-4B81, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0001524 | 14/03/2022 | 3633.32 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGF-3167, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0001526 | 14/03/2022 | 4408.12 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A MOTONIVELADORA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0001527 | 14/03/2022 | 2365.55 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA 416E, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0001528 | 14/03/2022 | 1689.30 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA XCMG, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0001529 | 14/03/2022 | 6036.04 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A PÁ CARREGADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0001530 | 14/03/2022 | 1930.59 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLU-5i57, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 14/03/2022 | 26.95 | 60746948684496 | BANCO BRADESCO SA | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.770-3, CONFORME EXTRATO DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0001493 | 14/03/2022 | 3041.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO DE RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR, RECARGA DE TONER HP/BROTHER/SAMSUNG COMPLETA ATÉ 200G, INSTALAÇÃO DE SOFTWARES E INSTALAÇÃO DE SISTEMA, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 00025/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 14/03/2022 | 1908.12 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGE-1727, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 14/03/2022 | 1289.14 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGG-7668, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 14/03/2022 | 1744.15 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-8538, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 14/03/2022 | 1436.83 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGB-2830, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 14/03/2022 | 1092.11 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSK-2J54, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 14/03/2022 | 1932.10 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSK-6D53, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 14/03/2022 | 5999.28 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMV-6I54, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 14/03/2022 | 864.31 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGC-6619, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 14/03/2022 | 2964.69 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLV-0H07, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 14/03/2022 | 648.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | SERVIÇO REFERENTE A LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO DE CHASSI: 9532M52P9MR106139, KM: 20140, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 14/03/2022 | 2762.84 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEÍCULO DE CHASSI: 9532M52P9MR106139, KM: 20140, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 14/03/2022 | 2560.00 | 24500894000147 | JOSÉ CIRILO DA SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0001531 | 14/03/2022 | 727.13 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLS-2D98, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 14/03/2022 | 3457.90 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 14/03/2022 | 2727.50 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 14/03/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 14/03/2022 | 1050.00 | 00079979661453 | ABIMAEL DE OLIVEIRA SOUZA | SERVIÇO REFERENTE A TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL, PRESTADO EM VEÍCULO PRÓPRIO, VAN DE PLACA: KOB-1C34, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 14/03/2022 | 807.66 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-0D25, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 14/03/2022 | 1071.43 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFN-1E88, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 14/03/2022 | 725.65 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFZ-1292, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 14/03/2022 | 2133.71 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSA-3J49, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 14/03/2022 | 259.82 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSB-6B69, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 14/03/2022 | 250.00 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | SERVIÇO DE EXAME REALIZADO EM FRANCISCO DE ASSIS CARNEIRO SATURNINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 14/03/2022 | 3330.57 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLV-0H27, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 14/03/2022 | 57.30 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: RLV-1J76,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 14/03/2022 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 14/03/2022 | 282.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: RLW-2D16,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 14/03/2022 | 150.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | SERVIÇO DE REVISÃO INICIAL POR TEMPO, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: RLW - 2D16, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 14/03/2022 | 2741.10 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 14/03/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0001489 | 14/03/2022 | 1052.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO DE RECARGA DE BULKINK EPSON, RECARGA DE TONER HP/BROTHER/SAMSUNG ATÉ 100G E RECARGA DE TONER HP/BROTHER/SAMSUNG ATÉ 200G, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. CONFORME PREGÃO Nº 00025/2021. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 14/03/2022 | 30.54 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 15/03/2022 | 177.66 | 00002673813446 | LEONARD DE ARAÚJO TRIGUEIRO | REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTÓRIO (2ª VIA DE CERTIDÃO DE NACIMENTO), CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 15/03/2022 | 55.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 15/03/2022 | 39.86 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 15/03/2022 | 320.00 | 41271673000163 | MACIEL BATISTA DE MEDEIROS 09540590426 - BAR E RESTAURANTE DO COSTELA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA ATENDER A ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GESTÃO, QUANDO EM TRABALHO EXTRA, NOS SETORES DE EMPENHO, LICITAÇÃO E FINANÇAS. REFERENTE A MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 15/03/2022 | 400.00 | 33251146000169 | LIDIANO DOS SANTOS SILVA 05760029410 | SERVIÇO REFERENTE A LAVAGENS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSA-3J49, QFN-5E88, QSJ-5E87, QFI-3717, QSJ-5E27, QSJ-5C67 E QFX-2279, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 15/03/2022 | 150.00 | 08716557000135 | CLÍNICA DR. WANDERLEY | SERVIÇO DE COMPLEMENTO REFERENTE A CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADO EM: FRANCISCO DE ASSIS SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 15/03/2022 | 1150.00 | 32279020000130 | MARCOS JOSE PEREIRA - SANTA LUZIA AUTOPECAS E SERVICOS | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFB-7410, QSJ-5E27, QSJ-5C67 E QFX-2279, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 15/03/2022 | 44.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 15/03/2022 | 240.00 | 00001730154417 | WAGNER GIOVANNI SANTOS OLIVEIRA | DIÁRIA AO SERVIDOR: WAGNER GIOVANNI SANTOS OLIVEIRA, ONDE DESEMPENHA A FUNÇÃO DE MOTORISTA, O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR A PACIENTE: RAYANE, A CIDADE DE NATAL-RN, PARA REALIZAÇÃODE PERÍCIA MÉDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 15/03/2022 | 2430.00 | 32279020000130 | MARCOS JOSE PEREIRA - SANTA LUZIA AUTOPECAS E SERVICOS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSJ-5E27, QSJ-5C67, QFX-2279 E QFT-3717, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 15/03/2022 | 240.00 | 00004611240410 | FERNANDO CASSIANO DE OLIVEIRA SEGUNDO | DIÁRIA AO SERVIDOR: FERNANDO CASSIANO DE OLIVEIRA SEGUNDO, ONDE FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR O PACIENTE: SANUEL DAVI ALMEIDA DE MELO MONTEIRO Á CIDADE DE RECIFE - PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 15/03/2022 | 1600.00 | 32279020000130 | MARCOS JOSE PEREIRA - SANTA LUZIA AUTOPECAS E SERVICOS | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: MOT-1425, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 15/03/2022 | 520.00 | 41271673000163 | MACIEL BATISTA DE MEDEIROS 09540590426 - BAR E RESTAURANTE DO COSTELA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA ATENDER A ALIMENTAÇÃO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, QUANDO FORA DO HORÁRIO DE EXPEDIENTE EM AÇÕES EXTRAS, NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE A FEVEREIRO E MARÇO/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 15/03/2022 | 1212.00 | 00071721515429 | PAULO ROGERIO DOS SANTOS SILVA | SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS Á LIMPEZA URBANA, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO FIRNADO, REFERENTE A FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 15/03/2022 | 1212.00 | 00007751948400 | ROMEU SANTOS DE ANDRADE | SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A LIMPEZA URBANA, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 15/03/2022 | 1212.00 | 00013678867405 | LUCIANO DA SILVA NASCIMENTO | SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS Á LIMPEZA URBANA, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO FIRNADO, REFERENTE A FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 15/03/2022 | 1212.00 | 00004359621400 | DAMIÃO SOUZA DA SILVA | SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A LIMPEZA URBANA, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 15/03/2022 | 550.00 | 33251146000169 | LIDIANO DOS SANTOS SILVA 05760029410 | SERVIÇO REFERENTE A LAVAGENS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGE-1727, QSK-6D53, OGB-2830, MOW-9873 E MMV-6854, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001555 | 15/03/2022 | 3847.86 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001556 | 15/03/2022 | 7645.56 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001558 | 15/03/2022 | 5973.40 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRE ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 15/03/2022 | 565.00 | 33251146000169 | LIDIANO DOS SANTOS SILVA 05760029410 | SERVIÇO REFERENTE A LAVAGENS NOS VEÍCULOS: HL74095, 120K MOTONIVELADORA, TRATOR 4x4 NEW HOLAND, RLURLU5157 BAU E PLACA: NQE-4B81, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 15/03/2022 | 1950.00 | 32279020000130 | MARCOS JOSE PEREIRA - SANTA LUZIA AUTOPECAS E SERVICOS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFH-2213, QSD-0508 E QSA-6154, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 15/03/2022 | 380.00 | 41271673000163 | MACIEL BATISTA DE MEDEIROS 09540590426 - BAR E RESTAURANTE DO COSTELA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA ATENDER A ALIMENTAÇÃO DOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A FEVEREIRO E MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 15/03/2022 | 60.00 | 00011949706486 | GABRIEL VICTOR DANTAS SOARES | DIÁRIA AO SERVIDOR: GABRIEL VICTOR DANTAS SOARES, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, EM VIRTUDE DE UMA TRANSFERÊNCIA PARA O CHR (COMPLEXO HOSPITALAR REGIONAL) PATOS/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 15/03/2022 | 60.00 | 00006167513465 | ELTON JOHN RODRIGUES DOS SANTOS | DIÁRIA AO SERVIDOR: ELTON JOHN RODRIGUES DOS SANTOS, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, EM VIRTUDE DE UMA TRANSFERÊNCIA PARA O CHR (COMPLEXO HOSPITALAR REGIONAL) PATOS/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 15/03/2022 | 640.00 | 41271673000163 | MACIEL BATISTA DE MEDEIROS 09540590426 - BAR E RESTAURANTE DO COSTELA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA ATENDER A ALIMENTAÇÃO SERVIDORES E TRABALHADORES DA POLICLÍNICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 15/03/2022 | 300.00 | 00008932012431 | HILDA NORBERTO DE ASSIS NETA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 15/03/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 15/03/2022 | 800.00 | 00001306346460 | LUZIA MARINHO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, Á PESSOA DE LUCIANO DE SOUZA ALVES. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 129. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. FOI PAGO NO MOME DE LUZIA MARINHO DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 15/03/2022 | 1500.00 | 00093084110468 | BENEDITA TOMAZ DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, Á PESSOA DE MARIA ALICE TOMAZ DOS SANTOS. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 493. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. FOI PAGO NO MOME DE BENEDITA TOMAZ DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 15/03/2022 | 300.00 | 00006323512416 | WANDERLANIA DOS SANTOS PINTO | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA EM ATRASO, Á PESSOA DE WANDERLANIA DOS SANTOS PINTO. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 496. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 16/03/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 16/03/2022 | 2640.00 | 39981646000132 | ANTONIO ROBERTO G. FILHO 062.048.754-26 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE, E-SUS AB PEC HOSPEDAGEM EM SERVIDOR REMOTO LOCALIZADO NO BRASIL, REFERENTE A FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 16/03/2022 | 472.64 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF V DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 16/03/2022 | 390.87 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO AO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA DO SALDO DOS RECURSOS DA CONTA PATRULHA MECANIZADA 23137-1, CONVENIO 890496/2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 16/03/2022 | 1596.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME | PAGAMENTO DO REPASSE FINANCEIRO DAS ANUIDADES QUE REALIZA A PREFEITURA EM FAVOR DA UNDIME-PB, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNDIME E O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 16/03/2022 | 360.00 | 00039563200420 | IVALCI MASCENA DOS SANTOS | DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO: IVALCI MASCENA DOS SANTOS, DESIGNADO A PRESTAÇÃO DE CONTAS NO IPC, 23ª CSM E MINISTÉRIO DO TRABALHO CTPS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, EM MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 16/03/2022 | 698.61 | 35715234002224 | FIORI VEICOLO S.A | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REVISÃO NA AUTORIZADA - JEEP (20KM) DO VEÍCULO DE PLACA: RLS-2D98, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 16/03/2022 | 62.39 | 35715234002224 | FIORI VEICOLO S.A | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REVISÃO NA AUTORIZADA - JEEP (20KM) DO VEÍCULO DE PLACA: RLS-2D98, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 16/03/2022 | 289.00 | 35715234002224 | FIORI VEICOLO S.A | SERVIÇOS DE OXI-SANITIZAÇÃO E ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DESTINADAS A REVISÃO NA AUTORIZADA - JEEP (20KM) DO VEÍCULO DE PLACA: RLS-2D98, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 16/03/2022 | 100.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE LTDA | SERVIÇO REFERENTE AO ELETROCARDIOGRAMA DA PACIENTE: JOSEFA ANA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 16/03/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 16/03/2022 | 51.20 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 17/03/2022 | 3.23 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 17/03/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 17/03/2022 | 129.57 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 17/03/2022 | 480.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | SERVIÇO DE EXAME DE MANOMETRIA ESOFAGICA REALIZADO EM: GERALDO M. DA ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 17/03/2022 | 240.00 | 00008958143401 | CHARLES BRUNO NÓBREGA MACHADO ALBUQUERQUE | DIÁRIA PARA O SERVIDOR: CHARLES BRUNO NÓBREGA MACHADO ALBUQUERQUE, COM FUNÇÃO DE MOTORISTA, DESIGNADO A TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIA ISABEL DAMASCENO, Á CIDADE DE NATAL-RN, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 17/03/2022 | 550.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | SERVIÇO REFERENTE A ESOFAGOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE: GERALDO MEDEIROS DA ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 17/03/2022 | 180.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES - ABEJGA | SERVIÇO REFERENTE A TOMOGRAFIACOMPUTADORIZADA DE 01 VOLUME, REALIZADA NA PACIENTE: GEOVANIA DE ARAUJO ANASTASCIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 17/03/2022 | 180.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES - ABEJGA | SERVIÇO REFERENTE A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE 01 VOLUME REALIZADO NA PACIENTE: SUENIA KATIA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 17/03/2022 | 150.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | SERVIÇO DE REVISÃO INICIAL POR TEMPO TMO: 0010C21 - 0,75HS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: RLV - 2A16, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 17/03/2022 | 282.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: RLV-2A16,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 17/03/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0001599 | 17/03/2022 | 660.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO/TROCA DE PNEUS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFT-3717, QFZ-1292, QSJ-0D25, QFN-1488, QSA-3949, QSJ-5C67, QSJ-5E27, QFX-2279 E OGG-8488, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO 0035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 17/03/2022 | 175.47 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFÈNCIA DA MULHER - CRAM, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 17/03/2022 | 965.44 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 17/03/2022 | 2184.16 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DOS POÇOS PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 17/03/2022 | 12058.45 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DOS PREDIOS DIVERSOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0001598 | 17/03/2022 | 1280.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO/TROCA DE PNEUS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFG-3443, OFB-8538, OFB-3679, OGE-1727 E OGB-2830, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO 0035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 17/03/2022 | 1400.00 | 00010884039480 | LUCAS FREITAS DE SOUZA | SERVIÇOS DE SOLDA E PINTURA NO REBOQUE DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 17/03/2022 | 840.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS | FORNECIMENTO DE MATERIAL (FICA PINO CAL 22 CURTO E FICA PINO 1/4 COM FURO), DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0001597 | 17/03/2022 | 3510.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO/TROCA DE PNEUS NAS MÁQUINAS: RETRO ESCAVADEIRA XGMC, MOTONIVELADORA, PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO CAÇAMBA, RETRO ESCAVADEIRA 416E E CAMINHÃO PIPA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO 0035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0001576 | 17/03/2022 | 6449.80 | 27705997000131 | MEDICALMED REPRESENTACOES, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EQUIPAMENTO DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 00018/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001592 | 17/03/2022 | 14173.20 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - C.E.O., DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 17/03/2022 | 10.45 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624012-2, CONFORME EXTRATO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 17/03/2022 | 3724.32 | 08090078000156 | ARMAZÉM ZEZÃO LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AOS ESF´S, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 17/03/2022 | 700.00 | 00006225924400 | LUZIA DOS SANTOS CARNEIRO DA SILVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FESTA DO PADROEIRO, NA COMUNIDADE QUILOMBOLA SERRA DO TALHADO, NA ZONA RUAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 18/03/2022 | 450.79 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 18/03/2022 | 120.00 | 00010276681436 | JOSE YURE DE MEDEIROS NASCIMENTO | DIÁRIA AO SERVIDOR: JOSE YURE DE MEDEIROS NASCIMENTO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, EM VIRTUDE DE UMAS TRANSFERÊNCIAS DO JUNCO DO SERIDÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB E OUTRA DO JUNCO DO SERIDÓ-PB AO CHR DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 18/03/2022 | 150.00 | 00006167510440 | PAULO VIEIRA DA COSTA | SERVIÇO DE ELÉTRICA NO VEÍCULO DE PLACA: OFZ-1292, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. EM MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 18/03/2022 | 1827.58 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITAL | FORNECIMENTO DE INSUMO DE LABORATÓRIO, DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 18/03/2022 | 462.20 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITAL | FORNECIMENTO DE INSUMO DE LABORATÓRIO, DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 18/03/2022 | 500.00 | 00009124567442 | LISSANDRA KELLY DA SILVA PAULO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS TALHAS DO ABATEDOURO, DESTE MUNICÍPIO. EM MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 18/03/2022 | 800.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | SERVIÇO DE LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSK-2J54, OGE-1727, OGB-2830, MMU-6854 E OGC-6619, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A MARÇO/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 18/03/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 18/03/2022 | 400.00 | 09309014000166 | CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE NOTAS | SERVIÇO DE TRABALHOS NO CARTORIO (REGISTROS, RECONHECIMENTO DE FIRMA, ATA NOVO) NO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JUVINO MACHADO, DESTE MUNICÍPIO. EM MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 18/03/2022 | 865.50 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO DE FILTROS MANN, MOBIL, ENTRE OUTROS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGG-7668, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 18/03/2022 | 291.80 | 09309105000100 | CARTÓRIO INACIO MACHADO 1º OFÍCIO | SERVIÇO PRESTADO NA EMISSÃO DE 04 CERTIDÕES DE INTEIRO TEO, CERTIDÃO NEGATIVA DE PROTESTO, CERTIDÃO INTEIRO TEOR 04 ATOS E CERTIDÃO INTEIRO TEOR 05 ATOS, SENDO ESTE VALOR COMPORTO DE: R$ 238,34; (EMOLUMENTO DO CARTORIO); (FARPEN - RECOLHIMENTO); (FEJP - RECOLHIMENTO), REALIZADO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 18/03/2022 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DESTINADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA 8671-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 18/03/2022 | 2550.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER, DURANTE O PERÍODO DE: 01/02/2022 A 28/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 18/03/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 18/03/2022 | 497.90 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO DE FILTOR WEGA, YPF ELAION, ENTRE OUTROS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSA-3J49, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 18/03/2022 | 372.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO DE FILTOR WEGA, LUBRAX MANN, ENTRE OUTROS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGG-8488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 18/03/2022 | 8500.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DÓIA | SERVICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA PÚBLICA, ORIENTANDO NA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA- PB, BEM COMO A ELABORAÇÃO DA GFIP MENSAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 18/03/2022 | 1638.39 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 18/03/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 18/03/2022 | 27.14 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0001626 | 21/03/2022 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. CONFORME PREGÃO Nº 00014/2021. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 21/03/2022 | 88.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 21/03/2022 | 367.34 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 21/03/2022 | 16007.56 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO CONFORME AVISO, REF. AO PERÍODO DE APURAÇÃO: JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 21/03/2022 | 60.07 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 21/03/2022 | 16679.36 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO CONFORME AVISO, REF. AO PERÍODO DE APURAÇÃO: FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 21/03/2022 | 270.13 | 08103408000109 | UNIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS JUDICIALIZADO (ARISTAB), LOTE: 2114018, QTD: 1, FAB: 25/11/2021, VAL: 25/11/2023; (DELLER), LOTE: 2109755, QTD: 1, FAB: 01/11/2021, VAL: 30/11/2023 DESTINADOS A PACIENTE: GERALDINA SILVA DA ROCHA, QUE É ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 21/03/2022 | 1396.56 | 08103408000109 | UNIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS JUDICIALIZADO (TRAMAL), LOTE: 904S01, QTD: 2, FAB: 06/07/2021, VAL: 30/06/2026; (ARCOXIA), LOTE: U017852, QTD: 4, FAB: 01/06/2021, VAL: 30/06/2024; (DESVENLAFAXINA), LOTE: 203060, QTD: 2, FAB: 10/11/2021, VAL: 31/10/2023; (PREGABALINA), LOTE: BKP05395, QTD: 2, FAB: 23/04/2021, VAL: 30/03/2023 DESTINADOS A PACIENTE: DANIELY CRISTINA SANTOS DA SILVA, QUE É ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0001639 | 21/03/2022 | 6826.08 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | SERVIÇO DE EXAMES REFERENTES AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021, MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 21/03/2022 | 5912.73 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | SERVIÇO DE EXAMES EXTRAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 21/03/2022 | 8263.25 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 21/03/2022 | 12554.75 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 21/03/2022 | 17780.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 21/03/2022 | 21000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SUBSÍDIO DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0001627 | 21/03/2022 | 79400.00 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS EIRELI-ME | (CONFORME AO CONTRATO NOVO QUE INICIOU-SE A VIGÊNCIA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2021) SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR, COM MOTORISTA, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DO LIXO DE ORIGEM DA COLETA DOS RESÍDUOS URBANOS ATÉ A UNIDADE DE RECEBIMENTO FINAL DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE A FEVEREIRO/2022. CONFORME PREGÃO Nº 00041/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 21/03/2022 | 85466.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 21/03/2022 | 19485.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 21/03/2022 | 2765.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (CONTRATADO), REF. A MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-70%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 21/03/2022 | 307185.42 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-70%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 21/03/2022 | 92636.76 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 21/03/2022 | 35741.86 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 70%, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 21/03/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 21/03/2022 | 11391.40 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, REF. A MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 21/03/2022 | 32042.94 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, REF. A MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 21/03/2022 | 41873.82 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO - MDE, REF. A MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 21/03/2022 | 90179.75 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 30%, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 21/03/2022 | 13324.75 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 30% DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 21/03/2022 | 357.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO DE UNIGRAX, DESTINADO A PÁ CARREGADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 21/03/2022 | 29595.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 21/03/2022 | 11565.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 21/03/2022 | 230.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO DE UNIGRAX, FILTRO WEGA, ENTRE OUTROS, DESTINADO A QSD-0508, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 21/03/2022 | 207.50 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO DE UNIGRAX, FILTRO WEGA, ENTRE OUTROS, DESTINADO A RLQ-3F39, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 21/03/2022 | 6123.62 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 21/03/2022 | 224.00 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS | FORNECIMENTO DE INSUMO ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001655 | 21/03/2022 | 9491.04 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0001/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001657 | 21/03/2022 | 82439.34 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001658 | 21/03/2022 | 228.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0002/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 21/03/2022 | 450.00 | 00011242912452 | RAMON JOSE ALVES BATISTA | SERVIÇO REFERENTE A DESIGNER GRÁFICO, PARA ILUSTRAR O PROJETO CELTURAL "SÃO JOÃO 2022", DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 21/03/2022 | 600.00 | 00013078320405 | ALVARO MORAIS DA NOBREGA | SERVIÇO REFERENTE A DESENHO, CHARGE E CARICATURAS PARA ILUSTRAR O PROJETO CULTURAL SÃO JOÃO 2022, EM MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 21/03/2022 | 2225.75 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DO SERVIDOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 21/03/2022 | 1915.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DA SERVIDORA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS - CONTRATADO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 22/03/2022 | 600.00 | 00011197537406 | ANA MARIA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS COM SAÍDA DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB PARA SÃO PAULO-SP, Á PESSOA DE ANA MARIA DOS SANTOS. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 494. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 22/03/2022 | 8790.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL PREST. DE SERVIÇOS (CRIANÇA FELIZ), DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 22/03/2022 | 0.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21897-9, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 22/03/2022 | 15747.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 22/03/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21288-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 22/03/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21897-9, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 22/03/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001662 | 22/03/2022 | 217.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0002/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 22/03/2022 | 27299.75 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 22/03/2022 | 2430.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 22/03/2022 | 2842.94 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 22/03/2022 | 26775.25 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ODONTÓLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 22/03/2022 | 7245.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (ODONTOLOGOS E AUX.), DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 22/03/2022 | 10812.25 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 22/03/2022 | 2170.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS (COMISSIONADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 22/03/2022 | 16630.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 22/03/2022 | 10378.75 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 22/03/2022 | 1915.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DA SERVIDORA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 22/03/2022 | 46212.42 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 22/03/2022 | 3645.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 22/03/2022 | 0.20 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624011-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 22/03/2022 | 59715.10 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 22/03/2022 | 4916.47 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 22/03/2022 | 77115.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001706 | 22/03/2022 | 519.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MED | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0002/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001707 | 22/03/2022 | 1766.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MED | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 22/03/2022 | 30241.67 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE - AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001714 | 22/03/2022 | 1684.26 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0001/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001716 | 22/03/2022 | 2576.50 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0001/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 22/03/2022 | 60.00 | 00008750064428 | JUNIEL BEZERRA DA SILVA | DIARIA AO MOTORISTA: JUNIEL BEZERRA DA SILVA, ONDE O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE USUÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA JUNTO AO INSS, EM CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 22/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 22/03/2022 | 1548.66 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFH-2213, LOTADO NO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 22/03/2022 | 857.63 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSA-6154, LOTADO NO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 22/03/2022 | 3374.72 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSD-0508, LOTADO NO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 22/03/2022 | 3355.27 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLQ-3F39, LOTADO NO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 22/03/2022 | 32631.75 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 22/03/2022 | 15475.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 22/03/2022 | 111.09 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES UNIX HIDRAX, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFH-1808, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | Programa em Busca do Saber | Manutenção do Polo Universitario de apoio presencial da Universidade a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 22/03/2022 | 898.36 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-7390, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | Programa em Busca do Saber | Manutenção do Polo Universitario de apoio presencial da Universidade a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 22/03/2022 | 1510.45 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLU-8H56, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 22/03/2022 | 45366.75 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. A MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 22/03/2022 | 8895.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - COMISSIONADOS, REF. A MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 22/03/2022 | 1215.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA II - PREST. DE SERVIÇOS, REF. A MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 22/03/2022 | 2750.00 | 00004123108482 | EDMILSON CASSIANO DA SILVA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO SOB ENCOMENDA DE PLACAS INDICATIVAS (PROIBIDO COLOCAR LIXO), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, (50 X 1,00)M NUM TOTAL DE 11 PLACAS. EM MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 22/03/2022 | 779.63 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGG-8F38, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 22/03/2022 | 640.08 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOT-1425, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 22/03/2022 | 180.70 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQH-8896, LOTADO NO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 22/03/2022 | 51.32 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQB-7144, LOTADO NO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 22/03/2022 | 60.70 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFN-0C75, LOTADO NO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 22/03/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP. CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 22/03/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5123-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 22/03/2022 | 87609.25 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 22/03/2022 | 34206.47 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 22/03/2022 | 240.00 | 00009214960445 | NATAN PAULO DINIZ | DIÁRIA PARA O SERVIDOR: NATAN PAULO DINIZ, COM FUNÇÃO DE MOTORISTA, O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR O PACIENTE: SAMUEL ALMEIDA DE MELO MONTEIRO, Á CIDADE DE RECIFE - PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 22/03/2022 | 102.13 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOK-2054, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 22/03/2022 | 44.13 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGE-9027, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 22/03/2022 | 1903.87 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFX-2279, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 22/03/2022 | 3596.37 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFT-3717, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 22/03/2022 | 1059.53 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5C67, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 22/03/2022 | 2814.79 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5E27, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 22/03/2022 | 240.00 | 00030089450400 | JOSÉ NEURIVALDO SOUTO FERNANDES | DIÁRIA AO SERVIDOR: JOSÉ NEURIVALDO SOUTO FERNANDES, ONDE DESEMPENHA A FUNÇÃO DE MOTORISTA, ONDE O MESMO FOI DESIGNADO Á CIDADE DE NATAL-RN, COM O PACIENTE JOÃO BATISTA VICTOR, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 22/03/2022 | 240.00 | 00030089450400 | JOSÉ NEURIVALDO SOUTO FERNANDES | DIÁRIA AO SERVIDOR: JOSÉ NEURIVALDO SOUTO FERNANDES, ONDE DESEMPENHA A FUNÇÃO DE MOTORISTA, ONDE O MESMO FOI DESIGNADO Á CIDADE DE NATAL-RN, COM O PACIENTE LUIZ GUSTAVO, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 22/03/2022 | 330.00 | 08716557000135 | CLÍNICA DR. WANDERLEY | SERVIÇO DE US OBSTÉTRICA MORFOLÓGICA GEMELAR REALIZADO EM: FABIANA DE SOUZA SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 22/03/2022 | 2540.80 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5E87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 22/03/2022 | 252.73 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QYL-5B22, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 22/03/2022 | 148.16 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLQ-9F78, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 22/03/2022 | 1189.85 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-7410, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 22/03/2022 | 1478.24 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLX-4G87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 22/03/2022 | 2813.22 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLV-2A16, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 22/03/2022 | 3044.38 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLV-1J76, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 22/03/2022 | 2851.54 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLW-2D16, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 22/03/2022 | 55.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 22/03/2022 | 98.01 | 34028316372329 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 22/03/2022 | 68522.38 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 22/03/2022 | 24455.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 22/03/2022 | 1215.00 | 00005592219407 | MARIA DAS DORES DA NOBREGA SILVA | SALÁRIO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 22/03/2022 | 55.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 22/03/2022 | 29.53 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 23/03/2022 | 2700.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE SISTEMA DE ARRECADAÇÃO COM NOTA FISCAL ELETRONICA E PORTAL DO CONTRIBUINTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 23/03/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 23/03/2022 | 11.24 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 23/03/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 23/03/2022 | 51.90 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE AC DELCO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFT-3717, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 23/03/2022 | 307.02 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQE-2214, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 23/03/2022 | 1235.13 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-0D25, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 23/03/2022 | 924.47 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFN-1E88, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 23/03/2022 | 671.27 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFZ-1292, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 23/03/2022 | 1758.66 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSA-3J49, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 23/03/2022 | 3575.15 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLV-0H27, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 23/03/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5123-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0001807 | 23/03/2022 | 1159.84 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLS-2D98, LOTADO GABINETE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 23/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | CORRESPONDENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVO A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO VERTICAL EM VIAS PÚBLICAS URBANAS, LOCALIZADAS NO BAIRRO: SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | Programa em Busca do Saber | Manutenção do Polo Universitario de apoio presencial da Universidade a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 23/03/2022 | 80.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRAX EXTRA, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMV-6I54, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 23/03/2022 | 611.63 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGE-1727, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 23/03/2022 | 1366.79 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGG-7668, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 23/03/2022 | 414.78 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-8538, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 23/03/2022 | 5542.07 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMV-6I54, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 23/03/2022 | 1710.35 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGB-2830, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 23/03/2022 | 1357.45 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGC-6619, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 23/03/2022 | 660.14 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSE-1039, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 23/03/2022 | 1958.79 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSK-2J54, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 23/03/2022 | 1987.60 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSK-6D53, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 23/03/2022 | 3012.20 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLV-0H07, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 23/03/2022 | 524.80 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRAX EXTRA E FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOO-0742, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 23/03/2022 | 80.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRAX EXTRA, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOO-0742, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0001796 | 23/03/2022 | 1476.37 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR BUDNY, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0001797 | 23/03/2022 | 802.23 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR BUDNY, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0001798 | 23/03/2022 | 733.59 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR 2002, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0001799 | 23/03/2022 | 1093.48 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR 2006, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0001800 | 23/03/2022 | 2843.77 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQE-4B81, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0001801 | 23/03/2022 | 2926.83 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGF-3167, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0001802 | 23/03/2022 | 1302.05 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A MOTONIVELADORA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0001803 | 23/03/2022 | 913.50 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0001804 | 23/03/2022 | 2315.72 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA XCMG, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0001805 | 23/03/2022 | 2770.85 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A PÁ CARREGADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0001806 | 23/03/2022 | 3615.57 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLU-5i57, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 23/03/2022 | 60.00 | 00004646250411 | JOSE RANIERE LEONARDO COSTA | DIÁRIA PARA O MOTORISTA: JOSE RANIERE LEONARDO COSTA, ONDE O MESMO REALIZARA O TRANSPORTE DE USUÁRIOS, PARA REQUERER SEGUNDA VIA DA RESERVISTA NO QUARTEL DO EXERCITO EM CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 23/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 23/03/2022 | 20.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE BIO COLLANT, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSD-0508, LOTADO NO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 23/03/2022 | 32244.88 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE - CONTRATADOS, REF. A MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 23/03/2022 | 37791.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA POLICLINICA - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 23/03/2022 | 13146.47 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA POLICLINICA - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 23/03/2022 | 29501.47 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA POLICLINICA - PREST. DE SERVIÇOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 23/03/2022 | 79350.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA POLICLINICA - PLANTONISTA (CONTRATADO), REF. A MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001746 | 23/03/2022 | 9491.04 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0001/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 23/03/2022 | 18020.75 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 23/03/2022 | 65805.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES (PREST. DE SERVIÇOS) DA FOLHA DOS MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 23/03/2022 | 7600.00 | 00006482629440 | LUIZ ANTÔNIO MEIRA ACCIOLY | SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME ABAIXO DESCRIMINADO PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS DE PLANTOMISTA NA POLICLINICA E SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 23/03/2022 | 3250.00 | 00012163176401 | LIVEA MARIA MEDEIROS ALVES | SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME ABAIXO DESCRIMINADO PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS DE PLANTOMISTA NA POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 23/03/2022 | 1000.00 | 00007414999408 | NATALIA BARROS DINIZ | SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME ABAIXO DESCRIMINADO PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS DE PLANTOMISTA NO ESF, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 23/03/2022 | 10.45 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624011-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 23/03/2022 | 2000.00 | 00003339508445 | ANA LARISSA CESAR SOARES | SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME ABAIXO DESCRIMINADO PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS DE PLANTONISTA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 23/03/2022 | 1000.00 | 00006002575413 | JOSENILDO BATISTA FREIRE DOS SANTOS | SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME ABAIXO DESCRIMINADO PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS NO ESF DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 23/03/2022 | 3200.00 | 00004986599410 | DORGIVAL CHAGAS DA SILVA | SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME ABAIXO DESCRIMINADO PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS NO SAMU DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001762 | 23/03/2022 | 4661.69 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDIC | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 23/03/2022 | 2400.00 | 00005543073402 | THALES ANDRANDE | SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME ABAIXO DESCRIMINADO PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS DE PLANTOMISTA NA POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 23/03/2022 | 1800.00 | 00010994970439 | LUCAS BARBOSA | SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME ABAIXO DESCRIMINADO PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS DE PLANTOMISTA NA POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 23/03/2022 | 1212.00 | 00098459015572 | MARCONE NUNES DOS SANTOS | SERVIÇO PRESTADO COMO PRECEPTOR NA RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, BOLSA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 23/03/2022 | 3000.00 | 00002089506300 | JOSE VICTOR SILVA ROCHA | SERVIÇO PRESTADO COMO PRECEPTOR NA RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, BOLSA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 23/03/2022 | 12000.00 | 00010244936447 | EMILY GALVINCIO MONTENEGRO | SERVIÇO PRESTADO COMO PRECEPTOR NA RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, BOLSA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 23/03/2022 | 1000.00 | 00010244936447 | EMILY GALVINCIO MONTENEGRO | AJUDA DE CUSTO, POR UMA JORANADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OU UMA JORNADA COMPATÍVEL COM OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA. REFERENTE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 23/03/2022 | 4300.00 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) ESTANTE DE AÇO, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 23/03/2022 | 12000.00 | 00000429083378 | JOAO PAULO MEDEIROS DE LUCENA LIMA | SERVIÇO PRESTADO COMO PRECEPTOR NA RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, BOLSA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 23/03/2022 | 1000.00 | 00000429083378 | JOAO PAULO MEDEIROS DE LUCENA LIMA | AJUDA DE CUSTO, POR UMA JORANADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OU UMA JORNADA COMPATÍVEL COM OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA. REFERENTE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 23/03/2022 | 12000.00 | 00006796367308 | LUCAS MATHEUS BARRETO SAMPAIO | SERVIÇO PRESTADO DE RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, BOLSA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 23/03/2022 | 1000.00 | 00006796367308 | LUCAS MATHEUS BARRETO SAMPAIO | AJUDA DE CUSTO, POR UMA JORANADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OU UMA JORNADA COMPATÍVEL COM OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA. REFERENTE A MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 23/03/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21288-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 24/03/2022 | 243.40 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O CREAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 24/03/2022 | 170.00 | 00003387428405 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A DIÁRIA AO MOTORISTA: CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS, VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO UM GRUPO DE ADOLESCENTES PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO PLANO ESTADUAL DA JUVENTUDE DA PARAÍBA, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 24/03/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 24/03/2022 | 250.00 | 00008289996438 | DAYANA OLIVEIRA CABRAL BEZERRA | CORRESPONDENTE A DIÁRIA A SEVIDORA PÚBLICA: DAYANA OLIVEIRA CABRAL BEZERRA, VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO UM GRUPO DE ADOLESCENTES PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO PLANO ESTADUAL DA JUVENTUDE DA PARAÍBA, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 24/03/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 24/03/2022 | 100.00 | 00000985131411 | VANEIDE AVELINA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A DIÁRIA A SEVIDORA PÚBLICA: VANEIDE AVELINA DE SOUZA, VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ONDE A MESMA IRÁ PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA TODAS AS MULHERES, DIA 24/03/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 24/03/2022 | 1300.00 | 00098208012491 | CÉLIA MEDEIROS SULPINO | SERVIÇO COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DOS TRABALHADORES DO SUAS E INCREMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL. PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM MARÇO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 24/03/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21288-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 24/03/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 24/03/2022 | 640.00 | 00007916349493 | DAIANE NÓBREGA GOMES | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTO: VACINA ANTI-HPV GARDASIL 9 (RECEITA EM ANEXO), Á PESSOA DE DAIANE NÓBREGA GOMES. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 452. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 24/03/2022 | 313.64 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 24/03/2022 | 93.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF VI, DO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 24/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF II, DO CENTRO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 24/03/2022 | 45.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF V, DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 24/03/2022 | 244.94 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 24/03/2022 | 120.00 | 00009289596430 | GILSON PEREIRA DE SOUTO | DIÁRIA AO SERVIDOR: GILSON PEREIRA DE SOUTO, PARA PAGAMENTO DO COMBUSTÍVEL, EM VIRTUDE DE UMA TRANSFERÊNCIA PARA JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 24/03/2022 | 120.00 | 00005104974464 | ALEXSANDRA ALVES LEITE | DIÁRIA A SERVIDORA: ALEXSANDRA ALVES LEITE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, EM VIRTUDE DE UMA TRANSFERÊNCIA DE UM PACIENTE DO HNSC DE SANTA LUZIA-PB PARA O HOSPITAL DE TRAUMA DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 24/03/2022 | 416.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - CDH - DI | FORNECIMENTO DE INSUMO ODONTOLOGICO DESTINADOS A POLICLÍNICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001842 | 24/03/2022 | 12496.72 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDIC | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 24/03/2022 | 73.15 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624011-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 24/03/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO ANTIGO PRÉDIO ONDE FUCIONAVA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 24/03/2022 | 1200.00 | 00039563383400 | FERNANDO ANTÔNIO DE MELO | SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO PARAIBA TEC, DIVULGAÇÃO ENERGISA E AVISO DO CADASTRO BOLSA FAMILIA. EQUIVALENTE A 24 HORAS EM CARRO DE SOM, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 24/03/2022 | 1300.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 - L3 ILUMI | ALUGUEL DE SONIRIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, ESTRUTURA EM GRID E DECORAÇÃO, REFERENTE AO DIA DA MULHER, REALIZADO EM 08/03/2022, NO PAÇO QUIPAUÁ (SEDE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL). EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 24/03/2022 | 216.00 | 08881898000166 | LOJAO PEG PAG COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 24/03/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU REFERENTE AO TACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA: RLV-0H07. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-70%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 24/03/2022 | 95520.98 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 24/03/2022 | 3422.62 | 24381901000139 | LECIONILDO MIGUEL DA SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DA ÁREA DE SEGURANÇA DA TORRE DE TV DIGITAL, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 24/03/2022 | 119.80 | 84496066000708 | PST ELETRONICA LTDA | SERVIÇOS REFERENTE A PACOTE POSITRON GUARDIÃO, RELATIVO AO MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS PIPAS PARA ATENDER O CONVÊNIO 0081/2021 PMSL/GOVERNO DO ESTADO/DEFESA CIVIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 24/03/2022 | 780.00 | 08881898000166 | LOJAO PEG PAG COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Círculos Populares de Esporte e Lazer | Manutenção do Fundo Municipal de Apoio ao Esporte Amador - FUMAEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 24/03/2022 | 400.00 | 00003906139409 | EVANILSON MARTINS DOS SANTOS | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TROFÉUS PARA EVENTOS, DESTINADOS A DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 24/03/2022 | 995.26 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 24/03/2022 | 857.51 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 24/03/2022 | 5110.00 | 36581845000165 | CLINICA MEDICA DE IMAGEM DE PATOS RR LTDA | SERVIÇO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM (RX), PARA ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TABELA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 24/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 24/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 24/03/2022 | 44.96 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 24/03/2022 | 240.00 | 00001097066339 | RILOVITO MEDEIROS DE LINS | DIÁRIA PARA O MOTORISTA: RILOVITO MEDEIROS DE LINS, O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR A PACIENTE: FABIANA CECÍLIA, Á CIDADE DE NATAL - RN, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 24/03/2022 | 3700.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | SERVIÇO REFERENTE A EXAME DE PET SCAN DA PACIENTE: GILVANEIDE SILVA DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 24/03/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU REFERENTE AO TACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA: RLV-0H27. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 24/03/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 24/03/2022 | 1030.00 | 36581845000165 | CLINICA MEDICA DE IMAGEM DE PATOS RR LTDA | SERVIÇO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM (RX), PARA ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TABELA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 24/03/2022 | 921.50 | 08881898000166 | LOJAO PEG PAG COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 24/03/2022 | 624.07 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS MARÇO/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0001834 | 24/03/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0024/2021. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 24/03/2022 | 11.68 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 25/03/2022 | 83.41 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 25/03/2022 | 810.00 | 08846230000188 | ATECEL - ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUI | SERVIÇO REFERENTE A TRÊS ANÁLISES FISIOQUIMICAS E TRÊS BACTERIOLÓGICAS EM AMOSTRA DE ÁGUA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0001851 | 25/03/2022 | 5800.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISPATRIMÔNIO, SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL, PORTAL DO CONTRIBUINTE, SISSOCIAL, SISFARMACIA E SISFROTA REFERENTE A MARÇO/2022. CONFORME PREGÃO Nº 0014/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 25/03/2022 | 5945.00 | 06980997000170 | LABORATÓRIO DE A. CLINICAS DR. JOSÉ B. DE MEDEIROS | SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS REFERENTES AO PERÍODO 24/01/2022 A 14/03/2022, CONF. RELAÇÃO DE PACIENTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 25/03/2022 | 5010.00 | 36581845000165 | CLINICA MEDICA DE IMAGEM DE PATOS RR LTDA | SERVIÇO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM (RX), PARA ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TABELA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Círculos Populares de Esporte e Lazer | Manutenção do Fundo Municipal de Apoio ao Esporte Amador - FUMAEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 25/03/2022 | 480.00 | 00005904007469 | ANTONIO JANILSON SOUSA DA SILVA | AJUDA DE CUSTO REFERENTE A COMPETIÇÕES, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB E O ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 27/03/2022, NA CIDADE DE CAICO-RN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 25/03/2022 | 5115.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DESTINADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA 8671-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 25/03/2022 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DESTINADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA 8671-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 25/03/2022 | 1600.00 | 00016103971420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO NA CAÇAMBA DO MATADOURO COM SOLDA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, EM MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 25/03/2022 | 462.20 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITAL | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL DE LABORATÓRIO, DESTINADOS A POLICLÍNICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 25/03/2022 | 575.66 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001854 | 25/03/2022 | 4663.50 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDIC | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001855 | 25/03/2022 | 7819.10 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDIC | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001858 | 25/03/2022 | 18030.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDIC | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001859 | 25/03/2022 | 1212.40 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDIC | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 25/03/2022 | 31.35 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624011-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 25/03/2022 | 760.00 | 00009555656428 | JAISA CÍCERA DE MEDEIROS | DIÁRIA A SERVIDORA: JAISA CÍCERA DE MEDEIROS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NA METODOLOGIA "CUIDADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA (CDC)" DOS SUPERVISORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/ CRIANÇA FELIZ, EM JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 28/03/2022 A 01/04/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 28/03/2022 | 300.00 | 00006253429418 | LUCIENE ALVES SOARES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 28/03/2022 | 250.00 | 00073939820482 | MARIA DO CARMO SANTOS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 28/03/2022 | 300.00 | 00002242541463 | JOÃO BOSCO DE SOUZA DUDA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 28/03/2022 | 300.00 | 00006248676410 | MARIA SALETE MACEDO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 28/03/2022 | 300.00 | 00004488925456 | JOSELMA ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 28/03/2022 | 300.00 | 00010009912452 | JESSICA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 28/03/2022 | 200.00 | 00001098264428 | RAQUEL ARAÚJO CAVALCANTE LIMA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 28/03/2022 | 300.00 | 00002534027433 | ELZA LUCENA DA NOBREGA GUIMARAES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 28/03/2022 | 250.00 | 00004406049401 | EDIVANIA PEREIRA CHAVES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 28/03/2022 | 250.00 | 00005121831471 | FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS COELHO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 28/03/2022 | 230.00 | 00007687936450 | LUZIVALDA OLIVEIRA FERREIRA DANTAS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 28/03/2022 | 100.00 | 00038311490899 | POLIANA DA SILVA TORRES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO A SR FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 28/03/2022 | 300.00 | 00011679130439 | JOELSON PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO A SRª AMELIA PEREIRA DA SILVA MEDEIROS, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 28/03/2022 | 300.00 | 00011263390404 | GUILHERME ISNARD DE SOUZA CRUZ | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO A SRª ROSILENE AVELINO DE SOUZA, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 28/03/2022 | 300.00 | 00010010100431 | ANA VALESKA INOCÊNCIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 28/03/2022 | 300.00 | 00013186943450 | FERNANDA KELLY PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRª MARILENE ALVES DOS SANTOS, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 28/03/2022 | 300.00 | 00008932012431 | HILDA NORBERTO DE ASSIS NETA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 28/03/2022 | 250.00 | 00008540285444 | SIBELE FRANCISCA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 28/03/2022 | 300.00 | 00004827470480 | LUCIANA DE ABREU DANTAS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 28/03/2022 | 250.00 | 00012127146441 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, Á PESSOA DE FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 430. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 28/03/2022 | 187.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 28/03/2022 | 262.00 | 00006026318402 | IVONE SILVA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA ESTADIA, MEDICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR DO SENHOR: IVONALDO SILVA DE MEDEIROS, NA CASA DE RECUPERAÇÃO SANTA PAULINA, FILHO DA SENHORA: MARIA DE FATIMA SILVA DE MEDEIROS. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 220. FOI PAGO NA PESSOA DE: IVONE SILVA DE MEDEIROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 28/03/2022 | 2160.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA- VENTILAR | SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO MILEMIUN E EVERFLO DESTINADOS A PACIENTES CARENTES EM CASOS ESPECIAIS E URGENTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 28/03/2022 | 22252.56 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CEO, MÉDICOS, ENFERMEIROS, ODONTÓLOGOS, AUXILIARES, NASF, SAMU E CAPS. MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 28/03/2022 | 59238.08 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, CEO, MÉDICOS, ENFERMEIROS, ODONTÓLOGOS, AUXILIARES, NASF, SAMU E CAPS. MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 28/03/2022 | 2900.00 | 00002387092481 | MARCIO SUENIO DE MEDEIROS | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMIONETE, COM SERVIÇO DE MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 28/03/2022 | 1815.87 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, EDUCAÇÃO MDE. MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 28/03/2022 | 4833.96 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, EDUCAÇÃO MDE. MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 28/03/2022 | 2160.00 | 32400318000156 | DYEGO JOSE BEZERRA DE MEDEIROS 08702261421 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REFRIGERAÇÃO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSJ-5E27, QFT-3717 E QSA-3J49, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 28/03/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 28/03/2022 | 450.00 | 26356398000197 | SEBASTIAO PEREIRA DO NASCIMENTO 13914697474 | SERVIÇOS REFERENTES A LAVAGENS SIMPLES NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFT-3317, QSJ-5E27, QSJ-5E87, QSJ-5667, ELX-4687, RLU-2A16 E RLW-2D16 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 28/03/2022 | 36644.54 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, POLICLÍNICA, AGENTES ENDEMIAS, SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS. MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 28/03/2022 | 97550.61 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, POLICLÍNICA, AGENTES ENDEMIAS, SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS. MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 28/03/2022 | 44.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 28/03/2022 | 97.11 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0001892 | 28/03/2022 | 1550.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401- DT SERVICOS E C | SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS COM CLASSIFICAÇÃO DE PASTAS E DOCUMENTOS, PREPARAÇÃO DAS LAUDAS PARA DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO PDF PESQUISÁVEL PARA O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE A MARÇO/2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0003/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 28/03/2022 | 9.54 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 28/03/2022 | 500.00 | 00009000105412 | MARIA DAS GRAÇAS MORAIS MARTINS | SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE REFRIGERAÇÃO DE TRÊS AR CONDICIONADOS DESTINADO A SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 28/03/2022 | 606.00 | 00004579507495 | ANTONIO VICENTE DE MEDEIROS JR | PENSÃO REFERENTE A IDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO FRANCISCO ANTÔNIO DE MEDEIROS OCORRIDO NA GRADE DE FERRO QUE PROTEGIA O POÇO NA RUA: ANTÔNIO MOISÉS, BAIRRO: SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, Nº DO PROCESSO: 032.2006.000.798-9, RELATIVO A MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 28/03/2022 | 385.25 | 08881898000166 | LOJAO PEG PAG COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL DE UTENSÍLIOS COPA/COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 29/03/2022 | 37161.17 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, DIVERSAS SECRETARIAS - FPM. MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 29/03/2022 | 98926.01 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, DIVERSAS SECRETARIAS - FPM. MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 29/03/2022 | 5380.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (COMISSIONADO), REF. A MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 29/03/2022 | 267.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (CONTRATADOS), REF. A MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 29/03/2022 | 55.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 29/03/2022 | 39.98 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 29/03/2022 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 29/03/2022 | 3000.00 | 00008893597411 | KETTYLLA KELLY SILVA GOMES | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA CABOCLO ABEL, BAIRRO ANTÔNIO BENTO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 29/03/2022 | 92.80 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Divida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 29/03/2022 | 10154.11 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01198/2013 CONSOLIDADO EM 06/08/2013 (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 103/240). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Divida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 29/03/2022 | 38581.84 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01731/2017 CONSOLIDADO EM 06/11/2017 (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 52/60). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Divida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 29/03/2022 | 19688.44 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01322/2013 CONSOLIDADO EM 06/08/2013 (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 103/240). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 29/03/2022 | 26401.71 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO Nº 13433.720113/2020-39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 29/03/2022 | 13018.22 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO Nº 13433.724077/2019-49. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 29/03/2022 | 12581.26 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | EMPENHO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO Nº 11277-724560/2020-81. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/03/2022 | 6434.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADO), REF. A MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 29/03/2022 | 7456.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADO), REF. A MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 29/03/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 29/03/2022 | 15411.17 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA E POLICLÍNICA, REPASSE EM MARÇO/2022. CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 29/03/2022 | 1700.00 | 00009048417406 | VANESSA INGRID FRADE DE MEDEIROS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA DOZE IRMÃOS, 41, BAIRRO ANTÔNIO BENTO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 29/03/2022 | 1009.20 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 29/03/2022 | 7207.09 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CULTURA. MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 29/03/2022 | 19185.83 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, CULTURA. MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 29/03/2022 | 16449.58 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 30% E CRECHE 30%. MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 29/03/2022 | 43790.06 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, FUNDEB 30% E CRECHE 30%. MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 29/03/2022 | 54799.66 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 70% E CRECHE 70%. MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 29/03/2022 | 145880.97 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, FUNDEB 70% E CRECHE 70%. MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 29/03/2022 | 1956.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (COMISSIONADO), REF. A MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 29/03/2022 | 267.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (CULTURA II), REF. A MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 29/03/2022 | 9301.57 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REPASSE EM MARÇO/2022, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 29/03/2022 | 8798.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE (CONTRATADOS), REF. A MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 29/03/2022 | 6773.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS), REF. A MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-70%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 29/03/2022 | 21014.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB (CONTRATADOS), REF. A MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 29/03/2022 | 320.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA | SERVIÇO REFERENTE AO ENSAIO/SELAGEM DO TACOGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA: RLV-0H07, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 29/03/2022 | 2295.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PECAS - BOSCO DIESEL | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: MMV-6854, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 29/03/2022 | 2233.00 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 29/03/2022 | 17.40 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 29/03/2022 | 2000.00 | 01882929000154 | ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LU ZIA - PB - APAE | REPASSE A APAE SANTA LUZIA -PB CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 677/2012 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIA-PB (APAE), DESTINADO A CUSTEIO DO PLANO DE TRABALHO DO OBJETO CONVENIADO. REFERENTE A MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 29/03/2022 | 3911.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO GABINETE (COMISSIONADO), REF. A MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 29/03/2022 | 4620.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO GABINETE (ELETIVO), REF. A MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 29/03/2022 | 650.00 | 00057624127415 | LUCINETE MARIA DO NASCIMENTO | LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO, PLACA: OFN - 0275 PB, COR VERMELHA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 29/03/2022 | 1000.00 | 09143744000130 | ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO BEM DE SANTA LUZIA | ACORDO FIRMADO COM O MUNICÍPIO, EM CUMPRIMENTO DO TAC - REFERENTE AO PA 142/2016. MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 29/03/2022 | 4286.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (COMISSIONADO), REF. A MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 29/03/2022 | 608.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (CONTRATADOS), REF. A MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Habitação e Desenvolvimento Urbano | Implantação, Ampliação ou Melhoria de pavimentação (asfaltica ou paral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0001957 | 29/03/2022 | 84983.36 | 22514781000175 | BAHIA CONSTRUCOES LOCACOES E SERVICOS LTDA | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO DE REPASSE Nº 1064853-13/2019, SICONV/SIFAI/ 885809/2019/MDR/CAIXA E TP Nº 0005/2020. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 29/03/2022 | 1200.00 | 00002693178487 | MANOEL DIVALCY DE MEDEIROS | ALUGUEL DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032021 | 0001999 | 29/03/2022 | 24336.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | SERVIÇOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/PB, EM CTR - CENTRO DE TRATAMNETO DE RESÍDUOS DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 29/03/2022 | 2544.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL (COMISSIONADO), REF. A MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 29/03/2022 | 63.80 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 29/03/2022 | 3404.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADO), REF. A MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 29/03/2022 | 1336.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 29/03/2022 | 1212.00 | 00077023706453 | MARIA DA CONCEIÇÃO BEZERRA AMORIM | PAGAMENTO REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO ELETRÔNICO Nº 0801688-79.2020.8.15.0321 EM FAVOR DE: MARIA DA CONCEIÇÃO BEZERRA AMORIM, PELO PRAZO DE 01 (UM) ANO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO, REF. A ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 29/03/2022 | 500.00 | 00034336346453 | RITA LEOPOLDINA DA NÓBREGA MACHADO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADA Á RUA PADRE IBIAPINA, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 29/03/2022 | 500.00 | 00025110578400 | AMELIA NOBREGA CABRAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MAJOR INÁCIO MACHADO, 123, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE SANTA LUZIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 29/03/2022 | 500.00 | 00005985597440 | JEOVÁ ROBSON DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA PARA O PROJETO SOCIAL: LUTADORES DO BEM, QUE VISA AFASTAR ATRAVÉS DO ESPORTE CRIANÇAS E ADOLESCENTES CARENTES DA VIOLÊNCIA E DO CRIME. REFERENTE A MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 29/03/2022 | 220.40 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001914 | 29/03/2022 | 1684.26 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001915 | 29/03/2022 | 2576.50 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 29/03/2022 | 1000.00 | 00079898122404 | MARIA DEUSA SOUZA DE MEDEIROS | LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS SITUADO Á RUA THEODOLO FERNANDES, TERREO, SÃO JOSE, PARA FUCIONAR O CAPS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001933 | 29/03/2022 | 9491.04 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 29/03/2022 | 9133.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO SAMU (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 29/03/2022 | 801.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO SAMU (COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 29/03/2022 | 2823.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA POLICLINICA (COMISSIONADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 29/03/2022 | 6421.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA POLICLINICA (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 29/03/2022 | 14696.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA POLICLINICA PLANTONISTA (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 29/03/2022 | 1593.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DOS ODONTÓLOGOS E AUX. (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 29/03/2022 | 421.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO NASF (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 29/03/2022 | 10.45 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624011-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 29/03/2022 | 14257.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DOS MÉDICOS, ENFERM. E AUX. DE ENFERMAGEM (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 29/03/2022 | 487.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO C.E.O. (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 29/03/2022 | 477.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO CAPS (COMISSIONADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 29/03/2022 | 1012.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 29/03/2022 | 534.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO C.E.O. (COMISSIONADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 29/03/2022 | 3658.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO CAPS (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 29/03/2022 | 1500.00 | 00042412188491 | MARGARIDA NOGUEIRA DE ARAÚJO MEDEIROS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA EZEQUIEL FERNANDES, Nº 102, CENTRO COM O OBJETIVO DE A MUNICIPALIDADE INSTALAR NO REFERIDO IMÓVEL O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA SAMU, EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 29/03/2022 | 1500.00 | 00045298971415 | DENILDO MARINHO MEDEIROS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA PRESIDENTE KENNEDY, SÃO JOSÉ, SANTA LUZIA - PB, PARA FUNCIONAR O APOIO DO PSF DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 29/03/2022 | 601.02 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624011-4, CONFORME EXTRATO (RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 29/03/2022 | 130.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - CDH - DI | AQUISIÇÃO DE UM (01) VIDACAL NIVEL 1 (CALIBRADOR), DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001991 | 29/03/2022 | 4567.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0001992 | 29/03/2022 | 11100.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - SKYSOFT SOLUCOES | SERVIÇO EM PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO PEC-ESUS E SUPORTE TÉCNICO Á TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. CONFORME PREGÃO Nº 0020/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 29/03/2022 | 2451.70 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CASA DA FAMÍLIA. MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 29/03/2022 | 6526.61 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, CASA DA FAMÍLIA. MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 29/03/2022 | 355.67 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CREAS PAEFI. MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 29/03/2022 | 946.82 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, CREAS PAEFI. MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 29/03/2022 | 1933.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONTRATADO - CRIANÇA FELIZ), DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 29/03/2022 | 421.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO CREAS PAEFI, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 29/03/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 29/03/2022 | 1400.00 | 00003158511479 | PETRONIO JOSÉ NÓBREGA DAMASCENO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA BRAZ MASCENA PARA FUNCIONAR O CREAS/PAEFI, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/03/2022 | 262.00 | 00002073584438 | MARIA DE FÁTIMA SILVA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA ESTADIA, MEDICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR DO SENHOR: IVONALDO SILVA DE MEDEIROS, NA CASA DE RECUPERAÇÃO SANTA PAULINA, FILHO DA SENHORA: MARIA DE FATIMA SILVA DE MEDEIROS. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 220. FOI PAGO NA PESSOA DE: MARIA DE FÁTIMA SILVA DE MEDEIROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/03/2022 | 2867.50 | 00008631790451 | EMANUELLE LAIS NOBREGA PAULO | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO REFERENTE A UMA CIRURGIA COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA (CPRE), Á PESSOA DE MARIA DE FÁTIMA NÓBREGA. A BENEFICIÁRIO AFIRMA NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM AS DESPESAS DA CIRURGIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, PAGAMENTO REALIZADO A SUA FILHA: EMANUELLE LAIS NÓBREGA PAULO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/03/2022 | 684.11 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21293-8, CONFORME EXTRATO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21897-9, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/03/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0002089 | 30/03/2022 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A REFERENTE A MARÇO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0002100 | 30/03/2022 | 97.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A REFERENTE A MARÇO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0002101 | 30/03/2022 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A REFERENTE A MARÇO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0002094 | 30/03/2022 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A REFERENTE A MARÇO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0002098 | 30/03/2022 | 89.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO MUSEU, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A REFERENTE A MARÇO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/03/2022 | 123.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF V, DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/03/2022 | 90.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE I, LOCALIZADO A RUA: QUIEZINHO FERNANDES, S/N, BAIRRO: INÁCIO BENTO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/03/2022 | 910.08 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/03/2022 | 609.12 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/03/2022 | 279.89 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/03/2022 | 593.13 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AO PESSOAL DO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/03/2022 | 1599.95 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002058 | 30/03/2022 | 1001.65 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002059 | 30/03/2022 | 1755.74 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002060 | 30/03/2022 | 2434.41 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002061 | 30/03/2022 | 1195.79 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002064 | 30/03/2022 | 910.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/03/2022 | 580.00 | 00003598722478 | JULIANNA MARIA DE VASCONCELOS MEDEIROS | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MACAS (ESTOFADOS), DA POLICLINICA DR. KIVAL, NESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0002088 | 30/03/2022 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MARÇO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0002099 | 30/03/2022 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A REFERENTE A MARÇO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0002103 | 30/03/2022 | 534.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AOS ESF´S, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A REFERENTE A MARÇO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/03/2022 | 46.15 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLQ-3F39, LOTADO NO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/03/2022 | 600.01 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/03/2022 | 922.50 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/03/2022 | 844.79 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFH-2213, LOTADO NO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/03/2022 | 242.80 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSA-6154, LOTADO NO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/03/2022 | 1229.60 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSD-0508, LOTADO NO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/03/2022 | 1622.60 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLQ-3F39, LOTADO NO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/03/2022 | 1499.65 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0002091 | 30/03/2022 | 89.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A REFERENTE A MARÇO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0002097 | 30/03/2022 | 97.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A REFERENTE A MARÇO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/03/2022 | 60.45 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE E FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/03/2022 | 484.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE E FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A PÁ CARREGADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/03/2022 | 75.94 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFH-1808, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0002048 | 30/03/2022 | 3391.30 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQE-4B81, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0002049 | 30/03/2022 | 3432.39 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGF-3167, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0002050 | 30/03/2022 | 2827.21 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A MOTONIVELADORA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0002051 | 30/03/2022 | 770.54 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0002052 | 30/03/2022 | 787.44 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA XCMG, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0002053 | 30/03/2022 | 2530.36 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A PÁ CARREGADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/03/2022 | 320.00 | 00003212274417 | ROBERTO MARTINS DA SILVA | SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E SOLDA NA GRADE ARADOURA DO TRATOR TL75 2002, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, REF. A MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0002093 | 30/03/2022 | 89.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A REFERENTE A MARÇO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/03/2022 | 242.80 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOT-1425, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/03/2022 | 2501.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/03/2022 | 1696.80 | 00070261592408 | HELENO SOUZA DE LIMA | SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A LIMPEZA URBANA, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE A MARÇO/2022 E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/03/2022 | 1696.80 | 00010731729455 | PEDRO DA SILVA SANTOS | SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A LIMPEZA URBANA, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE A MARÇO/2022 E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/03/2022 | 1696.80 | 00002976416460 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A LIMPEZA URBANA, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE A MARÇO/2022 E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/03/2022 | 1696.80 | 00000883911400 | PAULO ROBERTO DA SILVA | SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A LIMPEZA URBANA, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE A MARÇO/2022 E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/03/2022 | 1696.80 | 00009731455442 | FERNANDO JOSÉ DE LIRA SILVA | SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A LIMPEZA URBANA, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE A MARÇO/2022 E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/03/2022 | 1696.80 | 00009689649400 | WAGNER ANDRADE DA SILVA | SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A LIMPEZA URBANA, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE A MARÇO/2022 E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0002096 | 30/03/2022 | 97.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A REFERENTE A MARÇO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/03/2022 | 363.58 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQH-8896, LOTADO NO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0002102 | 30/03/2022 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER - CRAM, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A REFERENTE A MARÇO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | Programa em Busca do Saber | Manutenção do Polo Universitario de apoio presencial da Universidade a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/03/2022 | 80.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMV-6i54, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/03/2022 | 2235.00 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | Programa em Busca do Saber | Manutenção do Polo Universitario de apoio presencial da Universidade a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/03/2022 | 431.57 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLU-8H56, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/03/2022 | 3500.00 | 28106483000122 | JEANNE MAGDA GALVINCIO RIBEIRO | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UNIDADES DE DIÁRIOS DE CLASSE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0002090 | 30/03/2022 | 99.90 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A REFERENTE A MARÇO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0002092 | 30/03/2022 | 89.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO SESI, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A REFERENTE A MARÇO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0002095 | 30/03/2022 | 569.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A REFERENTE A MARÇO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/03/2022 | 66.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE IPIRANGA 1L, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGE-9027, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/03/2022 | 390.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA | SERVIÇOS REFERENTE AO ENSAIO/SELAGEM, AFERIÇÃO E BOBINA DO TACOGRAFO SEVA DT-1050 DO VEÍCULO DE PLACA: RLV-0H27, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/03/2022 | 342.19 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFN-5D22, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/03/2022 | 48.44 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGE-9027, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/03/2022 | 926.53 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFX-2279, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/03/2022 | 1403.96 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFT-3717, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/03/2022 | 790.44 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5C67, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/03/2022 | 996.74 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5E27, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/03/2022 | 1223.60 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5E87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/03/2022 | 367.01 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLQ-9F78, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/03/2022 | 544.06 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-7410, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/03/2022 | 459.87 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLX-4G87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/03/2022 | 1441.03 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLV-2A16, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/03/2022 | 2148.95 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLV-1J76, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/03/2022 | 1569.84 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLW-2D16, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/03/2022 | 113.08 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-0D25, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/03/2022 | 141.32 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFN-1E88, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/03/2022 | 201.08 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFZ-1292, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/03/2022 | 190.58 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSA-3J49, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/03/2022 | 375.93 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSB-6B69, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/03/2022 | 295.41 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLV-0H27, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/03/2022 | 4207.81 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS ESF´S, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/03/2022 | 187.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Construção, Ampliação e Aquisição de Equipamentos os serviços de Atenç | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0002081 | 30/03/2022 | 6155.52 | 07750950000182 | L R M CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO REAJUSTE DE PREÇO RELATIVO AOS SERVIÇOS DO 8º BM DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE I, NO CENTRO DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/PB, CONFORME PROPOSTA FNS/MS Nº 10425.754000/1190-01, TOMADA DE PREÇO Nº 0003/2020 E CONTRATO Nº 0110/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Construção, Ampliação e Aquisição de Equipamentos os serviços de Atenç | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0002086 | 30/03/2022 | 40342.62 | 07750950000182 | L R M CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DO 8º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE I, NO CENTRO DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/PB, CONFORME PROPOSTA FNS/MS Nº 10425.754000/1190-01, TOMADA DE PREÇO Nº 0003/2020 E CONTRATO Nº 0110/2020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/03/2022 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | SERVIÇO REFERENTE A SEDAÇÃO REALIZADO NO PACIENTE: PEDRO LUCAS LIMA MEDEIROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/03/2022 | 73.60 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/03/2022 | 5604.88 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/03/2022 | 20073.20 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO CONFORME AVISO, REF. AO PERÍODO DE APURAÇÃO: MARÇO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/03/2022 | 1.91 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/03/2022 | 20.99 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/03/2022 | 171.00 | 00035090812420 | ANDERSON DAVID DE MEDEIROS | RESTITUIÇÃO AO SENHOR: ANDERSON DAVID DE MEDEIROS, RELATIVO A DIFERENÇA DO VALOR DA TAXA DE EXPEDIENTE COBRADA NO ITBI PROTOCOLO 657, PROCESSO 2022.024, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/03/2022 | 3.90 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/03/2022 | 44.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/03/2022 | 17.82 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0002104 | 30/03/2022 | 97.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A REFERENTE A MARÇO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0002112 | 31/03/2022 | 400.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. MARÇO/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 31/03/2022 | 99.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 31/03/2022 | 53.71 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0002114 | 31/03/2022 | 99.90 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 31/03/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 31/03/2022 | 3422.29 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGE-1727, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 31/03/2022 | 2454.38 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGG-7668, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 31/03/2022 | 1469.21 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-8538, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 31/03/2022 | 1221.51 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOW-9873, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 31/03/2022 | 2180.20 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGB-2830, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 31/03/2022 | 1258.99 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSK-2J54, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 31/03/2022 | 1932.39 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSK-6D53, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 31/03/2022 | 3246.25 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMV-6i54, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 31/03/2022 | 2668.37 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGC-6619, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 31/03/2022 | 2216.53 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFG-3443, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 31/03/2022 | 232.82 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLV-0H07, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 31/03/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 31/03/2022 | 5053.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DESTINADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA 8671-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 31/03/2022 | 3654.90 | 02439779000171 | EL SHADAI VIAGENS E TURISMO | SERVIÇOS COM PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL: JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO, COM DESTINO A BRASÍLIA DE IDA DE RECIFE-PE E VOLTA POR JOÃO PESSOA, NOS DIAS 24 A 29 DE ABRIL/2022, COM A PARTICIPAÇÃO NA MARCHA DOS PREFEITOS E EM TRABALHO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DAS DEMANDAS GOVERNAMENTAIS E SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO NOS MINISTÉRIOS, ORGÃOS E ESCRITORIOS FEDERAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 31/03/2022 | 1643.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DESTINADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA 8671-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 31/03/2022 | 372.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DESTINADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA 8671-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 31/03/2022 | 3038.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DESTINADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA 8671-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Habitação e Desenvolvimento Urbano | Implantação, Ampliação ou Melhoria de pavimentação (asfaltica ou paral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0002129 | 31/03/2022 | 16568.48 | 22514781000175 | BAHIA CONSTRUCOES LOCACOES E SERVICOS LTDA | REFERENTE AO REPLANILHAMENTO DE PREÇO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO DE REPASSE Nº 1064853-13/2019, SICONV/SIFAI/ 885809/2019/MDR/CAIXA E TP Nº 0005/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0002113 | 31/03/2022 | 89.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0002115 | 31/03/2022 | 97.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A POLICLÍNICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002116 | 31/03/2022 | 1901.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0001/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002117 | 31/03/2022 | 720.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0001/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002118 | 31/03/2022 | 9554.45 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002119 | 31/03/2022 | 904.38 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 01/04/2022 | 870.00 | 00004123108482 | EDMILSON CASSIANO DA SILVA | SERVIÇO DE SOLDA NAS GRADES DA POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002149 | 01/04/2022 | 1440.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002150 | 01/04/2022 | 1230.57 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 01/04/2022 | 1212.00 | 00013678867405 | LUCIANO DA SILVA NASCIMENTO | SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS Á LIMPEZA URBANA, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO FIRNADO, REFERENTE A MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/04/2022 | 1212.00 | 00007751948400 | ROMEU SANTOS DE ANDRADE | SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A LIMPEZA URBANA, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 01/04/2022 | 1212.00 | 00071721515429 | PAULO ROGERIO DOS SANTOS SILVA | SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS Á LIMPEZA URBANA, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO FIRNADO, REFERENTE A MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 01/04/2022 | 1212.00 | 00004359621400 | DAMIÃO SOUZA DA SILVA | SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A LIMPEZA URBANA, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 01/04/2022 | 4125.00 | 19514012000162 | EDIVANIA BATISTA DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/04/2022 | 1350.26 | 24381901000139 | LECIONILDO MIGUEL DA SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 01/04/2022 | 5310.00 | 22514781000175 | BAHIA CONSTRUCOES LOCACOES E SERVICOS LTDA | SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS, DESTINADAS A ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NAS RUAS: JONAS RUFINO E VANDERLEY XAVIER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 01/04/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5123-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 01/04/2022 | 896.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM | CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 01/04/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 01/04/2022 | 4000.00 | 34332949000100 | DUARTE & DUARTE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ORTOPEDIA, DESTINADO A SAÚDE, REF. A FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 01/04/2022 | 66.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 01/04/2022 | 92.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 01/04/2022 | 50.16 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 04/04/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 1046-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 04/04/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 04/04/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5127-6, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 04/04/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 7769-0, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 04/04/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 283142-2, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 04/04/2022 | 59.38 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 04/04/2022 | 44.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 04/04/2022 | 1042.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REVISÃO NA AUTORIZADA DO VEÍCULO DE PLACA: RLV-0H27, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 04/04/2022 | 150.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | SERVIÇOS DE REVISÃO NA AUTORIZADA DO VEÍCULO DE PLACA: RLV-0H27, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002165 | 04/04/2022 | 1050.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO/TROCA DE PNEUS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFT-3717, QFZ-1292, QSJ-0D25, QFN-1488, QSA-3949, QSJ-5C67, QSJ-5E27, QFX-2279, QSB-6B69 E OGG-8488, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO 0035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 04/04/2022 | 355.00 | 33251146000169 | LIDIANO DOS SANTOS SILVA 05760029410 | SERVIÇO REFERENTE A LAVAGENS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSA-3J49, QSJ-5E87, QSJ-5E27, RLV-0H27, RLU-1J76, RLW-2D16 E RLU-2A16, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 04/04/2022 | 6.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002166 | 04/04/2022 | 1920.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO/TROCA DE PNEUS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFB-3679, OGE-1727, OGC-6619, QSK-2J54, QSK-6D53, MMV-6854 E OGB-2830, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO 0035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 04/04/2022 | 1210.00 | 33251146000169 | LIDIANO DOS SANTOS SILVA 05760029410 | SERVIÇO REFERENTE A LAVAGENS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGE-1727, OGB-2830, MOW-9873, QSK-2J54, OGG-7668, RLU-OH07, OFB-7390 E MMV-6854, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 04/04/2022 | 300.00 | 06076039000179 | CNB - CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS PORTAL CORREIO, PERÍODO DE 18 A 29/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 04/04/2022 | 548.25 | 00009404351440 | JANETE NASCIMENTO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR DESISTÊNCIA DE AQUISIÇÃO DE TERRENO (LÓCULO 03/B PROCESSOS 069/2021-SSU) LOCALIZADO NO CEMITÉRIO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, POR MOTIVO DE DIFICULDADES FINANCEIRAS, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 04/04/2022 | 1930.00 | 32604873000108 | ROBERTO ALVES DE MEDEIROS 08931817495 - ROBERTO SERRALHERIA & PREMOLDADOS | SERVIÇOS RELATIVO A CONFECÇÃO DE 04 GRELHAS DE VERGALHÃO PARA BOCA DE LOBO, CONFECÇÃO DE UMA LAJE DE CONCRETO E CONFECÇÃO DE UMA LAJE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002151 | 04/04/2022 | 1901.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002153 | 04/04/2022 | 720.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 04/04/2022 | 3701.70 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTÍCIO DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002167 | 04/04/2022 | 2700.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO/TROCA DE PNEUS NAS MÁQUINAS: RETRO ESCAVADEIRA XGMC, MOTONIVELADORA, PÁ CARREGADEIRA E RETRO ESCAVADEIRA 416E, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO 0035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002168 | 04/04/2022 | 1440.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO/TROCA DE PNEUS NAS MÁQUINAS: TRATOR TL75E, TRATOR BUNDY 7540S E TRATOR TL75, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO 0035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002169 | 04/04/2022 | 1120.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO/TROCA DE PNEUS NOS VEÍCULOS: CAMINÃO CAÇAMBA E CAMINHÃO PIPA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO 0035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 05/04/2022 | 2580.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL (MATADOURO). | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 05/04/2022 | 1540.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 05/04/2022 | 2000.00 | 00072622644434 | JAIRO SANTOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA ABDON NÓBREGA, SN, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 05/04/2022 | 10.45 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624011-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 05/04/2022 | 1610.00 | 06863079000160 | COMERCIAL DANTAS-WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA TENDA 5X5 MONTADA E 20 CADEIRAS DE PLÁSTICO PARA UBS DO BAIRRO: FREI DAMIÃO, NO PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 05/04/2022 | 690.00 | 06863079000160 | COMERCIAL DANTAS-WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 30 CADEIRAS DE PLÁSTICO PARA UBS DO BAIRRO: ANTONIO BENTO, NO PERÍODO DE 01/03/2022 A 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 05/04/2022 | 2990.00 | 06863079000160 | COMERCIAL DANTAS-WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 TENDAS 6X6 MONTADAS E 30 CADEIRAS DE PLÁSTICO DESTINADO A POLICLINICA DR. KIVAL, NO PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002193 | 05/04/2022 | 33.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 05/04/2022 | 8905.20 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP EIRELI | FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTÍCIO DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 05/04/2022 | 1282.60 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITAL | FORNECIMENTO DE INSUMO DE LABORATÓRIO, DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 05/04/2022 | 1000.00 | 00004450373340 | MARIA CIONE DA SILVA DE MEDEIROS | SERVIÇO DE LIMPEZA REALIZADO NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 05/04/2022 | 270.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: OGC-6619, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 05/04/2022 | 2000.00 | 00023758007453 | ERICO BATISTA DE OLIVEIRA | SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM REALIZADO NOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O MUSEU E O CAAT, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 05/04/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 05/04/2022 | 1760.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 05/04/2022 | 1050.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REVISÃO NA AUTORIZADA DO VEÍCULO DE PLACA: RLV-0H07, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 05/04/2022 | 150.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | SERVIÇOS DE REVISÃO NA AUTORIZADA DO VEÍCULO DE PLACA: RLV-0H07, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 05/04/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 05/04/2022 | 240.00 | 00070139439404 | ALISON ACACIO DE SOUZA SILVA | DIÁRIA AO MOTORISTA: ALISON ACACIO DE SOUZA SILVA, O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR O PACIENTE: SAMUEL DAVI ALMEIDA DE MELO A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO EM ONCOLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 05/04/2022 | 600.00 | 00011633945480 | IVANDRO CABRAL DA SILVA | SERVIÇOS DE ARTE GRÁFICA E MÍDIAS VIRTUAIS NA CRIAÇÃO DE CARDS, ARTES DIGITAIS E DESIGN PARA ATENDER A DIVULGAÇÃO DA VACINAÇÃO E CAMPANHA DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA, REF. A MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 05/04/2022 | 770.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 05/04/2022 | 448.15 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFN-5D22, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 05/04/2022 | 510.96 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFX-2279, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 05/04/2022 | 903.26 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5C67, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 05/04/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 05/04/2022 | 27.36 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 05/04/2022 | 6900.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | CONVERÇÃO E IMPORTAÇÃO DE DADOS DA NOTA FISCA ELETRONICA, LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE SISTEMA DE ARRECADAÇÃO COM NOTA FISCAL ELETRONICA E PORTAL DO CONTRIBUINTE E SOFTWARE DE ADITAMENTO E CONTROLE DE CONTRATOS, REF. A MARÇO/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 05/04/2022 | 1890.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA - ME | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO Á COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS Á ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE A MARÇO/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0002203 | 06/04/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTA COS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONF. PREGÃO 0003/2021. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 06/04/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 06/04/2022 | 43.14 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 06/04/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 06/04/2022 | 653.23 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5E27, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 06/04/2022 | 742.44 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5E87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 06/04/2022 | 155.91 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLQ-9F78, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 06/04/2022 | 1134.93 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-7410, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 06/04/2022 | 288.23 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLX-4G87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 06/04/2022 | 979.94 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLV-2A16, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 06/04/2022 | 1774.17 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLV-1J76, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 06/04/2022 | 767.53 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLW-2D16, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 06/04/2022 | 250.00 | 00003291972406 | ALZEMAR ALVES DA SILVA | SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE POÇO TUBULAR NA ESCOLA MUNICIPAL: ARISTARCO MACHADO, REALIZDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 06/04/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | Programa em Busca do Saber | Manutenção do Polo Universitario de apoio presencial da Universidade a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 06/04/2022 | 484.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGC-6619, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | Programa em Busca do Saber | Manutenção do Polo Universitario de apoio presencial da Universidade a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 06/04/2022 | 556.52 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLU-8H56, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 06/04/2022 | 264.82 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOT-1425, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 06/04/2022 | 70.00 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | SERVIÇO DE RECARGAS DE CELULARES, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 06/04/2022 | 399.64 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQH-8896, LOTADO NO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 06/04/2022 | 116.81 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFN-0C75, LOTADO NO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 06/04/2022 | 635.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL E OXIGENIO SAMU DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 06/04/2022 | 210.00 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | SERVIÇO DE RECARGAS DE CELULARES, DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 06/04/2022 | 6200.00 | 15353979000159 | MARCELO ALVES BARRETO - CONEXAO SAUDE | SERVIÇO RELATIVO A TREINAMENTO/QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL INTITULADA: ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR (AHP) E SUPORTE BÁSICO DE VIDA (SBV), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU-192, DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 06/04/2022 | 455.00 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | SERVIÇO DE RECARGAS DE CELULARES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 06/04/2022 | 60.00 | 00008750064428 | JUNIEL BEZERRA DA SILVA | DIARIA AO MOTORISTA: JUNIEL BEZERRA DA SILVA, ONDE O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE USUÁRIOS PARA O AEROPORTO EM CAMPINA GRANDE-PB, BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - BL GSUAS FNAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 06/04/2022 | 857.79 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFH-2213, LOTADO NO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 06/04/2022 | 733.05 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSD-0508, LOTADO NO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 06/04/2022 | 1346.78 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLQ-3F39, LOTADO NO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 06/04/2022 | 72.28 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO A EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DA PARAÍBA - EMATER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 06/04/2022 | 860.00 | 00003291972406 | ALZEMAR ALVES DA SILVA | SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE POÇOS TUBULARES E DESSALINIZADOR NAS COMUNIDADES RURAIS: SANTO ANTÔNIO, UMBUZEIRO DOCE E CASA DE PEDRA, REALIZDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 06/04/2022 | 74.37 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO A EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DA PARAÍBA - EMATER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 06/04/2022 | 68.26 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFH-1808, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 06/04/2022 | 2000.00 | 00011021661465 | TAMIRES DA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, Á PESSOA DE: TAMIRES DA SILVA SANTOS. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 507. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 06/04/2022 | 1000.00 | 00010770017460 | CLAUDJANE DAYANE DOS SANTOS SOUZA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, Á PESSOA DE: CLAUDJANE DAYANE DOS SANTOS SOUZA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 510. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 06/04/2022 | 3000.00 | 00006150236498 | VITORIA PAULA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, Á PESSOA DE: VITORIA PAULA DA SILVA. A BENEFICIÁRIA AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 501. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 06/04/2022 | 3000.00 | 00002454506459 | ROSÂNGELA MARIA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, Á PESSOA DE: ROSÂNGELA MARIA DE SOUZA. A BENEFICIÁRIA AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 213. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 06/04/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21288-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 06/04/2022 | 55.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 06/04/2022 | 220.00 | 00010016225457 | SEBASTIANA SILVA DE MEDEIROS | AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM PSIQUIATRA INFANTIL, CONFORME ANEXO. DESTINADO A NATHAN MEDEIROS DE LIMA, 8 ANOS, FILHO DA SENHORA SEBASTIANA SILVA DE MEDEIROS BENEFICIÁRIA DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 07/04/2022 | 3960.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | SERVIÇOS MECÂNICO EM EIXOS/BALANÇAS, SERVIÇOS DE MECÂNICA, REPAROS E MANUTENÇÃO EM BOMBA D'ÁGUA, RADIADOR E ARREFECIMENTO E REVISÃO DE RODAS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS: TRATOR NH TL 2002 E TARTOR BUDNY BDY 7540, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 07/04/2022 | 4860.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | SERVIÇOS MECÂNICO EM EIXOS/BALANÇAS, SERVIÇOS DE MECÂNICA, REPAROS E MANUTENÇÃO EM BOMBA D'ÁGUA, RADIADOR E ARREFECIMENTO, REVISÃO DE RODAS E REMOÇÃO E/OU TROCA DE LÂMINAS E/OU UNHAS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS: PA CARREG HYUNDAY E RETRO XCMG, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 07/04/2022 | 5400.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | SERVIÇOS MECÂNICO EM EIXOS/BALANÇAS, SERVIÇOS DE MECÂNICA, REPAROS E MANUTENÇÃO EM BOMBA D'ÁGUA, RADIADOR E ARREFECIMENTO E REVISÃO DE RODAS E FREIO, DESTINADOS AO VEÍCULO: MOTONIVELADORA CAT 120K, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 07/04/2022 | 1885.00 | 10269807000188 | JBR 304 - SERVICOS DE PECAS E EMBREAGENS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO: TRATOR BUDNY, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 07/04/2022 | 230.00 | 10269807000188 | JBR 304 - SERVICOS DE PECAS E EMBREAGENS LTDA | SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE VOLANTE 330MM, DESTINADO AO VEÍCULO: TRATOR BUDNY, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 07/04/2022 | 2640.00 | 39981646000132 | ANTONIO ROBERTO G. FILHO 062.048.754-26 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE, E-SUS AB PEC HOSPEDAGEM EM SERVIDOR REMOTO LOCALIZADO NO BRASIL, REFERENTE A MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 07/04/2022 | 1089.00 | 08821663000189 | VALDECY AVELINO DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE PERFIL DOB E METALON 20 X 20, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 07/04/2022 | 900.00 | 00025087720463 | MARIA DE FATIMA SALES DANTAS | CORRESPONDENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: MARIA DE FATIMA SALES DANTAS, PARA PARTICIPAR DO: I CONGRESSO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME PB E FÓRUM EXTRAORDINÁRIO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 12, 13 E 14 DE ABRIL/2022, NO CENTRO DE CONVENÇÕES EM JOÃO PESSOA-PB, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 07/04/2022 | 360.00 | 00004197298447 | CLAUDIA MARIA DA NÓBREGA MEDEIROS VEIGA | CORRESPONDENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS A SECRETÁRIA ADJUNTA DE EDUCAÇÃO: CLAUDIA MARIA DA NÓBREGA MEDEIROS VEIGA, PARA PARTICIPAR DO: I CONGRESSO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME PB E FÓRUM EXTRAORDINÁRIO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 12, 13 E 14 DE ABRIL/2022, NO CENTRO DE CONVENÇÕES EM JOÃO PESSOA-PB, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 07/04/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 07/04/2022 | 65.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI | SERVIÇOS FARMACEUTICOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, AO PACIENTE: GAEL JESUS DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 07/04/2022 | 240.00 | 00006115549418 | ARTHUR DANTAS DE MEDEIROS | DIÁRIA PARA O SERVIDOR: ARTHUR DANTAS DE MEDEIROS, COM FUNÇÃO DE MOTORISTA, DESIGNADO A TRANSPORTAR A PACIENTE: IVONEIDE RODRIGUES NASCIMENTO, Á CIDADE DE RECIFE-PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 07/04/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 07/04/2022 | 55.98 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 08/04/2022 | 10716.41 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 08/04/2022 | 50.47 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 08/04/2022 | 100.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 08/04/2022 | 150.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MARÇO/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 08/04/2022 | 25.44 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 08/04/2022 | 138.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MARÇO/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 08/04/2022 | 4868.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DA EMPRESA: ODONTO MÉDICA PATOENSE LTDA, PARA PAGAMENTO DE CHEQUE NO VALOR DE R$: 3.058,22 (TRÊS MIL, CINQUENTA E OITO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) EMITIDO EM DATA DE 30/12/2016 PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, FATURADOS EM NOTA FISCAL Nº 276-1 COM DATA 30/11/2016, QUE ESTÁ SENDO COBRADO ATRAVÉS DE AÇÃO MONITÓRIA DE Nº 0800111-32.2021.8.15.0321, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 08/04/2022 | 110.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 08/04/2022 | 4620.00 | 36581845000165 | CLINICA MEDICA DE IMAGEM DE PATOS RR LTDA | SERVIÇO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM (RX), PARA ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TABELA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 08/04/2022 | 2129.70 | 08103408000109 | UNIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTÍCIO DESTINADO A PACIENTE: LUZIA SILVA, QUE É ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 08/04/2022 | 99.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 08/04/2022 | 450.00 | 41542012000125 | ANDRE WILLIAM LINO RAMOS 71139301403 - FLAVINHOMIX STUDIO | SERVIÇO DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E MIXAGEM DE VINHETAS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 E AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 08/04/2022 | 870.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 08/04/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 08/04/2022 | 91.38 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 08/04/2022 | 161.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 08/04/2022 | 2850.00 | 00052521907553 | GERSON ALVES DA SILVA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUCK, PARA TROCA DE LAMPADAS NAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVOS A 19H NO PERÍODO DE 11/03 A 28/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 08/04/2022 | 3100.00 | 00016103971420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO DOMICILIAR PARA ATENDER A EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPADOS DA RUA: VALDECY XAVIER DA NOBREGA, NO BAIRRO: NOSSA SENHORA DE FATIMA, REFERENTE A MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 08/04/2022 | 3180.00 | 00009563591402 | THULIO DA NÓBREGA MORAES | SERVIÇO REFERENTE A ADAPTAÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO DOMICILIAR PARA ATENDER A EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPADOS DA RUA: JONAS RUFINO DA NÓBREGA, NO BAIRRO: NOSSA SENHORA DE FATIMA, EM MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 08/04/2022 | 1905.00 | 19514012000162 | EDIVANIA BATISTA DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 08/04/2022 | 1577.00 | 19514012000162 | EDIVANIA BATISTA DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 08/04/2022 | 2810.00 | 00070962140465 | WELDSON VIEIRA TOMAZ | SERVIÇO REFERENTE A ADAPTAÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO DOMICILIAR PARA ATENDER A EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPADOS DA RUA: VALDECY XAVIER DA NOBREGA, NO BAIRRO: NOSSA SENHORA DE FATIMA, EM MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 08/04/2022 | 2900.00 | 00007153494499 | ALEX ALVARO ALVES | SERVIÇO REFERENTE A ADAPTAÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO DOMICILIAR PARA ATENDER A EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA: JONAS RUFINO DA NOBREGA, NO BAIRRO: NOSSA SENHORA DE FATIMA, EM MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 08/04/2022 | 1891.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DESTINADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA 8671-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 08/04/2022 | 8226.96 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME OS ID EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 08/04/2022 | 201.08 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFÈNCIA DA MULHER - CRAM, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 08/04/2022 | 360.00 | 00039563200420 | IVALCI MASCENA DOS SANTOS | DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO: IVALCI MASCENA DOS SANTOS, DESIGNADO A PRESTAÇÃO DE CONTAS NO IPC, 23ª CSM E MINISTÉRIO DO TRABALHO CTPS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, EM ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 08/04/2022 | 150.45 | 00039563200420 | IVALCI MASCENA DOS SANTOS | SERVIÇO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 CARTEIRAS DE IDENTIDADE RG 2ª VIAS DOADAS A PESSOA AOS CIDADÕES CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. REALIZADO EM 08/04/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 08/04/2022 | 1007.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002258 | 08/04/2022 | 1671.40 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ESF´S, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002259 | 08/04/2022 | 1739.20 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002260 | 08/04/2022 | 1150.30 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002261 | 08/04/2022 | 964.40 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002263 | 08/04/2022 | 116.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002268 | 08/04/2022 | 6448.12 | 39707683000157 | GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGIC | FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 08/04/2022 | 173.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 08/04/2022 | 10.45 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624011-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002256 | 08/04/2022 | 813.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002257 | 08/04/2022 | 1047.80 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 11/04/2022 | 1920.00 | 00003551346402 | JUCIE FERNANDES OLINDO | SERVIÇO ELÉTRICO REALIZADO EM VEÍCULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL: RETRO ESCAVADEIRA XGMC, RETRO ESCAVADEIRA 416E, CAMIÃO CAÇAMBA NQE-4B81 E PA CARREGADEIRA HL-9S, REF. A MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 11/04/2022 | 1440.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | FORNECIMENTO DE ÁGUA NATURAL TRATADA, DESTINADA A SECRETRARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 11/04/2022 | 1088.00 | 24500894000147 | JOSÉ CIRILO DA SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CP ZEBU SACO 50KG), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 11/04/2022 | 1440.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | FORNECIMENTO DE ÁGUA NATURAL TRATADA, DESTINADA A SECRETRARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 11/04/2022 | 1980.00 | 00003551346402 | JUCIE FERNANDES OLINDO | SERVIÇO ELÉTRICO REALIZADO EM VEÍCULOS DE PLACAS: MOW-9873, OGE-1727, OFG-3443 E MMV-6854, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 11/04/2022 | 23107.60 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REPASSE EM ABRIL/2022, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 11/04/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 11/04/2022 | 2340.00 | 00003551346402 | JUCIE FERNANDES OLINDO | SERVIÇO ELÉTRICO REALIZADO EM VEÍCULOS DE PLACAS: QSA-3949, QFN-1488 E QSB-6169, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 11/04/2022 | 44.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 11/04/2022 | 18287.88 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA E POLICLÍNICA, REPASSE EM ABRIL/2022. CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 11/04/2022 | 300.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | FORNECIMENTO DE LENTE BRANCA, DESTINADAS AS LANTERNAS DE LED DA AMBULÂNCIA DE PLACA: QSA-3J49, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 11/04/2022 | 200.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | MÃO DE OBRA PARA COLOCAR AS LENTES BRANCA NAS LANTERNAS DE LED DA AMBULÂNCIA DE PLACA: QSA-3J49, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 11/04/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 11/04/2022 | 44.40 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 12/04/2022 | 960.56 | 00002673813446 | LEONARD DE ARAÚJO TRIGUEIRO | REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTÓRIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 12/04/2022 | 55.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 12/04/2022 | 34.29 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002328 | 12/04/2022 | 1783.32 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0002335 | 12/04/2022 | 1030.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO DE RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR, INSTALAÇÃO DE SOFTWARES, LIMPEZA DE COMPUTADOR E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 00025/2021. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0002339 | 12/04/2022 | 508.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO REFERENTE A RECARGA DE TONER HP/BROTHER/ SAMSUNG ATÉ 100G E RECARGA DE TONER HP/BROTHER/SAMSUNG ATÉ 200G DESTINADO AOS SETORRES DE EMPENHO E PESSOAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 00025/2021. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 12/04/2022 | 870.91 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - OI | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 12/04/2022 | 240.00 | 00004896713494 | SEVERINO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR | DIÁRIA AO SERVIDOR: SEVERINO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR, ONDE DESEMPENHA A FUNÇÃO DE MOTORISTA, ONDE O MESMO FOI DESIGNADO Á CIDADE DE RECIFE-PE, COM O PACIENTE: SAMUEL DAVI ALMEIDA DE MELO MONTEIRO, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 12/04/2022 | 820.00 | 00003598722478 | JULIANNA MARIA DE VASCONCELOS MEDEIROS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTOFADOS DAS MACAS E CADEIRAS DE RODAS, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 12/04/2022 | 225.00 | 14242534000139 | JOAO MAURICIO DE MEDEIROS FILHO 07561045484 - MAURICINHO MOTOS | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA: MOK-2054, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 12/04/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 12/04/2022 | 2380.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER, DURANTE O PERÍODO DE: 01/03/2022 A 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002327 | 12/04/2022 | 1188.88 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002323 | 12/04/2022 | 594.44 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0002331 | 12/04/2022 | 2932.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO DE RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR, RECARGA DE TONER HP/BROTHER/SAMSUNG COMPLETA ATÉ 200G, INSTALAÇÃO DE SOFTWARES E INSTALAÇÃO DE SISTEMA, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 00025/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 12/04/2022 | 1210.00 | 00023659817805 | ALISON MARCOS SILVA DOS SANTOS | SERVIÇO DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO-FIO, DE SARGETAS E GUIAS DAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, NO PERÍODO DE 07 DE MARÇO A 07 DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 12/04/2022 | 8797.01 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | REFERENTE ÀS CONTAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME DÉBITO EM CONTA 8671-1, DESTE MUNICÍPIO. REPASSE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002330 | 12/04/2022 | 2270.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 12/04/2022 | 1650.00 | 00013288749408 | JOSE PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL REALIZADO EM VEÍCULO PRÓRPIO, PARA ATENDER AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIAL DE PRODUÇÃO RURAL, NO PERÍODO DE 24 A 31 DE MARÇO E DE 02 A 08 DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 12/04/2022 | 1200.00 | 24847694000165 | MONTENEGRO SERVICOS DE ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI | SERVIÇO DE ENSAIO DE TESTE DE ABSORÇÃO/PERCOLAÇÃO DO SOLO PARA CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 12/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | CORRESPONDENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVO A ENSAIO DE TESTE DE ABSORÇÃO/PERCOLAÇÃO DO SOLO PARA CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0002338 | 12/04/2022 | 595.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO REFERENTE A RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR, INSTALAÇÃO DE SOFTWARES E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DESTINADO A SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 00025/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002322 | 12/04/2022 | 594.44 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0002333 | 12/04/2022 | 638.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO DE RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DESTINADO A CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 00025/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0002336 | 12/04/2022 | 837.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE SISTEMA, LIMPEZA DE COMPUTADOR E RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 00025/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002324 | 12/04/2022 | 594.44 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002326 | 12/04/2022 | 14173.20 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - C.E.O., DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002329 | 12/04/2022 | 1144.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0002332 | 12/04/2022 | 986.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA, RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR E INSTALAÇÃO DE SOFTWARES DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 00025/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0002334 | 12/04/2022 | 585.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA E RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 00025/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0002337 | 12/04/2022 | 700.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO REFERENTE A RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR, RECARGA DE TONER HP/BROTHER/SAMSUNG ATÉ 200G, INSTALAÇÃO DE SISTEMA DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 00025/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002325 | 12/04/2022 | 594.44 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 13/04/2022 | 750.00 | 18727053000174 | PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A | RELATIVO A INSCRIÇÃO PARA O 22º ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS - NORDESTE, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DO JUAZEIRO DO NORTE-CE NOS DIAS 04, 05 E 06 DE MAIO/2022, PARA OS FUNCIONÁRIOS: MARIA DE LÚCIA DE LIRA ARAÚJO, RAFAEL MORAIS DA CONSTA E ANA RAQUEL ABDON DOS SANTOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 13/04/2022 | 310.17 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITAL | FORNECIMENTO DE INSUMO DE LABORATÓRIO, DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 13/04/2022 | 2155.20 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002356 | 13/04/2022 | 1726.00 | 31131938000174 | MEDIC MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS | AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELETRONICO MOVEL DE 31 A 49IPM E REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADT, DESTINADO A UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - POLICLINICA DR KIVAL GORGONIO DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA/PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 13/04/2022 | 20.90 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624011-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 13/04/2022 | 6200.00 | 15353979000159 | MARCELO ALVES BARRETO - CONEXAO SAUDE | SERVIÇO RELATIVO A TREINAMENTO/QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL INTITULADA: ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR (AHP) E SUPORTE BÁSICO DE VIDA (SBV), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU-192, DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 13/04/2022 | 344.60 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPLACAMENTO REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA: QSA-6154, LOTADO NO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 13/04/2022 | 2850.00 | 29711924000188 | GLAUCIANA ALVES DA SILVA PINTO 95100350415 - PAMEF | SERVIÇO FUNERAL DO FALECIDO: JOÃO MARCOS CIPRIANO, COM TRANSLADO DE JOÃO PESSOA-PB A SANTA LUZIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 13/04/2022 | 1344.85 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 13/04/2022 | 700.00 | 00027431380410 | GERMANO PRIMO DE ARAÚJO | SERVIÇO MECÂNICOS REALIZADOS NO REPARO DO CATAVENTO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO BARRA, REGIÃO BARRA, ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, REALIZADO EM 11/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 13/04/2022 | 7119.00 | 18559346000190 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS 61832553434 - SERRALHARIA | SERVIÇO DE SOLDA EM EQUIPAMENTO DO MATADOURO, SOLDA EM PORTEIRA DO MATADOURO, NA PORTA DO DIQUE DO MATADOURO, RECUPERAÇÃO DE 01 TACHO PARA O MATADOURO, CONFECÇÃO DE 02 GRADES EM VERGALHÃO DE AÇO PARA O ESCOAMENTO DE ÁGUA DO MERCADO PÚBLICO, SOLDA EM EQUIPAMENTO DO TRATOR AZUL, SOLDA EM PORTÕES E GRADE DO MERCADO PUBLICO, SOLDA NO ESCAPAMENTO DO TRATOR AZUL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 13/04/2022 | 1650.00 | 00012021022471 | JOÃO VICTOR PAULO DE MORAES | SERVIÇO DE TRANSPORTE INTER-MUNICIPAL, REALIZADO COM VEICULO PROPRIO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPLA DE SERVIÇOS URBANOS, NO PERÍODO DE 09 DE MARÇO ATÉ ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0002349 | 13/04/2022 | 3000.00 | 14313179000141 | ISNEP- EMPRESA CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO | SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 13/04/2022 | 6996.00 | 18559346000190 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS 61832553434 - SERRALHARIA | SERVIÇO DE SOLDA EM FERRAMENTA DE DESENTUPIR ESGOTO, 01 GRADE EM VERGALHÃO E TAMPA EM CHAPA 14 DE AÇO CARBONO PARA GALERIA DA RUA JOSÉ FERREIRA JUNIOR, CONSERTO COM SERVIÇO DE SOLDA DE 02 PORTÕES NA PARTE DE CIMA DO MERCADO PUBLICO, SERVIÇO DE SOLDA LEVE EM CARRINHO DE MÃO, SERVIÇO DE SOLDA EM EQUIPAMENTO DE TRABALHO, TROCA DE 02 FERROLHOS E SERVIÇO DE SOLDA LEVE EM PORTAS DO PARQUE DO FORRÓ, CONSERTOS COM SERVIÇO DE SOLDA DE 05 CARRINHOS DE LIXO DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 13/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPLACAMENTO REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA: MMV-6I54, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 13/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPLACAMENTO REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA: QSK-2J54, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 13/04/2022 | 300.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PECAS - BOSCO DIESEL | SERVIÇO DE (SCANER) NOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOW-9893 E OFG-3443, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 13/04/2022 | 3622.80 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 13/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPLACAMENTO REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA: NQE-2254, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 13/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPLACAMENTO REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA: MOK-2054, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 13/04/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0002364 | 13/04/2022 | 1560.00 | 00045765189415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | SERVIÇO DE TRANSPORTE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. CONFORME PREGÃO Nº 00039/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0002365 | 13/04/2022 | 1125.00 | 00045765189415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | SERVIÇO DE TRANSPORTE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. CONFORME PREGÃO Nº 00039/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 13/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPLACAMENTO REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA: NQB-7144, LOTADO NO TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 13/04/2022 | 3228.40 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADO A SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 13/04/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 13/04/2022 | 41.06 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 14/04/2022 | 2.36 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 14/04/2022 | 24.18 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 14/04/2022 | 358.96 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-0D25, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0002368 | 14/04/2022 | 1026.00 | 00020466196415 | IZAQUE ALVES DA COSTA | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. CONFORME PREGÃO Nº 00039/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 14/04/2022 | 775.75 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFN-1E88, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 14/04/2022 | 373.04 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFZ-1292, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 14/04/2022 | 1217.49 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSA-3J49, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 14/04/2022 | 2383.96 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLV-0H27, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 14/04/2022 | 2072.54 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGG-7668, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 18/04/2022 | 866.08 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-8538, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 18/04/2022 | 881.79 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOW-9873, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 18/04/2022 | 1557.22 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGB-2830, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 18/04/2022 | 1378.05 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSK-2J54, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 18/04/2022 | 43.90 | 60746948684496 | BANCO BRADESCO SA | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.167-5, CONFORME EXTRATO DE MARÇO/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 18/04/2022 | 26.95 | 60746948684496 | BANCO BRADESCO SA | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.770-3, CONFORME EXTRATO DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 18/04/2022 | 26.95 | 60746948684496 | BANCO BRADESCO SA | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.770-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 18/04/2022 | 2555.60 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMV-6i54, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 18/04/2022 | 1450.94 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGC-6619, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 18/04/2022 | 1155.05 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFG-3443, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 18/04/2022 | 814.16 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLV-0H07, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 18/04/2022 | 1440.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | FORNECIMENTO DE ÁGUA NATURAL TRATADA, DESTINADA A SECRETRARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 18/04/2022 | 2598.44 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DOS POÇOS PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 18/04/2022 | 10138.38 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DOS PREDIOS DIVERSOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0002381 | 18/04/2022 | 79400.00 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS EIRELI-ME | SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR, COM MOTORISTA, PARA REALIZAR A COLETA E O TRANSPORTE DO LIXO DO MUNICÍPIO SANTA LUZIA - PB, REFERENTE A MARÇO/2022. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0041/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 18/04/2022 | 1080.00 | 00037431889453 | JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO | DIÁRIA AO PREFEITO: JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO, REFERENTE A VISITA AO PROJETO ALEXANDRE AZEDO EM LUCENA-PB, REUNIÃO NA FAMUP, REUNIÃO NO ESCRITORIO DE JONHSON ABRANTES E NA FUNASA, EM JOÃO PESSOA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 18/04/2022 | 1080.00 | 00037431889453 | JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO | DIÁRIA AO PREFEITO: JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO, REFERENTE A VISITA AO PROJETO ALEXANDRE AZEDO EM LUCENA-PB, REUNIÃO NA FAMUP, REUNIÃO NO ESCRITORIO DE JONHSON ABRANTES E NA FUNASA, EM JOÃO PESSOA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 18/04/2022 | 240.00 | 00020652127487 | ANTONIO DIAS DE ARAÚJO | DIÁRIA AO MOTORISTA: ANTONIO DIAS DE ARAUJO, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO JOSE ALEXANDRE DE ARAUJO, REFERENTE A VISITA AO PROJETO ALEXANDRE AZEDO EM LUCENA-PB, REUNIÃO NA FAMUP, REUNIÃO NO ESCRITORIO DE JONHSON ABRANTES E NA FUNASA, EM JOÃO PESSOA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 18/04/2022 | 450.00 | 00023758007453 | ERICO BATISTA DE OLIVEIRA | SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM REALIZADO NO PREDIO DO ESF DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 11 A 14 DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 18/04/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 18/04/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 283142-2, CONFORME EXTRATO DE MARÇO/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 18/04/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 18/04/2022 | 42.57 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 18/04/2022 | 1872.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | FORNECIMENTO DE ÁGUA NATURAL TRATADA, DESTINADA A SECRETRARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0002396 | 18/04/2022 | 686.74 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOO-0742, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0002398 | 18/04/2022 | 1308.03 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR BUDNY, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0002400 | 18/04/2022 | 490.62 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR 2002, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0002401 | 18/04/2022 | 730.69 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR 2006, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0002402 | 18/04/2022 | 2584.15 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQE-4B81, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Gestão Produção Rural | CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 18/04/2022 | 1963.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | PARCELAMENTO DOS APORTES AO FUNDO DE GARANTIA PARA O SEGURO SAFRA. REFERENTE A FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0002404 | 18/04/2022 | 3128.87 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGF-3167, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Gestão Produção Rural | CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 18/04/2022 | 1963.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | PARCELAMENTO DOS APORTES AO FUNDO DE GARANTIA PARA O SEGURO SAFRA. REFERENTE A MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0002407 | 18/04/2022 | 1728.08 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A MOTONIVELADORA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0002408 | 18/04/2022 | 1455.55 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0002410 | 18/04/2022 | 498.14 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA XCMG, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0002411 | 18/04/2022 | 838.14 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLU-5i57, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002378 | 18/04/2022 | 2710.84 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002397 | 18/04/2022 | 5033.45 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER SOLICITAÇÃO FEITA PELA FARMÁCIA BÁSICA/DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE NA PROPRIA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 18/04/2022 | 120.00 | 00006167513465 | ELTON JOHN RODRIGUES DOS SANTOS | DIÁRIA AO SERVIDOR: ELTON JOHN RODRIGUES DOS SANTOS, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, NO DIA 30/03/2022, EM VIRTUDE DE UMA TRANSFERÊNCIA PARA O CHR (COMPLEXO HOSPITALAR REGIONAL) PATOS-PB E 14/04/2022, EM VIRTUDE DE UMA TRANSFERÊNCIA PARA O TRAUMA DE CAMPINA GRANDE-PB, NO HORÁRIO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS NA BASE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 18/04/2022 | 94.05 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624012-2, CONFORME EXTRATO DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 19/04/2022 | 350.00 | 00008491149422 | HEWERTON NÓBREGA GUIMARÃES | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA EXAMES MÉDICOS, Á PESSOA DE HEWERTON NÓBREGA GUIMARÃES. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 520. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 19/04/2022 | 465.00 | 00001581179561 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, Á PESSOA DE FRANCINEIDE APOLONIO DOS SANTOS. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 519. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. FOI PAGO NO MOME DE JOSE ROBERTO DE ARAUJO MEDEIROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 19/04/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 19/04/2022 | 3.45 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 19/04/2022 | 190.00 | 12121962000188 | CERTICOR CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | SERVIÇO REFERENTE A EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL E-CPF MARIA FERNANDA ARAÚJO DA SILVA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 19/04/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 19/04/2022 | 60.68 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 19/04/2022 | 304.00 | 04211357000331 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | SERVIÇO FARMACÊUTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 19/04/2022 | 250.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS: FOTOCOAGULAÇÃO A LASER EM OLHO DIREITO PARA A PACIENTE MARIA JOSE SILVA DE MEDEIROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 19/04/2022 | 380.00 | 11003856000137 | CETRIM - CENTRO DE TREINAMENTO EM IMAGENOLOGIA LTD | SERVIÇO DE EXAME RADIOLOGICO: USG OBSTÉTRICO MORFOLÓGICO GEMELAR, NA PACIENTE MARIA CRIZEUDA DE MEDEIROS NOBREGA SOUTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 19/04/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 19/04/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP. CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0002423 | 19/04/2022 | 945.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE REDE, INSTALAÇÃO DE SOFTWARES, RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR, INSTALAÇÃO DE SISTEMA DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 00025/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 19/04/2022 | 1663.50 | 08090078000156 | ARMAZÉM ZEZÃO LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL ADQUIRIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, PARA CERCADO DA ANTENA DIGITAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 19/04/2022 | 299.65 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPLACAMENTO REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA: OFB-8538, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 19/04/2022 | 299.65 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPLACAMENTO REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA: OGE-1727, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 20/04/2022 | 3600.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | SERVIÇO MECÂNICO SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA, SERVIÇO MECÂNICO FREIO E SERVIÇO RETIFICA MOTOR, EXECUTADO AOS ÔNIBUS DE PLACAS: OGB-2830, OGG-7668, QSE-1039 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 20/04/2022 | 1920.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | SERVIÇO MOTOR PARTIDA, SERVIÇO MECÂNICO INJEÇÃO ELETRÔNICA, EXECUTADO AOS ÔNIBUS DE PLACAS: MOW-9873 E MMV-6854 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 20/04/2022 | 3533.40 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: OFG-3443, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO Nº 0001/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 20/04/2022 | 2285.40 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: OGB-2830, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO Nº 0001/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 20/04/2022 | 3745.56 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: OGC-9626, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO Nº 0001/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 20/04/2022 | 1954.68 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: OFB-3679, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO Nº 0001/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 20/04/2022 | 13324.75 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 30% DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 20/04/2022 | 91366.40 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 30%, DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 20/04/2022 | 35741.86 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 70%, DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-70%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 20/04/2022 | 306687.15 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-70%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 20/04/2022 | 96237.76 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 20/04/2022 | 11580.65 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, REF. A ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 20/04/2022 | 32042.94 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, REF. A ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 20/04/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 20/04/2022 | 4500.00 | 07177559000130 | ELETRO - LASER SERVIÇOS EM ELETRICIDADE EIRELI | CORREÇÃO DO ATERRAMENTO E TROCA DOS PARA-RAIO DE UMA SUBESTAÇÃO DE 75 KVA NA CIDADE DE SANTA LUZIA E INTERAÇÃO JUNTO A ENERGISA PARA APROVAÇÃO DO DESLIGAMENTO PROGRAMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0002462 | 20/04/2022 | 7000.00 | 26711266000136 | ALEXANDRE AZEDO LACERDA | SERVIÇO DA 2º PARCELA DO CONTRATO 0015/2022, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ESCULTORICO DE UM MONUMENTO A SANTA LUZIA-PB, CLASULA 2ª, ITEM 2.1 - B, APRESENTAÇÃO DO PROTOTIPO (APROVADO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 20/04/2022 | 17059.08 | 22514781000175 | BAHIA CONSTRUCOES LOCACOES E SERVICOS LTDA | SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA MURADA, ÁREA DE PROTEÇÃO DA TORRE DE TV DIGITAL SANTA LUZIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 20/04/2022 | 3150.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA - DISTRIBUIDORA NOBREGA | EQUIPAMENTO PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 20/04/2022 | 240.00 | 00004611240410 | FERNANDO CASSIANO DE OLIVEIRA SEGUNDO | DIÁRIA AO SERVIDOR: FERNANDO CASSIANO DE OLIVEIRA SEGUNDO, ONDE FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR O PACIENTE: SANUEL DAVI ALMEIDA DE MELO MONTEIRO Á CIDADE DE RECIFE - PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 20/04/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 20/04/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 20/04/2022 | 8500.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DÓIA | SERVICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA PÚBLICA, ORIENTANDO NA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA- PB, BEM COMO A ELABORAÇÃO DA GFIP MENSAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 20/04/2022 | 1884.08 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 20/04/2022 | 332.45 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 20/04/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 20/04/2022 | 110.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 20/04/2022 | 3150.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA - DISTRIBUIDORA NOBREGA | EQUIPAMENTO PARA ATENDER O SETOR DE LICITAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 20/04/2022 | 600.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 - L3 ILUMI | SERVIÇO REFERENTE A ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, DECORAÇÃO E ESTRUTURA EM GRID PARA A AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEBATER A ADEQUAÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO ÁS NORMAS DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 20/04/2022 | 70.37 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 20/04/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21897-9, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 20/04/2022 | 4200.00 | 00006227452475 | BENOALDO MANUEL DOS SANTOS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CORREÇÃO EM REBOCO E PINTURA NA UBS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, EM ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 20/04/2022 | 1200.00 | 00003344743457 | LUIZ CARLOS DA SILVA | SERVIÇO DE PINTURA NAS GRADES DA UBS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, DESTE MUNICÍPIO. EM ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 20/04/2022 | 2028.80 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: NQE-2214, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 20/04/2022 | 1382.40 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QSA-3J49, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 20/04/2022 | 4800.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QSB-6B69, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 20/04/2022 | 443.12 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 20/04/2022 | 750.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 - L3 ILUMI | SERVIÇO REFERENTE AS ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO PARA A I CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE MENTAL DE SANTA LUZIA, REALIZADO EM 05/04/2022, DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 20/04/2022 | 6000.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITAL | FORNECIMENTO REFERENTE A TESTE DE ZICA IGG/IGM DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 20/04/2022 | 2700.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | SERVIÇO MECÂNICO EIXOS/BALANÇAS E SERVIÇO MECÂNICO DIFERENCIAL DIANTEIRO E TRASEIRO, EXECUTADO NO TRATOR NEW HOLAND 75 - ANO: 2002 E TRATOR BUNDY BDY 7540 - ANO: 2019, LOTADOS NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 20/04/2022 | 2520.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | SERVIÇO MECÂNICO FREIO E SERVIÇO MECÂNICO REVISÃO RODAS, EXECUTADO NO TRATOR NEW HOLAND 75E 4X4 - ANO: 2006 E TRATOR BUNDY 10540B - ANO: 2020, LOTADOS NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 20/04/2022 | 3322.80 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: NQE-4181, LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0001/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 22/04/2022 | 11565.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 22/04/2022 | 29134.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 22/04/2022 | 291.12 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFH-1808, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 22/04/2022 | 6123.62 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 22/04/2022 | 15475.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 22/04/2022 | 33497.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 22/04/2022 | 1649.87 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFH-2213, LOTADO NO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 22/04/2022 | 1259.08 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSA-6154, LOTADO NO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 22/04/2022 | 3958.70 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSD-0508, LOTADO NO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 22/04/2022 | 4488.28 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLQ-3F39, LOTADO NO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002478 | 22/04/2022 | 4140.00 | 39707683000157 | GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGIC | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 22/04/2022 | 3700.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA- VENTILAR | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO MILENIUM E EVERFLO, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES EM CASOS ESPECIAIS E URGENTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 22/04/2022 | 30300.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE - AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 22/04/2022 | 10378.75 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 22/04/2022 | 1915.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DA SERVIDORA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 22/04/2022 | 26682.75 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ODONTÓLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 22/04/2022 | 7245.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (ODONTOLOGOS E AUX.), DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 22/04/2022 | 8790.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL PREST. DE SERVIÇOS (CRIANÇA FELIZ), DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 22/04/2022 | 1915.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DA SERVIDORA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS - CONTRATADO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 22/04/2022 | 16152.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 22/04/2022 | 2225.75 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DO SERVIDOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 22/04/2022 | 68501.78 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 22/04/2022 | 24455.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 22/04/2022 | 1215.00 | 00005592219407 | MARIA DAS DORES DA NOBREGA SILVA | SALÁRIO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 22/04/2022 | 2720.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER, DURANTE O PERÍODO DE: 01/04/2022 A 30/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 22/04/2022 | 2446.26 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFN-5D22, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 22/04/2022 | 195.03 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOK-2054, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 22/04/2022 | 2325.15 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFX-2279, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 22/04/2022 | 2866.37 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5C67, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 22/04/2022 | 3290.01 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5E27, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 22/04/2022 | 3257.73 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5E87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 22/04/2022 | 1533.84 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLQ-9F78, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 22/04/2022 | 1525.46 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-7410, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 22/04/2022 | 1527.50 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLX-4G87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 22/04/2022 | 5711.50 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLV-2A16, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 22/04/2022 | 4652.12 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLV-1J76, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 22/04/2022 | 4242.81 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLW-2D16, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 22/04/2022 | 8729.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 22/04/2022 | 12554.75 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 22/04/2022 | 17780.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 22/04/2022 | 21000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SUBSÍDIO DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 22/04/2022 | 842.81 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQH-8896, LOTADO NO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 22/04/2022 | 149.38 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQB-7144, LOTADO NO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 22/04/2022 | 84178.37 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 22/04/2022 | 19525.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 22/04/2022 | 2765.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (CONTRATADO), REF. A ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 22/04/2022 | 629.26 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOT-1425, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 22/04/2022 | 2164.16 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃO, REVISÃO LUBRIFICAÇÃO MY 2017 E SERVIÇO MECANICO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QSK-2J54, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 22/04/2022 | 2235.84 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QSK-2J54, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 22/04/2022 | 42010.88 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO - MDE, REF. A ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 22/04/2022 | 1215.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA II - PREST. DE SERVIÇOS, REF. A ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 22/04/2022 | 8895.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - COMISSIONADOS, REF. A ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 22/04/2022 | 44151.75 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. A ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | Programa em Busca do Saber | Manutenção do Polo Universitario de apoio presencial da Universidade a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 22/04/2022 | 28.70 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE UNI ATF DIREÇÃO HIDRAULICA, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGE-1727, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | Programa em Busca do Saber | Manutenção do Polo Universitario de apoio presencial da Universidade a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 22/04/2022 | 335.42 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-7390, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | Programa em Busca do Saber | Manutenção do Polo Universitario de apoio presencial da Universidade a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 22/04/2022 | 1303.41 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLU-8H56, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 25/04/2022 | 2447.78 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGE-1727, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 25/04/2022 | 3213.86 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGG-7668, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 25/04/2022 | 1142.82 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-8538, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 25/04/2022 | 2653.19 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOW-9873, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002541 | 25/04/2022 | 11443.50 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0002/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002542 | 25/04/2022 | 4120.60 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0002/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002544 | 25/04/2022 | 5378.75 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0002/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Desporto e Lazer | Lazer | Programa Habitação e Desenvolvimento Urbano | Construção de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 0002560 | 25/04/2022 | 209846.49 | 07750950000182 | L R M CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | SERVIÇO RELATIVO AO 14º BM (BOLETIM DE MEDIÇÃO) DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA URBANA - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM DRENAGEM NAS RUAS: ANILTON C. DE SOUSA, EZEQUIEL FERNANDES E JOÃO CIRILO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA: ANILTON C. DE SOUSA E PEDRO AMÂNCIO, CONF. REPASSE Nº 868570/2018/MCIDADES/CAIXA, NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA, CONCORRENCIA 001/2019 PARQUE DE EVENTOS. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Desporto e Lazer | Lazer | Programa Habitação e Desenvolvimento Urbano | Construção de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 0002562 | 25/04/2022 | 46250.38 | 07750950000182 | L R M CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | SERVIÇO REFERENTE AO REAJUSTE DE PREÇO RELATIVO AO 14º BM (BOLETIM DE MEDIÇÃO) DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM DRENAGEM NAS RUAS: ANILTON CLAUDINO DE SOUSA, EZEQUIEL FERNANDES E JOÃO CIRILO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA: ANILTON CLAUDINO DE SOUSA E TRECHO: DA RUA PEDRO AMÂNCIO, CONF. REPASSE Nº 868570/2018/MCIDADES/CAIXA, E CONCORRÊNCIA Nº 0001/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 25/04/2022 | 5400.00 | 00037431889453 | JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO | DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL: JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO, NOS DIAS 24 A 29 DE ABRIL/2022, PARA A PARTICIPAÇÃO NA MARCHA DOS PREFEITOS E EM TRABALHO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DAS DEMANDAS GOVERNAMENTAIS E SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO NOS MINISTÉRIOS, ORGÃOS E ESCRITORIOS FEDERAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 25/04/2022 | 240.00 | 00020652127487 | ANTONIO DIAS DE ARAÚJO | DIÁRIA AO MOTORISTA: ANTONIO DIAS DE ARAÚJO, PARA DEIXAR O PREFEITO JOSE ALEXANDRE DE ARAÚJO, NO AEROPORTO, EM RECIFE -PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0002533 | 25/04/2022 | 5800.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISPATRIMÔNIO, SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL, PORTAL DO CONTRIBUINTE, SISSOCIAL, SISFARMACIA E SISFROTA REFERENTE A ABRIL/2022. CONFORME PREGÃO Nº 0014/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 25/04/2022 | 583.50 | 04798601000142 | BIS COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | SERVIÇO DE AQUISIÇÃO REFERENTE A 03 FÓRMULAS MANIPULADAS PARA ATENDER A PACIENTE: EVA BATISTA DE MEDEIROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 25/04/2022 | 299.65 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPLACAMENTO REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA: QFX-2279, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 25/04/2022 | 293.30 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: RLV-2A16, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 25/04/2022 | 290.50 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | SERVIÇO REFERENTE A REVISÃO FLEX DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: RLV-2A16, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 25/04/2022 | 66.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 25/04/2022 | 92.21 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQE-2214, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 25/04/2022 | 1102.21 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-0D25, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 25/04/2022 | 923.54 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFZ-1292, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 25/04/2022 | 1872.63 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSA-3J49, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 25/04/2022 | 4526.49 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLV-0H27, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 25/04/2022 | 86184.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 25/04/2022 | 34206.47 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0002534 | 25/04/2022 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. CONFORME PREGÃO Nº 00014/2021. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 25/04/2022 | 12903.91 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO CONFORME AVISO, REF. AO PERÍODO DE APURAÇÃO: ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 25/04/2022 | 65.81 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002535 | 25/04/2022 | 1795.90 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 25/04/2022 | 120.00 | 00008479150424 | LUZIA MARIA SANTOS DA SILVA | DIÁRIA A SERVIDORA: LUZIA MARIA SANTOS DA SILVA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, NO DIA 20/04/2022, EM VIRTUDE DE UMA TRANSFERÊNCIA DE SÃO MAMEDE-PB PARA O CHR (COMPLEXO HOSPITALAR REGIONAL) PATOS-PB; NO DIA 21/04/2022, EM VIRTUDE DE UMA TRANSFERÊNCIA DO HMSC SANTA LUZIA-PB PARA O CHR DE PATOS-PB, NO HORÁRIO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS NA BASE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 25/04/2022 | 29940.88 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE - CONTRATADOS, REF. A ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 25/04/2022 | 16630.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 25/04/2022 | 2170.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS (COMISSIONADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 25/04/2022 | 10818.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 25/04/2022 | 77670.83 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 25/04/2022 | 30811.47 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA POLICLINICA - PREST. DE SERVIÇOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 25/04/2022 | 4916.47 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 25/04/2022 | 85600.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA POLICLINICA - PLANTONISTA (CONTRATADO), REF. A ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 25/04/2022 | 46144.78 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 25/04/2022 | 3645.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 25/04/2022 | 62895.62 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 25/04/2022 | 28859.91 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 25/04/2022 | 2430.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 25/04/2022 | 2842.94 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 25/04/2022 | 36923.75 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA POLICLINICA - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 25/04/2022 | 13146.47 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA POLICLINICA - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 25/04/2022 | 18425.75 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 25/04/2022 | 38805.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES (PREST. DE SERVIÇOS) DA FOLHA DOS MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 25/04/2022 | 85.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 71010-0, CONFORME EXTRATO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002593 | 26/04/2022 | 2437.43 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER SOLICITAÇÃO FEITA PELA FARMÁCIA BÁSICA/DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE NA PROPRIA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002595 | 26/04/2022 | 6353.47 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER SOLICITAÇÃO FEITA PELA FARMÁCIA BÁSICA/DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE NA PROPRIA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002613 | 26/04/2022 | 4998.00 | 22684331000120 | CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI ME | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 26/04/2022 | 9678.90 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITAL | FORNECIMENTO DE KITS PARA TESTE RÁPIDO PARA DENGUE, ZICA E CHIKUNGUNYA, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 26/04/2022 | 5600.00 | 00006482629440 | LUIZ ANTÔNIO MEIRA ACCIOLY | SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME ABAIXO DESCRIMINADO PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS DE PLANTONISTA NA POLICLINICA E SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 26/04/2022 | 6250.00 | 00012163176401 | LIVEA MARIA MEDEIROS ALVES | SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME ABAIXO DESCRIMINADO PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS DE PLANTONISTA NA POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 26/04/2022 | 10.45 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624011-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 26/04/2022 | 1000.00 | 00007414999408 | NATALIA BARROS DINIZ | SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME ABAIXO DESCRIMINADO PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS DE PLANTOMISTA DO ESF, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 26/04/2022 | 2000.00 | 00003339508445 | ANA LARISSA CESAR SOARES | SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME ABAIXO DESCRIMINADO PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS DE PLANTONISTA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 26/04/2022 | 3200.00 | 00004986599410 | DORGIVAL CHAGAS DA SILVA | SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME ABAIXO DESCRIMINADO PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS NO SAMU DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002631 | 26/04/2022 | 1198.19 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 26/04/2022 | 3000.00 | 00010994970439 | LUCAS BARBOSA | SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME ABAIXO DESCRIMINADO PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS DE PLANTOMISTA NA POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002633 | 26/04/2022 | 773.28 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AOS ESF's, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00098459015572 | MARCONE NUNES DOS SANTOS | SERVIÇO PRESTADO COMO PRECEPTOR NA RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, BOLSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002635 | 26/04/2022 | 394.40 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002637 | 26/04/2022 | 669.80 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002638 | 26/04/2022 | 161.15 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AO CEO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 26/04/2022 | 2000.00 | 00001583924345 | BRUNO CARTAXO ALVES | SERVIÇO PRESTADO COMO PRECEPTOR NA RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, BOLSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 26/04/2022 | 1000.00 | 00004151392521 | RAPHAEL VINICIUS CIPRIANO QUEZADO | SERVIÇO PRESTADO COMO PRECEPTOR NA RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, BOLSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 26/04/2022 | 5000.00 | 00002089506300 | JOSE VICTOR SILVA ROCHA | SERVIÇO PRESTADO COMO PRECEPTOR NA RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, BOLSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 26/04/2022 | 12000.00 | 00010244936447 | EMILY GALVINCIO MONTENEGRO | SERVIÇO PRESTADO COMO PRECEPTOR NA RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, BOLSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 26/04/2022 | 1000.00 | 00010244936447 | EMILY GALVINCIO MONTENEGRO | AJUDA DE CUSTO, POR UMA JORANADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OU UMA JORNADA COMPATÍVEL COM OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA. REFERENTE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 26/04/2022 | 12000.00 | 00000429083378 | JOAO PAULO MEDEIROS DE LUCENA LIMA | SERVIÇO PRESTADO COMO PRECEPTOR NA RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, BOLSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 26/04/2022 | 1000.00 | 00000429083378 | JOAO PAULO MEDEIROS DE LUCENA LIMA | AJUDA DE CUSTO, POR UMA JORANADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OU UMA JORNADA COMPATÍVEL COM OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA. REFERENTE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 26/04/2022 | 12000.00 | 00006796367308 | LUCAS MATHEUS BARRETO SAMPAIO | SERVIÇO PRESTADO DE RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, BOLSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 26/04/2022 | 1000.00 | 00006796367308 | LUCAS MATHEUS BARRETO SAMPAIO | AJUDA DE CUSTO, POR UMA JORANADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OU UMA JORNADA COMPATÍVEL COM OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA. REFERENTE A ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 26/04/2022 | 12000.00 | 00006002575413 | JOSENILDO BATISTA FREIRE DOS SANTOS | SERVIÇO PRESTADO DE RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, BOLSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 26/04/2022 | 1000.00 | 00006002575413 | JOSENILDO BATISTA FREIRE DOS SANTOS | AJUDA DE CUSTO, POR UMA JORANADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OU UMA JORNADA COMPATÍVEL COM OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA. REFERENTE A ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 26/04/2022 | 3654.00 | 08881898000166 | LOJAO PEG PAG COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL CAMA, MESA E BANHO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIOA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002639 | 26/04/2022 | 636.20 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002643 | 26/04/2022 | 412.50 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 26/04/2022 | 4618.05 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO A | LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0002599 | 26/04/2022 | 734.21 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR BUDNY 4X4, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0002600 | 26/04/2022 | 304.07 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR 2006, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0002602 | 26/04/2022 | 2022.39 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQE-4B81, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0002604 | 26/04/2022 | 3333.19 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A MOTONIVELADORA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0002608 | 26/04/2022 | 2950.94 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGF-3167, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0002611 | 26/04/2022 | 3141.03 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0002614 | 26/04/2022 | 2228.70 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA XCMG, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0002615 | 26/04/2022 | 4193.86 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A PÁ CARREGADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0002616 | 26/04/2022 | 4015.24 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLU-5i57, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 26/04/2022 | 1000.00 | 00040678051879 | CARLA CAROLINA DOS SANTOS DANTAS MIRANDA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, Á PESSOA DE CARLA CAROLINA DOS SANTOS DANTAS MIRANDA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL NO Nº 524. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002642 | 26/04/2022 | 635.60 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 26/04/2022 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAÍBA - COE | CORRESPONDENTE A ANUIDADE DE ACORDO COM O PORTE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O COEGEMAS/PB - COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISNTÊNCIA SOCIAL E O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0002581 | 26/04/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0024/2021. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 26/04/2022 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 26/04/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 26/04/2022 | 36.11 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002624 | 26/04/2022 | 137.03 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002627 | 26/04/2022 | 255.58 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 26/04/2022 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA- FAP | SERVIÇO DE DESPESA HOSPITALAR DE COMPLEMENTO PARA COLONOSCOPIA NO PACIENTE: DAMIÃO MARQUES DA CUNHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 26/04/2022 | 3380.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PECAS - BOSCO DIESEL | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA: QSA-3J49, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 26/04/2022 | 432.50 | 08881898000166 | LOJAO PEG PAG COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL DE COPA E COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0002598 | 26/04/2022 | 1026.00 | 00020466196415 | IZAQUE ALVES DA COSTA | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. CONFORME PREGÃO Nº 00039/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 26/04/2022 | 88.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 26/04/2022 | 2600.00 | 00039563383400 | FERNANDO ANTÔNIO DE MELO | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM, 52 HORAS PARA DIVULGAÇÃO (VACINA E DENGUE), AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002629 | 26/04/2022 | 400.36 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 26/04/2022 | 320.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | SERVIÇOS REFERENTE A REVISÃO FLEX NA AUTORIZADA DO VEÍCULO DE PLACA: RLV-1J76, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 26/04/2022 | 120.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | SERVIÇOS REFERENTE A ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: RLV-1J76, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 26/04/2022 | 450.00 | 37716525000138 | JOSE FELIPE MEDEIROS CABRAL 70260468452 | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS AÇÕES DE CONTROLE DA DENGUE, CHICUNGUNHA E ZICA VIRUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Círculos Populares de Esporte e Lazer | Manutenção do Fundo Municipal de Apoio ao Esporte Amador - FUMAEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 26/04/2022 | 1000.00 | 00011127119451 | ELIELSON SILVA DE ANDRADE | CONTRIBUIÇÃO PARA AS ESQUIPES MUNICIPAIS DE FUTEBOL: "PANELINHA" E "BELA VISTA" CAMPEÃ E VICE CAMPEÃ DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE 2021 RESPECTIVAMENTE, PARA FAZEREM INSCRIÇÃO NA COPA DO VALE DE 2022, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0002617 | 26/04/2022 | 1380.53 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLS-2D98, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Círculos Populares de Esporte e Lazer | Manutenção do Fundo Municipal de Apoio ao Esporte Amador - FUMAEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 26/04/2022 | 1000.00 | 00009151177463 | JOSE WANDBERG FERREIRA DA NÓBREGA | CONTRIBUIÇÃO PARA AS ESQUIPES MUNICIPAIS DE FUTEBOL: "PANELINHA" E "BELA VISTA" CAMPEÃ E VICE CAMPEÃ DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE 2021 RESPECTIVAMENTE, PARA FAZEREM INSCRIÇÃO NA COPA DO VALE DE 2022, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 26/04/2022 | 1215.00 | 08881898000166 | LOJAO PEG PAG COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 26/04/2022 | 5219.74 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMV-6i54, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 26/04/2022 | 1768.27 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGC-6619, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 26/04/2022 | 2197.92 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFG-3443, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 26/04/2022 | 3769.02 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLV-0H07, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 26/04/2022 | 2165.63 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGB-2830, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 26/04/2022 | 3611.15 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSK-2J54, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 26/04/2022 | 2014.63 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSK-6D53, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002601 | 26/04/2022 | 3100.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002603 | 26/04/2022 | 2167.35 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOS - AEE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0010/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002605 | 26/04/2022 | 2638.30 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0010/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002606 | 26/04/2022 | 2617.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO PRE ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0010/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002607 | 26/04/2022 | 2617.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0003/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002609 | 26/04/2022 | 5973.40 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PRE ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0003/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002610 | 26/04/2022 | 6012.50 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0003/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002644 | 26/04/2022 | 1435.50 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 27/04/2022 | 2250.40 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 27/04/2022 | 11.60 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 27/04/2022 | 1300.00 | 37716525000138 | JOSE FELIPE MEDEIROS CABRAL 70260468452 | SERVIÇO DE CAPTURA DE IMAGEM POR MEIO DE DRONE PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS: EPITÁCIO PESSOA, SILVINO CABRAL, PARQUE DE EVENTOS, PRAÇA ALCINDO LEITE E AVENIDA JOSÉ AMÉRICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0002685 | 27/04/2022 | 3000.00 | 14313179000141 | ISNEP- EMPRESA CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO | SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 27/04/2022 | 450.00 | 37716525000138 | JOSE FELIPE MEDEIROS CABRAL 70260468452 | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO NA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE A LEI DE PREVIDENCIAL SOCIAL EC 106/IPSAL E PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 27/04/2022 | 878.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 27/04/2022 | 834.99 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 27/04/2022 | 45.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 27/04/2022 | 1.29 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 27/04/2022 | 1003.40 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 27/04/2022 | 240.00 | 00008958143401 | CHARLES BRUNO NÓBREGA MACHADO ALBUQUERQUE | DIÁRIA PARA O SERVIDOR: CHARLES BRUNO NÓBREGA MACHADO ALBUQUERQUE, COM FUNÇÃO DE MOTORISTA, DESIGNADO A TRANSPORTAR O PACIENTE: LUIZ MIGUEL PETRIK, Á CIDADE DE RECIFE-PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 27/04/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 27/04/2022 | 12690.46 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | EMPENHO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO Nº 11277-724560/2020-81. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 27/04/2022 | 13131.21 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO Nº 13433.724077/2019-49. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 27/04/2022 | 26630.86 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO Nº 13433.720113/2020-39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 27/04/2022 | 156.60 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 27/04/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 27/04/2022 | 243.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 27/04/2022 | 202.58 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O CREAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 27/04/2022 | 87.65 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O CREAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 27/04/2022 | 78.54 | 00006207886402 | LINDALVA DOS SANTOS FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E DE ÁGUA EM ATRASO, Á PESSOA DE LINDINALVA DOS SANTOS FERREIRA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 525. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 27/04/2022 | 400.00 | 00005402055408 | EDBERG NOBREGA DE MEDEIROS MARTINS | SERVIÇO DE MENSURAÇÃO DE AREA COM PRODUÇÃO DE MAPA E MEMORIAL DESCRITIVO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, EM ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 27/04/2022 | 500.00 | 00006179367493 | ANTONIO CARVALHO DE MEDEIROS | SERVIÇO DE REPARO, MANUTENÇÃO DO CATAVENTO NAS COMUNIDADES PEDRAL DA TAMARINA E QUEIMADAS DESTINADO A SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. EM ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 27/04/2022 | 46.40 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 27/04/2022 | 30.10 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO ANTIGO PRÉDIO ONDE FUCIONAVA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002670 | 27/04/2022 | 11192.50 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES ACOMPANHADAS PELA SECRETARIA, POR OCASIÃO DA PASCOA NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL/2022, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 27/04/2022 | 266.80 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 27/04/2022 | 884.37 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 27/04/2022 | 391.67 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O ESF V DO BAIRRO DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 27/04/2022 | 319.31 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 27/04/2022 | 2430.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA- VENTILAR | SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES EM CASOS ESPECIAIS E URGENTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 27/04/2022 | 91.46 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF II, DO CENTRO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 27/04/2022 | 45.39 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF V, DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 27/04/2022 | 91.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF IV, DO BAIRRO FREI DAMIÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 27/04/2022 | 1646.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - CDH - DI | FORNECIMENTO DE INSUMOS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 27/04/2022 | 91.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF VI, DO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002703 | 28/04/2022 | 4714.44 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDIC | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 28/04/2022 | 600.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 - L3 ILUMI | SERVIÇO REFERENTE A ALUGUEL DE ESTRUTURA EM GRID E SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO PARA O SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REALIZADOS NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL/2022, EM SANTA LUZIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 28/04/2022 | 2151.30 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITAL | FORNECIMENTO DE INSUMO DE LABORATÓRIO, DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 28/04/2022 | 150.00 | 00078934036400 | LUZIMAR MARIA DO NASCIMENTO | DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR: LUZIMAR MARIA DO NASCIMENTO, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO INTERSETORIAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇA E ADOLESCENTES NOS DIAS 27,28 E 29 DE ABRIL/2022, NA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 28/04/2022 | 150.00 | 00049933639404 | ANANIAS MESSIAS DOS SANTOS | DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR: ANANIAS MESSIAS DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO INTERSETORIAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇA E ADOLESCENTES NOS DIAS 27,28 E 29 DE ABRIL/2022, NA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 28/04/2022 | 150.00 | 00036117950896 | SIMONE NÓBREGA DOS SANTOS | DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR: SIMONE NÓBREGA DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO INTERSETORIAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇA E ADOLESCENTES NOS DIAS 27,28 E 29 DE ABRIL/2022, NA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 28/04/2022 | 150.00 | 00010016151402 | JOSIMARIA DA CONCEIÇÃO S. DE MEDEIROS | DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR: JOSIMARIA DA CONCEIÇÃO SILVA DE MEDEIROS, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO INTERSETORIAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇA E ADOLESCENTES NOS DIAS 27,28 E 29 DE ABRIL/2022, NA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 28/04/2022 | 150.00 | 00005549113457 | NATASHA PAMELA ARAUJO DA SILVA | DIARIA A SERVIDORA: NATASHA PAMELA ARAUJO DA SILVA, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO INTERSETORIAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇA E ADOLESCENTES NOS DIAS 27,28 E 29 DE ABRIL/2022, NA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0002706 | 28/04/2022 | 1550.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401- DT SERVICOS E C | SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS COM CLASSIFICAÇÃO DE PASTAS E DOCUMENTOS, PREPARAÇÃO DAS LAUDAS PARA DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO PDF PESQUISÁVEL PARA O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE A ABRIL/2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0003/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 28/04/2022 | 35.32 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 28/04/2022 | 100.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 28/04/2022 | 1000.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 28/04/2022 | 91.72 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 28/04/2022 | 55.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 28/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | CORRESPONDENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVO AO PROJETO (ARQUITETÔNICO, ELÉTRICO E ACESSIBILIDADE), ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS ACADEMIAS DE SAÚDE AO AR LIVRE, NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 28/04/2022 | 240.00 | 00070139439404 | ALISON ACACIO DE SOUZA SILVA | DIÁRIA AO MOTORISTA: ALISON ACACIO DE SOUZA SILVA, O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR A PACIENTE: ANA BEATRIZ SILVA E ACOMPANHANTE A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 28/04/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 28/04/2022 | 550.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUEDES ALCOFORADO | FORNECIMENTO DE PEÇA, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QFT-3717, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032021 | 0002705 | 28/04/2022 | 24336.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | SERVIÇOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/PB, EM CTR - CENTRO DE TRATAMNETO DE RESÍDUOS DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. TOMADA DE PREÇO 0003/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 28/04/2022 | 1620.00 | 21358443000129 | BOSSUEL MEDEIROS BEZERRA | FORNECIMENTO DE VIDRO FUME DE 04MM, PARA ATENDER REPAROS E TROCAS DOS VIDROS/ÔNIBUS ESCOLARES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 28/04/2022 | 2582.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: OFB-3679, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 28/04/2022 | 5947.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: OFB-3679, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 28/04/2022 | 6155.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E | SERVIÇOS DE RETIFICA, SUBSTITUIÇÃO DE BICOS INJETORES, SERVIÇO DE MOTOR COMPLETO, IMPLANTE DE ROSCAS NO VOLANTE E MOTOR E LIMPEZA COM SUBSTITUIÇÃO DE LIQUIDO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OFB-3679, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 28/04/2022 | 550.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | SERVIÇOS DE LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGE-1727, OGG-7668, QSE-1039, OGC-6619 E OGB-2830, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 28/04/2022 | 889.45 | 00085313700430 | DIANA MARIA DE ARAUJO MEDEIROS NOBREGA | SERVIÇO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO EXTRA DA SERVIDORA: DIANA MARIA DE ARAUJO MEDEIROS NOBREGA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 29/04/2022 | 8966.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE (CONTRATADOS), REF. A ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 29/04/2022 | 6773.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS), REF. A ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-70%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 29/04/2022 | 21172.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB (CONTRATADOS), REF. A ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 29/04/2022 | 1956.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (COMISSIONADO), REF. A ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 29/04/2022 | 267.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (CULTURA II), REF. A ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 29/04/2022 | 1846.13 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, EDUCAÇÃO MDE. ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 29/04/2022 | 4914.52 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, EDUCAÇÃO MDE. ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 29/04/2022 | 16703.95 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 30% E CRECHE 30%. ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 29/04/2022 | 44467.22 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, FUNDEB 30% E CRECHE 30%. ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 29/04/2022 | 54720.05 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 70% E CRECHE 70%. ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 29/04/2022 | 145669.04 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, FUNDEB 70% E CRECHE 70%. ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 29/04/2022 | 7012.95 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CULTURA. ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 29/04/2022 | 18669.01 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, CULTURA. ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 29/04/2022 | 1200.00 | 00002693178487 | MANOEL DIVALCY DE MEDEIROS | ALUGUEL DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 29/04/2022 | 165.50 | 09309105000100 | CARTÓRIO INACIO MACHADO 1º OFÍCIO | SERVIÇO PRESTADO NA EMISSÃO DE 02 CERTIDÕES DE INTEIRO TEOR, PRESTADO NO MÊS DE ABRIL/2022, SENDO ESTE VALOR COMPORTO DE: R$ 135,38 (EMOLUMENTO DO CARTORIO); R$ 3,04 (FARPEN); R$ 27,08 (FEJP). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 29/04/2022 | 608.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (CONTRATADOS), REF. A ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 29/04/2022 | 4295.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (COMISSIONADO), REF. A ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 29/04/2022 | 400.00 | 06076039000179 | CNB - CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS PORTAL CORREIO, PERÍODO DE 06 A 20/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 29/04/2022 | 1000.00 | 09143744000130 | ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO BEM DE SANTA LUZIA | ACORDO FIRMADO COM O MUNICÍPIO, EM CUMPRIMENTO DO TAC - REFERENTE AO PA 142/2016. MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 29/04/2022 | 9486.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DESTINADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA 8671-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 29/04/2022 | 3911.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO GABINETE (COMISSIONADO), REF. A ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 29/04/2022 | 4620.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO GABINETE (ELETIVO), REF. A ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 29/04/2022 | 650.00 | 00057624127415 | LUCINETE MARIA DO NASCIMENTO | LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO, PLACA: OFN - 0275 PB, COR VERMELHA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Círculos Populares de Esporte e Lazer | Manutenção do Fundo Municipal de Apoio ao Esporte Amador - FUMAEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 29/04/2022 | 520.00 | 00005904007469 | ANTONIO JANILSON SOUSA DA SILVA | CONTRIBUIÇÃO AO ESPORTISTA AMADOR (CICLISTA): ANTONIO JANILSON SOUSA DA SILVA, PARA PARTICIPAR DE COMPETIÇÕES NO DIA 01-05-2022 NA CIDADE DE SANTA CRUZ-PE, REPRESENTANDO A CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 29/04/2022 | 2000.00 | 01882929000154 | ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LU ZIA - PB - APAE | REPASSE A APAE SANTA LUZIA -PB CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 677/2012 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIA-PB (APAE), DESTINADO A CUSTEIO DO PLANO DE TRABALHO DO OBJETO CONVENIADO. REFERENTE A ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 29/04/2022 | 77.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 29/04/2022 | 1700.00 | 00009048417406 | VANESSA INGRID FRADE DE MEDEIROS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA DOZE IRMÃOS, 41, BAIRRO ANTÔNIO BENTO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 29/04/2022 | 7456.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADO), REF. A ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 29/04/2022 | 5927.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADO), REF. A ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 29/04/2022 | 284.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: RLW-2D16, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 29/04/2022 | 264.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: RLV-1J76, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 29/04/2022 | 1078.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: RLV-0H27, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 29/04/2022 | 1210.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: RLV-0H27, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 29/04/2022 | 52985.78 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, POLICLÍNICA, CEO, ODONTO, AGENTES COMUNITÁRIOS, SAMU, SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS. ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 29/04/2022 | 141052.26 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, POLICLÍNICA, CEO, ODONTO, AGENTES COMUNITÁRIOS, SAMU, SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS. ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 29/04/2022 | 340.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | SERVIÇOS DE REVISÃO FLEX EM AUTORIZADA, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA: RLV-1J76, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 29/04/2022 | 70.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | SERVIÇOS DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA: RLV-0H27, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 29/04/2022 | 450.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | SERVIÇOS DE REVISÃO DE 45MIL EM AUTORIZADA, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA: RLV-0H27, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 29/04/2022 | 6299.24 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 29/04/2022 | 3.90 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 29/04/2022 | 88.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 29/04/2022 | 3000.00 | 00008893597411 | KETTYLLA KELLY SILVA GOMES | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA CABOCLO ABEL, BAIRRO ANTÔNIO BENTO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 29/04/2022 | 5380.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (COMISSIONADO), REF. A ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 29/04/2022 | 267.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (CONTRATADOS), REF. A ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 29/04/2022 | 4922.51 | 00005800306443 | SIMONE AUGUSTA DA SILVA | SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: SIMONE AUGUSTA DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 0800371-17.2018.8.15.0321, DEPÓSITADO ATRAVÉS DE DJO EM FAVOR DO AUTOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, PARCELA ÚNICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 29/04/2022 | 1735.65 | 00075970120472 | HEMERSON KERLL DE MEDEIROS DANTAS | SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: HEMERSON KERLL DE MEDEIROS DANTAS, CONFORME PROCESSO Nº 0800391-37.2020.8.15.0321, DEPÓSITADO ATRAVÉS DE DJO EM FAVOR DO AUTOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, PARCELA ÚNICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 29/04/2022 | 606.00 | 00004579507495 | ANTONIO VICENTE DE MEDEIROS JR | PENSÃO REFERENTE A IDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO FRANCISCO ANTÔNIO DE MEDEIROS OCORRIDO NA GRADE DE FERRO QUE PROTEGIA O POÇO NA RUA: ANTÔNIO MOISÉS, BAIRRO: SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, Nº DO PROCESSO: 032.2006.000.798-9, RELATIVO A ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 29/04/2022 | 173.56 | 00008627675473 | BRUNO KELVIN CUSTÓDIO MATIAS | CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº 0800391-37.2020.8.15.0321, DEPOSITADO ATRAVÉS DE DJO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 29/04/2022 | 37207.18 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, DIVERSAS SECRETARIAS - FPM. ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 29/04/2022 | 99048.38 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, DIVERSAS SECRETARIAS - FPM. ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 29/04/2022 | 2482.95 | 00009119984898 | MANOEL ALVES DE SOUSA NETO | SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: MANOEL ALVES DE SOUSA NETO, CONFORME PROCESSO Nº 0801133-67.2017.8.15.0321, DEPÓSITADO ATRAVÉS DE DJO EM FAVOR DO AUTOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, PARCELA ÚNICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 29/04/2022 | 496.59 | 00008627675473 | BRUNO KELVIN CUSTÓDIO MATIAS | CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº 0801133-67.2017.8.15.0321, DEPOSITADO ATRAVÉS DE DJO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 29/04/2022 | 3404.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADO), REF. A ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 29/04/2022 | 1336.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 29/04/2022 | 500.00 | 00034336346453 | RITA LEOPOLDINA DA NÓBREGA MACHADO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADA Á RUA PADRE IBIAPINA, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 29/04/2022 | 500.00 | 00025110578400 | AMELIA NOBREGA CABRAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MAJOR INÁCIO MACHADO, 123, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE SANTA LUZIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00077023706453 | MARIA DA CONCEIÇÃO BEZERRA AMORIM | PAGAMENTO REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO ELETRÔNICO Nº 0801688-79.2020.8.15.0321 EM FAVOR DE: MARIA DA CONCEIÇÃO BEZERRA AMORIM, PELO PRAZO DE 01 (UM) ANO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO, REF. A ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 29/04/2022 | 2544.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL (COMISSIONADO), REF. A ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Gestão Produção Rural | CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 29/04/2022 | 1963.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | PARCELAMENTO DOS APORTES AO FUNDO DE GARANTIA PARA O SEGURO SAFRA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Gestão Produção Rural | CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 29/04/2022 | 1963.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | PARCELAMENTO DOS APORTES AO FUNDO DE GARANTIA PARA O SEGURO SAFRA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 29/04/2022 | 2900.00 | 00002387092481 | MARCIO SUENIO DE MEDEIROS | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMIONETE, COM SERVIÇO DE MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 29/04/2022 | 700.00 | 00027431380410 | GERMANO PRIMO DE ARAÚJO | SERVIÇO MECÂNICOS REALIZADOS NO REPARO DO CATAVENTO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO MEIO, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. REALIZADO EM 26/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002726 | 29/04/2022 | 3899.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - CDH - DI | LOCAÇÃO DE UM ANALISADOR DE BIOQUÍMICA PARA MÚLTIPLOS PARÂMETROS TOTALMENTE AUTOMATIZADOS EM ATENDIMENTO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISE CLÍNICA, LOCALIZADO NA POLICLÍNICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021, REFERENTE A ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 29/04/2022 | 1012.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 29/04/2022 | 477.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO CAPS (COMISSIONADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 29/04/2022 | 3658.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO CAPS (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 29/04/2022 | 534.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO C.E.O. (COMISSIONADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 29/04/2022 | 487.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO C.E.O. (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 29/04/2022 | 1500.00 | 00042412188491 | MARGARIDA NOGUEIRA DE ARAÚJO MEDEIROS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA EZEQUIEL FERNANDES, Nº 102, CENTRO COM O OBJETIVO DE A MUNICIPALIDADE INSTALAR NO REFERIDO IMÓVEL O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA SAMU, EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 29/04/2022 | 2000.00 | 00072622644434 | JAIRO SANTOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA ABDON NÓBREGA, SN, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 29/04/2022 | 8537.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DOS MÉDICOS, ENFERM. E AUX. DE ENFERMAGEM (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 29/04/2022 | 1500.00 | 00045298971415 | DENILDO MARINHO MEDEIROS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA PRESIDENTE KENNEDY, SÃO JOSÉ, SANTA LUZIA - PB, PARA FUNCIONAR O APOIO DO PSF DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 29/04/2022 | 1000.00 | 00079898122404 | MARIA DEUSA SOUZA DE MEDEIROS | LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS SITUADO Á RUA THEODOLO FERNANDES, TERREO, SÃO JOSE, PARA FUCIONAR O CAPS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 29/04/2022 | 1593.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DOS ODONTÓLOGOS E AUX. (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 29/04/2022 | 16357.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA POLICLINICA PLANTONISTA (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 29/04/2022 | 6709.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA POLICLINICA (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 29/04/2022 | 421.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO NASF (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 29/04/2022 | 2823.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA POLICLINICA (COMISSIONADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 29/04/2022 | 801.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO SAMU (COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 29/04/2022 | 9217.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO SAMU (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0002798 | 29/04/2022 | 11100.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - SKYSOFT SOLUCOES | SERVIÇO EM PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO PEC-ESUS E SUPORTE TÉCNICO Á TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. CONFORME PREGÃO Nº 0020/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 29/04/2022 | 5996.86 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CAPS, NASF, MÉDICOS E ENFERMEIROS. ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 29/04/2022 | 16682.91 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, CAPS, NASF, MÉDICOS E ENFERMEIROS. ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 29/04/2022 | 1933.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONTRATADO - CRIANÇA FELIZ), DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 29/04/2022 | 421.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO CREAS PAEFI, DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 29/04/2022 | 1400.00 | 00003158511479 | PETRONIO JOSÉ NÓBREGA DAMASCENO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA BRAZ MASCENA PARA FUNCIONAR O CREAS/PAEFI, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 29/04/2022 | 220.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 29/04/2022 | 300.00 | 00006253429418 | LUCIENE ALVES SOARES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 29/04/2022 | 250.00 | 00073939820482 | MARIA DO CARMO SANTOS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 29/04/2022 | 300.00 | 00002242541463 | JOÃO BOSCO DE SOUZA DUDA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 29/04/2022 | 300.00 | 00006248676410 | MARIA SALETE MACEDO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 29/04/2022 | 300.00 | 00004488925456 | JOSELMA ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 29/04/2022 | 300.00 | 00010009912452 | JESSICA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 29/04/2022 | 300.00 | 00011679130439 | JOELSON PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO A SRª AMELIA PEREIRA DA SILVA MEDEIROS, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 29/04/2022 | 200.00 | 00001098264428 | RAQUEL ARAÚJO CAVALCANTE LIMA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 29/04/2022 | 300.00 | 00002534027433 | ELZA LUCENA DA NOBREGA GUIMARAES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 29/04/2022 | 250.00 | 00004406049401 | EDIVANIA PEREIRA CHAVES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 29/04/2022 | 250.00 | 00005121831471 | FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS COELHO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 29/04/2022 | 230.00 | 00007687936450 | LUZIVALDA OLIVEIRA FERREIRA DANTAS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 29/04/2022 | 100.00 | 00038311490899 | POLIANA DA SILVA TORRES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO A SR FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 29/04/2022 | 300.00 | 00011263390404 | GUILHERME ISNARD DE SOUZA CRUZ | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO A SRª ROSILENE AVELINO DE SOUZA, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 29/04/2022 | 300.00 | 00010010100431 | ANA VALESKA INOCÊNCIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 29/04/2022 | 300.00 | 00008932012431 | HILDA NORBERTO DE ASSIS NETA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 29/04/2022 | 250.00 | 00008540285444 | SIBELE FRANCISCA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 29/04/2022 | 300.00 | 00004827470480 | LUCIANA DE ABREU DANTAS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 29/04/2022 | 262.00 | 00002073584438 | MARIA DE FÁTIMA SILVA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA ESTADIA, MEDICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR DO SENHOR: IVONALDO SILVA DE MEDEIROS, NA CASA DE RECUPERAÇÃO SANTA PAULINA, FILHO DA SENHORA: MARIA DE FATIMA SILVA DE MEDEIROS. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 220. FOI PAGO NA PESSOA DE: IVONE SILVA DE MEDEIROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 29/04/2022 | 250.00 | 00012127146441 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, Á PESSOA DE FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 430. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 29/04/2022 | 500.00 | 00005617717405 | REGINA SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA VIAGEM, Á PESSOA DE REGINA SOARES DA SILVA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 530. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 29/04/2022 | 271.94 | 00006365305400 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E DE ÁGUA EM ATRASO, Á PESSOA DE MARIA EDUARDA NASCIMENTO DA SILVA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 528. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. FOI PAGO NO MOME DE MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 29/04/2022 | 2451.71 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CASA DA FAMÍLIA. ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 29/04/2022 | 6526.61 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, CASA DA FAMÍLIA. ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 29/04/2022 | 355.67 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CREAS PAEFI. ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 29/04/2022 | 946.82 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, CREAS PAEFI. ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 02/05/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21293-8, CONFORME EXTRATO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 02/05/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21897-9, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002876 | 02/05/2022 | 301.16 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 02/05/2022 | 683.12 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O CAPS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 02/05/2022 | 190.29 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002867 | 02/05/2022 | 7479.00 | 22635177000105 | MEDICOM EIRELI - MEDCOM | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002870 | 02/05/2022 | 3215.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002871 | 02/05/2022 | 1500.24 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002873 | 02/05/2022 | 3212.35 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002880 | 02/05/2022 | 3478.90 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002881 | 02/05/2022 | 809.05 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002882 | 02/05/2022 | 2786.15 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 02/05/2022 | 920.00 | 00006014719466 | DANILO NOBREGA FERREIRA DE MELO | SERVIÇO DE REVESTIMENTO EM PELICULA ADESIVA DE PROTEÇÃO DE RAIOS SOLARES PARA OS VIDROS DA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 02/05/2022 | 2200.00 | 29711924000188 | GLAUCIANA ALVES DA SILVA PINTO 95100350415 - PAMEF | SERVIÇO FUNERAL DO FALECIDO: IRAQUITAN SOARES DE LUCENA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002872 | 02/05/2022 | 4323.90 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002875 | 02/05/2022 | 2500.80 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002878 | 02/05/2022 | 3706.75 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002879 | 02/05/2022 | 1504.15 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 02/05/2022 | 3900.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE SISTEMA DE ARRECADAÇÃO COM NOTA FISCAL ELETRONICA E PORTAL DO CONTRIBUINTE E SOFTWARE DE ADITAMENTO E CONTROLE DE CONTRATOS, REFERENTE A ABRIL/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 02/05/2022 | 114.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 02/05/2022 | 27.14 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 02/05/2022 | 500.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002874 | 02/05/2022 | 402.80 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 02/05/2022 | 280.00 | 07510653000160 | CLINICA DE DIAGNOSTICO EM ODONTOLOGIA S/S LTDA | SERVIÇO REFERENTE A TOMOGRAFIA REALIZADA EM SAMARA FERREIRA DOS SANTOS CARNEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 02/05/2022 | 160.00 | 36263013000109 | FABIANO DE OLIVEIRA FARIAS 03042744450 | SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO PARABRISA DIANTEIRO DA VAN DUCATO RLV-0H27, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 02/05/2022 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | SERVIÇO REFERENTE A SEDAÇÃO REALIZADO NA PACIENTE: YSABELLY CRISTINA TORRES SOUZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 02/05/2022 | 237.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI | SERVIÇOS FARMACEUTICOS (MEDICAMENTO) DESTINADOS A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, A PACIENTE: SANDRA DE MEDEIROS OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 02/05/2022 | 78.10 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | MULTA DO VEÍCULO DE PLACA: QYL-5B22, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 02/05/2022 | 242.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 02/05/2022 | 265.00 | 00006014719466 | DANILO NOBREGA FERREIRA DE MELO | SERVIÇOS DE REVESTIMENTO EM PELICULA ADESIVA DE PROTEÇÃO DE RAIOS SOLARES PARA OS VIDROS DO VEÍCULO DE PLACA: QFN-5D22, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 02/05/2022 | 120.00 | 00008788483479 | LUANNA GÉSSICA NÓBREGA MEDEIROS | DIÁRIA PARA ACOMPANHAR OS PROCESSOS EM REGULAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE-PB, QUE EXIGEM A MODALIDADE PRESENCIAL, E QUE NA SEQUÊNCIA SE FAZ NECESSÁRIO COMPARECER AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, CLÍNICAS E HOSPITAIS, PARA CONFIRMAÇÃO DAS AUTORIZAÇÕES E AGENDAMENTO DA ASSISTÊNCIA, EM ESPECIAL PARA OS TRATAMENTOS DE GLAUCOMA, ONCOLOGIA E CIRURGIAS ELETIVAS, REFERENTE A MARÇO E ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 02/05/2022 | 4119.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPLACAMENTOE MULTAS REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA: OFZ-1292, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 02/05/2022 | 120.00 | 00005927807402 | RAYANNE KARINNE NÓBREGA | DIÁRIA PARA ACOMPANHAR OS PROCESSOS EM REGULAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE-PB, QUE EXIGEM A MODALIDADE PRESENCIAL, E QUE NA SEQUÊNCIA SE FAZ NECESSÁRIO COMPARECER AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, CLÍNICAS E HOSPITAIS, PARA CONFIRMAÇÃO DAS AUTORIZAÇÕES E AGENDAMENTO DA ASSISTÊNCIA, EM ESPECIAL PARA OS TRATAMENTOS DE GLAUCOMA, ONCOLOGIA E CIRURGIAS ELETIVAS, REFERENTE A MARÇO E ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 02/05/2022 | 270.01 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CAPS (COMPLEMENTO). ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 02/05/2022 | 4000.00 | 34332949000100 | DUARTE & DUARTE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ORTOPEDIA, DESTINADO A SAÚDE, REF. A ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 02/05/2022 | 139.20 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PO INTEGRAL SEM LACTOSE), DESTINADOS A PACIENTE: LUZIA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 02/05/2022 | 896.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM | CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 02/05/2022 | 1696.80 | 00002976416460 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A LIMPEZA URBANA, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE A ABRIL/2022 E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 02/05/2022 | 1696.80 | 00000883911400 | PAULO ROBERTO DA SILVA | SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A LIMPEZA URBANA, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE A ABRIL/2022 E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 02/05/2022 | 1696.80 | 00070261592408 | HELENO SOUZA DE LIMA | SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A LIMPEZA URBANA, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE A ABRIL/2022 E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 02/05/2022 | 1696.80 | 00010731729455 | PEDRO DA SILVA SANTOS | SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A LIMPEZA URBANA, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE A ABRIL/2022 E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 02/05/2022 | 1696.80 | 00009689649400 | WAGNER ANDRADE DA SILVA | SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A LIMPEZA URBANA, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE A ABRIL/2022 E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 02/05/2022 | 1696.80 | 00009731455442 | FERNANDO JOSÉ DE LIRA SILVA | SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A LIMPEZA URBANA, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE A ABRIL/2022 E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 02/05/2022 | 1212.00 | 00071721515429 | PAULO ROGERIO DOS SANTOS SILVA | SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS Á LIMPEZA URBANA, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO FIRNADO, REFERENTE A ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 02/05/2022 | 1212.00 | 00007751948400 | ROMEU SANTOS DE ANDRADE | SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A LIMPEZA URBANA, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 02/05/2022 | 1212.00 | 00004359621400 | DAMIÃO SOUZA DA SILVA | SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A LIMPEZA URBANA, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 02/05/2022 | 1212.00 | 00013678867405 | LUCIANO DA SILVA NASCIMENTO | SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS Á LIMPEZA URBANA, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO FIRNADO, REFERENTE A ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 02/05/2022 | 55.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | Programa em Busca do Saber | Manutenção do Polo Universitario de apoio presencial da Universidade a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 03/05/2022 | 512.46 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-7390, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | Programa em Busca do Saber | Manutenção do Polo Universitario de apoio presencial da Universidade a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 03/05/2022 | 1799.69 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLU-8H56, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 03/05/2022 | 750.00 | 00023758007453 | ERICO BATISTA DE OLIVEIRA | SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM REALIZADO NAS ESCOLAS MARIA DO CARMO, PRE ESCOLAR, ANA BRITO DE FIGUEIREDO, DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, EM ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | Programa em Busca do Saber | Manutenção do Polo Universitario de apoio presencial da Universidade a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 03/05/2022 | 82.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGG-7668, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 03/05/2022 | 6.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 03/05/2022 | 440.00 | 41271673000163 | MACIEL BATISTA DE MEDEIROS 09540590426 - BAR E RESTAURANTE DO COSTELA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA ATENDER A EQUIPE DE MONTAGEM DA TORRE DE TV DIGITAL EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL/PROGRMA SEJA DIGITAL - MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 03/05/2022 | 620.00 | 41271673000163 | MACIEL BATISTA DE MEDEIROS 09540590426 - BAR E RESTAURANTE DO COSTELA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA ATENDER A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, QUANDO EM ATIVIDADES EXTRAS FORA DO HORÁRIO DE TRABALHO EM REALIZAÇÕES DE AÇÕES NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 03/05/2022 | 588.24 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOT-1425, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 03/05/2022 | 1068.08 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQH-8896, LOTADO NO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 03/05/2022 | 125.84 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQB-7144, LOTADO NO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 03/05/2022 | 93.04 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFN-0C75, LOTADO NO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 03/05/2022 | 554.80 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: RLX-4G87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 03/05/2022 | 959.99 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFN-5D22, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 03/05/2022 | 72.67 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOK-2054, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 03/05/2022 | 960.00 | 41271673000163 | MACIEL BATISTA DE MEDEIROS 09540590426 - BAR E RESTAURANTE DO COSTELA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA ATENDER A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM SERVIÇOS EXTRAS FORA DO HORÁRIO DE TRABALHO EM REALIZAÇÕES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 03/05/2022 | 118.26 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGE-9027, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 03/05/2022 | 1304.68 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFX-2279, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 03/05/2022 | 1032.23 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFT-3717, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 03/05/2022 | 1825.73 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5C67, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 03/05/2022 | 2404.64 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5E27, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 03/05/2022 | 2070.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5E87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 03/05/2022 | 991.22 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLQ-9F78, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 03/05/2022 | 986.01 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-7410, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 03/05/2022 | 1799.71 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLX-4G87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 03/05/2022 | 2272.91 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLV-2A16, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 03/05/2022 | 2582.90 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLV-1J76, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 03/05/2022 | 3234.84 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLW-2D16, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 03/05/2022 | 195.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | SERVIÇO DE REVISÃO DOS 10000 MIL KM, NO VEÍCULO DE PLACA: RLX-4G87, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 03/05/2022 | 460.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | SERVIÇOS RELATIVO AO COMPLEMENTO PATA TC DE ABDOME INFERIOR COM CONTRASTE E SERVIÇOS ANESTÉSICOS, DESTINADOS A PACIENTE: MARIA JULIA SOUZA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 03/05/2022 | 560.00 | 41271673000163 | MACIEL BATISTA DE MEDEIROS 09540590426 - BAR E RESTAURANTE DO COSTELA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA ATENDER A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, QUANDO EM SERVIÇOS EXTRAS FORA DO HORÁRIO DE TRABALHO EM REALIZAÇÕES DAS AÇÕES PARA FUCIONAMENTO DO SETOR DE LICITAÇÃO, EMPENHO E FINANÇAS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0002924 | 03/05/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTA COS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONF. PREGÃO 0003/2021. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 03/05/2022 | 400.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE, TIPO TINTA NEXEL 504 PRETA DE IMPRESSORA, DESTINADA A SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 03/05/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 1046-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 03/05/2022 | 66.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 03/05/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5127-6, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 03/05/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 7769-0, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 03/05/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 283142-2, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 03/05/2022 | 36.68 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 03/05/2022 | 360.00 | 00004646250411 | JOSE RANIERE LEONARDO COSTA | DIÁRIA PARA O MOTORISTA: JOSE RANIERE LEONARDO COSTA, ONDE O MESMO IRÁ PARTICIPAR DA EXPO TURISMO PARAIBA, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 A 07 DE MAIO/2022, NO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO REGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 03/05/2022 | 1307.17 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFH-2213, LOTADO NO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 03/05/2022 | 677.98 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSA-6154, LOTADO NO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 03/05/2022 | 2646.04 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSD-0508, LOTADO NO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 03/05/2022 | 3580.87 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLQ-3F39, LOTADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 03/05/2022 | 188.37 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFH-1808, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 03/05/2022 | 355.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE E FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002885 | 03/05/2022 | 1298.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 03/05/2022 | 760.00 | 41271673000163 | MACIEL BATISTA DE MEDEIROS 09540590426 - BAR E RESTAURANTE DO COSTELA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA ATENDER A FUNCIONÁRIOS DA POLICLINICA DR KIVAL, QUANDO EM SERVIÇOS EXTRAS FORA DO HORÁRIO DE TRABALHO EM REALIZAÇÕES DAS AÇÕES E CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 03/05/2022 | 960.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A POLICLINICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002922 | 03/05/2022 | 745.36 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDIC | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 03/05/2022 | 10.45 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624011-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 03/05/2022 | 1800.00 | 00039561534487 | MARIA LÚCIA DE LIRA ARAÚJO | DIARIA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: MARIA LÚCIA DE LIRA ARAÚJO, PARA PARTICIPAR DO 22º ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS - NORDESTE, NOS DIAS 04 A 06 DE MAIO/2022, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 03/05/2022 | 720.00 | 00004989038428 | RAFAEL MORAIS DA COSTA | DIÁRIA AO SERVIDOR DO CRAS: RAFAEL MORAIS DA COSTA, PARA PARTICIPAR DO 22º ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS - NORDESTE, NOS DIAS 04 A 06 DE MAIO/2022, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 03/05/2022 | 720.00 | 00007612964414 | ANA RAQUEL ABDON DOS SANTOS | DIÁRIA A SERVIDORA: ANA RAQUEL ABDON DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DO 22º ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS - NORDESTE, NOS DIAS 04 A 06 DE MAIO/2022, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 03/05/2022 | 300.00 | 00013186943450 | FERNANDA KELLY PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRª MARILENE ALVES DOS SANTOS, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 03/05/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21288-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 03/05/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 03/05/2022 | 1320.00 | 41144072000190 | J R HOTEL LTDA | DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA OS REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB (ARTESÕES, MÚSICOS, DANÇARINOS E QUADRILHA ESTILIZADA), PARTICIPAREM DA EXPOTURISMO PARAÍBA, NO PERÍODO DE 05 A 07 DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0002964 | 04/05/2022 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A ABRIL/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0002968 | 04/05/2022 | 89.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO MUSEU, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A ABRIL/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0002959 | 04/05/2022 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A REFERENTE A ABRIL/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0002970 | 04/05/2022 | 97.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A ABRIL/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0002971 | 04/05/2022 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A ABRIL/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 04/05/2022 | 185.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 04/05/2022 | 210.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 04/05/2022 | 2730.00 | 06863079000160 | COMERCIAL DANTAS-WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 TENDAS 6X6 MONTADAS E 30 CADEIRAS DE PLÁSTICO DESTINADO A POLICLINICA DR. KIVAL, NO PERÍODO 01/04/2022 A 30/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 04/05/2022 | 1470.00 | 06863079000160 | COMERCIAL DANTAS-WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA TENDA 5X5 MONTADA E 20 CADEIRAS DE PLÁSTICO PARA UBS DO BAIRRO: FREI DAMIÃO, NO PERÍODO 01/04/2022 A 30/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 04/05/2022 | 630.00 | 06863079000160 | COMERCIAL DANTAS-WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 30 CADEIRAS DE PLÁSTICO PARA UBS DO BAIRRO: ANTONIO BENTO, NO PERÍODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0002958 | 04/05/2022 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A ABRIL/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0002969 | 04/05/2022 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A ABRIL/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0002973 | 04/05/2022 | 534.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AOS ESF´S, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A ABRIL/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0002977 | 04/05/2022 | 89.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A ABRIL/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0002979 | 04/05/2022 | 97.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A POLICLÍNICA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A ABRIL/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 04/05/2022 | 2925.00 | 00010884039480 | LUCAS FREITAS DE SOUZA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CORREÇÃO NOS MUROS DA PARTE ESTRUTURAL DO ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL, EM MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 04/05/2022 | 2925.00 | 00009563591402 | THULIO DA NÓBREGA MORAES | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CORREÇÃO NOS MUROS NA PARTE ESTRUTURAL DO ABATEDOURO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0002963 | 04/05/2022 | 89.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A ABRIL/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 04/05/2022 | 1007.00 | 08821663000189 | VALDECY AVELINO DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE GRADES E PORTÕES, DESTINADOS AO CRAS E SOPÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002957 | 04/05/2022 | 300.50 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0002961 | 04/05/2022 | 89.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A ABRIL/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0002967 | 04/05/2022 | 97.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A ABRIL/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 04/05/2022 | 360.00 | 00004081044490 | GILBERLAN FERREIRA DOS SANTOS | DIÁRIA AO SERVIDOR: GILBERLAN FERREIRA DOS SANTOS, ONDE IRÁ PARTICIPAR DA EXPO TURISMO PARAÍBA, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 A 07 DE MAIO/2022, NO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO REGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 04/05/2022 | 138.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A ABRIL/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 04/05/2022 | 144.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A ABRIL/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 04/05/2022 | 6000.00 | 07177559000130 | ELETRO - LASER SERVIÇOS EM ELETRICIDADE EIRELI | SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO CONFORME PROPOSTA COMERCIAL 0015/2022, DESTINADO AO PRÉDIO PAÇO MUNICIPAL (SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO). | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 04/05/2022 | 900.00 | 24726321000136 | JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | SERVIÇO REFERENTE A FOLDERS COM 01 DOBRA F9 4X4 COUCHÊ 150G (MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DE PONTOS TURÍSTICOS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, NA EXPOTURISMO PARAÍBA). | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0002975 | 04/05/2022 | 97.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A ABRIL/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0002976 | 04/05/2022 | 400.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A ABRIL/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 04/05/2022 | 132.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 04/05/2022 | 34.06 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0002978 | 04/05/2022 | 99.90 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A ABRIL/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 04/05/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0002972 | 04/05/2022 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER - CRAM, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A ABRIL/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 04/05/2022 | 360.00 | 00009536998467 | WOSHINGTON NOBREGA SILVA | DIÁRIA AO SERVIDOR: WOSHINGTON NÓBREGA DA SILVA, ONDE IRÁ PARTICIPAR DA EXPO TURISMO PARAÍBA, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 A 07 DE MAIO/2022, NO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO REGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 04/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: MOT-1425, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 04/05/2022 | 3730.00 | 22514781000175 | BAHIA CONSTRUCOES LOCACOES E SERVICOS LTDA | SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE POSTE COM MÃO DE OBRA E QUIPAMENTO PRÓPRIO NA ÁREA DO PARQUE DE EVENTOS DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0002966 | 04/05/2022 | 97.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A ABRIL/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 04/05/2022 | 161.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 04/05/2022 | 554.80 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: RLU-8H56, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUANDO DA 1ª REVISÃO NA AUTORIZADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 04/05/2022 | 195.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | SERVIÇOS RELATIVOS A 1ª REVISÃO DOS 10.000 MIL KM NA AUTORIZADA, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: RLU-8H56, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0002960 | 04/05/2022 | 99.90 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A ABRIL/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0002962 | 04/05/2022 | 89.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO SESI, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A ABRIL/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0002965 | 04/05/2022 | 569.90 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A ABRIL/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 04/05/2022 | 900.00 | 00057624178400 | TEREZINHA ALVES DA NÓBREGA | DIÁRIA A SECRETÁRIA DE CULTURA: TEREZINHA ALVES DA NÓBREGA, ONDE IRÁ PARTICIPAR DA EXPO TURISMO PARAÍBA, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 A 07 DE MAIO/2022, NO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO REGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 04/05/2022 | 360.00 | 00002276432403 | JOSÉ HENRIQUE DE ARAÚJO MEDEIROS | DIÁRIA AO SERVIDOR: JOSÉ HENRIQUE DE ARAÚJO MEDEIROS, ONDE IRÁ PARTICIPAR DA EXPO TURISMO PARAÍBA, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 A 07 DE MAIO/2022, NO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO REGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 04/05/2022 | 360.00 | 00007266738466 | JOSÉ JAEDER DE ARAÚJO SILVA | DIÁRIA AO SERVIDOR: JOSÉ JAEDER DE ARAÚJO SILVA, ONDE IRÁ PARTICIPAR DA EXPO TURISMO PARAÍBA, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 A 07 DE MAIO/2022, NO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO REGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 04/05/2022 | 360.00 | 00005562530430 | REGIS CLET MEDEIROS DA SILVA | DIÁRIA AO SERVIDOR: REGIS CLET MEDEIROS DA SILVA, ONDE IRÁ PARTICIPAR DA EXPO TURISMO PARAÍBA, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 A 07 DE MAIO/2022, NO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO REGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 05/05/2022 | 770.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 05/05/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003001 | 05/05/2022 | 3515.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OGC-6619 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003002 | 05/05/2022 | 4440.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: QSK-6D53 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003003 | 05/05/2022 | 1370.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: QSE-1039 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003004 | 05/05/2022 | 2489.01 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: QSE-1039 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003005 | 05/05/2022 | 3800.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OFB-8538 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 05/05/2022 | 360.00 | 00039563200420 | IVALCI MASCENA DOS SANTOS | DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO: IVALCI MASCENA DOS SANTOS, DESIGNADO A PRESTAÇÃO DE CONTAS NO IPC, 23ª CSM E MINISTÉRIO DO TRABALHO CTPS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, EM MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 05/05/2022 | 330.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 05/05/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 05/05/2022 | 1890.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA - ME | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO Á COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS Á ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE A ABRIL/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 05/05/2022 | 56.02 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 05/05/2022 | 71.96 | 00027692990425 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | RESTITUIÇÃO A SENHORA: MARIA DO SOCORRO SANTOS, RELATIVO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO IPTU 2021, DEVIDO A MUDANÇA DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 05/05/2022 | 880.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 05/05/2022 | 72.28 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO A EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DA PARAÍBA - EMATER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 05/05/2022 | 1290.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL (MATADOURO). | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 05/05/2022 | 9828.00 | 16847020000132 | AGRO-RACOES COMERCIO VETERINARIO EIRELI | FORNECIMENTO DE VACINA BOVICEL AFTOSA, PARA ATENDER A DEMANADA COM IMUNIZAÇÃO DO REBANHO CONTRA FEBRE AFTOSA, AÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002996 | 05/05/2022 | 1046.50 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - NACIONA | FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003009 | 06/05/2022 | 594.44 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 06/05/2022 | 3960.00 | 32400318000156 | DYEGO JOSE BEZERRA DE MEDEIROS 08702261421 | SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO DE PLACA: NQE-7B41, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 06/05/2022 | 11550.00 | 23119412000140 | GEOPOÇOS PERFURAÇÕES E CONSTRUÇÕES | SERVIÇO DE EXECUÇÃO PARA PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR ATÉ 60 METROS DE PROFUNDIDADE, COM TESTE DE VARÃO, ART E ANALISE DE ÁGUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003012 | 06/05/2022 | 594.44 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 06/05/2022 | 2180.00 | 32279020000130 | MARCOS JOSE PEREIRA - SANTA LUZIA AUTOPECAS E SERVICOS | SERVIÇO DE MECÂNICA E MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFH-2213, QSD-0508, QSA-6154 E RLQ-3F39 DE SUSPENSÃO, MOTOR, EMBUCHAMENTO, TROCA DE AMORTECEDORES, LIMPEZA DE RADIADOR, TROCA DE ESCAPAMENTOS, TODOS OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 06/05/2022 | 246.50 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO DE FILTRO WEGA, LUBRAX, ENTRE OUTROS, DESTINADO A QSD-0508, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 06/05/2022 | 153.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO DE FILTRO WEGA, LUBRAX, ENTRE OUTROS, DESTINADO A RLQ-3F39, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003011 | 06/05/2022 | 594.44 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 06/05/2022 | 87.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O CREAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003007 | 06/05/2022 | 1783.32 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 06/05/2022 | 380.00 | 01512944000100 | GRAFICA VILAR A.B.S. VILAR TIPOGRAFIA | FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO (TALÕES DE AUTORIZAÇÃO), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 06/05/2022 | 270.00 | 08846230000188 | ATECEL - ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUI | SERVIÇO REFERENTE A UMA ANÁLISE FISIOQUIMICA E UMA BACTERIOLÓGICA EM AMOSTRA DE ÁGUA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 06/05/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 06/05/2022 | 64.49 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003008 | 06/05/2022 | 1188.88 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 06/05/2022 | 180.00 | 01512944000100 | GRAFICA VILAR A.B.S. VILAR TIPOGRAFIA | FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO (TALÕES DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 06/05/2022 | 300.00 | 26128186000152 | GERMANO COUTINHO DE SOUZA GERMINO-ME | SERVIÇO REFERENTE A ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, NO PACIENTE: YURI DO NASCIMENTO NÓBREGA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 06/05/2022 | 4609.00 | 06980997000170 | LABORATÓRIO DE A. CLINICAS DR. JOSÉ B. DE MEDEIROS | SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS REFERENTES AO PERÍODO 16/03/2022 A 11/04/2022, CONF. RELAÇÃO DE PACIENTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 06/05/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 06/05/2022 | 3600.00 | 32279020000130 | MARCOS JOSE PEREIRA - SANTA LUZIA AUTOPECAS E SERVICOS | SERVIÇO DE MECÂNICA E MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSJ-5C67, QFT-3717, QSA-3J49, QSJ-5E87 E QFX-2279, DE SUSPENSÃO, MOTOR, EMBUCHAMENTO, TROCA DE AMORTECEDORES, LIMPEZA DE RADIADOR, TROCA DE ESCAPAMENTOS, TODOS OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 06/05/2022 | 119.50 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO DE FILTROS MANN E PALHETA, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFN-1E88, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 06/05/2022 | 98.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO DE YPF ELAION, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSA-3J49, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 06/05/2022 | 207.50 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO DE FILTRO WEGA, LUBRAX, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFT-3717, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 06/05/2022 | 228.60 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO DE FILTRO WEGA, LUBRAX, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5C67, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 06/05/2022 | 182.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO DE FILTRO WEGA, LUBRAX, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5C67, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 06/05/2022 | 1100.00 | 00080557341434 | CARLOS ALBERTO MEDEIROS DA SILVA | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA DE SAÚDE MENTAL/2022, REALIZADOS EM ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 06/05/2022 | 4402.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DESTINADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA 8671-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003006 | 06/05/2022 | 2270.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 06/05/2022 | 1300.00 | 18851801000126 | MATEUS SOUZA NEVES | SERVIÇO REFERENTE A TROCA DE MOLAS DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: OGF-3167; TROCA DO KIT DE EMBREAGEM DO TRATOR BUDUY 4X4; LIMPEZA E TROCA DA POLHETA DO RADIADOR DA RETROESCAVADEIRA 416E, DESTINADO A SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003038 | 06/05/2022 | 19832.25 | 04315234000189 | PREMOL INDUSTRIA E COM DE PREMOLDADOS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0002/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003010 | 06/05/2022 | 594.44 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 06/05/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 06/05/2022 | 3400.00 | 18851801000126 | MATEUS SOUZA NEVES | SERVIÇO REFERENTE A MECÂNICA NAS RODAS TRASEIRAS E DIANTEIRAS DOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: OFB-8538 E OGE-1727; MECÂNICA DOS EMBUCHA MENTOS E LIMPEZA DE RADIADOR NO ÔNIBUS DE PLACA: OGB-2830; MECÂNICA E TROCA DE MANGUEIRAS E MAGOTES DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: MMV-6154; MECÂNICA E TROCA DE TURBINA DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: QSE-1039, PRESTADOS NO SETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 09/05/2022 | 1205.00 | 18559346000190 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS 61832553434 - SERRALHARIA | SERVIÇOS DE SOLDA LEVE NA QUADRA DO MONTE SÃO SEBASTIÃO E EM EQUIPAMENTOS DO GINÁSIO O BISCOITÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 09/05/2022 | 1870.00 | 00052521907553 | GERSON ALVES DA SILVA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUCK, PARA TROCA DE LAMPADAS NAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A 11 HORAS TRABALHADAS, NO PERÍODO DE 16/04 A 24/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Turi | MANUTENÇÃO DO SETOR DE JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 09/05/2022 | 1479.00 | 36342832000133 | MEDEIROS & FERNANDES ARTIGOS ESPORTIVOS | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESPORTES, DESTINADOS A DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Turi | MANUTENÇÃO DO SETOR DE JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 09/05/2022 | 2791.00 | 36342832000133 | MEDEIROS & FERNANDES ARTIGOS ESPORTIVOS | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESPORTES, DESTINADOS A DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 09/05/2022 | 120.00 | 00020652127487 | ANTONIO DIAS DE ARAÚJO | DIÁRIA AO MOTORISTA: ANTONIO DIAS DE ARAÚJO, PARA PEGAR O PREFEITO JOSE ALEXANDRE DE ARAÚJO, NO AEROPORTO, EM JOÃO PESSOA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 09/05/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 09/05/2022 | 7142.65 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 09/05/2022 | 420.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | SERVIÇO REFERENTE A RM DO OMBRO DA PACIENTE: MARIA JOSE DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 09/05/2022 | 66.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 09/05/2022 | 35.42 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 09/05/2022 | 5800.00 | 18559346000190 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS 61832553434 - SERRALHARIA | SERVIÇO DE GRADES PARA AS JANELAS DO MUSEU PÚBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 09/05/2022 | 350.00 | 00021898758468 | WILLIANS LOPES DA COSTA | SERVIÇO RELATIVOS A TERCEIROS (SERVIÇO DE RECUPERAÃO DE BOMBA SUB-MERSA ELETRICA - REFERENTE A ENRROLAMENTO DA BOBINA) DESTINADO A SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 09/05/2022 | 750.00 | 24104861000188 | LABOREMUS IND E COM DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | FORNECIMENTO REFERENTE A JOGO DE FACAS, PARA LAMINAS DA TRITURADEIRA DE PODA, DESTINADO A SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 09/05/2022 | 550.00 | 18559346000190 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS 61832553434 - SERRALHARIA | RECUPERAÇÃO DE CAMA, DESTINADA A POLICLINICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003053 | 09/05/2022 | 720.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003054 | 09/05/2022 | 14211.60 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDIC | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 10/05/2022 | 368.42 | 00006227452475 | BENOALDO MANUEL DOS SANTOS | SERVIÇO DE PINTURA DE PARTE EXTERNA DA POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. EM MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003070 | 10/05/2022 | 3715.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDIC | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003071 | 10/05/2022 | 7791.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDIC | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003072 | 10/05/2022 | 3589.50 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDIC | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 10/05/2022 | 10188.90 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTÍCIO DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003078 | 10/05/2022 | 1588.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ESF´S, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003079 | 10/05/2022 | 1903.90 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003080 | 10/05/2022 | 1066.90 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003081 | 10/05/2022 | 906.40 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0003092 | 10/05/2022 | 908.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA, RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR E INSTALAÇÃO DE SOFTWARES DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0025/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0003095 | 10/05/2022 | 697.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA E RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0025/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0003099 | 10/05/2022 | 681.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO REFERENTE A RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR, RECARGA DE TONER HP/BROTHER/SAMSUNG ATÉ 200G, INSTALAÇÃO DE SISTEMA E LIMPEZA DE COMPUTADOR DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0025/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 10/05/2022 | 720.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | FORNECIMENTO DE ÁGUA NATURAL TRATADA, DESTINADA A SECRETRARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0003100 | 10/05/2022 | 930.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO REFERENTE A RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR, INSTALAÇÃO DE SOFTWARES E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DESTINADO A SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0025/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003075 | 10/05/2022 | 731.70 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003077 | 10/05/2022 | 1073.20 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0003089 | 10/05/2022 | 511.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO DE RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DESTINADO A CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0025/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0003097 | 10/05/2022 | 925.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE SISTEMA, LIMPEZA DE COMPUTADOR E RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0025/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 10/05/2022 | 470.00 | 00004197817495 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO REFERENTE A PASSAGEM COM SAÍDA DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, COM DESTINO AO ESTADO DE GOIÁS, Á PESSOA DE MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 536. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 10/05/2022 | 144.73 | 00061832596400 | ROBERTO SOARES DE AZEVEDO | RESTITUIÇÃO AO SENHOR: ROBERTO SOARES DE AZEVEDO, RELATIVO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO IPTU 2020 E 2021, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 10/05/2022 | 13204.82 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 10/05/2022 | 8218.86 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO RFB-PREV-PARC60 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 10/05/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 10/05/2022 | 20.78 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0003096 | 10/05/2022 | 814.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO DE RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR, INSTALAÇÃO DE SOFTWARES, LIMPEZA DE COMPUTADOR E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0025/2021. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0003101 | 10/05/2022 | 624.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO REFERENTE A RECARGA DE TONER HP/BROTHER/ SAMSUNG ATÉ 100G E RECARGA DE TONER HP/BROTHER/SAMSUNG ATÉ 200G DESTINADO AOS SETORRES DE EMPENHO E PESSOAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0025/2021. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 10/05/2022 | 600.00 | 00011633945480 | IVANDRO CABRAL DA SILVA | SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE CARDS, ARTES DIGITAIS E DESIGN PARA ATENDER A DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS NAS REDES SOCIAIS DA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO CONTRA A DENGUE, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 10/05/2022 | 450.00 | 26356398000197 | SEBASTIAO PEREIRA DO NASCIMENTO 13914697474 | SERVIÇOS REFERENTES A LAVAGENS SIMPLES NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSJ-5C67, QSJ-5E27, RLV-1J76, RLV-2A16, QFT-3717 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 10/05/2022 | 240.00 | 00005464979425 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | DIÁRIA AO SERVIDOR: MARCOS ANTONIO DE LIMA, ONDE DESEMPENHA A FUNÇÃO DE MOTORISTA E O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR O PACIENTE: SAMUEL DAVI ALMEIDA DE MELO MONTEIRO, À CIDADE DE RECIFE-PE, PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 10/05/2022 | 88.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 10/05/2022 | 15218.09 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA E POLICLÍNICA, DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA 8716-5, REPASSE MAIO/2022. CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 10/05/2022 | 232.81 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFÈNCIA DA MULHER - CRAM, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 10/05/2022 | 1080.00 | 00037431889453 | JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO | DIÁRIA AO PREFEITO: JOSÉ ALAXANDRE DE ARAÚJO, ONDE PARTICIPOU DA EXPO TURISMO PARAÍBA, REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO/2022, NO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO REGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 10/05/2022 | 1007.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 10/05/2022 | 148.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB | MULTAS REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA: MOT-1425, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 10/05/2022 | 720.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | FORNECIMENTO DE ÁGUA NATURAL TRATADA, DESTINADA A SECRETRARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 10/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | CORRESPONDENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVO A PROJETOS, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, SOB OPERAÇÃO 1081724-99. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 10/05/2022 | 7442.49 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | REFERENTE ÀS CONTAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME DÉBITO EM CONTA 8671-1, DESTE MUNICÍPIO. REPASSE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0003098 | 10/05/2022 | 1156.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE REDE, INSTALAÇÃO DE SOFTWARES, RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR, INSTALAÇÃO DE SISTEMA DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0025/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 10/05/2022 | 195.23 | 09188376000146 | DETRAN-PB | MULTAS REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA: OGE-1727, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 10/05/2022 | 195.23 | 09188376000146 | DETRAN-PB | MULTAS REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA: OGE-1727, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 10/05/2022 | 195.23 | 09188376000146 | DETRAN-PB | MULTAS REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA: OGE-1727, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 10/05/2022 | 195.23 | 09188376000146 | DETRAN-PB | MULTAS REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA: OGE-1727, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 10/05/2022 | 88.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB | MULTAS REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA: OGE-1727, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 10/05/2022 | 21175.83 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA 12765-5, REPASSE EM MAIO/2022, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0003102 | 10/05/2022 | 2144.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO DE RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR, RECARGA DE TONER HP/BROTHER/SAMSUNG COMPLETA ATÉ 200G, INSTALAÇÃO DE SOFTWARES E INSTALAÇÃO DE SISTEMA, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0025/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 11/05/2022 | 2750.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PECAS - BOSCO DIESEL | SERVIÇO EM RECUPERAÇÃO EM BICOS INJETORES COMMON RAUL E TESTE COMPUTADOR, NO VEÍCULO DE PLACA: OFG-3443, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 11/05/2022 | 1650.00 | 33251146000169 | LIDIANO DOS SANTOS SILVA 05760029410 | SERVIÇO REFERENTE A LAVAGENS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGE-1727, OFB-3679, OGG-6619, QSK-2J54, OFB-8F38, MMV-6854, OGG-7668, MOW-9873, OFG-3443 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 11/05/2022 | 886.23 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGE-1727, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 11/05/2022 | 3106.34 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGG-7668, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 11/05/2022 | 492.87 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-8538, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 11/05/2022 | 2574.23 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOW-9873, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 11/05/2022 | 446.55 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-3679, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 11/05/2022 | 3817.22 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMV-6I54, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 11/05/2022 | 2271.15 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGB-2830, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 11/05/2022 | 2534.34 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGC-6619, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 11/05/2022 | 2348.23 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSE-1039, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 11/05/2022 | 2060.11 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFG-3443, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 11/05/2022 | 3014.01 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSK-2J54, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 11/05/2022 | 2043.69 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSK-6D53, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 11/05/2022 | 2845.41 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLV-0H07, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003123 | 11/05/2022 | 7892.00 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0003/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003124 | 11/05/2022 | 16414.20 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0003/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 11/05/2022 | 6839.28 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME OS ID EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 11/05/2022 | 1618.85 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-0D25, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 11/05/2022 | 1755.08 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFZ-1292, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 11/05/2022 | 3194.54 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSA-3J49, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 11/05/2022 | 3704.64 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLV-0H27, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 11/05/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 11/05/2022 | 39.86 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 11/05/2022 | 3807.00 | 00007477607485 | ROSANGELA BATISTA DA NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA A COMPRA DE UMA CADEIRA DE RODAS PARA SUA FILHA A JOVEM: YASMIN NÓBREGA LEITE, DE 11 ANOS DE IDADE, Á PESSOA DE ROSÂNGELA BATISTA DA NÓBREGA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 548. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 11/05/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 11/05/2022 | 500.00 | 00005985597440 | JEOVÁ ROBSON DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA PARA O PROJETO SOCIAL: LUTADORES DO BEM, QUE VISA AFASTAR ATRAVÉS DO ESPORTE CRIANÇAS E ADOLESCENTES CARENTES DA VIOLÊNCIA E DO CRIME. REFERENTE A ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003121 | 11/05/2022 | 5870.00 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0002/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003108 | 11/05/2022 | 1055.53 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER SOLICITAÇÃO FEITA PELA FARMÁCIA BÁSICA/DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE NA PROPRIA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003110 | 11/05/2022 | 1131.60 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER SOLICITAÇÃO FEITA PELA FARMÁCIA BÁSICA/DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE NA PROPRIA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003111 | 11/05/2022 | 55301.85 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER SOLICITAÇÃO FEITA PELA FARMÁCIA BÁSICA/DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE NA PROPRIA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 11/05/2022 | 60.00 | 00007423064459 | NATALIO DE MEDEIROS JÚNIOR | DIARIA PARA O SERVIDOR: NATALIO DE MEDEIROS JÚNIOR, PARA PARTICIPAR DA 3ª MOSTRA "PARAÍBA AQUI TEM SUS", DE FORMA PRESENCIAL, NOS AUDITÓRIOS 01, 03, 04 E 06 NO MEZANINO II DO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO RÊGO, RUA ABDIAS GOMES DE ALMEIDA, 800 - TAMBAUZINHO, EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 12 DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 11/05/2022 | 60.00 | 00008559650458 | WALERIA FRAZÃO R ARAUJO | DIARIA PARA A SERVIDORA: WALERIA FRAZÃO R ARAUJO, PARA PARTICIPAR DA 3ª MOSTRA "PARAÍBA AQUI TEM SUS", DE FORMA PRESENCIAL, NOS AUDITÓRIOS 01, 03, 04 E 06 NO MEZANINO II DO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO RÊGO, RUA ABDIAS GOMES DE ALMEIDA, 800 - TAMBAUZINHO, EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 12 DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 11/05/2022 | 60.00 | 00009039267413 | NATALI NOBREGA GAMBARRA | DIARIA PARA A SERVIDORA: NATALI NOBREGA GAMBARRA, PARA PARTICIPAR DA 3ª MOSTRA "PARAÍBA AQUI TEM SUS", DE FORMA PRESENCIAL, NOS AUDITÓRIOS 01, 03, 04 E 06 NO MEZANINO II DO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO RÊGO, RUA ABDIAS GOMES DE ALMEIDA, 800 - TAMBAUZINHO, EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 12 DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 12/05/2022 | 20.90 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624012-2, CONFORME EXTRATO DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 12/05/2022 | 10.45 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624011-4, CONFORME EXTRATO DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 12/05/2022 | 81.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624011-4, RELATIVO A FOLHA DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 12/05/2022 | 6372.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP EIRELI | FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTÍCIO DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0003153 | 12/05/2022 | 1438.71 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR BUDNY 4X4, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003154 | 12/05/2022 | 2675.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0002/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0003155 | 12/05/2022 | 349.60 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR BUDNY 4X4, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0003157 | 12/05/2022 | 405.33 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR 2006, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0003158 | 12/05/2022 | 2582.43 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQE-4B81, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0003159 | 12/05/2022 | 2969.83 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGF-3167, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0003160 | 12/05/2022 | 3058.04 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A MOTONIVELADORA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0003161 | 12/05/2022 | 1551.25 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA 416E, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0003162 | 12/05/2022 | 1464.48 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA XCMG, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0003164 | 12/05/2022 | 5633.74 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A PÁ CARREGADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0003165 | 12/05/2022 | 3581.06 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLU-5i57, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 12/05/2022 | 600.00 | 00004395721427 | MARIA LUCIA PAULINO | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, Á PESSOA DE MARIA LUCIA PAULINHO. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 345. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 12/05/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 12/05/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 12/05/2022 | 5900.00 | 15533772000166 | CILIA TECNOLOGIA LTDA | SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA ESPECIALIZADO PARA ORÇAMENTO ELETRÔNICO VIA WEB, SEM BUROCRACIA, DE FACIL MANUSEIO E QUE AUXILIA O SETOR PÚBLICO NO TANGE A AUDITORIA CONTRA FRAUDE ATRAVÉS DA CONFERÊNCIA DE PREÇO DE PEÇAS, CÓDIGO E TEMPO DE REPARAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 12/05/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 12/05/2022 | 399.00 | 03035225000171 | EULALIA LUCENA DE MEDEIROS | FORNECIMENTO DE PASTA A-Z ARO LARGO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 12/05/2022 | 67.30 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 12/05/2022 | 1000.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | SERVIÇOS REFERENTE A ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAS CORONARIAS, REALIZADO EM: MARIA DE FATIMA ARAUJO NOBREGA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 12/05/2022 | 1000.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | SERVIÇOS REFERENTE A ANGIOTOMOGRAFIA CORONARIAS, REALIZADO EM: MARIA JOSE BEZERRA NETA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 12/05/2022 | 190.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | SERVIÇO REFERENTE A MEDICO PRESTADO DE CONSULTAS E EXAMES NO PACIENTE: JOSÉ LUCIANO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 12/05/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0003166 | 12/05/2022 | 1610.34 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLS-2D98, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 12/05/2022 | 600.00 | 00023758007453 | ERICO BATISTA DE OLIVEIRA | SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM REALIZADO NAS MARGENS DO AÇUDE PADRE IBIAPINA, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, EM MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003156 | 12/05/2022 | 9093.50 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0002/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003163 | 12/05/2022 | 1790.00 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ 12816960722 | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0002/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 12/05/2022 | 22.05 | 60746948684496 | BANCO BRADESCO SA | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.167-5, CONFORME EXTRATO DE ABRIL/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 13/05/2022 | 2720.00 | 12704516000104 | REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA - EPP | SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEU 275/80R22,5 DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003193 | 13/05/2022 | 800.01 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: QSK-6D53 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003194 | 13/05/2022 | 4800.01 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OGC-6619 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003195 | 13/05/2022 | 6312.23 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OFB-8538 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003196 | 13/05/2022 | 9000.01 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: QSE-1039 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003169 | 13/05/2022 | 15639.30 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0003/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003199 | 13/05/2022 | 4965.04 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OGG-8F38 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 13/05/2022 | 800.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: MOT-1425, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 13/05/2022 | 1212.00 | 00023659817805 | ALISON MARCOS SILVA DOS SANTOS | SERVIÇO DE AUXILIAR REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHO DE CONSTRUÇÃO E RESÍDUOS DE PODA DE ÁRVORES, PRESTADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. EM ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 13/05/2022 | 8308.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DESTINADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA 8671-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003200 | 13/05/2022 | 3800.01 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: NQH-8896 LOTADO NO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 13/05/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003188 | 13/05/2022 | 3800.01 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: NQE-2254 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003189 | 13/05/2022 | 4144.79 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OFZ-1292 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003191 | 13/05/2022 | 1303.02 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: RLQ-9F78 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003192 | 13/05/2022 | 2334.22 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: MNF-8635 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 13/05/2022 | 240.00 | 00030089450400 | JOSÉ NEURIVALDO SOUTO FERNANDES | DIÁRIA AO SERVIDOR: JOSÉ NEURIVALDO SOUTO FERNANDES, ONDE DESEMPENHA A FUNÇÃO DE MOTORISTA, ONDE O MESMO FOI DESIGNADO Á CIDADE DE RECIFE-PE, COM A PACIENTE ANA BEATRIZ, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 13/05/2022 | 5983.00 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 13/05/2022 | 80.00 | 36263013000109 | FABIANO DE OLIVEIRA FARIAS 03042744450 | SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO PARABRISA DIANTEIRO DO FIAT AGO DE PLACA: QFN-5D22, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 13/05/2022 | 350.34 | 00002395503401 | DAMIÃO GUIMARAES LEITE | CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº 0800939-33.2018.8.15.0321, DEPOSITADO ATRAVÉS DE DJO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 13/05/2022 | 628.94 | 00002379852413 | ANTONIO ROMILDO DOS SANTOS MACHADO | SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: ANTONIO ROMILDO DOS SANTOS MACHADO, CONFORME PROCESSO Nº 0800939-33.2018.8.15.0321, DEPÓSITADO ATRAVÉS DE DJO EM FAVOR DO AUTOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, PARCELA ÚNICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 13/05/2022 | 72.99 | 00092739830491 | JONAS HERMENEGILDO DOS SANTOS | SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: JONAS HERMENEGILDO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO Nº 0800939-33.2018.8.15.0321, DEPÓSITADO ATRAVÉS DE DJO EM FAVOR DO AUTOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, PARCELA ÚNICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 13/05/2022 | 776.47 | 00006052976497 | MARIA CRISTINA A. SANTOS MACHADO | SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: MARIA CRISTINA A. SANTOS MACHADO, CONFORME PROCESSO Nº 0800939-33.2018.8.15.0321, DEPÓSITADO ATRAVÉS DE DJO EM FAVOR DO AUTOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, PARCELA ÚNICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 13/05/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 13/05/2022 | 273.31 | 00029684404468 | LUCIA MARIA SOUZA DOS SANTOS | SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: LUCIA MARIA SOUZA DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO Nº 0800939-33.2018.8.15.0321, DEPÓSITADO ATRAVÉS DE DJO EM FAVOR DO AUTOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, PARCELA ÚNICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 13/05/2022 | 1000.91 | 00005912647498 | JOÃO PAULO DE MORAIS PEREIRA | SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: JOÃO PAULO DE MORAIS PEREIRA, CONFORME PROCESSO Nº 0800345-82.2019.8.15.0321, DEPÓSITADO ATRAVÉS DE DJO EM FAVOR DO AUTOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, PARCELA ÚNICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 13/05/2022 | 19.30 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 13/05/2022 | 200.18 | 00002395503401 | DAMIÃO GUIMARAES LEITE | CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº 0800345-82.2019.8.15.0321, DEPOSITADO ATRAVÉS DE DJO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 13/05/2022 | 5434.86 | 00003946884490 | FRANCISCO FLÁVIO SILVA | SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: FRANCISCO FLÁVIO SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 0801331-07.2017.8.15.0321, DEPÓSITADO ATRAVÉS DE DJO EM FAVOR DO AUTOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, PARCELA ÚNICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 13/05/2022 | 400.00 | 00011242912452 | RAMON JOSE ALVES BATISTA | SERVIÇO REFERENTE A DESIGNER E ARTE GRAFICA DO FOLDER DE APRESENTAÇÃO DO TURISMO E CULTURA PARA EXPO TURISMO, REALIZADO NOS DIAS 05,06 E 07 DE MAIO/2022, EM JOÃO PESSOA-PB, PRESTADO A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 13/05/2022 | 1000.00 | 00012588574483 | HIURY EVINES DE SOUZA LUCENA | SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE PALCO EM CORDEL, NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO/2022, POR OCASIÃO DA EXPO TURISMO EM JOÃO PESSOA-PB, COMO REPRESENTANTE CULTURAL DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 13/05/2022 | 1100.00 | 00008620131435 | EDIVALDO SEBASTIÃO DA SILVA | SERVIÇO D APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 06 DE MAIO, POR OCASIÃO DA EXPO TURISMO, EM JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 13/05/2022 | 3800.00 | 12704516000104 | REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA - EPP | SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEU 1400-24 DESTINADO AO PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003176 | 13/05/2022 | 424.72 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003178 | 13/05/2022 | 2985.66 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003180 | 13/05/2022 | 720.28 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003201 | 13/05/2022 | 514.50 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER SOLICITAÇÃO FEITA PELA FARMÁCIA BÁSICA/DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE NA PROPRIA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003202 | 13/05/2022 | 5090.80 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER SOLICITAÇÃO FEITA PELA FARMÁCIA BÁSICA/DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE NA PROPRIA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 16/05/2022 | 2004.90 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 16/05/2022 | 410.00 | 09413758000126 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE SANTA LUZIA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA CONTROLE DA LEISHMANIOSE ANIMAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 16/05/2022 | 220.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITAL | FORNECIMENTO DE INSUMO DE LABORATÓRIO, DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003215 | 16/05/2022 | 1202.39 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003213 | 16/05/2022 | 688.09 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 16/05/2022 | 1943.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS-SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL PARA MONTAGEM DOS KITS PARA DOAÇÃO AS MÃES ACOMPANHADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 16/05/2022 | 49.28 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 16/05/2022 | 250.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RELATIVO A ACRÉSCIMOS LEGAIS NO ENVIO DE ALVARÁ E/OU HABITE-SE E ENTREGA DO DCTF. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 16/05/2022 | 18101.96 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO CONFORME AVISO, REF. AO PERÍODO DE APURAÇÃO: ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0003220 | 16/05/2022 | 4250.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DÓIA | SERVICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ELABORAÇÃO DA PCA 2022, SENDO A PRIMEIRA PARCELA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 16/05/2022 | 700.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | SERVIÇO OFTALMOLÓGICOS PARA PACIENTE: LUZINETE HORÁCIO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 16/05/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 16/05/2022 | 1080.00 | 00037431889453 | JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO | DIÁRIA AO PREFEITO: JOSÉ ALAXANDRE DE ARAÚJO, PARA VISITA AO DNOCS, PALACIO GOVERNO, ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, FAMUL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 16/05/2022 | 400.00 | 00023758007453 | ERICO BATISTA DE OLIVEIRA | SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM REALIZADO NO TERRENO ONDE GUARDAM AS MESAS DA FEIRA LIVRE, PRESTADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. EM MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 16/05/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU REFERENTE AO TACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA: MOW-9873. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003228 | 17/05/2022 | 2604.03 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: OFG-3443, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003230 | 17/05/2022 | 3160.89 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: OGB-2830, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003231 | 17/05/2022 | 1878.58 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: QSK-2J54, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003232 | 17/05/2022 | 3212.49 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: OGC-9626, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003236 | 17/05/2022 | 3597.74 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: OFB-3679, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 17/05/2022 | 900.00 | 37716525000138 | JOSE FELIPE MEDEIROS CABRAL 70260468452 | SERVIÇOS REFERENTE A CARRO DE SOM PARA ATENDER A DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DA UNIVERSIDADE ABERTURA/UAB SANTA LUZIA-PB, DE 13 A 17 DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003240 | 17/05/2022 | 6557.48 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: OGC-9626, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 17/05/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 17/05/2022 | 1100.00 | 37716525000138 | JOSE FELIPE MEDEIROS CABRAL 70260468452 | SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, SOM E GRID PARA ATENDER AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÁES/2022, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ANA BRITO, JOVINO MACHADO, ARISTARCO MACHADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003237 | 17/05/2022 | 14924.87 | 04315234000189 | PREMOL INDUSTRIA E COM DE PREMOLDADOS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0002/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003248 | 17/05/2022 | 2376.66 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: MMN-2665, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 17/05/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP. CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 17/05/2022 | 240.00 | 00009214960445 | NATAN PAULO DINIZ | DIÁRIA PARA O SERVIDOR: NATAN PAULO DINIZ, COM FUNÇÃO DE MOTORISTA, O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR OS PACIENTES: GILVAN DE SOUSA SANTOS E WASHINGTON LIMA GUEDES, Á CIDADE DE RECIFE - PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003226 | 17/05/2022 | 2815.55 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: NQE-2214, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003227 | 17/05/2022 | 5248.36 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: QSB-6B69, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003229 | 17/05/2022 | 3804.68 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: QSA-3J49, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 17/05/2022 | 44.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 17/05/2022 | 2.68 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 17/05/2022 | 1999.00 | 35570969000859 | LOJAO DE ELETRO-DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 17/05/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 17/05/2022 | 101.90 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Divida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 17/05/2022 | 10465.34 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01198/2013 CONSOLIDADO EM 06/08/2013 (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 104/240). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Divida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 17/05/2022 | 40184.58 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01731/2017 CONSOLIDADO EM 06/11/2017 (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 53/60). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Divida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 17/05/2022 | 20291.91 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01322/2013 CONSOLIDADO EM 06/08/2013 (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 104/240). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 17/05/2022 | 300.00 | 00006248676410 | MARIA SALETE MACEDO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 17/05/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003235 | 17/05/2022 | 1303.67 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: KKT-9266, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 17/05/2022 | 170.00 | 00041924363453 | JOSÉ NÓBREGA DE MEDEIROS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE UM FOGÃO INDUSTRIAL (06 BOCAS) E UMA PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL, PRESTADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. EM MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 17/05/2022 | 220.00 | 00005792099464 | RUBENS CARLOS DE MEDEIROS | SERVIÇO DE CONSERTO E RESTAURAÇÃO DE PALHETAS PARA CATAVENTO DA COMUNIDADE SÃO GONSALO, PRESTADO A SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. EM MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003233 | 17/05/2022 | 460.80 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: NQE-4B81, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003234 | 17/05/2022 | 3566.28 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: NQE-4B81, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 17/05/2022 | 347.06 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O ESF V DO BAIRRO DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003270 | 18/05/2022 | 1647.00 | 18213121000187 | DIANA DE FREITAS SANTOS SILVA 02380491593 | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003271 | 18/05/2022 | 1131.60 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER SOLICITAÇÃO FEITA PELA FARMÁCIA BÁSICA/DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE NA PROPRIA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003273 | 18/05/2022 | 1025.23 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER SOLICITAÇÃO FEITA PELA FARMÁCIA BÁSICA/DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE NA PROPRIA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003274 | 18/05/2022 | 2454.17 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER SOLICITAÇÃO FEITA PELA FARMÁCIA BÁSICA/DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE NA PROPRIA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003275 | 18/05/2022 | 2977.58 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER SOLICITAÇÃO FEITA PELA FARMÁCIA BÁSICA/DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE NA PROPRIA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 18/05/2022 | 250.00 | 00080562507434 | ADRIANO SOLANO DE MEDEIROS | SERVIÇO DE SOLDA NO EIXO DO CARROÇÃO NO ABATEDOURO PÚBLICO, EM MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 18/05/2022 | 500.00 | 41542012000125 | ANDRE WILLIAM LINO RAMOS 71139301403 - FLAVINHOMIX STUDIO | SERVIÇO DE PRODUÇÃO, EDIÇÃO, MIXAGEM, MASTERIZAÇÃO DE VINHETAS E DIVULGAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 18/05/2022 | 1200.00 | 41542012000125 | ANDRE WILLIAM LINO RAMOS 71139301403 - FLAVINHOMIX STUDIO | SERVIÇO DE APOIO, ORGANIZAÇÃO, LOCAÇÃO E MONTAGEM DE SISTEMA DE SOM NAS APRESENTAÇÕES DE COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES, ACOMPANHADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 18/05/2022 | 10600.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA, NA ORGANIZAÇÃO E PREPARAÇÃO REFERENTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 18/05/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0003264 | 18/05/2022 | 4000.00 | 24756013000153 | INOVE CONSULTORIA ATUARIAL LTDA | SERVIÇOS DE CENSO PREVIDENCIÁRIO E ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2022, ATRAVÉS DE LICENCA DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0006/2022, PARCELA 01/09. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 18/05/2022 | 38.38 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 18/05/2022 | 9150.00 | 36581845000165 | CLINICA MEDICA DE IMAGEM DE PATOS RR LTDA | SERVIÇO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM (TC), PARA ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TABELA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 18/05/2022 | 7200.00 | 36581845000165 | CLINICA MEDICA DE IMAGEM DE PATOS RR LTDA | SERVIÇO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM (TC), PARA ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TABELA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 18/05/2022 | 240.00 | 00001097066339 | RILOVITO MEDEIROS DE LINS | DIÁRIA PARA O MOTORISTA: RILOVITO MEDEIROS DE LINS, O MESMO FOI DESIGNADO A BUSCAR O PACIENTE: PAULO JOSÉ, QUE RECEBEU ALTA HOSPITALAR, NO HOSPITAL ULYSSES PERNAMBUCANO, EM RECIFE-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 18/05/2022 | 900.00 | 41542012000125 | ANDRE WILLIAM LINO RAMOS 71139301403 - FLAVINHOMIX STUDIO | SERVIÇO DE PRODUÇÃO, CAPTAÇÃO, EDIÇÃO, MIXAGEM E MASTERIZAÇÃO DE ÁUDIO PARA VINHETAS E DIVULGAÇÕES DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E ORIENTAÇÃO PROPORCIONADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 18/05/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003266 | 18/05/2022 | 16536.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: OGG-8F38, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Habitação e Desenvolvimento Urbano | Melhoria Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003269 | 18/05/2022 | 5892.03 | 22885188000135 | PINHEIRO & BRAGA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA | REFERENTE A REAJUSTE CONTRATUAL RELATIVO AO 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO/EXECUÇÃO PARCIAL DE 01 UNIDADE HABITACIONAL (CASA), SENDO TIPO 2. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2019, CONVÊNIO FUNASA PMSL/MS Nº 01749/2017 E CONVÊNIO SINCONV Nº 855435/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Habitação e Desenvolvimento Urbano | Melhoria Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003272 | 18/05/2022 | 41116.78 | 22885188000135 | PINHEIRO & BRAGA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA | REFERENTE AO 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO/EXECUÇÃO DE 01 UNIDADE HABITACIONAL (CASA), SENDO TIPO 2. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2019, CONVÊNIO FUNASA PMSL/MS Nº 01749/2017 E CONVÊNIO SINCONV Nº 855435/2017. | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Setor Administrativo | Concluir e Equipar o Edifício da Sede Administrativa da Prefeitura Mun | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0003276 | 18/05/2022 | 45750.00 | 29960500000157 | DIVINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCR | AQUISICÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/PB. CONFORME DISPENSA Nº 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 18/05/2022 | 500.00 | 41542012000125 | ANDRE WILLIAM LINO RAMOS 71139301403 - FLAVINHOMIX STUDIO | SERVIÇO REFERENTE A LIVE PARA DIVULGAÇÃO DO POLO UAB/UFPB SANTA LUZIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 18/05/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003283 | 19/05/2022 | 5973.40 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003284 | 19/05/2022 | 2617.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0010/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003285 | 19/05/2022 | 3100.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A CRECHE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0010/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003296 | 19/05/2022 | 1303.18 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA VEÍCULO LEVE, DE PLACAS: MMV-6854, OGF-3443, MOW-9873, OGC-6619, OGC-9626 E OGE-1727 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003297 | 19/05/2022 | 3844.68 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇO DE SOLDA ELÉTRICA; SERVIÇO MECANICO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA; SERVIÇO MECANICO DE RECONDICIONAMENTO DE EIXO; SERVIÇO MECANICO DE FREIO; SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/RECUPERAÇÃO E CORREÇÃO EM CILINDROS HIDRAULICOS; SERVIÇO MECANICO DE REVISÃO DE RODAS, NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFB-8538 E OGE-17/27 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003298 | 19/05/2022 | 5396.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇO MECÂNICO DE FREIO, SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA, SERVIÇOS MECÂNICOS DE INJEÇÃO ELETRONICA, RETIFICA DE MOTOR E MOTOR DE PARTIDA, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: OFG-3443, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 0007/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003299 | 19/05/2022 | 3524.51 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇO SERVIÇO MECANICO DE FREIO; SERVIÇO MECANICO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA; SERVIÇO MECANICO DE RECONDICIONAMENTO DE EIXO; SERVIÇO MECANICO DE DIFERENCIAL DIANTEIRO E TRASEIRO; SERVIÇO MECANICO DE EMBREAGEM; SERVIÇO MECANICO DE REVISÃO DE RODAS, NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGC-9626 E OFB-3679 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003300 | 19/05/2022 | 3625.98 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇO MECÂNICO DE FREIO, SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA, SERVIÇOS MECÂNICOS DE INJEÇÃO ELETRONICA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/RECUPERAÇÃO E CORREÇÃO DE CILINDROS HIDRAULICOS E SERVIÇO MECÂNICO DE MOTOR DE PARTIDA, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: MMV-6854, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 0007/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003301 | 19/05/2022 | 4412.53 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇO SERVIÇO MECANICO DE FREIO; SERVIÇO MECANICO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA; SERVIÇO MECANICO DE INJEÇÃO ELETRONICA; SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/RECUPERAÇÃO EM CILINDROS HIDRAULICOS; SERVIÇO MECANICO DE REVISÃO DE RODAS, NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGC-5619 E OGB-2830 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003302 | 19/05/2022 | 4402.86 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇO MECÂNICO DE DIFERENCIAL DIANTEIRO E TRASEIRO, SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA, SERVIÇOS MECÂNICOS DE INJEÇÃO ELETRONICA, FREIO, MOTOR DE PARTIDA E REVISÃO DE RODAS, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGG-7668 E QSK-2J54, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 0007/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003303 | 19/05/2022 | 4407.70 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇO SERVIÇO MECANICO DE FREIO; SERVIÇO MECANICO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA; SERVIÇO MECANICO DE INJEÇÃO ELETRONICA; SERVIÇO MECANICO DE MOTOR DE PARTIDA NOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOW-9875 E QSK-6D53 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 19/05/2022 | 240.00 | 00004138639489 | EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA | DIÁRIA PARA O MOTORISTA: EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA, PARA VIAJAR Á CIDADE DE RECIFE-PE, TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 19/05/2022 | 800.00 | 00004123108482 | EDMILSON CASSIANO DA SILVA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SOLDA EM APARELHOS NA ACADEMIA LOCALIZADA NO BAIRRO: NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 19/05/2022 | 412.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS QUANDO DE REVISÃO EM AUTORIZADA, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: QFN-5D22, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 19/05/2022 | 170.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO EM AUTORIZADA, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: QFN-5D22, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 19/05/2022 | 3000.00 | 36581845000165 | CLINICA MEDICA DE IMAGEM DE PATOS RR LTDA | SERVIÇO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM (TC), PARA ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TABELA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 19/05/2022 | 4950.00 | 36581845000165 | CLINICA MEDICA DE IMAGEM DE PATOS RR LTDA | SERVIÇO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM (TC), PARA ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TABELA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 19/05/2022 | 570.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | SERVIÇO REFERENTE A RM DAS MAMAS COM CONTRASTE DA PACIENTE: ANA MARIA DA NÓBREGA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003295 | 19/05/2022 | 1434.16 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA VEÍCULO LEVE, DE PLACAS: QFT-3717, QFX-2229, QSJ-5C67 E QSJ-5E27 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 19/05/2022 | 12.50 | 17283658000150 | MAYKEL DOUGLAS DE MEDEIROS SANTOS - GRAFICA INOVE | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (FOLHAS ADESIVAS), DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 19/05/2022 | 45.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 19/05/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 19/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | CORRESPONDENTE A ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DO EVENTO DE DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB/2022, A SER REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 20/05/2022, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 19/05/2022 | 1420.00 | 10230480002427 | FERREIRA COSTA & CIA LTDA | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO ABATEDOURO PUBLICO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003293 | 19/05/2022 | 1323.72 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA VEÍCULO PESADO, DE PLACAS: NQE-4B81 E OGF-3167, LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003294 | 19/05/2022 | 2331.28 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA MÁQUINAS: MOTONIVELADORA 120K, PÁ CARREGADEIRA HL7409S E RETROESCAVADEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003277 | 19/05/2022 | 2976.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003322 | 20/05/2022 | 1654.10 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER SOLICITAÇÃO FEITA PELA FARMÁCIA BÁSICA/DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE NA PROPRIA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 20/05/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF II, DO CENTRO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 20/05/2022 | 146.61 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 20/05/2022 | 789.59 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 20/05/2022 | 316.49 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003304 | 20/05/2022 | 2986.24 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A RETRO CAT 416E, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003305 | 20/05/2022 | 10404.80 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A RETROESCAVADEIRA CAT 416E, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003306 | 20/05/2022 | 4034.11 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A RETROESCAVADEIRA CAT 416E, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003308 | 20/05/2022 | 4854.40 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A RETROESCAVADEIRA CAT 416E, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003315 | 20/05/2022 | 5963.35 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | SERVIÇOS MECÂNICO DE CAIXA MARCHA; SERVIÇOS MECÂNICOS DE ALTERNADOR; SERVIÇO MECÂNICO DE MOTOR DE PARTIDA; SERVIÇOS MECÂNICA, REPAROS E MANUTENÇÃO EM BOMBA D'ÁGUA, RADIADOR E ARREFECIMENTO; SERVIÇO MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRÁULICAS; SERVIÇO DE REMOÇÃO E/OU TROCA DE LÂMINAS E/OU UNHAS; SERVIÇOS MECÂNICOS DE REVISÃO DE RODAS DESTINADOS AO VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA CAT 416E, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003339 | 20/05/2022 | 4137.84 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: OGF-3167, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 20/05/2022 | 650.00 | 00006179367493 | ANTONIO CARVALHO DE MEDEIROS | SERVIÇO DE SOLDA, TROCA DE VELA E SUBSITUIÇÃO DE SETE PALHETA DO CATAVENTO DA COMUNIDADE SÃO GONÇALO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003319 | 20/05/2022 | 1719.71 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: RLQ-3F39, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072022 | 0003321 | 20/05/2022 | 650000.00 | 09188896000159 | WS SHOWS LTDA. | CONTRATAÇÃO DO ARTISTA WESLEY SAFADÃO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW NA NOITE DO DIA 26/06/2022, COM DURAÇÃO DE 01H 2OMIM DE SHOW NO TRADICIONAL SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, CONF. INEXIGIVEL 0007/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 20/05/2022 | 119.80 | 84496066000708 | PST ELETRONICA LTDA | SERVIÇOS REFERENTE A PACOTE POSITRON GUARDIÃO, RELATIVO A RASTREADOR VEICULAR, DESTINADO A VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052022 | 0003316 | 20/05/2022 | 3500.00 | 00001230360468 | ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA | CONTRATAÇÃO DE SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA FISCAL, TRIBUTARIA E CORRELATOS, VISANDO O ATENDIMENTO A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LRF, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/PB, REF. A MAIO/2022, CONF. INEXIGIVEL 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 20/05/2022 | 1848.07 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 20/05/2022 | 429.57 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 20/05/2022 | 0.05 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 20/05/2022 | 2379.57 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 20/05/2022 | 77.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 20/05/2022 | 16.12 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003309 | 20/05/2022 | 1107.76 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: QSJ-5E87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003310 | 20/05/2022 | 1743.57 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: QSA-6154, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003311 | 20/05/2022 | 1335.38 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: QSJ-5C67, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003312 | 20/05/2022 | 1378.47 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: QSJ-5E27, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003313 | 20/05/2022 | 1296.44 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: QFT-3717, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003314 | 20/05/2022 | 1269.47 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: QFX-2299, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 20/05/2022 | 2380.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER, DURANTE O PERÍODO DE: 01/05/2022 A 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 20/05/2022 | 681.66 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 20/05/2022 | 110.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: RLV-0H27, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 20/05/2022 | 1842.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: RLV-0H27, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 20/05/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003338 | 20/05/2022 | 9258.60 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: OGG-8488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 20/05/2022 | 110.00 | 04211357000331 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | SERVIÇO FARMACÊUTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 20/05/2022 | 120.00 | 00008788483479 | LUANNA GÉSSICA NÓBREGA MEDEIROS | DIÁRIA A SERVIDORA: LUANNA GÉSSICA NÓBREGA MEDEIROS, VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CIRURGIA DE CATARATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 20/05/2022 | 120.00 | 00004399451432 | INACIA JANAINE DA SILVA | DIÁRIA A SERVIDORA: INACIA JANAINE DA SILVA, VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CIRURGIA DE CATARATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 20/05/2022 | 120.00 | 00004896713494 | SEVERINO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR | DIÁRIA AO SERVIDOR: SEVERINO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR, VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CIRURGIA DE CATARATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003318 | 20/05/2022 | 1046.52 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: MOT-1425, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0003336 | 20/05/2022 | 94748.02 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS EIRELI-ME | SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR, COM MOTORISTA, PARA REALIZAR A COLETA E O TRANSPORTE DO LIXO DO MUNICÍPIO SANTA LUZIA - PB, REFERENTE A ABRIL/2022. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0041/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 20/05/2022 | 8432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DESTINADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA 8671-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 20/05/2022 | 160.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES PO 04 KG ABC, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 20/05/2022 | 120.00 | 00070139149406 | STEVEN TARREGA DOS SANTOS VILAR | DIÁRIA AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM SERVIÇO FORA DO EXPEDIENTE NA VISTÓRIA DOS VEÍCULOS/ÔNIBUS ESCOLARES, DIA 21/05/2022, NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB (CIRETRAN, MPE E IMETRO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 20/05/2022 | 120.00 | 00069075530404 | MARCONDES ARAÚJO DE MEDEIROS | DIÁRIA AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM SERVIÇO FORA DO EXPEDIENTE NA VISTÓRIA DOS VEÍCULOS/ÔNIBUS ESCOLARES, DIA 21/05/2022, NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB (CIRETRAN, MPE E IMETRO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 20/05/2022 | 120.00 | 00006870141401 | EDVAN DA NOBREGA OLIVEIRA | DIÁRIA AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM SERVIÇO FORA DO EXPEDIENTE NA VISTÓRIA DOS VEÍCULOS/ÔNIBUS ESCOLARES, DIA 21/05/2022, NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB (CIRETRAN, MPE E IMETRO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 20/05/2022 | 120.00 | 00004331533425 | ARNALDO PEREIRA DA COSTA | DIÁRIA AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM SERVIÇO FORA DO EXPEDIENTE NA VISTÓRIA DOS VEÍCULOS/ÔNIBUS ESCOLARES, DIA 21/05/2022, NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB (CIRETRAN, MPE E IMETRO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 20/05/2022 | 120.00 | 00042526728487 | INACIO IRAN DA SILVA | DIÁRIA AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM SERVIÇO FORA DO EXPEDIENTE NA VISTÓRIA DOS VEÍCULOS/ÔNIBUS ESCOLARES, DIA 21/05/2022, NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB (CIRETRAN, MPE E IMETRO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 20/05/2022 | 120.00 | 00003301104460 | MANOEL WELITON DE ANDRADE | DIÁRIA AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM SERVIÇO FORA DO EXPEDIENTE NA VISTÓRIA DOS VEÍCULOS/ÔNIBUS ESCOLARES, DIA 21/05/2022, NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB (CIRETRAN, MPE E IMETRO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 20/05/2022 | 120.00 | 00010591695413 | GILLIARD MARTINS DE ALMEIDA | DIÁRIA AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM SERVIÇO FORA DO EXPEDIENTE NA VISTÓRIA DOS VEÍCULOS/ÔNIBUS ESCOLARES, DIA 21/05/2022, NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB (CIRETRAN, MPE E IMETRO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 20/05/2022 | 120.00 | 00011533312419 | EMANUEL NOBREGA DE OLIVEIRA | DIÁRIA AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM SERVIÇO FORA DO EXPEDIENTE NA VISTÓRIA DOS VEÍCULOS/ÔNIBUS ESCOLARES, DIA 21/05/2022, NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB (CIRETRAN, MPE E IMETRO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 20/05/2022 | 120.00 | 00002036765726 | GLEIDSON GOUVEIA | DIÁRIA AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM SERVIÇO FORA DO EXPEDIENTE NA VISTÓRIA DOS VEÍCULOS/ÔNIBUS ESCOLARES, DIA 21/05/2022, NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB (CIRETRAN, MPE E IMETRO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-70%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 23/05/2022 | 307864.07 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 23/05/2022 | 35851.32 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 70%, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 23/05/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 23/05/2022 | 44151.75 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. A MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 23/05/2022 | 8895.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - COMISSIONADOS, REF. A MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 23/05/2022 | 1215.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA II - PREST. DE SERVIÇOS, REF. A MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 23/05/2022 | 89444.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 30%, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 23/05/2022 | 13324.75 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 30% DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 23/05/2022 | 46755.10 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO - MDE, REF. A MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-70%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 23/05/2022 | 96009.26 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 23/05/2022 | 11452.15 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, REF. A MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 23/05/2022 | 32042.94 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, REF. A MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | Programa em Busca do Saber | Manutenção do Polo Universitario de apoio presencial da Universidade a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 23/05/2022 | 513.78 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-7390, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | Programa em Busca do Saber | Manutenção do Polo Universitario de apoio presencial da Universidade a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 23/05/2022 | 1630.81 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLU-8H56, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 23/05/2022 | 720.00 | 00009536998467 | WOSHINGTON NOBREGA SILVA | DIÁRIA AO SERVIDOR: WOSHINGTON NÓBREGA DA SILVA, REFERENTE A VISITA AO ESCRITORIO DE EVENTOS, EM RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE SÃO JOÃO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 23/05/2022 | 12554.75 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 23/05/2022 | 17980.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 23/05/2022 | 21000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SUBSÍDIO DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 23/05/2022 | 9377.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 23/05/2022 | 990.63 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQH-8896, LOTADO NO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 23/05/2022 | 100.89 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFN-0C75, LOTADO NO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 23/05/2022 | 88465.87 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 23/05/2022 | 19193.06 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 23/05/2022 | 2765.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (CONTRATADO), REF. A MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 23/05/2022 | 730.04 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOT-1425, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 23/05/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 23/05/2022 | 1889.28 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFN-5D22, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 23/05/2022 | 75.31 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOK-2054, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 23/05/2022 | 115.02 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGE-9027, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 23/05/2022 | 1193.37 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFX-2279, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 23/05/2022 | 2017.73 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFT-3717, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 23/05/2022 | 2555.56 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5C67, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 23/05/2022 | 3178.54 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5E27, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 23/05/2022 | 2972.35 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5E87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 23/05/2022 | 794.87 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLQ-9F78, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 23/05/2022 | 1965.42 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-7410, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 23/05/2022 | 1680.68 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLX-4G87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 23/05/2022 | 4471.03 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLV-2A16, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 23/05/2022 | 3025.27 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLV-1J76, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 23/05/2022 | 3236.22 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLW-2D16, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0003358 | 23/05/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0024/2021. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 23/05/2022 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, REF. A MAIO/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 23/05/2022 | 68741.38 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 23/05/2022 | 24455.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 23/05/2022 | 1215.00 | 00005592219407 | MARIA DAS DORES DA NOBREGA SILVA | SALÁRIO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 23/05/2022 | 132.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 23/05/2022 | 26.35 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 23/05/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21897-9, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 23/05/2022 | 8790.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL PREST. DE SERVIÇOS (CRIANÇA FELIZ), DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 23/05/2022 | 16152.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 23/05/2022 | 2225.75 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DO SERVIDOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 23/05/2022 | 1915.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DA SERVIDORA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS - CONTRATADO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003359 | 23/05/2022 | 1791.80 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 23/05/2022 | 1650.00 | 29711924000188 | GLAUCIANA ALVES DA SILVA PINTO 95100350415 - PAMEF | SERVIÇO FUNERAL DA FALECIDA: MARIA SALETE TORRES, DATA DO OBITO: 20/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 23/05/2022 | 32268.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 23/05/2022 | 15715.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 23/05/2022 | 120.00 | 00006549995469 | FRANKSON NERY NÓBREGA | DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR: FRANKSON NERY NÓBREGA, PARA ACOMPANHAR AS CRIANÇAS: GABRIEL DA SILVA LIMA E MIKAEL NÓBREGA DE LIMA, QUE FORAM AO SEPULTAMENTO DO SEU PAI O SENHOR: NAVÍS DE OLIVEIRA LIMA, NA CIDADE DE MARTINS-RN, NO DIA 23 DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 23/05/2022 | 6288.98 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 23/05/2022 | 120.00 | 00078934036400 | LUZIMAR MARIA DO NASCIMENTO | DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR: LUZIMAR MARIA DO NASCIMENTO, PARA ACOMPANHAR AS CRIANÇAS: GABRIEL DA SILVA LIMA E MIKAEL NÓBREGA DE LIMA, QUE FORAM AO SEPULTAMENTO DO SEU PAI O SENHOR: NAVÍS DE OLIVEIRA LIMA, NA CIDADE DE MARTINS-RN, NO DIA 23 DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 23/05/2022 | 2398.71 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFH-2213, LOTADO NO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 23/05/2022 | 861.23 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSA-6154, LOTADO NO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 23/05/2022 | 3015.74 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSD-0508, LOTADO NO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 23/05/2022 | 3389.30 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLQ-3F39, LOTADO NO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 23/05/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU REFERENTE AO TACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA: RLU-5I57. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 23/05/2022 | 28811.25 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 23/05/2022 | 11565.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 23/05/2022 | 19.28 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFH-1808, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003355 | 23/05/2022 | 504.70 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003356 | 23/05/2022 | 503.70 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003357 | 23/05/2022 | 814.92 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ESF'S, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003360 | 23/05/2022 | 112.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 23/05/2022 | 10783.75 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 23/05/2022 | 1915.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DA SERVIDORA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 23/05/2022 | 29861.32 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE - AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 24/05/2022 | 27735.58 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 24/05/2022 | 2430.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 24/05/2022 | 3780.19 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 24/05/2022 | 35180.06 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE - CONTRATADOS, REF. A MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 24/05/2022 | 32811.47 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA POLICLINICA - PREST. DE SERVIÇOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 24/05/2022 | 11628.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 24/05/2022 | 2170.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS (COMISSIONADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 24/05/2022 | 16630.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 24/05/2022 | 37100.40 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA POLICLINICA - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 24/05/2022 | 13146.47 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA POLICLINICA - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 24/05/2022 | 45922.83 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 24/05/2022 | 3645.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 24/05/2022 | 62011.42 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 24/05/2022 | 27087.75 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ODONTÓLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 24/05/2022 | 7245.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (ODONTOLOGOS E AUX.), DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003446 | 24/05/2022 | 4650.20 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER SOLICITAÇÃO FEITA PELA FARMÁCIA BÁSICA/DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE NA PROPRIA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 24/05/2022 | 74900.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA POLICLINICA - PLANTONISTA (CONTRATADO), REF. A MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 24/05/2022 | 1598.00 | 13626917000148 | COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | FORNECIMENTO DE INSUMO DE LABORATÓRIO, DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA POLICLINICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 24/05/2022 | 17980.25 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 24/05/2022 | 37205.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES (PREST. DE SERVIÇOS) DA FOLHA DOS MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 24/05/2022 | 4916.47 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 24/05/2022 | 78195.83 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 24/05/2022 | 3446.80 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITAL | FORNECIMENTO DE INSUMO DE LABORATÓRIO, DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 24/05/2022 | 966.00 | 03518732018456 | HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA | SERVIÇO DE MECANICA IMPORTADOS DO CAMINHÃO HD80 DE PLACA: RLU-5I57, LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 24/05/2022 | 1140.02 | 03518732018456 | HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: RLU-5I57, LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 24/05/2022 | 1000.00 | 00010884039480 | LUCAS FREITAS DE SOUZA | SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E RECUPERAÇÃO DO CATAVENTO DA COMUNIDADE RURAL RIACHO DO FOGO, EM MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 24/05/2022 | 387.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE UNIGRAX, DESTINADO A MOTONIVELADORA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 24/05/2022 | 86.80 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE BIO COLLANT, DESTINADO A PA CARREGADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 24/05/2022 | 214.50 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE FILTRO DE AR, FILTRO WEGA E SELENIA, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFH-2213, LOTADO NO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 24/05/2022 | 46.83 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0003456 | 24/05/2022 | 8500.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DÓIA | SERVICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA PÚBLICA, ORIENTANDO NA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA- PB, BEM COMO A ELABORAÇÃO DA GFIP MENSAL. CONFORME INEXIGIVEL Nº 0004/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 24/05/2022 | 21.91 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 24/05/2022 | 66.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 24/05/2022 | 88450.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 24/05/2022 | 930.00 | 23474151000187 | CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO LTDA | SERVIÇO REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA, NA PACIENTE: ISAURA MARTINS DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 24/05/2022 | 34206.47 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 24/05/2022 | 420.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | SERVIÇO REFERENTE A EXAME RESSONACIA DO CRANIO REALIZADO PACIENTE: GILBERTO FERREIRA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 24/05/2022 | 240.00 | 36481911000125 | JC & F SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES RADIOLÓGICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 24/05/2022 | 725.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA | SERVIÇOS REFERENTE AO ENSAIO/SELAGEM E MANUTENÇÃO DO TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA: MOW-9873. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 24/05/2022 | 450.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA | SERVIÇOS REFERENTE A REPOSIÇÃO DE BOBINA DO TACOGRAFO DE PLACA: OGB-2830. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 24/05/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | Programa em Busca do Saber | Manutenção do Polo Universitario de apoio presencial da Universidade a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 24/05/2022 | 35.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE DISCO TACOGRAFO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMV-6i54, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | Programa em Busca do Saber | Manutenção do Polo Universitario de apoio presencial da Universidade a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 24/05/2022 | 82.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRAX, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFG-3443, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022022 | 0003472 | 25/05/2022 | 1966.50 | 00069181403453 | CLENILDO GERONCIO DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PRÉ ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0002/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 25/05/2022 | 2400.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO/TROCA DE PNEUS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGC-6619, QSK-2J54, QSK-6D53, OFB-3679, MMV-6854 E OGB-2830, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0003475 | 25/05/2022 | 10000.00 | 26711266000136 | ALEXANDRE AZEDO LACERDA | SERVIÇO RELATIVO A 3ª PARCELA DO CONTRATO 0015/2022, PARA ENTREGA DO PROJETO ESCULTÓRICO EXECUTIVO NO MONUMENTO A SANTA LUZIA-PB, CONF. INEXIGIBILIDADE 0002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 25/05/2022 | 240.00 | 00004896713494 | SEVERINO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR | DIÁRIA AO SERVIDOR: SEVERINO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR, ONDE DESEMPENHA A FUNÇÃO DE MOTORISTA, ONDE O MESMO FOI DESIGNADO Á CIDADE DE FORTALEZA-CE, COM O PACIENTE: URANO FERNANDES DE MEDEIROS, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 25/05/2022 | 176.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003499 | 25/05/2022 | 1406.75 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFT-3717, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 25/05/2022 | 520.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO/TROCA DE PNEUS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFT-3717, QFZ-1292, QSJ-0D25, QFN-1488, QSJ-5E27 E QFX-2279, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 25/05/2022 | 8800.00 | 28154149000144 | CLINICA MEDICA HIPERBARICA PARAIBA LTDA | SERVIÇO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PARA ATENDER PACIENTES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 266, DE 10 DE JANEIRO/2022, ART 2º LETRA A, PACIENTE: EVANEIDE MARIA DOS SANTOS, REFERENTE A 20 (VINTE) SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 25/05/2022 | 55.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 25/05/2022 | 53.88 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 25/05/2022 | 1443.77 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | REFERENTE A MULTA DE ATRASO NO ENVIO DIÁRIO DO SAGRES DO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003491 | 25/05/2022 | 3129.50 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003494 | 25/05/2022 | 4004.50 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003495 | 25/05/2022 | 8190.60 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI (CARNES), DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 25/05/2022 | 800.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO/TROCA DE PNEUS NOS VEÍCULOS: CAMINHÃO CAÇAMBA E CAMINHÃO PIPA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 25/05/2022 | 1800.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO/TROCA DE PNEUS NOS VEÍCULOS: MOTONIVELADORA, PA CARREGADEIRA E DUAS RETROESCAVADEIRAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 25/05/2022 | 350.00 | 09309014000166 | CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE NOTAS | SERVIÇO DE TRABALHOS NO CARTORIO (REGISTROS, RECONHECIMENTO DE FIRMA) PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO NA COMUNIDADE DO PINGA, DESTINADOS A PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 25/05/2022 | 4000.00 | 00002089506300 | JOSE VICTOR SILVA ROCHA | SERVIÇO PRESTADO A BOLSA PRECEPTOR NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 25/05/2022 | 1000.00 | 00001583924345 | BRUNO CARTAXO ALVES | SERVIÇO PRESTADO A BOLSA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 25/05/2022 | 1190.00 | 00039563383400 | FERNANDO ANTÔNIO DE MELO | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM NO COMBATE A DENGUE, VACINA DO SARAMPO E COVID 19, EM UM TOTAL DE 33 HORAS, REF. A MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 25/05/2022 | 1000.00 | 00004151392521 | RAPHAEL VINICIUS CIPRIANO QUEZADO | SERVIÇO PRESTADO A BOLSA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, BOLSA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 25/05/2022 | 8000.00 | 00006482629440 | LUIZ ANTÔNIO MEIRA ACCIOLY | SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME ABAIXO DESCRIMINADO PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS DE PLANTONISTA NA POLICLINICA E SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 25/05/2022 | 5350.00 | 00012163176401 | LIVEA MARIA MEDEIROS ALVES | SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME ABAIXO DESCRIMINADO PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS DE PLANTONISTA NA POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 25/05/2022 | 1000.00 | 00007414999408 | NATALIA BARROS DINIZ | SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME ABAIXO DESCRIMINADO PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS DE PLANTOMISTA DO ESF, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 25/05/2022 | 2000.00 | 00003339508445 | ANA LARISSA CESAR SOARES | SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME ABAIXO DESCRIMINADO PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS DE PLANTONISTA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 25/05/2022 | 3600.00 | 00004986599410 | DORGIVAL CHAGAS DA SILVA | SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME ABAIXO DESCRIMINADO PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS NO SAMU DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003487 | 25/05/2022 | 2134.55 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, ME | FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO C.E.O., DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003488 | 25/05/2022 | 1080.28 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ESF'S, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 25/05/2022 | 5400.00 | 00010994970439 | LUCAS BARBOSA | SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME ABAIXO DESCRIMINADO PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS DE PLANTOMISTA NA POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003490 | 25/05/2022 | 3514.90 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003492 | 25/05/2022 | 3004.30 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003493 | 25/05/2022 | 1005.26 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003498 | 25/05/2022 | 506.30 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003500 | 25/05/2022 | 505.76 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 25/05/2022 | 2400.00 | 00005543073402 | THALES ANDRANDE | SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME ABAIXO DESCRIMINADO PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS DE PLANTOMISTA NA POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003502 | 25/05/2022 | 3000.09 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003503 | 25/05/2022 | 6007.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003504 | 25/05/2022 | 4003.67 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003505 | 25/05/2022 | 4021.30 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 25/05/2022 | 12000.00 | 00010244936447 | EMILY GALVINCIO MONTENEGRO | SERVIÇO PRESTADO A BOLSA DE RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 25/05/2022 | 1000.00 | 00010244936447 | EMILY GALVINCIO MONTENEGRO | AJUDA DE CUSTO, POR UMA JORANADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OU UMA JORNADA COMPATÍVEL COM OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA. REFERENTE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 25/05/2022 | 12000.00 | 00000429083378 | JOAO PAULO MEDEIROS DE LUCENA LIMA | SERVIÇO PRESTADO A BOLSA DE RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 25/05/2022 | 1000.00 | 00000429083378 | JOAO PAULO MEDEIROS DE LUCENA LIMA | AJUDA DE CUSTO, POR UMA JORANADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OU UMA JORNADA COMPATÍVEL COM OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA. REFERENTE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003513 | 25/05/2022 | 7380.75 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDIC | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 25/05/2022 | 12000.00 | 00006796367308 | LUCAS MATHEUS BARRETO SAMPAIO | SERVIÇO PRESTADO A BOLSA DE RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003516 | 25/05/2022 | 653.10 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDIC | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 25/05/2022 | 1000.00 | 00006796367308 | LUCAS MATHEUS BARRETO SAMPAIO | AJUDA DE CUSTO, POR UMA JORANADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OU UMA JORNADA COMPATÍVEL COM OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA. REFERENTE A MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003518 | 25/05/2022 | 1554.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDIC | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 25/05/2022 | 12000.00 | 00006002575413 | JOSENILDO BATISTA FREIRE DOS SANTOS | SERVIÇO PRESTADO A BOLSA DE RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 25/05/2022 | 1000.00 | 00006002575413 | JOSENILDO BATISTA FREIRE DOS SANTOS | AJUDA DE CUSTO, POR UMA JORANADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OU UMA JORNADA COMPATÍVEL COM OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA. REFERENTE A MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003496 | 25/05/2022 | 3013.70 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI (CARNES), DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003497 | 25/05/2022 | 3001.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 26/05/2022 | 905.00 | 00003468948409 | MARIA DAS GRAÇAS NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA COMPRA DE PASSAGENS COM SAÍDA DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOIANA-GO, PARA SEU NETO: ROBERTO ROBSON DA SILVA NASCIMENTO E MARIA DAS GRAÇAS NASCIMENTO. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 559. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 26/05/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 26/05/2022 | 300.00 | 00069186901400 | MARIA LÚCIA DE SOUZA SILVA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA QUITAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E DE ÁGUA EM ATRASO, Á PESSOA DE MARIA LÚCIA DE SOUZA SILVA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 562. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 26/05/2022 | 2000.00 | 37716525000138 | JOSE FELIPE MEDEIROS CABRAL 70260468452 | SERVIÇO DE CAPTURA DE VÍDEO E IMAGENS POR MEIO DE DRONE EM 4K E CÂMARA FULL HD PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E A GERÊNCIA DE TURISMO, PARA EXPOSIÇÃO DOS PONTOS TURISTICOS DO MUNICÍPIO NA EXPORTURISMO E OUTRAS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 26/05/2022 | 2000.00 | 37716525000138 | JOSE FELIPE MEDEIROS CABRAL 70260468452 | SERVIÇO DE CAPTURA DE VÍDEO E IMAGENS POR MEIO DE DRONE EM 4K E CÂMARA FULL HD PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E A GERÊNCIA DE TURISMO, PARA EXPOSIÇÃO DOS PONTOS TURISTICOS DO MUNICÍPIO NA EXPORTURISMO E OUTRAS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 26/05/2022 | 100.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 26/05/2022 | 790.00 | 00039563383400 | FERNANDO ANTÔNIO DE MELO | SERVIÇOS REFERENTE A DIFERENÇA DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM NO COMBATE A DENGUE, VACINA DO SARAMPO E COVID 19, EM UM TOTAL DE 33 HORAS, REF. A MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 26/05/2022 | 468.63 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 26/05/2022 | 700.00 | 00027431380410 | GERMANO PRIMO DE ARAÚJO | SERVIÇO MECÂNICOS REALIZADOS NO REPARO DO CATAVENTO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO SACO DO MULUNGU, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. REALIZADO EM 24/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 26/05/2022 | 530.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA | SERVIÇOS REFERENTE A SELAGEM E ENSAIO, ATUALIZAÇÃO E REPOSIÇÃO DE BOBINA SEVA DT-1050C, DO VEÍCULO DE PLACA: RLU/5I57. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0003560 | 26/05/2022 | 1415.38 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR BUDNY 4X4, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0003562 | 26/05/2022 | 786.34 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR 2006, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0003563 | 26/05/2022 | 2624.34 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQE-4B81, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0003564 | 26/05/2022 | 1861.77 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGF-3167, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0003565 | 26/05/2022 | 3320.69 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A MOTONIVELADORA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0003566 | 26/05/2022 | 2539.01 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA 416E, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0003567 | 26/05/2022 | 3459.80 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA XCMG, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0003568 | 26/05/2022 | 2952.04 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A PÁ CARREGADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0003569 | 26/05/2022 | 2267.99 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLU-5i57, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 26/05/2022 | 120.00 | 00004646250411 | JOSE RANIERE LEONARDO COSTA | DIÁRIA PARA O MOTORISTA: JOSE RANIERE LEONARDO COSTA, ONDE O MESMO IRÁ TRANSPORTAR USUÁRIO PARA O HOSPITAL JULIANO MOREIRA E PARA A CLÍNICA DE REABILIRAÇÃO RESGATANDO VIDAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 26 DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0003524 | 26/05/2022 | 1550.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401- DT SERVICOS E C | SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS COM CLASSIFICAÇÃO DE PASTAS E DOCUMENTOS, PREPARAÇÃO DAS LAUDAS PARA DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO PDF PESQUISÁVEL PARA O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE A MAIO/2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0003/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 26/05/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 26/05/2022 | 27.36 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 26/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 26/05/2022 | 77.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 26/05/2022 | 276.60 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQE-2214, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 26/05/2022 | 1873.93 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-0D25, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 26/05/2022 | 1473.27 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFZ-1292, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 26/05/2022 | 3237.72 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSA-3J49, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 26/05/2022 | 5402.44 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLV-0H27, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 26/05/2022 | 400.00 | 11003856000137 | CETRIM - CENTRO DE TREINAMENTO EM IMAGENOLOGIA LTD | SERVIÇO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PARA ATENDER PACIENTES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001, ART 2º LETRA A. EXAME: ULTRASSONOGRAFIA COM DOPLLER VENOSO DE MEMBROS INFERIORES BILATERALMENTE, NO PACIENTE: SALVIANO MARCELO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 26/05/2022 | 400.00 | 11003856000137 | CETRIM - CENTRO DE TREINAMENTO EM IMAGENOLOGIA LTD | SERVIÇO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PARA ATENDER PACIENTES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001, ART 2º LETRA A. EXAME: ULTRASSONOGRAFIA DOPLLER COLORIDO DE VASOS, NO PACIENTE: NANCY DANTAS DE MEDEIROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 26/05/2022 | 400.00 | 11003856000137 | CETRIM - CENTRO DE TREINAMENTO EM IMAGENOLOGIA LTD | SERVIÇO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PARA ATENDER PACIENTES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001, ART 2º LETRA A. EXAME: ULTRASSONOGRAFIA DOPLLER COLORIDO DE VASOS, NO PACIENTE: RITA MARIA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 26/05/2022 | 2402.51 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DOS POÇOS PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 26/05/2022 | 500.00 | 00010014243440 | MARIANA SANTOS SALES | AJUDA DE CUSTO PARA ATLETA DO ESPORTE MMA: MARIANA SANTOS SALES, PARA CUSTEAR MINHA ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO HOTEL ATÉ O LOCAL DOS ULTIMOS TREINOS E APRESENTAÇÃO, NO DIA 29/05/2022, POR TRÊS DIAS JUNTAMENTE COM O TÈCNICO QUE IRÁ ACOMPANHAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0003570 | 26/05/2022 | 1742.31 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLS-2D98, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 26/05/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 26/05/2022 | 1592.74 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGE-1727, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 26/05/2022 | 4036.20 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGG-7668, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 26/05/2022 | 4470.61 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOW-9873, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 26/05/2022 | 1743.27 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-3679, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 26/05/2022 | 5518.42 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMV-6I54, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 26/05/2022 | 2243.26 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGB-2830, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 26/05/2022 | 2392.48 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGC-6619, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 26/05/2022 | 2405.12 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFG-3443, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 26/05/2022 | 4060.57 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSK-2J54, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 26/05/2022 | 1540.95 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSK-6D53, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 26/05/2022 | 1983.63 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLV-0H07, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 27/05/2022 | 480.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PECAS - BOSCO DIESEL | SERVIÇO EM SISTEMA DIESEL ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: MMV-6154. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022022 | 0003581 | 27/05/2022 | 1988.00 | 00003528985429 | JOSUE BORGES DE MEDEIROS FILHO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0002/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022022 | 0003582 | 27/05/2022 | 1999.00 | 00003528985429 | JOSUE BORGES DE MEDEIROS FILHO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AO PRE ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0002/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022022 | 0003583 | 27/05/2022 | 1972.00 | 00003528985429 | JOSUE BORGES DE MEDEIROS FILHO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0002/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022022 | 0003584 | 27/05/2022 | 1920.00 | 00003528985429 | JOSUE BORGES DE MEDEIROS FILHO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0002/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022022 | 0003597 | 27/05/2022 | 1997.46 | 00061831271400 | MARIA DA GUIA DAS CHAGAS MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0002/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022022 | 0003599 | 27/05/2022 | 1989.00 | 00061831271400 | MARIA DA GUIA DAS CHAGAS MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AO PRE ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0002/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022022 | 0003600 | 27/05/2022 | 1995.88 | 00061831271400 | MARIA DA GUIA DAS CHAGAS MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0002/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022022 | 0003601 | 27/05/2022 | 1997.46 | 00061831271400 | MARIA DA GUIA DAS CHAGAS MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0002/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022022 | 0003602 | 27/05/2022 | 1995.88 | 00061831271400 | MARIA DA GUIA DAS CHAGAS MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PRE ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0002/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022022 | 0003603 | 27/05/2022 | 1995.88 | 00061831271400 | MARIA DA GUIA DAS CHAGAS MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOS -AEE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0002/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022022 | 0003604 | 27/05/2022 | 1993.70 | 00069181403453 | CLENILDO GERONCIO DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0002/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 27/05/2022 | 2453.40 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 27/05/2022 | 23.20 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003630 | 27/05/2022 | 2241.00 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS A CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003632 | 27/05/2022 | 2242.98 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AO PRE ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 27/05/2022 | 1825.55 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, EDUCAÇÃO MDE. MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 27/05/2022 | 4859.76 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, EDUCAÇÃO MDE. MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 27/05/2022 | 16357.34 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 30% E CRECHE 30%. MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 27/05/2022 | 43544.50 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, FUNDEB 30% E CRECHE 30%. MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 27/05/2022 | 54925.11 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 70% E CRECHE 70%. MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 27/05/2022 | 146214.93 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, FUNDEB 70% E CRECHE 70%. MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 27/05/2022 | 7012.74 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CULTURA. MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 27/05/2022 | 18668.48 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, CULTURA. MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 27/05/2022 | 35.00 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | SERVIÇO DE RECARGAS DE CELULARES, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 27/05/2022 | 152.85 | 00039563200420 | IVALCI MASCENA DOS SANTOS | SERVIÇO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 CARTEIRAS DE IDENTIDADE RG 2ª VIAS DOADAS A PESSOA AOS CIDADÕES CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. REALIZADO EM 27/05/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 27/05/2022 | 240.00 | 00020652127487 | ANTONIO DIAS DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS AO MOTORISTA: ANTONIO DIAS DE ARAÚJO, PARA LEVAR O PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FAMUP, DER, CENTRO ADMINISTRATIVO, ESCRITORIO DE JOHNSON E COMERCIAL FERREIRA COSTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 27/05/2022 | 4588.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DESTINADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA 8671-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 27/05/2022 | 1080.00 | 00037431889453 | JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS AO PREFEITO: JOSÉ ALAXANDRE DE ARAÚJO, VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FAMUP, DER, CENTRO ADMINISTRATIVO, ESCRITORIO DE JOHNSON E COMERCIAL FERREIRA COSTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0003576 | 27/05/2022 | 3000.00 | 14313179000141 | ISNEP- EMPRESA CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO | SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 27/05/2022 | 2088.00 | 10724474001292 | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | FORNECIMENTO DE POSTE CONC ARM DT, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS PARA A INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA DO PARQUE DE EVENTOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 27/05/2022 | 550.00 | 37716525000138 | JOSE FELIPE MEDEIROS CABRAL 70260468452 | SERVIÇO DE CAPTURA DE VIDEO E IMAGENS POR MEIO DE DRONE EM 4K E CAMERA FULL HD PARA TENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DO PARQUE DE EVENTOS DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003620 | 27/05/2022 | 577.00 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 27/05/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 27/05/2022 | 378.46 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS QUANDO DE REVISÃO EM AUTORIZADA, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: RLQ-9F78, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 27/05/2022 | 190.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO EM AUTORIZADA, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: RLQ-9F78, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 27/05/2022 | 1055.60 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 27/05/2022 | 5800.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISPATRIMÔNIO, SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL, PORTAL DO CONTRIBUINTE, SISSOCIAL, SISFARMACIA E SISFROTA REFERENTE A MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 27/05/2022 | 800.00 | 37716525000138 | JOSE FELIPE MEDEIROS CABRAL 70260468452 | SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM INFORMAÇÕES SOBRE A CAMPANHA CONTRA A DENGUE, CHICUNGUNHA E ZICA. REFERENTE A 16 HORAS DE 09 A 27 DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003622 | 27/05/2022 | 954.65 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 27/05/2022 | 52423.10 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, POLICLÍNICA, CEO, ODONTO, AGENTES COMUNITÁRIOS, SAMU, SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS. MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 27/05/2022 | 139554.34 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, POLICLÍNICA, CEO, ODONTO, AGENTES COMUNITÁRIOS, SAMU, SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS. MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 27/05/2022 | 89.07 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 27/05/2022 | 12787.91 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | EMPENHO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO Nº 11277-724560/2020-81. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 27/05/2022 | 13232.05 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO Nº 13433.724077/2019-49. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 27/05/2022 | 26835.38 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO Nº 13433.720113/2020-39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 27/05/2022 | 66.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 27/05/2022 | 118.50 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0003588 | 27/05/2022 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. CONFORME INEXIBILIDADE Nº 0003/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 27/05/2022 | 54.84 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 27/05/2022 | 197.20 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003616 | 27/05/2022 | 466.34 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003617 | 27/05/2022 | 250.01 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 27/05/2022 | 37571.56 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, DIVERSAS SECRETARIAS - FPM. MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 27/05/2022 | 100018.44 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, DIVERSAS SECRETARIAS - FPM. MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 27/05/2022 | 284.20 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 27/05/2022 | 950.00 | 37716525000138 | JOSE FELIPE MEDEIROS CABRAL 70260468452 | SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, SOM, GRID E TELÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NAS COMEMORAÇÕES DO DIA 18 DE MAIO - DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003624 | 27/05/2022 | 770.00 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003628 | 27/05/2022 | 1155.00 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 27/05/2022 | 63.80 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003595 | 27/05/2022 | 796.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 27/05/2022 | 2370.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA- VENTILAR | SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES EM CASOS ESPECIAIS E URGENTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003618 | 27/05/2022 | 515.85 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003619 | 27/05/2022 | 767.36 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003621 | 27/05/2022 | 269.21 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AO CEO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003623 | 27/05/2022 | 693.18 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003625 | 27/05/2022 | 1090.50 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AOS ESF's, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 27/05/2022 | 6260.39 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CAPS, NASF, MÉDICOS E ENFERMEIROS. MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 27/05/2022 | 16665.66 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, CAPS, NASF, MÉDICOS E ENFERMEIROS. MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 27/05/2022 | 480.00 | 00004138639489 | EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA | DIÁRIA PARA O MOTORISTA: EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA, PARA TRANSPORTAR UMA MUDANÇA NO CAMINHÃO BAÚ DA PREFEITURA DE SANTA LUZIA-PB PARA A CIDADE DE CRUZ-CE, SENDO A MESMA REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 27/05/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21288-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003594 | 27/05/2022 | 4571.26 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003626 | 27/05/2022 | 784.20 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 27/05/2022 | 2451.68 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CASA DA FAMÍLIA. MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 27/05/2022 | 6526.58 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, CASA DA FAMÍLIA. MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 27/05/2022 | 355.67 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CREAS PAEFI. MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 27/05/2022 | 946.82 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, CREAS PAEFI. MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 30/05/2022 | 300.00 | 00006253429418 | LUCIENE ALVES SOARES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 30/05/2022 | 250.00 | 00073939820482 | MARIA DO CARMO SANTOS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 30/05/2022 | 1933.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONTRATADO - CRIANÇA FELIZ), DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 30/05/2022 | 300.00 | 00002242541463 | JOÃO BOSCO DE SOUZA DUDA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 30/05/2022 | 300.00 | 00006248676410 | MARIA SALETE MACEDO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 30/05/2022 | 300.00 | 00004488925456 | JOSELMA ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 30/05/2022 | 300.00 | 00010009912452 | JESSICA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 30/05/2022 | 300.00 | 00011679130439 | JOELSON PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO A SRª AMELIA PEREIRA DA SILVA MEDEIROS, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 30/05/2022 | 200.00 | 00001098264428 | RAQUEL ARAÚJO CAVALCANTE LIMA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 30/05/2022 | 300.00 | 00002534027433 | ELZA LUCENA DA NOBREGA GUIMARAES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 30/05/2022 | 250.00 | 00004406049401 | EDIVANIA PEREIRA CHAVES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 30/05/2022 | 250.00 | 00005121831471 | FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS COELHO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 30/05/2022 | 230.00 | 00007687936450 | LUZIVALDA OLIVEIRA FERREIRA DANTAS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 30/05/2022 | 100.00 | 00038311490899 | POLIANA DA SILVA TORRES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO A SR FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 30/05/2022 | 300.00 | 00011263390404 | GUILHERME ISNARD DE SOUZA CRUZ | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO A SRª ROSILENE AVELINO DE SOUZA, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 30/05/2022 | 300.00 | 00010010100431 | ANA VALESKA INOCÊNCIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 30/05/2022 | 300.00 | 00008932012431 | HILDA NORBERTO DE ASSIS NETA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 30/05/2022 | 421.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO CREAS PAEFI, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 30/05/2022 | 250.00 | 00008540285444 | SIBELE FRANCISCA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 30/05/2022 | 300.00 | 00004827470480 | LUCIANA DE ABREU DANTAS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 30/05/2022 | 262.00 | 00002073584438 | MARIA DE FÁTIMA SILVA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA ESTADIA, MEDICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR DO SENHOR: IVONALDO SILVA DE MEDEIROS, NA CASA DE RECUPERAÇÃO SANTA PAULINA, FILHO DA SENHORA: MARIA DE FATIMA SILVA DE MEDEIROS. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 220. FOI PAGO NA PESSOA DE: IVONE SILVA DE MEDEIROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 30/05/2022 | 250.00 | 00012127146441 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, Á PESSOA DE FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 430. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 30/05/2022 | 198.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 30/05/2022 | 1400.00 | 00003158511479 | PETRONIO JOSÉ NÓBREGA DAMASCENO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA BRAZ MASCENA PARA FUNCIONAR O CREAS/PAEFI, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 30/05/2022 | 1260.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP EIRELI | FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTÍCIO DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 30/05/2022 | 421.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO NASF (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 30/05/2022 | 8537.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DOS MÉDICOS, ENFERM. E AUX. DE ENFERMAGEM (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 30/05/2022 | 698.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO C.E.O. (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 30/05/2022 | 1000.00 | 00079898122404 | MARIA DEUSA SOUZA DE MEDEIROS | LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS SITUADO Á RUA THEODOLO FERNANDES, TERREO, SÃO JOSE, PARA FUCIONAR O CAPS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 30/05/2022 | 1593.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DOS ODONTÓLOGOS E AUX. (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 30/05/2022 | 534.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO C.E.O. (COMISSIONADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 30/05/2022 | 7149.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA POLICLINICA PLANTONISTA (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 30/05/2022 | 15202.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA POLICLINICA (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 30/05/2022 | 1500.00 | 00042412188491 | MARGARIDA NOGUEIRA DE ARAÚJO MEDEIROS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA EZEQUIEL FERNANDES, Nº 102, CENTRO COM O OBJETIVO DE A MUNICIPALIDADE INSTALAR NO REFERIDO IMÓVEL O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA SAMU, EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 30/05/2022 | 2823.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA POLICLINICA (COMISSIONADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 30/05/2022 | 2000.00 | 00072622644434 | JAIRO SANTOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA ABDON NÓBREGA, SN, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 30/05/2022 | 1500.00 | 00045298971415 | DENILDO MARINHO MEDEIROS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA PRESIDENTE KENNEDY, SÃO JOSÉ, SANTA LUZIA - PB, PARA FUNCIONAR O APOIO DO PSF DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 30/05/2022 | 798.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO CAPS (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 30/05/2022 | 477.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO CAPS (COMISSIONADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 30/05/2022 | 9506.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO SAMU (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 30/05/2022 | 801.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO SAMU (COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003724 | 30/05/2022 | 11990.00 | 10485989000124 | VESCIA MARIA FERNANDES DUARTE EIRELI | EQUIPAMENTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PREGÃO Nº 0012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 30/05/2022 | 1012.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 30/05/2022 | 7172.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS SEGUINTES CONTADOR DE CELULAS AUTOMATICA COM TROCA DE REPARO ANUAL, TROCA DE BASE DO BLOCO, TROCA DA VALVULA, TROCA DAS MANGUEIRAS, TROCA DOS KITS DE HEMATOLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0003727 | 30/05/2022 | 11100.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - SKYSOFT SOLUCOES | SERVIÇO EM PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO PEC-ESUS E SUPORTE TÉCNICO Á TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. CONFORME PREGÃO Nº 0020/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 30/05/2022 | 2114.03 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | SEGURO DAS AMBULÂNCIAS DO SAMU DE PLACAS: QSJ-0D25, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 30/05/2022 | 2114.09 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | SEGURO DAS AMBULÂNCIAS DO SAMU DE PLACAS: QSJ-0D25, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 30/05/2022 | 2099.50 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | SEGURO DAS AMBULÂNCIAS DO SAMU DE PLACAS: OFZ-1292, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 30/05/2022 | 2099.45 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | SEGURO DAS AMBULÂNCIAS DO SAMU DE PLACAS: OFZ-1292, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 30/05/2022 | 2544.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL (COMISSIONADO), REF. A MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 30/05/2022 | 2900.00 | 00002387092481 | MARCIO SUENIO DE MEDEIROS | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMIONETE, COM SERVIÇO DE MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 30/05/2022 | 3457.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADO), REF. A MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 30/05/2022 | 1372.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 30/05/2022 | 500.00 | 00034336346453 | RITA LEOPOLDINA DA NÓBREGA MACHADO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADA Á RUA PADRE IBIAPINA, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 30/05/2022 | 500.00 | 00025110578400 | AMELIA NOBREGA CABRAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MAJOR INÁCIO MACHADO, 123, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE SANTA LUZIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 30/05/2022 | 5380.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (COMISSIONADO), REF. A MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 30/05/2022 | 606.00 | 00004579507495 | ANTONIO VICENTE DE MEDEIROS JR | PENSÃO REFERENTE A IDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO FRANCISCO ANTÔNIO DE MEDEIROS OCORRIDO NA GRADE DE FERRO QUE PROTEGIA O POÇO NA RUA: ANTÔNIO MOISÉS, BAIRRO: SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, Nº DO PROCESSO: 032.2006.000.798-9, RELATIVO A MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 30/05/2022 | 267.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (CONTRATADOS), REF. A MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 30/05/2022 | 5971.17 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 30/05/2022 | 270.00 | 08846230000188 | ATECEL - ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUI | SERVIÇO REFERENTE A UMA ANÁLISE FISIOQUIMICA E UMA BACTERIOLÓGICA EM AMOSTRA DE ÁGUA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 30/05/2022 | 0.52 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 30/05/2022 | 3.90 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 30/05/2022 | 66.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 30/05/2022 | 3000.00 | 00008893597411 | KETTYLLA KELLY SILVA GOMES | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA CABOCLO ABEL, BAIRRO ANTÔNIO BENTO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 30/05/2022 | 44.86 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 30/05/2022 | 7456.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADO), REF. A MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 30/05/2022 | 7080.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADO), REF. A MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 30/05/2022 | 1700.00 | 00009048417406 | VANESSA INGRID FRADE DE MEDEIROS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA DOZE IRMÃOS, 41, BAIRRO ANTÔNIO BENTO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 30/05/2022 | 120.00 | 00009214960445 | NATAN PAULO DINIZ | DIÁRIA AO SERVIDOR: NATAN PAULO DINIZ, COM FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 30/05/2022 | 120.00 | 00001730154417 | WAGNER GIOVANNI SANTOS OLIVEIRA | DIÁRIA AO SERVIDOR: WAGNER GIOVANNI SANTOS OLIVEIRA, ONDE DESEMPENHA A FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 30/05/2022 | 120.00 | 00087352745491 | SUELY MEDEIROS DE OLIVEIRA MORAIS | DIÁRIA A SERVIDORA: SUELY MEDEIROS DE OLIVEIRA MORAIS, PARA PARTICIPAR NO SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO DO DESEMPENHO NA APS PARA O QUAL TODOS GERENTES DE ATENÇÃO BÁSICA FORAM CONVIDADOS, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA AGNEDA COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE REFERENTE AO FINANCIAMENTO DA SAÚDE, A SE REALIZAR DIA 31 DE MAIO/2022 NO PALAZZO CRISTAL RECEPÇÕES NO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 30/05/2022 | 608.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (CONTRATADOS), REF. A MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 30/05/2022 | 4222.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (COMISSIONADO), REF. A MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 30/05/2022 | 1200.00 | 00002693178487 | MANOEL DIVALCY DE MEDEIROS | ALUGUEL DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032021 | 0003738 | 30/05/2022 | 24336.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | SERVIÇOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/PB, EM CTR - CENTRO DE TRATAMNETO DE RESÍDUOS DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. TOMADA DE PREÇO 0003/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 30/05/2022 | 1000.00 | 09143744000130 | ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO BEM DE SANTA LUZIA | ACORDO FIRMADO COM O MUNICÍPIO, EM CUMPRIMENTO DO TAC - REFERENTE AO PA 142/2016. MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 30/05/2022 | 2000.00 | 01882929000154 | ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LU ZIA - PB - APAE | REPASSE A APAE SANTA LUZIA -PB CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 677/2012 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIA-PB (APAE), DESTINADO A CUSTEIO DO PLANO DE TRABALHO DO OBJETO CONVENIADO. REFERENTE A MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 30/05/2022 | 4620.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO GABINETE (ELETIVO), REF. A MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 30/05/2022 | 3955.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO GABINETE (COMISSIONADO), REF. A MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 30/05/2022 | 240.00 | 00004611240410 | FERNANDO CASSIANO DE OLIVEIRA SEGUNDO | DIÁRIA AO SERVIDOR: FERNANDO CASSIANO DE OLIVEIRA SEGUNDO, ONDE FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR O PACIENTE: SANUEL DAVI ALMEIDA DE MELO MONTEIRO Á CIDADE DE RECIFE - PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 30/05/2022 | 650.00 | 00057624127415 | LUCINETE MARIA DO NASCIMENTO | LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO, PLACA: OFN - 0275 PB, COR VERMELHA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 30/05/2022 | 600.00 | 06076039000179 | CNB - CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS PORTAL CORREIO, PERÍODO DE 03 A 17/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 30/05/2022 | 1956.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (COMISSIONADO), REF. A MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 30/05/2022 | 267.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (CULTURA II), REF. A MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 30/05/2022 | 10010.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE (CONTRATADOS), REF. A MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 30/05/2022 | 6773.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS), REF. A MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-70%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 30/05/2022 | 21122.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB (CONTRATADOS), REF. A MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 30/05/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 30/05/2022 | 120.00 | 00079898998415 | FRANCILEIDE ARAUJO ALBUQUERQUE GOMES | CORRESPONDENTE A DIÁRIA A: FRANCILEIDE ARAUJO ALBUQUERQUE GOMES, QUE FAZ PARTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CME), CACS/FUNDEB E CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO (CAE), NO I SEMINÁRIO DO SERTÃO - UNCME/PB (UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO), QUE ENVOLVE A 6ª, 7ª E 11ª REIONAL QUE SERÁ REALIZADO DIA 31/05/2022, NO AUDITÓRIO DE DIREITO DA UNIFIP-PATOS/PB, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 30/05/2022 | 120.00 | 00067535330444 | MARIA DE JESUS MEDEIROS | CORRESPONDENTE A DIÁRIA A: MARIA DE JESUS MEDEIROS, QUE FAZ PARTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CME), CACS/FUNDEB E CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO (CAE), NO I SEMINÁRIO DO SERTÃO - UNCME/PB (UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO), QUE ENVOLVE A 6ª, 7ª E 11ª REIONAL QUE SERÁ REALIZADO DIA 31/05/2022, NO AUDITÓRIO DE DIREITO DA UNIFIP-PATOS/PB, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 30/05/2022 | 120.00 | 00079899692468 | MARIA APARECIDA VILAR | CORRESPONDENTE A DIÁRIA A: MARIA APARECIDA VILAR, QUE FAZ PARTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CME), CACS/FUNDEB E CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO (CAE), NO I SEMINÁRIO DO SERTÃO - UNCME/PB (UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO), QUE ENVOLVE A 6ª, 7ª E 11ª REIONAL QUE SERÁ REALIZADO DIA 31/05/2022, NO AUDITÓRIO DE DIREITO DA UNIFIP-PATOS/PB, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003756 | 31/05/2022 | 5973.40 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003758 | 31/05/2022 | 2617.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 31/05/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003761 | 31/05/2022 | 3100.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A CRECHE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 31/05/2022 | 850.00 | 00061831689472 | SEVERINO SILVA DO NASCIMENTO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 31/05/2022 | 3982.00 | 06980997000170 | LABORATÓRIO DE A. CLINICAS DR. JOSÉ B. DE MEDEIROS | SERVIÇO DE EXAMES REFERENTE AO PERÍODO 03/05/2022 A 26/05/2022, CONF. RELAÇÃO DE PACIENTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 31/05/2022 | 92.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI | SERVIÇOS FARMACEUTICOS (MEDICAMENTO) DESTINADOS A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, A PACIENTE: WELLINGTON DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 31/05/2022 | 220.00 | 12646171000333 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | SERVIÇO REFERENTE A EXAME MEDICO OFTALMOLÓGICO DE ULTRASSONOGRAFIA EM AMBOS OS OLHOS, SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PARA ATENDER PACIENTES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001, ART 2º LETRA A. PACIENTE: ADERBAL MACHADO DOS SANTOS, EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA EM AMBOS OS OLHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 31/05/2022 | 44.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 31/05/2022 | 4000.00 | 34332949000100 | DUARTE & DUARTE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ORTOPEDIA, DESTINADO A SAÚDE, REF. A MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 31/05/2022 | 200.18 | 00002395503401 | DAMIÃO GUIMARAES LEITE | CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº 0800345-82.2019.8.15.0321, DEPOSITADO ATRAVÉS DE DJO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 31/05/2022 | 1000.91 | 00005912647498 | JOÃO PAULO DE MORAIS PEREIRA | SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: JOÃO PAULO DE MORAIS PEREIRA, CONFORME PROCESSO Nº 0800345-82.2019.8.15.0321, DEPÓSITADO ATRAVÉS DE DJO EM FAVOR DO AUTOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, PARCELA ÚNICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 31/05/2022 | 6315.80 | 00069183821449 | JOSE SILVA DE LIMA | SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: JOSE SILVA DE LIMA, CONFORME PROCESSO Nº 0801699-11.2020.8.15.0321, DEPÓSITADO ATRAVÉS DE DJO EM FAVOR DO AUTOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, PARCELA ÚNICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 31/05/2022 | 771.42 | 00002014177406 | LUZIA DARC DE MEDEIROS LUCENA | CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº 0801699-11.2020.8.15.0321, DEPOSITADO ATRAVÉS DE DJO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 31/05/2022 | 2087.22 | 00075970260487 | HELENO ARAUJO DA SILVA | SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: HELENO ARAUJO DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 0800504-88.2020.8.15.0321, DEPÓSITADO ATRAVÉS DE DJO EM FAVOR DO AUTOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, PARCELA 01/03. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 31/05/2022 | 2087.22 | 00004447356406 | SIDNEY FABIANO SILVA DOS SANTOS | SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: SIDNEY FABIANO SILVA DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO Nº 0800498-81.2020.8.15.0321, DEPÓSITADO ATRAVÉS DE DJO EM FAVOR DO AUTOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, PARCELA 01/03. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 31/05/2022 | 66.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 31/05/2022 | 6.36 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Divida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 31/05/2022 | 10609.18 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01198/2013 CONSOLIDADO EM 06/08/2013 (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 105/240). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Divida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 31/05/2022 | 40564.36 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01731/2017 CONSOLIDADO EM 06/11/2017 (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 54/60). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Divida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 31/05/2022 | 20570.81 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01322/2013 CONSOLIDADO EM 06/08/2013 (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 105/240). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 31/05/2022 | 1650.00 | 29711924000188 | GLAUCIANA ALVES DA SILVA PINTO 95100350415 - PAMEF | SERVIÇO FUNERAL DA FALECIDA: LUZIA SILVA, DATA DO OBITO: 29/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00077023706453 | MARIA DA CONCEIÇÃO BEZERRA AMORIM | PAGAMENTO REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO ELETRÔNICO Nº 0801688-79.2020.8.15.0321 EM FAVOR DE: MARIA DA CONCEIÇÃO BEZERRA AMORIM, PELO PRAZO DE 01 (UM) ANO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO, REF. A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Gestão Produção Rural | CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 31/05/2022 | 1963.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | PARCELAMENTO DOS APORTES AO FUNDO DE GARANTIA PARA O SEGURO SAFRA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 31/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS REFERENTES A CONSTRUÇÃO DE BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, CONFORME CONVÊNIO ESTADUAL, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 395,00M2, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003753 | 31/05/2022 | 3899.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - CDH - DI | LOCAÇÃO DE UM ANALISADOR DE BIOQUÍMICA PARA MÚLTIPLOS PARÂMETROS TOTALMENTE AUTOMATIZADOS EM ATENDIMENTO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISE CLÍNICA, LOCALIZADO NA POLICLÍNICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021, REFERENTE A MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003766 | 31/05/2022 | 3398.99 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES | EQUIPAMENTO DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 00018/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003767 | 31/05/2022 | 4580.49 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER SOLICITAÇÃO FEITA PELA FARMÁCIA BÁSICA/DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE NA PROPRIA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003768 | 31/05/2022 | 2680.94 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER SOLICITAÇÃO FEITA PELA FARMÁCIA BÁSICA/DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE NA PROPRIA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 31/05/2022 | 550.00 | 00085313670425 | PAULO ROGÉRIO DOS SANTOS | SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOM PARA ATENDER A PREVIA DAS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADA NA COMUNIDADE BARRA, ZONA RURAL DE SANTA LUZIA-PB, PRESTADO A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. EM MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 01/06/2022 | 1200.00 | 00001636912400 | JOSE CLAÚDIO CARNEIRO DA SILVA | SERVIÇO DE CAPTURA, EDIÇÃO DE IMAGENS E TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET DO EVENTO DE LANÇAMENTO OFICIAL DO SÃO JOÃO 2022 DE SANTA LUZIA-PB, COM GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE ENTREVISTAS, PRESTADO NO DIA 20/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 01/06/2022 | 600.00 | 00001636912400 | JOSE CLAÚDIO CARNEIRO DA SILVA | SERVIÇO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NO ANUNCIO DA ABERTURA DO SÃO JOÃO/2022 DE SANTA LUZIA-PB, NO PERÍODO DE 30/05 A 01/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 01/06/2022 | 264.29 | 00015662822417 | VIVIANE DE SOUZA ALVES SANTOS | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, Á PESSOA DE VIVIANE DE SOUZA ALVES SANTOS. A BENEFICIÁRIA AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 116-B. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 01/06/2022 | 60.00 | 00008750064428 | JUNIEL BEZERRA DA SILVA | DIARIA AO MOTORISTA: JUNIEL BEZERRA DA SILVA, PARA LEVAR USUÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA JUNTO AO INSS EM CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 01/06/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21288-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 01/06/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21293-8, CONFORME EXTRATO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 01/06/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21897-9, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 01/06/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003778 | 01/06/2022 | 491.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MED | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003782 | 01/06/2022 | 2968.70 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES | FORNECIMENTO DE INSUMO ODONTOLÓGICO, DESTINADO A SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003788 | 01/06/2022 | 47171.25 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE PEIXES PARA DISTRIBUIÇÃO JUNTO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, ACOMPANHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PERIODO DA SEMANA SANTA DE 2022, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 01/06/2022 | 110.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 01/06/2022 | 4.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 01/06/2022 | 11.12 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 01/06/2022 | 198.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 01/06/2022 | 280.00 | 08716557000135 | CLÍNICA DR. WANDERLEY | SERVIÇO DE RX DO ESOFAGO, ESTOMANGO E DUODENO REALIZADO EM: FABIANA DE SPUZA SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 01/06/2022 | 74.36 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS - LAMPADA H7 - DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA: RLV-0H27, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 01/06/2022 | 228.50 | 36601199000150 | PLANOS CONSTRUCAO DE EDIFICIOS EIRELI | SERVIÇO DE PLOTAGEM DE PROJETOS DE ENGENHARIA REFERENTE AOS CONTRATOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 01/06/2022 | 896.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM | CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 01/06/2022 | 800.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS L. FILHO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO ENDEREÇO: WWW.SANTALUZIA.PB.GOV.BR, REFERENTE A FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 01/06/2022 | 800.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS L. FILHO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO ENDEREÇO: WWW.SANTALUZIA.PB.GOV.BR, REFERENTE A MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 01/06/2022 | 800.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS L. FILHO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO ENDEREÇO: WWW.SANTALUZIA.PB.GOV.BR, REFERENTE A ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 01/06/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0003784 | 01/06/2022 | 1979.40 | 00079900496434 | JORGE INALDO DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CRECRE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0002/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0003786 | 01/06/2022 | 1957.60 | 00079900496434 | JORGE INALDO DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0002/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0003787 | 01/06/2022 | 1976.00 | 00079900496434 | JORGE INALDO DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0002/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 01/06/2022 | 1050.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS L. FILHO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, PREPARAÇÃO DO AMBIENTE E CARGA DE ALUNOS, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA, NAS SOLUÇÕES EDUCACIONAIS COM A PLATAFORMA GOOGLE, APPS PARA EDUCAÇÃO, REFERENTE A FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 01/06/2022 | 1050.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS L. FILHO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, PREPARAÇÃO DO AMBIENTE E CARGA DE ALUNOS, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA, NAS SOLUÇÕES EDUCACIONAIS COM A PLATAFORMA GOOGLE, APPS PARA EDUCAÇÃO, REFERENTE A MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 01/06/2022 | 1050.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS L. FILHO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, PREPARAÇÃO DO AMBIENTE E CARGA DE ALUNOS, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA, NAS SOLUÇÕES EDUCACIONAIS COM A PLATAFORMA GOOGLE, APPS PARA EDUCAÇÃO, REFERENTE A ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 02/06/2022 | 1200.00 | 00023758007453 | ERICO BATISTA DE OLIVEIRA | SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM REALIZADO NO ENTORNO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ARISTARCO MACHADO E JUVINO MACHADO, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. EM MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003800 | 02/06/2022 | 3363.10 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA - EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA; QFU-5734, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0003811 | 02/06/2022 | 1995.88 | 00011713159457 | DANIEL FERNANDES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0002/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0003813 | 02/06/2022 | 1287.20 | 00027491814883 | MANOEL JOSENY DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO- AEE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0002/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0003815 | 02/06/2022 | 1964.00 | 00003528985429 | JOSUE BORGES DE MEDEIROS FILHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PRE ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0002/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0003817 | 02/06/2022 | 1986.00 | 00003528985429 | JOSUE BORGES DE MEDEIROS FILHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0002/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0003819 | 02/06/2022 | 1995.00 | 00003528985429 | JOSUE BORGES DE MEDEIROS FILHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0002/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0003820 | 02/06/2022 | 1900.60 | 00069181403453 | CLENILDO GERONCIO DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PRE ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0002/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0003822 | 02/06/2022 | 1326.30 | 00069181403453 | CLENILDO GERONCIO DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0002/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 02/06/2022 | 1100.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 02/06/2022 | 6.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 02/06/2022 | 360.00 | 00039563200420 | IVALCI MASCENA DOS SANTOS | DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO: IVALCI MASCENA DOS SANTOS, DESIGNADO A PRESTAÇÃO DE CONTAS NO IPC, 23ª CSM E MINISTÉRIO DO TRABALHO CTPS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, EM JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 02/06/2022 | 1212.00 | 00004359621400 | DAMIÃO SOUZA DA SILVA | SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A LIMPEZA URBANA, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 02/06/2022 | 1212.00 | 00071721515429 | PAULO ROGERIO DOS SANTOS SILVA | SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS Á LIMPEZA URBANA, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO FIRNADO, REFERENTE A MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 02/06/2022 | 1212.00 | 00013678867405 | LUCIANO DA SILVA NASCIMENTO | SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS Á LIMPEZA URBANA, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO FIRNADO, REFERENTE A MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 02/06/2022 | 1212.00 | 00007751948400 | ROMEU SANTOS DE ANDRADE | SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A LIMPEZA URBANA, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 02/06/2022 | 1696.80 | 00070261592408 | HELENO SOUZA DE LIMA | SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A LIMPEZA URBANA, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE A MAIO/2022 E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 02/06/2022 | 1696.80 | 00010731729455 | PEDRO DA SILVA SANTOS | SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A LIMPEZA URBANA, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE A MAIO/2022 E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 02/06/2022 | 1696.80 | 00002976416460 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A LIMPEZA URBANA, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE A MAIO/2022 E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 02/06/2022 | 1696.80 | 00000883911400 | PAULO ROBERTO DA SILVA | SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A LIMPEZA URBANA, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE A MAIO/2022 E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 02/06/2022 | 1696.80 | 00009731455442 | FERNANDO JOSÉ DE LIRA SILVA | SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A LIMPEZA URBANA, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE A MAIO/2022 E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 02/06/2022 | 1696.80 | 00009689649400 | WAGNER ANDRADE DA SILVA | SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A LIMPEZA URBANA, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE A MAIO/2022 E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003845 | 02/06/2022 | 9097.90 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0002/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003846 | 02/06/2022 | 1991.99 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0002/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003847 | 02/06/2022 | 11497.50 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0002/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003848 | 02/06/2022 | 17654.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0003/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003849 | 02/06/2022 | 8786.90 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0003/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003850 | 02/06/2022 | 2363.60 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0003/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003851 | 02/06/2022 | 2935.20 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0003/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003853 | 02/06/2022 | 12968.80 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0003/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003803 | 02/06/2022 | 4797.43 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA - EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA; OFB-7410, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003804 | 02/06/2022 | 2207.29 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA - EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA; QFX-2279, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 02/06/2022 | 1750.00 | 30858852000185 | IZAQUE ALVES DA COSTA | SERVIÇO DE VIAGEM EM VEÍCULO PRÓPRIO PARA ATENDER O TRANSPORTE DE PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF. A MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 02/06/2022 | 520.00 | 30858852000185 | IZAQUE ALVES DA COSTA | SERVIÇO DE VIAGEM EM VEÍCULO PRÓPRIO PARA ATENDER O TRANSPORTE DE PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A CIDADE DE PATOS-PB, REF. A MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 02/06/2022 | 240.00 | 00009510166448 | JOSCELIO CASSIO DE SOUZA MEDEIROS FILHO | DIÁRIA AO MOTORISTA: JOSCELIO CASSIO DE SOUZA MEDEIROS FILHO, O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR O PACIENTE: JOÃO BATISTA VICTOR, Á CIDADE DE NATAL-RN, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 02/06/2022 | 660.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003852 | 02/06/2022 | 2624.60 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 02/06/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 283142-2, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 02/06/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 1046-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 02/06/2022 | 40.84 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 02/06/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 7769-0, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 02/06/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5127-6, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003801 | 02/06/2022 | 1952.16 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA - EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA; QSD-0508, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST~ENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003805 | 02/06/2022 | 1608.83 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA - EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA; QFH-2213, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 02/06/2022 | 1760.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 02/06/2022 | 2580.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003844 | 02/06/2022 | 3946.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0002/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003810 | 02/06/2022 | 396.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, ME | FORNECIMENTO DE INSUMO ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO C.E.O., DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003828 | 02/06/2022 | 1430.28 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER SOLICITAÇÃO FEITA PELA FARMÁCIA BÁSICA/DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE NA PROPRIA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003829 | 02/06/2022 | 2600.56 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER SOLICITAÇÃO FEITA PELA FARMÁCIA BÁSICA/DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE NA PROPRIA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003830 | 02/06/2022 | 2063.78 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER SOLICITAÇÃO FEITA PELA FARMÁCIA BÁSICA/DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE NA PROPRIA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 02/06/2022 | 371.94 | 00070138965439 | ANGELICA MARIA CAMPOS | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, Á PESSOA DE: ANGELICA MARIA CAMPOS. A BENEFICIÁRIA AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 571. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 03/06/2022 | 300.00 | 00013186943450 | FERNANDA KELLY PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRª MARILENE ALVES DOS SANTOS, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 03/06/2022 | 356.87 | 24218430000142 | IVANILDE FIGUEIREDO MARINHO | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS MÃES, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 03/06/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 03/06/2022 | 1668.60 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP EIRELI | FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTÍCIO DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 03/06/2022 | 216.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 03/06/2022 | 10120.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO PATROL 120K, LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 03/06/2022 | 9200.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA, LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 03/06/2022 | 750.00 | 33251146000169 | LIDIANO DOS SANTOS SILVA 05760029410 | SERVIÇO REFERENTE A LAVAGENS, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTOS NOS VEÍCULOS: RETROESCAVADEIRA 416E, RETROESCAVADEIRA XCMG, MOTO NIVELADORA 120K, PA CARREGADEIRA HL74095, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 03/06/2022 | 1920.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | FORNECIMENTO DE ÁGUA NATURAL TRATADA, DESTINADA A SECRETRARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 03/06/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 03/06/2022 | 138.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MAIO/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 03/06/2022 | 146.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MAIO/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 03/06/2022 | 35.99 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 03/06/2022 | 360.00 | 33251146000169 | LIDIANO DOS SANTOS SILVA 05760029410 | SERVIÇO REFERENTE A LAVAGENS, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSJ-5E87, QSJ-5E27, RLU-1J76, RLW-2D16, QSJ-5C67 E RLV-2A16, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 03/06/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 03/06/2022 | 240.00 | 00008958143401 | CHARLES BRUNO NÓBREGA MACHADO ALBUQUERQUE | DIÁRIA PARA O SERVIDOR: CHARLES BRUNO NÓBREGA MACHADO ALBUQUERQUE, COM FUNÇÃO DE MOTORISTA, DESIGNADO A TRANSPORTAR O PACIENTE: JAINNY DA NÓBREGA SILVA, Á CIDADE DE RECIFE-PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 03/06/2022 | 400.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE: CECILIANA MEDEIROS VANDERLEI DE CHUMACERO, PARA PARTICIPAR DO XXXVI CONGRESSO 2022, EM CAMPO GRANDE-MS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 03/06/2022 | 30.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | SERVIÇO DE REVISÃO EM AUTORIZADA, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: RLV-0H27, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 03/06/2022 | 960.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | FORNECIMENTO DE ÁGUA NATURAL TRATADA, DESTINADA A SECRETRARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Desporto e Lazer | Lazer | Programa Habitação e Desenvolvimento Urbano | Construção de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 0003881 | 03/06/2022 | 152265.17 | 07750950000182 | L R M CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | SERVIÇO RELATIVO AO 15º BM (BOLETIM DE MEDIÇÃO) DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA URBANA - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM DRENAGEM NAS RUAS: ANILTON C. DE SOUSA, EZEQUIEL FERNANDES E JOÃO CIRILO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA: ANILTON C. DE SOUSA E PEDRO AMÂNCIO, CONF. REPASSE Nº 868570/2018/MCIDADES/CAIXA, NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA, CONCORRENCIA 001/2019 PARQUE DE EVENTOS. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 03/06/2022 | 2046.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DESTINADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA 8671-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Setor Administrativo | Concluir e Equipar o Edifício da Sede Administrativa da Prefeitura Mun | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0003880 | 03/06/2022 | 45750.00 | 29960500000157 | DIVINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCR | AQUISICÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/PB. CONFORME DISPENSA Nº 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 03/06/2022 | 2807.88 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA: RLV-0H07, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 03/06/2022 | 560.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | SERVIÇO DE REVISÃO EM AUTORIZADA, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: RLV-0H07, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 03/06/2022 | 1650.00 | 33251146000169 | LIDIANO DOS SANTOS SILVA 05760029410 | SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGENS, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGE-1727, OFB-3679, OGC-6619, QSK-2J54, MMV-6854, OGG-7668, OFG-3443, OGB-2830 E MOW-9873, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 03/06/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 03/06/2022 | 300.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | SERVIÇOS DE LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: RLU-5I57, RETRO ESCAVADEIRA 416E, RETRO XCMG E PÁ CARREGADEIRA HL 740, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, REF. A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 03/06/2022 | 161.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0003907 | 06/06/2022 | 99.90 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MAIO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0003909 | 06/06/2022 | 89.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO SESI, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MAIO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0003914 | 06/06/2022 | 569.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MAIO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003927 | 06/06/2022 | 594.44 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | Programa em Busca do Saber | Manutenção do Polo Universitario de apoio presencial da Universidade a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 06/06/2022 | 652.80 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-7390, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | Programa em Busca do Saber | Manutenção do Polo Universitario de apoio presencial da Universidade a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 06/06/2022 | 2221.85 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLU-8H56, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | Programa em Busca do Saber | Manutenção do Polo Universitario de apoio presencial da Universidade a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 06/06/2022 | 467.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE MOBIL DELVAC, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMV-6i54, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | Programa em Busca do Saber | Manutenção do Polo Universitario de apoio presencial da Universidade a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 06/06/2022 | 96.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRAX EXTRA, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGG-7668, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | Programa em Busca do Saber | Manutenção do Polo Universitario de apoio presencial da Universidade a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 06/06/2022 | 82.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRAX EXTRA, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFG-3443, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0003922 | 06/06/2022 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER - CRAM, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MAIO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 06/06/2022 | 1007.38 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQH-8896, LOTADO NO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 06/06/2022 | 118.22 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQB-7144, LOTADO NO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 06/06/2022 | 145.05 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFN-0C75, LOTADO NO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00023659817805 | ALISON MARCOS SILVA DOS SANTOS | SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA RETIRADA DE ENTULHO DE CONSTRUÇÃO E RESÍDUOS DE PODA DE ARVORES, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, EM MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003906 | 06/06/2022 | 2270.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0003915 | 06/06/2022 | 97.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MAIO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 06/06/2022 | 981.16 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGG-8F38, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 06/06/2022 | 588.86 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOT-1425, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Desporto e Lazer | Lazer | Programa Habitação e Desenvolvimento Urbano | Construção de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 0003954 | 06/06/2022 | 33559.24 | 07750950000182 | L R M CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | SERVIÇO REFERENTE AO REAJUSTE DE PREÇO RELATIVO AO 15º BM (BOLETIM DE MEDIÇÃO) DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM DRENAGEM NAS RUAS: ANILTON CLAUDINO DE SOUSA, EZEQUIEL FERNANDES E JOÃO CIRILO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA: ANILTON CLAUDINO DE SOUSA E TRECHO: DA RUA PEDRO AMÂNCIO, CONF. REPASSE Nº 868570/2018/MCIDADES/CAIXA, E CONCORRÊNCIA Nº 0001/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 06/06/2022 | 400.00 | 00053142250425 | MARINES FRANCISCA DOS SANTOS | SERVIÇO DE BUFFET PRESTADO DURANTE O EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADO EM 01/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 06/06/2022 | 4600.00 | 28106483000122 | JEANNE MAGDA GALVINCIO RIBEIRO | SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE MATERIAIS (UNIDADES DE BLOCOS DE RECEITURÁRIOS, UNIDADES DE BLOCOS DE CONTROLE ESPECIAL E UNIDADES DE BLOCOS DE REQUISIÇÃO DE EXAMES), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 06/06/2022 | 83.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI | SERVIÇOS FARMACEUTICOS (MEDICAMENTO) DESTINADOS A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, AO PACIENTE: GAEL JESUS DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 06/06/2022 | 988.33 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFN-5D22, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 06/06/2022 | 175.35 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOK-2054, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 06/06/2022 | 120.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA- FAP | SERVIÇO REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE CONTRASTE PARA TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS: ABDÔMEN SUPERIOR E TÓRAX, NA PACIENTE: GERLANE MORAIS DE OLIVEIRA ARAÚJO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 06/06/2022 | 70.28 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGE-9027, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 06/06/2022 | 538.45 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFX-2279, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 06/06/2022 | 3020.52 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFT-3717, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 06/06/2022 | 3078.49 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5C67, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 06/06/2022 | 3078.49 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5C67, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003916 | 06/06/2022 | 1188.88 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 06/06/2022 | 2604.79 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5E27, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 06/06/2022 | 3584.41 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5E87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 06/06/2022 | 1212.46 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLQ-9F78, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 06/06/2022 | 1660.86 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-7410, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0003933 | 06/06/2022 | 99.90 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MAIO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 06/06/2022 | 1728.52 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLX-4G87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 06/06/2022 | 4304.78 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLV-2A16, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 06/06/2022 | 3769.90 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLV-1J76, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 06/06/2022 | 3777.10 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLW-2D16, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 06/06/2022 | 38.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE SELENIA, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5E87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 06/06/2022 | 58.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE FILTRO LUBRAX, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSA-3J49, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 06/06/2022 | 263.85 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE FILTROS, AC DELCO, ENTRE OUTROS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFT-3717, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0003887 | 06/06/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTA COS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME PREGÃO 0003/2021. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 06/06/2022 | 44.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 06/06/2022 | 81.99 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 06/06/2022 | 1890.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA - ME | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO Á COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS Á ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE A MAIO/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003912 | 06/06/2022 | 1783.32 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0003924 | 06/06/2022 | 97.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MAIO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0003928 | 06/06/2022 | 400.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MAIO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 06/06/2022 | 700.00 | 00005256703439 | DIMAS DA COSTA TORRES | SRVIÇO DE LIMPEZA, TESTE DE VAZÃO E DESINSTALAÇÃO DE 02 POÇOS: COMUNIDADE SANTO ANTÔNIO E COMUNIDADE BARRA, DESTINADO A SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. EM JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 06/06/2022 | 274.20 | 40970387000123 | FRANCISCO ADOLFO TEIXEIRA MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COMPONENTE HIDRAULICO DO TRITURADOR DE PODA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0003911 | 06/06/2022 | 89.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MAIO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 06/06/2022 | 137.02 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFH-1808, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 06/06/2022 | 355.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE UNIGRAX, DESTINADO AO TRATOR BUDNY, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 06/06/2022 | 1650.00 | 29711924000188 | GLAUCIANA ALVES DA SILVA PINTO 95100350415 - PAMEF | SERVIÇO FUNERAL DA FALECIDA: MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA, DATA DO OBITO: 03/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0003908 | 06/06/2022 | 89.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MAIO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003932 | 06/06/2022 | 594.44 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0003936 | 06/06/2022 | 97.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MAIO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 06/06/2022 | 2064.05 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFH-2213, LOTADO NO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 06/06/2022 | 971.06 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSA-6154, LOTADO NO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 06/06/2022 | 4141.22 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSD-0508, LOTADO NO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 06/06/2022 | 5075.49 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLQ-3F39, LOTADO NO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 06/06/2022 | 38.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE SELENIA, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLQ-3F39, LOTADO NO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003896 | 06/06/2022 | 3501.53 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER SOLICITAÇÃO FEITA PELA FARMÁCIA BÁSICA/DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE NA PROPRIA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003897 | 06/06/2022 | 4555.56 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER SOLICITAÇÃO FEITA PELA FARMÁCIA BÁSICA/DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE NA PROPRIA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0003904 | 06/06/2022 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MAIO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0003918 | 06/06/2022 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MAIO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003920 | 06/06/2022 | 594.44 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0003929 | 06/06/2022 | 89.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MAIO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0003934 | 06/06/2022 | 97.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A POLICLÍNICA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MAIO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0003938 | 06/06/2022 | 534.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AOS ESF´S, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MAIO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003940 | 06/06/2022 | 982.95 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 06/06/2022 | 900.00 | 00008273180492 | JULIETE DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS COM SAÍDA DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOIANA-GO, Á PESSOA DE JULIETE DOS SANTOS SILVA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 545. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 06/06/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0003905 | 06/06/2022 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MAIO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0003919 | 06/06/2022 | 97.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MAIO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0003921 | 06/06/2022 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MAIO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003925 | 06/06/2022 | 594.44 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0003913 | 06/06/2022 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MAIO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0003917 | 06/06/2022 | 89.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO MUSEU, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MAIO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 07/06/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 07/06/2022 | 1400.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 07/06/2022 | 7514.61 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 07/06/2022 | 1803.00 | 00010012407402 | ROSANA SANTOS DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA COMPRA DE PASSAGENS COM SAIDA DO MUNICÍPIO DE GOIANA-GO, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, Á PESSOA DE RENATA DA SILVA FERREIRA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 574. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. FOI PAGO NO MOME DE ROSANA SANTOS DE LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 07/06/2022 | 1748.00 | 00096866357268 | ANTONIA JOSINEIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA COM SAIDA DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CASTANHÃO-PA, Á PESSOA DE ANTONIA JOSINEIA DA SILVA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 575. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 07/06/2022 | 465.04 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O CAPS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 07/06/2022 | 2860.00 | 06863079000160 | COMERCIAL DANTAS-WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 TENDAS 6X6 E 30 CADEIRAS DE PLÁSTICO DESTINADO A POLICLINICA DR. KIVAL, NO PERÍODO 01/05/2022 A 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 07/06/2022 | 1540.00 | 06863079000160 | COMERCIAL DANTAS-WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA TENDA 5X5 E 20 CADEIRAS DE PLÁSTICO PARA UBS DO BAIRRO: FREI DAMIÃO, NO PERÍODO 01/05/2022 A 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 07/06/2022 | 660.00 | 06863079000160 | COMERCIAL DANTAS-WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 30 CADEIRAS DE PLÁSTICO PARA UBS DO BAIRRO: ANTONIO BENTO, NO PERÍODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0003979 | 07/06/2022 | 650.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO REFERENTE A RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR, RECARGA DE TONER HP/BROTHER/SAMSUNG ATÉ 200G, INSTALAÇÃO DE SISTEMA E LIMPEZA DE COMPUTADOR DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0025/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 07/06/2022 | 665.90 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITAL | FORNECIMENTO DE INSUMO DE LABORATÓRIO, DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0003984 | 07/06/2022 | 1081.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA, RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR E INSTALAÇÃO DE SOFTWARES DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0025/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0003987 | 07/06/2022 | 659.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA E RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0025/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 07/06/2022 | 1216.52 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO PARA CURATIVO DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 07/06/2022 | 988.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0003982 | 07/06/2022 | 719.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE SISTEMA, LIMPEZA DE COMPUTADOR E RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0025/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0003986 | 07/06/2022 | 779.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO DE RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DESTINADO A CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0025/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 07/06/2022 | 2531.25 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 07/06/2022 | 15851.75 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 07/06/2022 | 7737.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0003978 | 07/06/2022 | 1057.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO REFERENTE A RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR, INSTALAÇÃO DE SOFTWARES E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DESTINADO A SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0025/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 07/06/2022 | 10397.27 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 07/06/2022 | 5382.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 07/06/2022 | 110.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0003973 | 07/06/2022 | 664.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO REFERENTE A RECARGA DE TONER HP/BROTHER/ SAMSUNG ATÉ 100G E RECARGA DE TONER HP/BROTHER/SAMSUNG ATÉ 200G DESTINADO AOS SETORRES DE EMPENHO E PESSOAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0025/2021. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 07/06/2022 | 58.15 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0003983 | 07/06/2022 | 903.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO DE RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR, INSTALAÇÃO DE SOFTWARES, LIMPEZA DE COMPUTADOR E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0025/2021. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 07/06/2022 | 24535.04 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 07/06/2022 | 12180.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 07/06/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 07/06/2022 | 126.00 | 08881898000166 | LOJAO PEG PAG COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | FORNECIMENTO DE BOLSA TERMICA 12L SOPRANO E BOB PIC NEWPLAST EXTRA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 07/06/2022 | 240.00 | 00008958143401 | CHARLES BRUNO NÓBREGA MACHADO ALBUQUERQUE | DIÁRIA PARA O SERVIDOR: CHARLES BRUNO NÓBREGA MACHADO ALBUQUERQUE, COM FUNÇÃO DE MOTORISTA, DESIGNADO A TRANSPORTAR A PACIENTE: ANA BEATRIZ, Á CIDADE DE RECIFE-PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 07/06/2022 | 275.00 | 04211357000331 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | SERVIÇO FARMACÊUTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 07/06/2022 | 10552.90 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DE MEDIA E ALTA-TENSÃO PARA MELHORAMENTO DE REDE ELETRICA EM ESPAÇOS PÚBLICOS DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 07/06/2022 | 42702.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DE MEDIA E ALTA-TENSÃO PARA MELHORAMENTO DE REDE ELETRICA EM ESPAÇOS PÚBLICOS DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 07/06/2022 | 1020.00 | 08881898000166 | LOJAO PEG PAG COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | FORNECIMENTO DE SACO RECICLADO LIXO 60x80, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0003977 | 07/06/2022 | 1123.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE REDE, INSTALAÇÃO DE SOFTWARES, RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR, INSTALAÇÃO DE SISTEMA DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0025/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 07/06/2022 | 32106.44 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 07/06/2022 | 7935.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 07/06/2022 | 3877.14 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 07/06/2022 | 6027.38 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 07/06/2022 | 9497.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0003971 | 07/06/2022 | 3574.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO DE RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR, RECARGA DE TONER HP/BROTHER/SAMSUNG COMPLETA ATÉ 200G, INSTALAÇÃO DE SOFTWARES E INSTALAÇÃO DE SISTEMA, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0025/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 07/06/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 07/06/2022 | 5696.89 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 07/06/2022 | 15608.53 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 07/06/2022 | 43993.34 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 30%, DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 07/06/2022 | 6348.38 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 30% DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-70%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 07/06/2022 | 154662.97 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 07/06/2022 | 17889.18 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 70%, DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 07/06/2022 | 22239.72 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 07/06/2022 | 4447.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - COMISSIONADOS, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 08/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPLACAMENTO REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA: NQH-8896, LOTADO NO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004029 | 08/06/2022 | 7901.35 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0003/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004031 | 08/06/2022 | 5713.26 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0003/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004033 | 08/06/2022 | 2960.00 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0002/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 08/06/2022 | 110.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 08/06/2022 | 42848.84 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 08/06/2022 | 17075.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004040 | 08/06/2022 | 2615.77 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: OGG-8488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 08/06/2022 | 60.76 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 08/06/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004039 | 08/06/2022 | 2344.23 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: OGF-3167, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 08/06/2022 | 9010.41 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 08/06/2022 | 13374.18 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ODONTÓLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 08/06/2022 | 13743.42 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 08/06/2022 | 607.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 08/06/2022 | 14437.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE - AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 08/06/2022 | 21993.58 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 08/06/2022 | 1981.67 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 08/06/2022 | 17909.74 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA POLICLINICA - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 08/06/2022 | 6345.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA POLICLINICA - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 08/06/2022 | 5407.58 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 08/06/2022 | 1085.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS (COMISSIONADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 08/06/2022 | 38622.75 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 08/06/2022 | 5189.40 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 08/06/2022 | 418.00 | 08881898000166 | LOJAO PEG PAG COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | FORNECIMENTO DE MESA RECICLADA JESUS E CADEIRA PLASTICA JESUS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004042 | 09/06/2022 | 3060.91 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER SOLICITAÇÃO FEITA PELA FARMÁCIA BÁSICA/DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE NA PROPRIA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 09/06/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF IV, DO BAIRRO FREI DAMIÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 09/06/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF IV, DO BAIRRO FREI DAMIÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 09/06/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF VI, DO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004049 | 09/06/2022 | 1704.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ESF´S, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004050 | 09/06/2022 | 1901.80 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004051 | 09/06/2022 | 1414.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004062 | 09/06/2022 | 2344.23 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: OGF-3167, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004044 | 09/06/2022 | 813.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004047 | 09/06/2022 | 1356.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 09/06/2022 | 526.00 | 08881898000166 | LOJAO PEG PAG COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | FORNECIMENTO DE PRODUTOS (BANDEJA PAP, POTE PLAST, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 09/06/2022 | 3650.00 | 00010804873445 | ANDREIA LUZIA AMARANTE | SERVIÇO DE CARPINTARIA DESTINADO AO MUSEU, DESTE MUNICÍPIO. EM JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 09/06/2022 | 7800.00 | 00025112899468 | INACIA DOS SANTOS BARBOSA | SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE SHOW PIROTECNICO, DESTINADOS AO SÃO JOÃO 2022 DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 09/06/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 09/06/2022 | 17.60 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004055 | 09/06/2022 | 1570.30 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 09/06/2022 | 440.00 | 10417310000160 | FUNERARIA MASTER DIGNA LTDA | COROA DE FLORES PARA HOMENAGEAR A SERVIDORA: MARIA FRANCILENE NÓBREGA, OCORRIDA EM 06/06/2022, (ENFERMEIRA DA SEC. DE SAÚDE). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 09/06/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 09/06/2022 | 3000.00 | 00007153494499 | ALEX ALVARO ALVES | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA PREFEITURA DE SANTA LUZIA - PB, NO PERÍODO DE 03/05 A 03/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 09/06/2022 | 4000.00 | 00052521907553 | GERSON ALVES DA SILVA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUCK, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004056 | 09/06/2022 | 1363.70 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 09/06/2022 | 194.13 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFÈNCIA DA MULHER - CRAM, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 10/06/2022 | 1007.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 10/06/2022 | 6324.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DESTINADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA 8671-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 10/06/2022 | 1080.00 | 00037431889453 | JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS AO PREFEITO: JOSÉ ALAXANDRE DE ARAÚJO, VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO PALACIO GOVERNO, ESCRITORIO IRAMILTON, DNOCS, ESCRITORIO DE JOHNSON E FAMUP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 10/06/2022 | 240.00 | 00020652127487 | ANTONIO DIAS DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS AO MOTORISTA: ANTONIO DIAS DE ARAÚJO, VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO PALACIO GOVERNO, ESCRITORIO IRAMILTON, DNOCS, ESCRITORIO DE JOHNSON E FAMUP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 10/06/2022 | 84.87 | 02772704000108 | AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, REFERENTE A RETRANSMISSÃO DE RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 10/06/2022 | 25.72 | 02772704000108 | AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, REFERENTE A RETRANSMISSÃO DE RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004066 | 10/06/2022 | 1290.81 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0013/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004067 | 10/06/2022 | 806.12 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A RODOVIARIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0013/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004072 | 10/06/2022 | 381.04 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0013/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0004092 | 10/06/2022 | 94748.02 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS EIRELI-ME | SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR, COM MOTORISTA, PARA REALIZAR A COLETA E O TRANSPORTE DO LIXO DO MUNICÍPIO SANTA LUZIA - PB, REFERENTE A MAIO/2022. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0041/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 10/06/2022 | 4167.00 | 10724474001292 | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | FORNECIMENTO DE POSTE CONC ARM DT, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS PARA A INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA DO PARQUE DE EVENTOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 10/06/2022 | 75.22 | 60746948684496 | BANCO BRADESCO SA | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.167-5, CONFORME EXTRATO DE MAIO/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 10/06/2022 | 26.95 | 60746948684496 | BANCO BRADESCO SA | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.770-3, CONFORME EXTRATO DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 10/06/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 10/06/2022 | 14992.06 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA 12765-5, REPASSE EM JULHO/2022, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 10/06/2022 | 930.59 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO DE FILTROS MANN, MOBIL, ENTRE OUTROS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOW-9873, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 10/06/2022 | 878.32 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO DE FILTROS MANN, MOBIL, ENTRE OUTROS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGC-6619, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004068 | 10/06/2022 | 752.27 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 10/06/2022 | 240.00 | 00030089450400 | JOSÉ NEURIVALDO SOUTO FERNANDES | DIÁRIA AO SERVIDOR: JOSÉ NEURIVALDO SOUTO FERNANDES, ONDE DESEMPENHA A FUNÇÃO DE MOTORISTA, ONDE O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR O PACIENTE SAMUEL DAVI ALMEIDA DE MELO MONTEIRO, COM ACOMPANHANTE Á CIDADE DE RECIFE-PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 10/06/2022 | 99.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 10/06/2022 | 12351.74 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA E POLICLÍNICA, DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA 8716-5, REPASSE JULHO/2022. CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 10/06/2022 | 121.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 10/06/2022 | 527.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO DE DISCO TACOGRAFO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSA-3949, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 10/06/2022 | 9054.99 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004074 | 10/06/2022 | 549.54 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 10/06/2022 | 8285.76 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO RFB-PREV-PARC60 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 10/06/2022 | 0.10 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 10/06/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 10/06/2022 | 110.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 10/06/2022 | 887.64 | 00002673813446 | LEONARD DE ARAÚJO TRIGUEIRO | SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AS CERTIDÕES SOLICITADAS AO CARTÓRIO, PARA ATENDER FAMILIARES CARENTES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 10/06/2022 | 33.72 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004080 | 10/06/2022 | 301.38 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004077 | 10/06/2022 | 780.74 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0013/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 10/06/2022 | 500.00 | 00004779081440 | JAILSON PEREIRA DE FREITAS | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA COMPRA DE COLÇHÃO DE CAMA DE SOLTEIRO, Á PESSOA DE JANILSON DOS SANTOS FREITAS. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 575. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 10/06/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004076 | 10/06/2022 | 810.93 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 10/06/2022 | 212.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO DE FILTRO WEGA, LUBRAX, ENTRE OUTROS, DESTINADO A QSD-0508, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 10/06/2022 | 485.00 | 00003291972406 | ALZEMAR ALVES DA SILVA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE BOMBA DO POÇO COMUNITARIO, NO SITIO PASSAGEM MOLHADA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004071 | 10/06/2022 | 834.57 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO MATADOURO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0013/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 10/06/2022 | 1452.08 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO DE FILTRO MANN, MOBIL DELVAC, ENTRE OUTROS, DESTINADO A PÁ CARREGADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004069 | 10/06/2022 | 3002.84 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004070 | 10/06/2022 | 2831.25 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO ESF´S, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004079 | 10/06/2022 | 664.61 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004081 | 10/06/2022 | 586.90 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004082 | 10/06/2022 | 1101.80 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSP. LAB. N. S. CONCEICAO LTDA | FORNECIMENTO RFERENTE A MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 10/06/2022 | 2534.20 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTÍCIO DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 10/06/2022 | 592.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA - DISTRIBUIDORA NOBREGA | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004110 | 13/06/2022 | 510.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004111 | 13/06/2022 | 4614.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 13/06/2022 | 1673.20 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 13/06/2022 | 150.00 | 26356398000197 | SEBASTIAO PEREIRA DO NASCIMENTO 13914697474 | SERVIÇOS DE LAVAGENS, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFM-2213, QSD-0508 E QSA-6J54, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 13/06/2022 | 500.00 | 00005985597440 | JEOVÁ ROBSON DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA PARA O PROJETO SOCIAL: LUTADORES DO BEM, QUE VISA AFASTAR ATRAVÉS DO ESPORTE CRIANÇAS E ADOLESCENTES CARENTES DA VIOLÊNCIA E DO CRIME. REFERENTE A MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 13/06/2022 | 350.00 | 00070610512480 | THACIELE DE MEDEIROS LEAL | AJUDA DE CUSTO REFERENTE A DESPESAS DE TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE MUDANÇA ESTUDANTIL DE SANTA LUZIA A PATOS-PB, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 13/06/2022 | 1050.00 | 08246821000114 | LUCENA & VIEIRA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, PARA ATENDER AS PREMIAÇÕES E RECONHECIMENTO Á ARTISTAS, GRUPOS E AGENTES CULTURAIS DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 13/06/2022 | 3500.00 | 30753278000109 | ROSICLEIDE CARLOS LIRA 06408073484 | SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL DO GRUPO AS CALUNGAS, FRANCINETE MELO E MESTRA ANA RODRIGUES NO FESTIVAL DE POESIA MANOEL DE BIA, REALIZADO NO DIA 10/06/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 13/06/2022 | 1600.00 | 42774186000186 | MARIA JOELMA NASCIMENTO BARROSO 85438120463 | MATERIAL FORNECIDO PARA ENFEITES E ORNAMENTAÇÃO EM EVENTOS PATROCINADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 13/06/2022 | 3.94 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 13/06/2022 | 99.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 13/06/2022 | 14.99 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 13/06/2022 | 600.00 | 00011633945480 | IVANDRO CABRAL DA SILVA | SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE CARDS, ARTES DIGITAIS E DESIGN PARA ATENDER A DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS NAS REDES SOCIAIS DA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO CONTRA A DENGUE, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 13/06/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 13/06/2022 | 360.00 | 26356398000197 | SEBASTIAO PEREIRA DO NASCIMENTO 13914697474 | SERVIÇOS DE LAVAGENS, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSJ-5E27, QSJ-5E87, QSJ-5C67, RLV-2A16, RLW-2016, QSJ-5C67, RLV-2A16, RLV - 1T76 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 13/06/2022 | 150.00 | 26356398000197 | SEBASTIAO PEREIRA DO NASCIMENTO 13914697474 | SERVIÇOS DE LAVAGENS, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFB-7390 E RLV-8H56, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 13/06/2022 | 550.00 | 00023758007453 | ERICO BATISTA DE OLIVEIRA | SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM REALIZADO NO CANAL POR TRAS DO CAMPO DO SACOLÃO, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 13/06/2022 | 530.00 | 00006227452475 | BENOALDO MANUEL DOS SANTOS | SERVIÇO DE LIMPEZA E PINTURA DA ACADEMIA DO BAIRRO ANTONIO BENTO, PRESTADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. EM JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004121 | 13/06/2022 | 13720.00 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ 12816960722 | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 13/06/2022 | 950.00 | 00009587682424 | LEANDRO NOBREGA DINIZ | SERVIÇO DE TRANSPORTE INTRAMUNICIPAL NO CARRO MUNCK, DOS POSTES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. EM JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 14/06/2022 | 5750.88 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | REFERENTE ÀS CONTAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME DÉBITO EM CONTA 8671-1, DESTE MUNICÍPIO. JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 14/06/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP. CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004134 | 14/06/2022 | 3443.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: OGE-1727, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 14/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004132 | 14/06/2022 | 1013.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: OGG-8F38, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004133 | 14/06/2022 | 2073.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: OGG-8488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 14/06/2022 | 470.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | SERVIÇO REFERENTE A PERFUSÃO E ESPECTROSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE: ELISÂNGELA LAERCIA OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 14/06/2022 | 180.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES - ABEJGA | SERVIÇO REFERENTE A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE 01 VOLUME REALIZADO NA PACIENTE: JOANA PATRICIA FERREIRA COSTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 14/06/2022 | 145.00 | 04211357000331 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | SERVIÇO FARMACÊUTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 14/06/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 14/06/2022 | 36.90 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 14/06/2022 | 1850.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | REFERENTE A MULTA DE ATRASO NO ENVIO DIÁRIO DO SAGRES DO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 14/06/2022 | 800.00 | 00012588574483 | HIURY EVINES DE SOUZA LUCENA | SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL NO FESTIVAL DE POESIA MANOEL DE BIA EM SANTA LUZIA-PB, EM JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 14/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | SERVIÇO DE ART: PROJETO DE INCÊNDIO PARA O EVENTO: SÃO JOÃO 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 14/06/2022 | 300.00 | 00046733981491 | FRANCISCO BENTO FILHO | SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL NO FESTIVAL DE POESIA MANOEL DE BIA, PERIODO DE REFERENCIA JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 14/06/2022 | 300.00 | 00013536411479 | SEVERINO CHAVES LOPES | SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL NO FESTIVAL DE POESIA MANOEL DE BIA, PERIODO DE REFERENCIA JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 14/06/2022 | 300.00 | 00029683696449 | DAMIÃO SEBASTIÃO DA COSTA | SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL NO FESTIVAL DE POESIA MANOEL DE BIA, PERIODO DE REFERENCIA JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 14/06/2022 | 1120.00 | 18227282000120 | CLECIANE DE SOUZA MEDEIROS 04184310435 | SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER EQUIPE DE PRODUÇÃO DO FILME GRAVADO NA SERRA DO TALHADO, QUE TEM COMO ROTEIRO A HISTORIA DA LOUCEIRA MARIA DO CÉU. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 15/06/2022 | 2225.75 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DO SERVIDOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 15/06/2022 | 14732.38 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO E GRAT PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 15/06/2022 | 2733.07 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO E GRAT PREVINE BRASIL DA SERVIDORA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 15/06/2022 | 31202.97 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE - AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004155 | 17/06/2022 | 17630.95 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPIT | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO AO CEO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004157 | 17/06/2022 | 746.70 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER SOLICITAÇÃO FEITA PELA FARMÁCIA BÁSICA/DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE NA PROPRIA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004158 | 17/06/2022 | 19829.40 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER SOLICITAÇÃO FEITA PELA FARMÁCIA BÁSICA/DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE NA PROPRIA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004159 | 17/06/2022 | 25802.04 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER SOLICITAÇÃO FEITA PELA FARMÁCIA BÁSICA/DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE NA PROPRIA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004185 | 17/06/2022 | 4938.96 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDIC | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 17/06/2022 | 2556.00 | 32050952000106 | RITA MARIA DA NOBREGA SANTOS - SERRALHARIA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL PARA SERVIÇOS NAS UBS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 17/06/2022 | 11283.75 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 17/06/2022 | 2170.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS (COMISSIONADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 17/06/2022 | 16630.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 17/06/2022 | 23165.10 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO E GRAT PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 17/06/2022 | 37946.44 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO E GRAT PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES (PREST. DE SERVIÇOS) DA FOLHA DOS MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 17/06/2022 | 83103.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO E GRAT PREVINE BRASIL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA POLICLINICA - PLANTONISTA (CONTRATADO), REF. A JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 17/06/2022 | 6296.77 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO E GRAT PREVINE BRASIL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 17/06/2022 | 92245.03 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO E GRAT PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 17/06/2022 | 46558.13 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 17/06/2022 | 3645.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 17/06/2022 | 63155.96 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004214 | 17/06/2022 | 640.70 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 17/06/2022 | 38222.75 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA POLICLINICA - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 17/06/2022 | 13546.47 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA POLICLINICA - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 17/06/2022 | 34902.79 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO E GRAT PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ODONTÓLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 17/06/2022 | 9890.79 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO E GRAT PREVINE BRASIL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (ODONTOLOGOS E AUX.), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 17/06/2022 | 12000.00 | 00006002575413 | JOSENILDO BATISTA FREIRE DOS SANTOS | SERVIÇO PRESTADO A BOLSA DE RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 17/06/2022 | 53056.04 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO E GRATIFICAÇÃO PMAQ DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 17/06/2022 | 3268.13 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO E GRATIFICAÇÃO PMAQ DA SERVIDORA DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 17/06/2022 | 1000.00 | 00006002575413 | JOSENILDO BATISTA FREIRE DOS SANTOS | AJUDA DE CUSTO, POR UMA JORANADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OU UMA JORNADA COMPATÍVEL COM OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA. REFERENTE A JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 17/06/2022 | 6298.39 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO E GRATIFICAÇÃO PMAQ DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 17/06/2022 | 12000.00 | 00006796367308 | LUCAS MATHEUS BARRETO SAMPAIO | SERVIÇO PRESTADO A BOLSA DE RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 17/06/2022 | 1000.00 | 00006796367308 | LUCAS MATHEUS BARRETO SAMPAIO | AJUDA DE CUSTO, POR UMA JORANADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OU UMA JORNADA COMPATÍVEL COM OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA. REFERENTE A JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 17/06/2022 | 33351.43 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO E GRATIFICAÇÃO QUALIFARSUS E PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE - CONTRATADOS, REF. A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 17/06/2022 | 12000.00 | 00000429083378 | JOAO PAULO MEDEIROS DE LUCENA LIMA | SERVIÇO PRESTADO A BOLSA DE RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 17/06/2022 | 1000.00 | 00000429083378 | JOAO PAULO MEDEIROS DE LUCENA LIMA | AJUDA DE CUSTO, POR UMA JORANADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OU UMA JORNADA COMPATÍVEL COM OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA. REFERENTE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 17/06/2022 | 33229.05 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO E GRAT PREVINE BRASIL DO PESSOAL LOTADO NA POLICLINICA - PREST. DE SERVIÇOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 17/06/2022 | 12000.00 | 00010244936447 | EMILY GALVINCIO MONTENEGRO | SERVIÇO PRESTADO A BOLSA DE RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 17/06/2022 | 1000.00 | 00010244936447 | EMILY GALVINCIO MONTENEGRO | AJUDA DE CUSTO, POR UMA JORANADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OU UMA JORNADA COMPATÍVEL COM OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA. REFERENTE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 17/06/2022 | 3200.00 | 00004986599410 | DORGIVAL CHAGAS DA SILVA | SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME ABAIXO DESCRIMINADO PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS NO SAMU DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 17/06/2022 | 3600.00 | 00005543073402 | THALES ANDRANDE | SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME ABAIXO DESCRIMINADO PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS DE PLANTONISTA NA POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 17/06/2022 | 2000.00 | 00003339508445 | ANA LARISSA CESAR SOARES | SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME ABAIXO DESCRIMINADO PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS DE PLANTONISTA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 17/06/2022 | 5950.00 | 00012163176401 | LIVEA MARIA MEDEIROS ALVES | SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME ABAIXO DESCRIMINADO PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS DE PLANTONISTA NA POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 17/06/2022 | 7200.00 | 00006482629440 | LUIZ ANTÔNIO MEIRA ACCIOLY | SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME ABAIXO DESCRIMINADO PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS DE PLANTONISTA NA POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 17/06/2022 | 3600.00 | 00010994970439 | LUCAS BARBOSA | SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME ABAIXO DESCRIMINADO PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS DE PLANTONISTA NA POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 17/06/2022 | 33078.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 17/06/2022 | 15475.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 17/06/2022 | 6075.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 17/06/2022 | 820.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | MATERIAL PARA A RETROESCAVADEIRA XT870BR, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 17/06/2022 | 29211.25 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 17/06/2022 | 11565.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 17/06/2022 | 580.00 | 00003291972406 | ALZEMAR ALVES DA SILVA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBA NOS POÇOS DA COMUNIDADE CASA DE PEDRA, NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, EM JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0004284 | 17/06/2022 | 696.15 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOO-0742, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0004285 | 17/06/2022 | 1423.07 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR BUDNY, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0004286 | 17/06/2022 | 2176.23 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR BUDNY 4X4, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0004287 | 17/06/2022 | 1041.44 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR BUDNY 2002, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0004288 | 17/06/2022 | 304.41 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR 2006, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0004289 | 17/06/2022 | 3234.74 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQE-4B81, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0004290 | 17/06/2022 | 2480.07 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGF-3167, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0004291 | 17/06/2022 | 7082.22 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A MOTONIVELADORA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0004292 | 17/06/2022 | 1323.71 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA 416E, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0004294 | 17/06/2022 | 3251.84 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA XCMG, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0004295 | 17/06/2022 | 7080.91 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A PÁ CARREGADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0004296 | 17/06/2022 | 3255.07 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A PÁ CARREGADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0004297 | 17/06/2022 | 6869.80 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLU-5i57, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 17/06/2022 | 8790.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL PREST. DE SERVIÇOS (CRIANÇA FELIZ), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 17/06/2022 | 15342.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 17/06/2022 | 1915.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DA SERVIDORA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS - CONTRATADO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 17/06/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21897-9, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 17/06/2022 | 1379.71 | 04438641000264 | MAMANGUAPE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA | FORNECIMENTO DE SAPATOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO GRUPO DE DANÇA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142022 | 0004192 | 17/06/2022 | 250000.00 | 72351794000149 | JERIMUM PRODUCOES E PROMOCOES S/S LTDA - EPP | CONTRATAÇÃO DO CANTOR ZÉ RAMALHO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW NA NOITE DO DIA 25/06/2022, COM DURAÇÃO DE NO MÍNIMO 01H 10 MIN DE SHOW NO TRADICIONAL SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, CONF. INEGIVEL 00014/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 17/06/2022 | 50014.55 | 00474973000162 | ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD | PAGAMENTO DE DIREITOS AUTORAIS REFERENTE AO EVENTO SÃO JOÃO 2022 DE SANTA LUZIA-PB, DE 23 A 26 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162022 | 0004198 | 17/06/2022 | 18000.00 | 14898657000122 | GIULLIAN MONTE HENRIQUE - ME | SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO CANTOR GIULLIAN MONTE, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW NA NOITE DO DIA 25/06/2022, COM DURAÇÃO DE 01H 30MIN DE SHOW NO TRADICIONAL SÃO JOÃO, NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONFORME INEXIBILIDADE Nº 00016/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092022 | 0004249 | 17/06/2022 | 80000.00 | 30784578000147 | AMANDA FAUSTINO DE LIMA PARENTE 96039868368 | CONTRATAÇÃO DA CANTORA ELIANE PARA REALIZAÇÃO DE SHOW NA NOITE DO DIA 26/06/2022, COM DURAÇÃO DE 01H 30 MIN DE SHOW NO TRADICIONAL SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, CONF. INEGIVEL 0009/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 17/06/2022 | 330.00 | 04681671000116 | BARRETO, JUREMA LTDA | CONFECÇÃO DE PULSEIRAS, DESTINADOS A ORGANIZAÇÃO DO SÃO JOÃO 2022 DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102022 | 0004251 | 17/06/2022 | 40000.00 | 04235094000139 | JOSE AMAZAN SILVA - ME | PRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO DE UM SHOW DO CANTOR AMAZAN, NA NOITE DO DIA 24/06/2022, COM DURAÇÃO DE 02H 20 MIN DE SHOW NO TRADICIONAL SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, CONF. INEGIVEL 00010/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132022 | 0004252 | 17/06/2022 | 15000.00 | 29276518000134 | BARRETO E SILVA PRODUCOES ARTISTICAS E SERVICOS LTDA - ME | CONTRATAÇÃO DA BANDA FORRÓ D2, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW, NA NOITE DO DIA 26/06/2022, COM DURAÇÃO DE 01H 40 MIN DE SHOW NO TRADICIONAL SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, CONF. INEGIVEL 00013/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 17/06/2022 | 495.00 | 17283658000150 | MAYKEL DOUGLAS DE MEDEIROS SANTOS - GRAFICA INOVE | CONFECÇÃO DE CRACHAS, DESTINADOS A ORGANIZAÇÃO DO SÃO JOÃO 2022 DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172022 | 0004268 | 17/06/2022 | 330000.00 | 26940667000168 | ZE FELIPE SHOW MUSIC LTDA | CONTRATAÇÃO DO CANTOR ZE FELIPE PARA REALIZAÇÃO DE SHOW NA NOITE DO DIA 24/06/2022, COM DURAÇÃO DE 01H3OMIN DE SHOW NO TRADICIONAL SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONF. INEXIGIBILIDADE 0017/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122022 | 0004270 | 17/06/2022 | 180000.00 | 32709736000120 | IG PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | CONTRATAÇÃO DA DUPLA ICARO E GILMAR PARA REALIZAÇÃO DE SHOW NA NOITE DO DIA 25/06/2022, COM DURACAO DE 01H30MIN DE SHOW NO TRADICIONAL SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, CONF. INEXIGIBILIDADE 0012/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0004293 | 17/06/2022 | 140000.00 | 23268243000100 | TATY GIRL GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | CONTRATAÇÃO DA CANTORA TATY GIRL PARA REALIZAÇÃO DE SHOW NA NOITE DO DIA 24/06/2022, COM DURAÇÃO DE 02H00MIN DE SHOW NO TRADICIONAL SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA -PB, CONF. INEXIGIBILIDADE 0008/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 17/06/2022 | 26.35 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 17/06/2022 | 99.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 17/06/2022 | 55.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 17/06/2022 | 69821.95 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 17/06/2022 | 24555.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 17/06/2022 | 1215.00 | 00005592219407 | MARIA DAS DORES DA NOBREGA SILVA | SALÁRIO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 17/06/2022 | 190.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 17/06/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 25132-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 17/06/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 17/06/2022 | 2465.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER, DURANTE O PERÍODO DE: 01/06/2022 A 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 17/06/2022 | 240.00 | 00001097066339 | RILOVITO MEDEIROS DE LINS | DIÁRIA PARA O MOTORISTA: RILOVITO MEDEIROS DE LINS, O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR O PACIENTE: SAMUEL DAVI ALMEIDA DE MELO MONTEIRO, COM ACOMPANHANTE Á CIDADE DE RECIFE-PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO EM ONCOLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 17/06/2022 | 90715.32 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO E GRATIFICAÇÃO QUALIFARSUS E PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 17/06/2022 | 37710.62 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO E GRATIFICAÇÃO QUALIFARSUS E PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 17/06/2022 | 1255.98 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-0D25, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 17/06/2022 | 474.37 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFN-1E88, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 17/06/2022 | 2556.40 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFZ-1292, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 17/06/2022 | 5174.71 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSA-3J49, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 17/06/2022 | 2684.83 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSB-6B69, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 17/06/2022 | 66.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 17/06/2022 | 7315.94 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLV-0H27, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 17/06/2022 | 2550.00 | 12704516000104 | REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA - EPP | SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEU 750X16 E RECAUCHUTAGEM DE PNEU 215/75R17,5, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 17/06/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 17/06/2022 | 32042.94 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, REF. A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 17/06/2022 | 5738.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, REF. A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 17/06/2022 | 49697.88 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO - MDE, REF. A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 17/06/2022 | 44137.75 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 17/06/2022 | 8895.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - COMISSIONADOS, REF. A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 17/06/2022 | 150.00 | 08978247000199 | JT COMPONENTES LTDA | FORNECIMENTO DE CAMERA INTEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: MMV-6I54, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 17/06/2022 | 1215.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA II - PREST. DE SERVIÇOS, REF. A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-70%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 17/06/2022 | 93365.04 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 17/06/2022 | 89268.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 30%, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 17/06/2022 | 13446.25 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 30% DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 17/06/2022 | 36070.24 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 70%, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-70%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 17/06/2022 | 314398.11 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 17/06/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 17/06/2022 | 1030.77 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGC-9626, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 17/06/2022 | 1391.52 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGE-1H27, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 17/06/2022 | 4586.28 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGG-7668, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 17/06/2022 | 2318.18 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-8F38, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 17/06/2022 | 6702.20 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOW-9873, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 17/06/2022 | 1315.19 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-3679, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 17/06/2022 | 10707.64 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMV-6I54, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 17/06/2022 | 2503.43 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGB-2830, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 17/06/2022 | 4508.78 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGC-6619, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 17/06/2022 | 3534.48 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSE-1039, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 17/06/2022 | 3452.80 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFG-3443, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 17/06/2022 | 3573.29 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSK-2J54, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 17/06/2022 | 3057.01 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSK-6D53, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 17/06/2022 | 673.60 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLV-0H07, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 17/06/2022 | 800.00 | 06076039000179 | CNB - CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS PORTAL CORREIO, PERÍODO DE 30/03/2021 A 25/05/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 17/06/2022 | 8567.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 17/06/2022 | 3162.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DESTINADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA 8671-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 17/06/2022 | 12554.75 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 17/06/2022 | 20210.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 17/06/2022 | 21000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SUBSÍDIO DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Turi | MANUTENÇÃO DO SETOR DE JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 17/06/2022 | 2500.00 | 11691129000100 | PAULO RICARDO LINS MACEDO - METAL ARTE | FORNECIMENTO DE MEDALHAS DE METAL 3D COM FITA PERSONALIZADA, DESTINADAS A PREMIAÇÕES DA CORRIDA DA FOGUEIRA, A SER REALIZADA PELA DIRETRIA DE ESPORTES, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0004298 | 17/06/2022 | 2078.72 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLS-2D98, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 17/06/2022 | 950.00 | 00003344743457 | LUIZ CARLOS DA SILVA | SERVIÇO DE PINTURA EM BANCOS NAS PRAÇAS, PARQUE DO FORRÓ E NO MUSEU, DESTE MUNICÍPIO. EM JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 17/06/2022 | 2765.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (CONTRATADO), REF. A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 17/06/2022 | 20840.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 17/06/2022 | 86805.87 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 17/06/2022 | 2875.00 | 32050952000106 | RITA MARIA DA NOBREGA SANTOS - SERRALHARIA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DO FORRÓ, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 17/06/2022 | 1940.00 | 00004123108482 | EDMILSON CASSIANO DA SILVA | SERVIÇO DE SOLDA, SERRALHARIA E TROCAS DE FECHADURAS NOS ORGÃOS PUBLICOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, EM JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 17/06/2022 | 1990.26 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DOS POÇOS PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 17/06/2022 | 4230.00 | 00009563591402 | THULIO DA NÓBREGA MORAES | SERVIÇO MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, NA OPERAÇÃO TAPA BURACO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO PERÍMETRO URBANO, EM DECORRÊNCIA DO PERÍODO TARDIO DE CHUVAS NOS ÚLTIMOS 30 DIAS, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NO PERÍODO DE 15/05/2022 A 15/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 17/06/2022 | 3975.00 | 00010884039480 | LUCAS FREITAS DE SOUZA | SERVIÇO PRESTADO EM APOIO A EQUIPE DE SANEAMENTO BÁSICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NO PERÍODO DE 15/05/2022 A 15/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 17/06/2022 | 4050.00 | 00016103971420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | SERVIÇO PRESTADO EM APOIO A EQUIPE DE SANEAMENTO BÁSICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NO PERÍODO DE 15/05/2022 A 15/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 17/06/2022 | 3870.00 | 00070962140465 | WELDSON VIEIRA TOMAZ | SERVIÇO MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, NA OPERAÇÃO TAPA BURACO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO PERÍMETRO URBANO, EM DECORRÊNCIA DO PERÍODO TARDIO DE CHUVAS NOS ÚLTIMOS 30 DIAS, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NO PERÍODO DE 15/05/2022 A 15/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 17/06/2022 | 3900.00 | 00010894301403 | SAULO DA NOBREGA ARAUJO | SERVIÇO MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, NA OPERAÇÃO TAPA BURACO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO PERÍMETRO URBANO, EM DECORRÊNCIA DO PERÍODO TARDIO DE CHUVAS NOS ÚLTIMOS 30 DIAS, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NO PERÍODO DE 15/05/2022 A 15/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 20/06/2022 | 1320.00 | 00005075478450 | LUCIANO ANTONIO DE SOUZA | SERVIÇO DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO-FIO, DE SARGETAS E GUIAS DAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, REALIOZADO PARA MANUTENÇÃO ANUAL SOB ARIENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, PRESTADO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 20/06/2022 | 1210.00 | 00016018105470 | FRANCISCO DE ASSIS NOBREGA DA SILVA | SERVIÇO DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO-FIO, DE SARGETAS E GUIAS DAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, REALIOZADO PARA MANUTENÇÃO ANUAL SOB ARIENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, PRESTADO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 20/06/2022 | 770.00 | 00071151336467 | THIAGO XAWAN DE SANTANA | SERVIÇO DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO-FIO, DE SARGETAS E GUIAS DAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, REALIOZADO PARA MANUTENÇÃO ANUAL SOB ARIENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, PRESTADO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 20/06/2022 | 770.00 | 00015416532467 | RAFAEL THAWAN NOBREGA DO NASCIMENTO | SERVIÇO DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO-FIO, DE SARGETAS E GUIAS DAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, REALIOZADO PARA MANUTENÇÃO ANUAL SOB ARIENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, PRESTADO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 20/06/2022 | 660.00 | 00070815197411 | WIZELE FELIPE TORRES DE ARAUJO | SERVIÇO DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO-FIO, DE SARGETAS E GUIAS DAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, REALIOZADO PARA MANUTENÇÃO ANUAL SOB ARIENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, PRESTADO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 20/06/2022 | 1320.00 | 00039881113172 | OSVANILDO MESSIAS DANTAS | SERVIÇO DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO-FIO, DE SARGETAS E GUIAS DAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, REALIOZADO PARA MANUTENÇÃO ANUAL SOB ARIENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, PRESTADO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 20/06/2022 | 440.00 | 00009747883414 | LUIZ FERNANDO ARAUJO | SERVIÇO DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO-FIO, DE SARGETAS E GUIAS DAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, REALIOZADO PARA MANUTENÇÃO ANUAL SOB ARIENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, PRESTADO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 20/06/2022 | 1320.00 | 00093082150420 | INACIO MACEIO DOS SANTOS | SERVIÇO DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO-FIO, DE SARGETAS E GUIAS DAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, REALIOZADO PARA MANUTENÇÃO ANUAL SOB ARIENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, PRESTADO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 20/06/2022 | 660.00 | 00009151177463 | JOSE WANDBERG FERREIRA DA NÓBREGA | SERVIÇO DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO-FIO, DE SARGETAS E GUIAS DAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, REALIOZADO PARA MANUTENÇÃO ANUAL SOB ARIENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, PRESTADO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 20/06/2022 | 1320.00 | 00071892557452 | EDUARDO SANTOS DA SILVA | SERVIÇO DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO-FIO, DE SARGETAS E GUIAS DAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, REALIOZADO PARA MANUTENÇÃO ANUAL SOB ARIENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, PRESTADO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 20/06/2022 | 715.00 | 00013514246459 | FELIPE MATEUS SANTOS DE LIMA | SERVIÇO DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO-FIO, DE SARGETAS E GUIAS DAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, REALIOZADO PARA MANUTENÇÃO ANUAL SOB ARIENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, PRESTADO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 20/06/2022 | 1320.00 | 00015473371418 | MARCOS KELVIN ESTEVAM DA SILVA ROMÃO | SERVIÇO DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO-FIO, DE SARGETAS E GUIAS DAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, REALIOZADO PARA MANUTENÇÃO ANUAL SOB ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, PRESTADO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 20/06/2022 | 1375.00 | 00070261500490 | LUIZ EDUARDO SILVA DE LUCENA | SERVIÇO DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO-FIO, DE SARGETAS E GUIAS DAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, REALIOZADO PARA MANUTENÇÃO ANUAL SOB ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, PRESTADO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 20/06/2022 | 1375.00 | 00015472356407 | MATEUS KELVIN ESTEVAM DA SILVA | SERVIÇO DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO-FIO, DE SARGETAS E GUIAS DAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, REALIOZADO PARA MANUTENÇÃO ANUAL SOB ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, PRESTADO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 20/06/2022 | 715.00 | 00012656628431 | EMANUEL BENTO DA SILVA | SERVIÇO DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO-FIO, DE SARGETAS E GUIAS DAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, REALIOZADO PARA MANUTENÇÃO ANUAL SOB ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, PRESTADO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 20/06/2022 | 550.00 | 00015464314466 | BRENO VICENTE DOS SANTOS | SERVIÇO DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO-FIO, DE SARGETAS E GUIAS DAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, REALIOZADO PARA MANUTENÇÃO ANUAL SOB ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, PRESTADO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 20/06/2022 | 1320.00 | 00015142566149 | FARANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE SOUZA | SERVIÇO DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO-FIO, DE SARGETAS E GUIAS DAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, REALIOZADO PARA MANUTENÇÃO ANUAL SOB ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, PRESTADO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 20/06/2022 | 1155.00 | 00009747884496 | MANOEL FELIPE DE ARAUJO FILHO | SERVIÇO DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO-FIO, DE SARGETAS E GUIAS DAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, REALIOZADO PARA MANUTENÇÃO ANUAL SOB ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, PRESTADO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 20/06/2022 | 1155.00 | 00009536964481 | LUCIANO FERNANDES SILVA SOUZA | SERVIÇO DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO-FIO, DE SARGETAS E GUIAS DAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, REALIOZADO PARA MANUTENÇÃO ANUAL SOB ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, PRESTADO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 20/06/2022 | 495.00 | 00070261322451 | LEONARDO CUNHA DOS SANTOS | SERVIÇO DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO-FIO, DE SARGETAS E GUIAS DAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, REALIOZADO PARA MANUTENÇÃO ANUAL SOB ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, PRESTADO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 20/06/2022 | 1265.00 | 00007771405436 | JOSÉ ONALDO DA SILVA | SERVIÇO DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO-FIO, DE SARGETAS E GUIAS DAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, REALIOZADO PARA MANUTENÇÃO ANUAL SOB ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, PRESTADO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 20/06/2022 | 935.00 | 00079899390453 | JOSENALDO MEDEIROS DA SILVA | SERVIÇO DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO-FIO, DE SARGETAS E GUIAS DAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, REALIOZADO PARA MANUTENÇÃO ANUAL SOB ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, PRESTADO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 20/06/2022 | 1320.00 | 00017324669476 | VALDIR PEDRO DA SILVA | SERVIÇO DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO-FIO, DE SARGETAS E GUIAS DAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, REALIOZADO PARA MANUTENÇÃO ANUAL SOB ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, PRESTADO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 20/06/2022 | 1320.00 | 00009498332401 | EDINHO MOTA DOS SANTOS | SERVIÇO DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO-FIO, DE SARGETAS E GUIAS DAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, REALIOZADO PARA MANUTENÇÃO ANUAL SOB ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, PRESTADO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 20/06/2022 | 1320.00 | 00008190477404 | ANTONIO VALETIM DA NOBREGA | SERVIÇO DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO-FIO, DE SARGETAS E GUIAS DAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, REALIOZADO PARA MANUTENÇÃO ANUAL SOB ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, PRESTADO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 20/06/2022 | 1320.00 | 00011568559429 | JOSE DAMIÃO PEREIRA DE FREITAS | SERVIÇO DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO-FIO, DE SARGETAS E GUIAS DAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, REALIOZADO PARA MANUTENÇÃO ANUAL SOB ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, PRESTADO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 20/06/2022 | 1430.00 | 00009751393477 | LEANDRO SILVA DOS SANTOS | SERVIÇO DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO-FIO, DE SARGETAS E GUIAS DAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, REALIOZADO PARA MANUTENÇÃO ANUAL SOB ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, PRESTADO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 20/06/2022 | 1320.00 | 00007940398474 | ADILIO MOTA DOS SANTOS | SERVIÇO DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO-FIO, DE SARGETAS E GUIAS DAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, REALIOZADO PARA MANUTENÇÃO ANUAL SOB ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, PRESTADO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 20/06/2022 | 1155.00 | 00009144931409 | WENDELL DA SILVA SANTOS | SERVIÇO DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO-FIO, DE SARGETAS E GUIAS DAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, REALIOZADO PARA MANUTENÇÃO ANUAL SOB ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, PRESTADO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004300 | 20/06/2022 | 1802.46 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OGC-9626, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004301 | 20/06/2022 | 1705.50 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OFB-3679, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004302 | 20/06/2022 | 3640.29 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OGB-2830, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004303 | 20/06/2022 | 1758.73 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: QSK-2J54, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004304 | 20/06/2022 | 923.93 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OFG-3443, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004326 | 20/06/2022 | 4318.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: MMV-6854, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004330 | 20/06/2022 | 3810.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: MOW-9873, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004299 | 20/06/2022 | 1936.84 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: RLX-4G87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004306 | 20/06/2022 | 1757.03 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: QSB-6B69, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004307 | 20/06/2022 | 1587.70 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: NQE-2214, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004308 | 20/06/2022 | 1752.64 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: QSA-3J49, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 20/06/2022 | 532.15 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004333 | 20/06/2022 | 4916.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: OGG-7668, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 20/06/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0004309 | 20/06/2022 | 4000.00 | 24756013000153 | INOVE CONSULTORIA ATUARIAL LTDA | SERVIÇOS DE CENSO PREVIDENCIÁRIO E ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2022, ATRAVÉS DE LICENCA DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0006/2022, PARCELA 02/09. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 20/06/2022 | 1463.26 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RELATIVO A ACRÉSCIMOS LEGAIS NO ENVIO DE ALVARÁ E/OU HABITE-SE. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 20/06/2022 | 5455.54 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 20/06/2022 | 19123.22 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO CONFORME AVISO, REF. AO PERÍODO DE APURAÇÃO: MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0004340 | 20/06/2022 | 8500.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DÓIA | SERVICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA PÚBLICA, ORIENTANDO NA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA- PB, BEM COMO A ELABORAÇÃO DA GFIP MENSAL. CONFORME INEXIGIVEL Nº 0004/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 20/06/2022 | 0.10 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0004349 | 20/06/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0024/2021. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 20/06/2022 | 119.80 | 84496066000708 | PST ELETRONICA LTDA | SERVIÇOS RELACIONADOS AO MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE GESTÃO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 20/06/2022 | 55.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 20/06/2022 | 49.68 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 20/06/2022 | 8504.02 | 01208098000130 | VALTEX IND E COM DE CONFECCOES E MALHARIA LTDA | FORNECIMENTO DE TEC MALHA 100% POLIESTER, MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DOS 80 ANOS DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152022 | 0004341 | 20/06/2022 | 350000.00 | 18495289000122 | MUNDO PARALELO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | CONTRATAÇÃO DA DUPLA MATHEUS E KAUAN PARA REALIZAÇÃO DE SHOW NA NOITE DO DIA 23/06/2022, COM DURAÇÃO DE 01H2OMIN DE SHOW NO TRADICIONAL SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, CONF. INEXIGIBILIDADE 0015/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 20/06/2022 | 3500.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | SERVIÇOS DE INSERÇÕES COMERCIAIS DO PROJETO CAMINHOS DO FORRÓ 2022, RELATIVO AO SÃO JOÃO 2022 DE SANTA LUZIA-PB, PARCELA 01/03. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 20/06/2022 | 98.98 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O CREAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 20/06/2022 | 165.72 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O CREAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 20/06/2022 | 497.38 | 00010012401463 | RENATA FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA PAGAMENTO DE UM PAPEL DE AGUÁ ATRASADA, Á PESSOA DE RENATA FERREIRA DA SILVA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 043. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 20/06/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 20/06/2022 | 700.00 | 00027431380410 | GERMANO PRIMO DE ARAÚJO | SERVIÇO MECÂNICOS REALIZADOS NO REPARO DO CATAVENTO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO TAMARINA, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. REALIZADO EM 17/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004305 | 20/06/2022 | 1727.99 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: KKT-9266, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 20/06/2022 | 25.41 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO ANTIGO PRÉDIO ONDE FUCIONAVA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 20/06/2022 | 271.02 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 20/06/2022 | 278.16 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O ESF V DO BAIRRO DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004322 | 20/06/2022 | 350.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 20/06/2022 | 240.00 | 00010276681436 | JOSE YURE DE MEDEIROS NASCIMENTO | DIÁRIA AO SERVIDOR: JOSE YURE DE MEDEIROS NASCIMENTO, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 19 E 20 DE JUNHO/2022, COM PACIENTES NO SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004344 | 20/06/2022 | 560.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - NACIONA | FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 20/06/2022 | 1000.00 | 00001583924345 | BRUNO CARTAXO ALVES | SERVIÇO PRESTADO A BOLSA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 20/06/2022 | 1000.00 | 00004151392521 | RAPHAEL VINICIUS CIPRIANO QUEZADO | SERVIÇO PRESTADO A BOLSA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, BOLSA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 20/06/2022 | 4000.00 | 00002089506300 | JOSE VICTOR SILVA ROCHA | SERVIÇO PRESTADO A BOLSA PRECEPTOR NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 20/06/2022 | 416.88 | 00003993996313 | ARTHUR CARTAXO SOBRAL | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO PREVINE BRASIL DO SERVIDOR LOTADO NO ESF, DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 01138/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 20/06/2022 | 180.60 | 00011014825407 | OHANNA NURIA N P INACIO DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO PREVINE BRASIL DA SERVIDORA ORA LOTADA NO ESF, DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 01138/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 20/06/2022 | 451.50 | 00000429083378 | JOAO PAULO MEDEIROS DE LUCENA LIMA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO PREVINE BRASIL DO SERVIDOR LOTADO NO ESF, DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 01138/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 20/06/2022 | 868.38 | 00005482173437 | KALANA MEDEIROS MARINHO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO PREVINE BRASIL DA SERVIDORA LOTADA NO ESF, DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 01138/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 20/06/2022 | 148.35 | 00002721119451 | GILMARA DE LIMA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO PREVINE BRASIL DA SERVIDORA LOTADA NO C.E.O., DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 01138/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 20/06/2022 | 898.49 | 00006002575413 | JOSENILDO BATISTA FREIRE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO PREVINE BRASIL DO SERVIDOR LOTADO NO ESF, DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 01138/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 20/06/2022 | 146.30 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624011-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 20/06/2022 | 180.60 | 00008667851400 | MARILIA MEDEIROS DE OLIVEIRA MORAIS | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO PREVINE BRASIL DA SERVIDORA LOTADA NO ESF, DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 01138/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 20/06/2022 | 878.92 | 00010244936447 | EMILY GALVINCIO MONTENEGRO | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO PREVINE BRASIL DA SERVIDORA LOTADA NO ESF, DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 01138/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 20/06/2022 | 67.73 | 00007580393441 | DAVI MEDEIROS | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO PREVINE BRASIL DO SERVIDOR LOTADO NO ESF, DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 01138/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 20/06/2022 | 818.07 | 00007414999408 | NATALIA BARROS DINIZ | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO PREVINE BRASIL DA SERVIDORA LOTADA NO ESF, DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 01138/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 20/06/2022 | 101.59 | 00009536987422 | JESSICA DAIANE ARAUJO EMILIANO | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO PREVINE BRASIL DA SERVIDORA LOTADA NO ESF, DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 01138/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004395 | 21/06/2022 | 5400.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPIT | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004397 | 21/06/2022 | 1516.87 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004399 | 21/06/2022 | 3200.25 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS AO ESF´S, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004404 | 21/06/2022 | 2500.16 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004406 | 21/06/2022 | 3586.20 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004408 | 21/06/2022 | 1520.33 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004409 | 21/06/2022 | 520.25 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPIT | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO AO CEO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004411 | 21/06/2022 | 1806.98 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004412 | 21/06/2022 | 5503.92 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004416 | 21/06/2022 | 199.12 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ESF'S, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004417 | 21/06/2022 | 549.70 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004419 | 21/06/2022 | 551.48 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 21/06/2022 | 127.30 | 00009537012476 | MARCIA VITORIA NASCIMENTO SILVA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO PREVINE BRASIL DA SERVIDORA LOTADA NO ESF, DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 01138/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 21/06/2022 | 602.00 | 00004979970451 | GERLANDIA DE MEDEIROS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO PREVINE BRASIL DA SERVIDORA LOTADA NO ESF, DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 01138/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 21/06/2022 | 36.12 | 00013180006455 | MARIA WANESSA ARAUJO LIMA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO PREVINE BRASIL DA SERVIDORA LOTADA NO ESF, DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 01138/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 21/06/2022 | 148.35 | 00002721119451 | GILMARA DE LIMA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO PREVINE BRASIL DA SERVIDORA LOTADA NO ESF, DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 01138/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004433 | 21/06/2022 | 546.00 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004434 | 21/06/2022 | 853.98 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AOS ESF's, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004436 | 21/06/2022 | 406.50 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004437 | 21/06/2022 | 699.85 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004438 | 21/06/2022 | 218.57 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AO C.E.O., DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004398 | 21/06/2022 | 5501.15 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004400 | 21/06/2022 | 718.20 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004413 | 21/06/2022 | 700.03 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 0013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004418 | 21/06/2022 | 4500.81 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004420 | 21/06/2022 | 592.15 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004439 | 21/06/2022 | 304.11 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004442 | 21/06/2022 | 1072.50 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 21/06/2022 | 2850.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO/TROCA DE PNEUS NAS MÁQUINAS: RETROESCAVADEIRA XGMC, MOTONIVELADORA 120K, PA CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA 416E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 21/06/2022 | 960.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO/TROCA DE PNEUS NOS VEÍCULOS: CAMINHÃO CAÇAMBA E CAMINHÃO PIPA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004401 | 21/06/2022 | 354.67 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0010/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004414 | 21/06/2022 | 551.99 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0013/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004440 | 21/06/2022 | 260.93 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182022 | 0004385 | 21/06/2022 | 20000.00 | 20659771000100 | RODOLFO LOPES DA SILVA - PRODUCAO MUSICAL - ME | CONTRATAÇÃO DO CANTOR RODOLFO LOPES PARA REALIZAÇÃO DE SHOW NA NOITE DO DIA 26/06/2022, COM DURAÇÃO DE 02HORAS DE SHOW NO TRADICIONAL SÃO JOÃO NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONF. INEXIGIBILIDADE 0018/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0004388 | 21/06/2022 | 60000.00 | 26263021000193 | G M GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS EIRELI | CONTRATAÇÃO DA CANTORA GIL MENDES PARA REALIZAÇÃO DE SHOW NA NOITE DO DIA 23/06/2022, COM DURAÇÃO DE 01H30MIN DE SHOW NO TRADICIONAL SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, CONF. INEXIGIBILIDADE 0011/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 21/06/2022 | 640.00 | 00061832308472 | MANOEL FRANCISCO DE MEDEIROS | SERVIÇO DE MARCENARIA NA CONFECÇÃO DE TROFÉUS PARA A CORRIDA DA FOGUEIRA (EVENTO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB 2022), EM JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 21/06/2022 | 40000.00 | 31851638000160 | CARGA CRIATIVA SERVICOS CENOGRAFICOS E PRODUCOES DE ESPETACULOS LTDA | SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO E COSNTRUÇÃO CENOGRÁFICA DE PALCO E CONSTRUÇÃO CENOGRÁFICA DE 02 ENTRADAS NO LOCAL DE EVENTOS/ SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 21/06/2022 | 6500.00 | 14827958000165 | ROSINALDO DE LIMA CUNHA 04606702478 | CONTRATAÇÃO DO CANTOR NALDINHO CUNHA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW NA NOITE DO DIA 24/06/2022, COM DURAÇÃO DE 02H30MIN DE SHOW NO TRADICIONAL SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, CONF. INEXIGIBILIDADE 0019/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 21/06/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 21/06/2022 | 28.62 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004429 | 21/06/2022 | 413.99 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004430 | 21/06/2022 | 586.95 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 21/06/2022 | 3850.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI | FORNECIMENTO DE BANDEIRAS SANTA LUZIA DESTINADOS A SECREATRIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 21/06/2022 | 680.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO/TROCA DE PNEUS NOS VEÍCULOS: QFT-3717, QFZ-1292, QSJ-0D25, QFN-1488, QSJ-5E27, QFX-2279 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 21/06/2022 | 240.00 | 00070139439404 | ALISON ACACIO DE SOUZA SILVA | DIÁRIA AO MOTORISTA: ALISON ACACIO DE SOUZA SILVA, O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR O PACIENTE: SAMUEL DAVI ALMEIDA DE MELO MONTEIRO E ACOMPANHANTE A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 21/06/2022 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | SERVIÇO REFERENTE AO EXAME DE PETSCAN REALIZADO NO PACIENTE: LUIZ DO NASCIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 21/06/2022 | 240.00 | 00004138639489 | EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA | DIÁRIA AO MOTORISTA: EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA, O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL ALTINO VENTURA EM RECIFE-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 21/06/2022 | 290.00 | 33431094000102 | BYANCA CARVALHO DANTAS | SERVIÇO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001, ART. 2º LETRA A. PACIENTE: HOZANA DA NOBREGA FERREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 21/06/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004432 | 21/06/2022 | 1314.68 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 21/06/2022 | 2400.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO/TROCA DE PNEUS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGC-6619, OFB-3679, MMV-6854, OGE-1727, OFB-8538 E OGB-2830, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 21/06/2022 | 120.00 | 00070139149406 | STEVEN TARREGA DOS SANTOS VILAR | DIÁRIA AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004403 | 21/06/2022 | 2241.00 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AO PRE ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004405 | 21/06/2022 | 2241.00 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004407 | 21/06/2022 | 1155.24 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS A CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004410 | 21/06/2022 | 6500.54 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CRECHE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 21/06/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 21/06/2022 | 7563.41 | 24381901000139 | LECIONILDO MIGUEL DA SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAL (TRENA AMARELA, DISCO DE CORTE, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 21/06/2022 | 370.00 | 00006227452475 | BENOALDO MANUEL DOS SANTOS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA NA PRAÇA MARIA CELINA, EM FRENTE AOS CORREIOS, PRESTADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, EM JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004402 | 21/06/2022 | 351.91 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0013/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004431 | 21/06/2022 | 577.00 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 21/06/2022 | 935.00 | 00003342955481 | JERONIMO JOSE MEDEIROS DE OLIVEIRA | SERVIÇO DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO-FIO, DE SARGETAS E GUIAS DAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, REALIOZADO PARA MANUTENÇÃO ANUAL SOB ARIENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, PRESTADO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 21/06/2022 | 880.00 | 00070611039494 | DAMIÃO DA SILVA SANTOS | SERVIÇO DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO-FIO, DE SARGETAS E GUIAS DAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, REALIOZADO PARA MANUTENÇÃO ANUAL SOB ARIENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, PRESTADO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 22/06/2022 | 1500.00 | 00013283805482 | LUCAS WILLIANS DE MEDEIROS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CALHAS E MEIO FIO PRESTADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE E DEPOIS DO PERÍODO DE CHUVAS, PRESTADOS EM JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 22/06/2022 | 1500.00 | 00008620198424 | RENARD DANTAS NÓBREGA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CALHAS E MEIO FIO PRESTADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE E DEPOIS DO PERÍODO DE CHUVAS, PRESTADOS EM JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 22/06/2022 | 1500.00 | 00008617099429 | ROMARIO MAGNO DANTAS DA SILVA | SERVIÇO DE APOIO A EQUIPE DE SANEAMENTO BÁSICO DE NOSSO MUNICÍPIO DEVIDO AO ACÚMULOS DE DEMANDA NESTE PERÍODO DE CONCENTRAÇÃO DE PRECIPITAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, PRESTADO EM JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 22/06/2022 | 1500.00 | 00010591491419 | MATEUS GLEYDSON OLIVEIRA DA NÓBREGA FERREIRA | SERVIÇO DE APOIO A EQUIPE DE SANEAMENTO BÁSICO DE NOSSO MUNICÍPIO DEVIDO AO ACÚMULOS DE DEMANDA NESTE PERÍODO DE CONCENTRAÇÃO DE PRECIPITAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, PRESTADO EM JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 22/06/2022 | 1500.00 | 00070260371459 | LEONARDO CARDOSO FERREIRA | SERVIÇO DE APOIO ÁS EQUIPES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO VISANDO ATENDER Á CRESCENTE DEMANDA NO PERÍODO DE FESTIVIDADE JUNINAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, PRESTADO EM JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 22/06/2022 | 5200.00 | 00052521907553 | GERSON ALVES DA SILVA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUCK, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NO PERÍODO DE 08 A 21 DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 22/06/2022 | 1500.00 | 00010785377476 | ALLAN DOUGLAS SILVA DOS SANTOS | SERVIÇO DE APOIO EM CONCERTO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS DO MUNICÍPIO DEVIDO AO AUMENTO DE CHUVAS NOS ÚLTIMOS TRINTA DIAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, PRESTADO EM JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 22/06/2022 | 1900.00 | 00079900607449 | LUCIANO CESAR DA SILVA MEDEIROS | SERVIÇO DE APOIO EM CONCERTO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS DO MUNICÍPIO DEVIDO AO AUMENTO DE CHUVAS NOS ÚLTIMOS TRINTA DIAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, PRESTADO EM JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 22/06/2022 | 1500.00 | 00011225717477 | NIELISSON AVELINO DOS SANTOS | SERVIÇO DE APOIO AS EQUIPES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO VISANDO ATENDER A CRESCENTE DEMANDA NO PERÍODO DE FESTIVIDADE JUNINAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, PRESTADO EM JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 22/06/2022 | 1165.00 | 00015742116411 | GABRIEL LUCAS FERNANDES COSTA | SERVIÇO DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO-FIO, DE SARGETAS E GUIAS DAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, REALIZADO PARA MANUTENÇÃO ANUAL SOB ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, PRESTADO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 22/06/2022 | 1320.00 | 00017030214447 | JAILSON ALVES DE LIMA | SERVIÇO DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO-FIO, DE SARGETAS E GUIAS DAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, REALIZADO PARA MANUTENÇÃO ANUAL SOB ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, PRESTADO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 22/06/2022 | 275.00 | 00010364291486 | LUCIANO JOSE DOS SANTOS | SERVIÇO DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO-FIO, DE SARGETAS E GUIAS DAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, REALIZADO PARA MANUTENÇÃO ANUAL SOB ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, PRESTADO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 22/06/2022 | 990.00 | 00071779608489 | MARCUS MARINHO DOS SANTOS | SERVIÇO DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO-FIO, DE SARGETAS E GUIAS DAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, REALIZADO PARA MANUTENÇÃO ANUAL SOB ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, PRESTADO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 22/06/2022 | 660.00 | 00013163029469 | JOSÉ ALEXANDRE DOS SANTOS | SERVIÇO DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO-FIO, DE SARGETAS E GUIAS DAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, REALIZADO PARA MANUTENÇÃO ANUAL SOB ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, PRESTADO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 22/06/2022 | 1210.00 | 00010591669412 | RAFAEL CASSIO DOS SANTOS | SERVIÇO DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO-FIO, DE SARGETAS E GUIAS DAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, REALIZADO PARA MANUTENÇÃO ANUAL SOB ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, PRESTADO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 22/06/2022 | 1265.00 | 00007096294430 | AILTON ELIAS DA COSTA | SERVIÇO DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO-FIO, DE SARGETAS E GUIAS DAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, REALIZADO PARA MANUTENÇÃO ANUAL SOB ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, PRESTADO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 22/06/2022 | 450.00 | 00070610864408 | JAINE JOYCE DUDA DE BRITO | AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER E APOIAR NA ORGANIZAÇÃO DO ARRAIÁ DAS FAMÍLIAS NO SÃO JOÃO 2022, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 22/06/2022 | 240.00 | 00004896713494 | SEVERINO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR | DIÁRIA AO SERVIDOR: SEVERINO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR, ONDE DESEMPENHA A FUNÇÃO DE MOTORISTA, O MESMO FOI DESIGNADO Á TRANSPORTAR PARA A CIDADE DE NATAL-RN, A PACIENTE: FABIANA CECILIA DA SILVA SOUSA, PARA CONSULTA NO CLINICA ORTOCENTRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 22/06/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004462 | 22/06/2022 | 7500.00 | 33932061000146 | LEAO SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA. | AQUISIÇÃO DE CAMA HOSPITALAR SIMPLES COM CREMALHEIRA, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 22/06/2022 | 13011.60 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, SAÚDE E AGENTES COMUNITÁRIOS. 13º SALÁRIO. PARTE 1/2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 22/06/2022 | 253.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 22/06/2022 | 16.69 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 22/06/2022 | 270.00 | 08846230000188 | ATECEL - ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUI | SERVIÇO REFERENTE A UMA ANÁLISE FISIOQUIMICA E UMA BACTERIOLÓGICA EM AMOSTRA DE ÁGUA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 22/06/2022 | 2454.40 | 08843575000188 | TELEVISAO CABO BRANCO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXIBIÇÃO DE INSERÇÃO DAS AÇÕES DURANTE O PERÍODO JUNINO E COBERTURA DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. SERÃO EXIBIDAS 06 INSERÇÃO DE 30 SEGUNDOS NOS JORNALISMOS DA TV CABO BRANCO, APRESENTANDO A PROGRAMAÇÃO DO PERÍODO JUNINO 2022 DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 22/06/2022 | 4104.00 | 08584526000178 | TELEVISAO PARAIBA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXIBIÇÃO DE INSERÇÃO DAS AÇÕES DURANTE O PERÍODO JUNINO E COBERTURA DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. SERÃO EXIBIDAS 19 INSERÇÃO DE 30 SEGUNDOS NOS JORNALISMOS DA TV PARAÍBA, APRESENTANDO A PROGRAMAÇÃO DO PERÍODO JUNINO 2022 DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 22/06/2022 | 3542.00 | 08843575000188 | TELEVISAO CABO BRANCO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXIBIÇÃO DE INSERÇÃO DAS AÇÕES DURANTE O PERÍODO JUNINO E COBERTURA DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. SERÃO EXIBIDAS MATÉRIAS PUBLICITÁRIAS NA PLATAFORMA G1 APRESENTANDO A PROGRAMAÇÃO DO PERÍODO JUNINO 2022 DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 22/06/2022 | 409.60 | 10750065000108 | REDE LITORANEA DE RADIO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXIBIÇÃO DE INSERÇÃO DAS AÇÕES DURANTE O PERÍODO JUNINO E COBERTURA DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. SERÁ DIVULGADO 16 SPOTS NA RÁDIO CBN JOÃO PESSOA, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192022 | 0004457 | 22/06/2022 | 6500.00 | 14827958000165 | ROSINALDO DE LIMA CUNHA 04606702478 | CONTRATAÇÃO DO CANTOR NALDINHO CUNHA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW NA NOITE DO DIA 24/06/2022, COM DURAÇÃO DE 02H30MIN DE SHOW NO TRADICIONAL SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, CONF. INEXIGIBILIDADE 0019/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 22/06/2022 | 1070.00 | 08246821000114 | LUCENA & VIEIRA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A PREMIAÇÃO DO OSCAR JUNINO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 22/06/2022 | 1650.00 | 29711924000188 | GLAUCIANA ALVES DA SILVA PINTO 95100350415 - PAMEF | SERVIÇO FUNERAL DA FALECIDA: YASMIM NÓBREGA LEITE, DATA DO OBITO: 21/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 22/06/2022 | 400.00 | 00023758007453 | ERICO BATISTA DE OLIVEIRA | SERVIÇO DE LIMPEZA REALIZADO NA POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. EM JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004455 | 22/06/2022 | 3488.64 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 27/06/2022 | 2160.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA- VENTILAR | SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES EM CASOS ESPECIAIS E URGENTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 27/06/2022 | 20014.93 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, POLICLÍNICA, CEO, MÉDICOS, ENFERMEIROS, ODONTÓLOGOS, AUXILIARES, NASF, AGENTES COMUNITÁRIOS, SAMU E CAPS. 13º SALÁRIO 2022. PARTE 1/2. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 27/06/2022 | 53281.28 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, POLICLÍNICA, CEO, MÉDICOS, ENFERMEIROS, ODONTÓLOGOS, AUXILIARES, NASF, AGENTES COMUNITÁRIOS, SAMU E CAPS. 13º SALÁRIO 2022. PARTE 1/2. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004518 | 27/06/2022 | 2190.44 | 13266536000103 | JOSILANE A DA SILVA | SERVIÇO ELÉTRICO PARA VEÍCULOS PEQUENO PORTE DE PLACAS: QFH-2213, QFH-2213, QSA-6154 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004491 | 27/06/2022 | 6193.85 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A RETRO CXMG, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004492 | 27/06/2022 | 6186.05 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A RETRO CXMG, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004493 | 27/06/2022 | 2096.61 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | SERVIÇOS MECÂNICOS EM CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA; SERVIÇOS MECÂNICOS DE DIFERENCIAL DIANTEIRO E TRASEIRO; SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CORREÇÃO EM CILINDROS HIDRÁULICOS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA CXMG, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004494 | 27/06/2022 | 5865.45 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | SERVIÇOS MECÂNICOS DE ALTERNADOR; SERVIÇO MECÂNICO DE MOTOR DE PARTIDA; SERVIÇO MECÂNICOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA; SERVIÇOS MECÂNICOS DE REVISÃO DE RODAS; ENTRE OUTROS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA CXMG, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004512 | 27/06/2022 | 2978.82 | 13266536000103 | JOSILANE A DA SILVA | SERVIÇO ELÉTRICO PARA MÁQUINAS PESADAS: RETROESCAVADEIRA XCMG XT870BR-I, TRATOR BUNDY 10540B ANO 2020, TRATOR NEW HOLLAND 75E 4X4 ANO 2006, LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004515 | 27/06/2022 | 2176.83 | 13266536000103 | JOSILANE A DA SILVA | SERVIÇO ELÉTRICO PARA MÁQUINAS PESADAS: PÁ CARREGADEIRA HL740-9S, MOTONIVELADORA 120K, RESTROESCAVADEIRA 416E, LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 27/06/2022 | 13116.00 | 09139551000539 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | CONTRATAÇÃO DO SEBRAE-PB A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES INERENTES À FEIRA DE ARTESANATO, NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, DE 23 A 26 DE JUNHO DE 2022, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004487 | 27/06/2022 | 11880.00 | 04203988000147 | JSL LOCACOES E MONTAGENS EIRELI | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURA FISICA (SOM, ILUMINAÇÃO, GERADORES, PALCO, GRID, HOUSE, BANHEIROS QUIMICOS E OUTROS), EM COMEMORAÇÃO A TRADICIONAL FESTIVIDADE JUNINA DO ANO 2022, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 27/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | CORRESPONDENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVO A MONTAGEM DE PALCO COM APROXIMADAMENTE 40,00M2 E INSTALAÇÃO DE ENERGIA TEMPORÁRIO EM BAIXA TENSÃO EM REGIME DE ADMINISTRAÇÃO DIRETA DESTINADA A REALIZAÇÃO DO EVENTO SÃO JOÃO 2022 A SE REALIZAR DE 23/06/2022 A 26/06/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 27/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | CORRESPONDENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVO A MONTAGEM DE PALCO COM APROXIMADAMENTE 40,00M2 E INSTALAÇÃO DE ENERGIA TEMPORÁRIO EM BAIXA TENSÃO EM REGIME DE ADMINISTRAÇÃO DIRETA DESTINADA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DIVULGAÇÃO DO SÃO JOÃO 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202022 | 0004609 | 27/06/2022 | 900000.00 | 21363253000108 | BALADA EVENTOS E PRODUCOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE UM SHOW MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES DE "SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA - PB NO DIA 26/06/06, COM A APRESEMTAÇÃO DO CANTOR GUSTAVO LIMA, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 020/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 27/06/2022 | 1200.82 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CASA DA FAMÍLIA. 13º SALÁRIO 2022. PARTE 1/2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 27/06/2022 | 3196.69 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, CASA DA FAMÍLIA. 13º SALÁRIO 2022. PARTE 1/2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 27/06/2022 | 197.49 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CREAS PAEFI. 13º SALÁRIO 2022. PARTE 1/2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 27/06/2022 | 525.73 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, CREAS PAEFI. 13º SALÁRIO 2022. PARTE 1/2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 27/06/2022 | 66.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 27/06/2022 | 277.37 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 27/06/2022 | 351.87 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 27/06/2022 | 14793.84 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, DIVERSAS SECRETARIAS - FPM. 13º SALÁRIO 2022. PARTE 1/2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 27/06/2022 | 39382.32 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, DIVERSAS SECRETARIAS - FPM. 13º SALÁRIO 2022. PARTE 1/2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 27/06/2022 | 11783.99 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: QSB-6169, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 27/06/2022 | 5016.01 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇO RELATIVO A REVISÃO NA AUTORIZADA DO VEÍCULO DE PLACA: QSB-6169, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 27/06/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 27/06/2022 | 9146.80 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS. 13º SALÁRIO 2022. PARTE 1/2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 27/06/2022 | 24349.52 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS. 13º SALÁRIO 2022. PARTE 1/2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004522 | 27/06/2022 | 625.84 | 13266536000103 | JOSILANE A DA SILVA | SERVIÇO ELÉTRICO PARA VEÍCULOS PEQUENO PORTE DE PLACAS: QFN-5D22, RLV-1J76 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004524 | 27/06/2022 | 2324.66 | 13266536000103 | JOSILANE A DA SILVA | SERVIÇO ELÉTRICO PARA VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE DE PLACAS: QSB-6B69, OFZ-1292, NQE-2254 E QSA-3J49, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004526 | 27/06/2022 | 2033.98 | 13266536000103 | JOSILANE A DA SILVA | SERVIÇO ELÉTRICO PARA VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE DE PLACAS: QFT-3717, QSJ-5C67, QSJ-5E27, QSJ-5E87 E OFB-7410, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 27/06/2022 | 6479.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DESTINADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA 8671-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 27/06/2022 | 300.00 | 06076039000179 | CNB - CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS PORTAL CORREIO, PERÍODO 21/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Turi | MANUTENÇÃO DO SETOR DE JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 27/06/2022 | 3860.00 | 01512944000100 | GRAFICA VILAR A.B.S. VILAR TIPOGRAFIA | FORNECIMENTO DE FOLDERS PARA DIVULGAÇÃO DOS PONTOS TURISTICOS DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 27/06/2022 | 2310.00 | 00008889851422 | SEBASTIÃO FERNANDES DE SOUZA | SERVIÇO DE PINTURA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALCINDO LEITE, PRAÇA DO RELÓGIO E PARQUE DO FORRÓ, NO CENTRO DA CIDADE, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, EM JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 27/06/2022 | 2100.00 | 00012589601417 | ALUIZIO FERNANDES DE SOUZA FILHO | SERVIÇO DE PINTURA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALCINDO LEITE, PRAÇA DO RELÓGIO E PARQUE DO FORRÓ, NO CENTRO DA CIDADE, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, EM JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 27/06/2022 | 1450.00 | 00012589601417 | ALUIZIO FERNANDES DE SOUZA FILHO | SERVIÇO DE SERRALHARIA NA CONCECÇÃO DE GRADES DE FERRO PARA O SÃO JOÃO 2022, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, EM JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 27/06/2022 | 453.84 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, EDUCAÇÃO MDE. 13º SALÁRIO 2022. PARTE 1/2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 27/06/2022 | 1208.15 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, EDUCAÇÃO MDE. 13º SALÁRIO 2022. PARTE 1/2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 27/06/2022 | 3527.19 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CULTURA. 13º SALÁRIO 2022. PARTE 1/2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 27/06/2022 | 9389.65 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, CULTURA. 13º SALÁRIO 2022. PARTE 1/2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004513 | 27/06/2022 | 1858.01 | 13266536000103 | JOSILANE A DA SILVA | SERVIÇO ELETRÔNICO PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOW-9873, QSE-1039 E MMV-6854, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0007/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 27/06/2022 | 8027.62 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 30% E CRECHE 30%. 13º SALÁRIO 2022. PARTE 1/2. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004516 | 27/06/2022 | 2738.12 | 13266536000103 | JOSILANE A DA SILVA | SERVIÇO ELETRÔNICO PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGC-9626, OFB-3679, OFB-8538 E OGE-1727, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0007/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 27/06/2022 | 21370.11 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, FUNDEB 30% E CRECHE 30%. 13º SALÁRIO 2022. PARTE 1/2. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004519 | 27/06/2022 | 1760.22 | 13266536000103 | JOSILANE A DA SILVA | SERVIÇO ELETRÔNICO PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGB-2830, OGC-6619 E OGG-7668, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0007/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 27/06/2022 | 27877.91 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 70% E CRECHE 70%. 13º SALÁRIO 2022. PARTE 1/2. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 27/06/2022 | 74213.20 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, FUNDEB 70% E CRECHE 70%. 13º SALÁRIO 2022. PARTE 1/2. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0004545 | 28/06/2022 | 99.90 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JUNHO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0004565 | 28/06/2022 | 89.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO SESI, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JUNHO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0004566 | 28/06/2022 | 569.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JUNHO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | Programa em Busca do Saber | Manutenção do Polo Universitario de apoio presencial da Universidade a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 28/06/2022 | 1607.89 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLU-8H56, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | Programa em Busca do Saber | Manutenção do Polo Universitario de apoio presencial da Universidade a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 28/06/2022 | 395.43 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-7390, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | Programa em Busca do Saber | Manutenção do Polo Universitario de apoio presencial da Universidade a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 28/06/2022 | 22.60 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE FLUIDO RX-703, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGC-9626, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | Programa em Busca do Saber | Manutenção do Polo Universitario de apoio presencial da Universidade a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 28/06/2022 | 28.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE UNIGEROL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGE-1H27, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0004563 | 28/06/2022 | 97.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JUNHO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 28/06/2022 | 1115.61 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOT-1425, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 28/06/2022 | 1067.70 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGG-8F38, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 28/06/2022 | 28.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE OLEO LUBRAX, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOT-1425, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0004549 | 28/06/2022 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER - CRAM, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JUNHO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 28/06/2022 | 856.32 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQH-8896, LOTADO NO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 28/06/2022 | 134.03 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFN-0C75, LOTADO NO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 28/06/2022 | 74.48 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQB-7144, LOCADO NO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 28/06/2022 | 5800.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISPATRIMÔNIO, SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL, PORTAL DO CONTRIBUINTE, SISSOCIAL, SISFARMACIA E SISFROTA REFERENTE A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0004555 | 28/06/2022 | 99.90 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JUNHO2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 28/06/2022 | 44.63 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOK-2054, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 28/06/2022 | 990.26 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFX-2279, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 28/06/2022 | 1809.05 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFN-5D22, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 28/06/2022 | 143.24 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGE-9027, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 28/06/2022 | 5138.22 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLW-2D16, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 28/06/2022 | 5037.88 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLV-2A16, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 28/06/2022 | 879.94 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLQ-9F78, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 28/06/2022 | 2922.95 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5C67, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 28/06/2022 | 2785.26 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5E87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 28/06/2022 | 2173.07 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5E27, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 28/06/2022 | 4565.15 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLV-1J76, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 28/06/2022 | 1445.19 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-7410, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 28/06/2022 | 1263.52 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFT-3717, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 28/06/2022 | 2505.72 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLX-4G87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 28/06/2022 | 45.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE OLEO SYNT E LUBRAX, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFT-3717, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 28/06/2022 | 26.50 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE OLEO MAXON ULTRA, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5E27, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 28/06/2022 | 12908.85 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | EMPENHO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO Nº 11277-724560/2020-81. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 28/06/2022 | 13357.19 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO Nº 13433.724077/2019-49. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 28/06/2022 | 27089.17 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO Nº 13433.720113/2020-39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 28/06/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0004546 | 28/06/2022 | 400.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JUNHO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 28/06/2022 | 27.14 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0004562 | 28/06/2022 | 97.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JUNHO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 28/06/2022 | 36.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 71039-9 SÃO JOÃO, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 28/06/2022 | 60.00 | 00003387428405 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A DIÁRIA AO MOTORISTA: CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS, ONDE O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE USUÁRIOS PARA UM FUNERAL, EM CAMPINA GRANDE-PB, DIA 15/06/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 28/06/2022 | 100.00 | 00001121216404 | JOSIVANIA DA SILVA MARIANO LIMA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, Á PESSOA DE JOSIVÂNIA DA SILVA MARIANO LIMA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 572. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 28/06/2022 | 640.00 | 00007916349493 | DAIANE NÓBREGA GOMES | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTO VACINA ANTI-HPV GARDASIL 9, Á PESSOA DE DAIANE NOBREGA GOMES, QUE NO MOMENTO ESTÁ EM TRATAMENTO DE SAÚDE COM DIAGNOSTICO DE NIC I. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 452. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 28/06/2022 | 853.00 | 00004979970451 | GERLANDIA DE MEDEIROS NASCIMENTO | SERVIÇO DE CONFECÇÃO SOB ENCOMENDA DE ROUPA PARA GRUPO DE DANÇA DESTINADO A SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICÍPIO. EM JUNHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 28/06/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0004550 | 28/06/2022 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JUNHO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0004551 | 28/06/2022 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JUNHO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0004561 | 28/06/2022 | 97.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JUNHO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 28/06/2022 | 1400.00 | 00008190502450 | LENI MARIA DA SILVA | SERVIÇO A ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E BUFFET PRESTADO AO SÃO JOÃO/2022, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 28/06/2022 | 750.00 | 00003463410435 | VERA LUCIA DOS SANTOS | SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E BUFFET DE ALIMENTAÇÃO PARA AS EQUIPES DE TRABALHO DO SÃO JOÃO 2022 DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 28/06/2022 | 1800.00 | 00009536994470 | FRANCESCO MURILO DOS SANTOS ARAUJO | SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO MONTAGEM E BUFFET DE ALIMENTAÇÃO PARA AS EQUIPES DE TRABALHO DO SÃO JOÃO 2022 DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 28/06/2022 | 1650.00 | 00000122685423 | LUZIA AMORIM DOS SANTOS | SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO MONTAGEM E BUFFET DE ALIMENTAÇÃO PARA AS EQUIPES DE TRABALHO DO SÃO JOÃO 2022 DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004619 | 28/06/2022 | 99996.00 | 20953509000166 | MARCA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA (LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO DE SOM DE GRANDE PORTE), EM COMEMORACAO A TRADICIONAL FESTIVIDADE JUNINA DO ANO 2022, REALIZADO PELO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004620 | 28/06/2022 | 256600.00 | 20953509000166 | MARCA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE, LOCAÇÃO DE GRUPO DE GERADOR 260KVA E 180KVA, LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES, LOCAÇÃO DE ESTRUTURA MULTIDIRECIONAL E HOUSE MIX, EM COMEMORAÇÃO A TRADICIONAL FESTIVIDADE JUNINA DO ANO 2022, REALIZADO PELO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 28/06/2022 | 1980.00 | 00039563383400 | FERNANDO ANTÔNIO DE MELO | SERVIÇOS DE PROPAGANDA DO SÃO JOÃO 2022, QUADRILHAS, CAVALHADA E CHAMADAS PARA EVENTOS DO SÃO JOÃO 2022, NUM TOTAL DE 33 HORAS, REF. A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004531 | 28/06/2022 | 118167.70 | 14909605000104 | KUBITICHEK & NOGUEIRA LTDA - ME - JK PROMOCOES E E | SERVIÇO DO PESSOAL PARA APOIO COORDENAÇÃO E ORGANIZAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (HOMENS E MULHERES) ESPECIALIZADO EM EVENTOS EXTERNOS PARA EXERCER AS TAREFAS NA COORDENAÇÃO, APOIO E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO; SERVIÇO DE VÍDEOS E REGISTROS FOTOGRÁFICO; LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM COM MOTORISTA PARA VEICULAÇÃO DE ÁUDIO PARA FICAR Á DISPOSIÇÃO DOS EVENTOS JUNINOS; 01 MIJNI TRIO ELETRICO COM MOTORISTA, CONFORME PREGÃO Nº 00014/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0004548 | 28/06/2022 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JUNHO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0004559 | 28/06/2022 | 89.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO MUSEU, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JUNHO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 28/06/2022 | 480.00 | 00007750504400 | FRANCISCA MARILENE DA SILVA | SERVIÇO DE LIMPEZA, VARRIÇÃO E DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, REALIZADO NAS RUAS E PARQUE DE EVENTOS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, DURANTE O SÃO JOÃO 2022, NO PERÍODO 22 A 25 DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 28/06/2022 | 280.00 | 00012259226400 | FRANCISCO BARBOSA BATISTA | SERVIÇO DE LIMPEZA, VARRIÇÃO E DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, REALIZADO NAS RUAS E PARQUE DE EVENTOS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, DURANTE O SÃO JOÃO 2022, NO PERÍODO 22 A 25 DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 28/06/2022 | 280.00 | 00090408136472 | EDINEIDE DANTAS DE ARAUJO | SERVIÇO DE LIMPEZA, VARRIÇÃO E DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, REALIZADO NAS RUAS E PARQUE DE EVENTOS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, DURANTE O SÃO JOÃO 2022, NO PERÍODO 22 A 25 DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 28/06/2022 | 280.00 | 00007952794426 | LUZIA MARIA MARINHO DE SOUZA | SERVIÇO DE LIMPEZA, VARRIÇÃO E DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, REALIZADO NAS RUAS E PARQUE DE EVENTOS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, DURANTE O SÃO JOÃO 2022, NO PERÍODO 22 A 25 DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 28/06/2022 | 280.00 | 00007952793454 | MARLENE LUIZ DOS SANTOS | SERVIÇO DE LIMPEZA, VARRIÇÃO E DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, REALIZADO NAS RUAS E PARQUE DE EVENTOS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, DURANTE O SÃO JOÃO 2022, NO PERÍODO 22 A 25 DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 28/06/2022 | 280.00 | 00001307448402 | MARIA DAS MERCES GABRIEL | SERVIÇO DE LIMPEZA, VARRIÇÃO E DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, REALIZADO NAS RUAS E PARQUE DE EVENTOS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, DURANTE O SÃO JOÃO 2022, NO PERÍODO 22 A 25 DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 28/06/2022 | 280.00 | 00013762602476 | DANIELLY DAYSA NOGUEIRA DE ASSIS | SERVIÇO DE LIMPEZA, VARRIÇÃO E DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, REALIZADO NAS RUAS E PARQUE DE EVENTOS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, DURANTE O SÃO JOÃO 2022, NO PERÍODO 22 A 25 DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 28/06/2022 | 280.00 | 00070139097422 | MARIA MAILDE DOS SANTOS ARAÚJO ROCHA | SERVIÇO DE LIMPEZA, VARRIÇÃO E DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, REALIZADO NAS RUAS E PARQUE DE EVENTOS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, DURANTE O SÃO JOÃO 2022, NO PERÍODO 22 A 25 DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 28/06/2022 | 400.00 | 00001724758136 | JOÃO DA SILVA CARNEIRO | SERVIÇO DE LIMPEZA, VARRIÇÃO E DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, REALIZADO NAS RUAS E PARQUE DE EVENTOS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, DURANTE O SÃO JOÃO 2022, NO PERÍODO 22 A 25 DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 28/06/2022 | 280.00 | 00015662822417 | VIVIANE DE SOUZA ALVES SANTOS | SERVIÇO DE LIMPEZA, VARRIÇÃO E DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, REALIZADO NAS RUAS E PARQUE DE EVENTOS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, DURANTE O SÃO JOÃO 2022, NO PERÍODO 22 A 25 DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 28/06/2022 | 2900.00 | 00002387092481 | MARCIO SUENIO DE MEDEIROS | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMIONETE, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0004564 | 28/06/2022 | 89.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JUNHO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 28/06/2022 | 143.09 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFH-1808, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 28/06/2022 | 383.70 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE UNIX HIDRAX OLEO HIDRAULICO E AUNI ATF, DESTINADO A PÁ CARREGADEIRA HL7-4095, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0004552 | 28/06/2022 | 89.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JUNHO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0004560 | 28/06/2022 | 97.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JUNHO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 28/06/2022 | 5129.67 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLQ-3F39, LOTADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 28/06/2022 | 4261.04 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSD-0508, LOTADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 28/06/2022 | 2790.28 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFH-2213, LOTADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 28/06/2022 | 811.39 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSA-6154, LOTADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 28/06/2022 | 730.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, OXIGENIO SAMU E AR COMPRIMIDO DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 28/06/2022 | 635.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL E OXIGENIO SAMU DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0004553 | 28/06/2022 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JUNHO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0004554 | 28/06/2022 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JUNHO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0004556 | 28/06/2022 | 89.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JUNHO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0004557 | 28/06/2022 | 534.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AOS ESF´S, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JUNHO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0004558 | 28/06/2022 | 97.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A POLICLÍNICA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JUNHO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 29/06/2022 | 4077.36 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTÍCIO DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004646 | 29/06/2022 | 4497.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 29/06/2022 | 1500.00 | 00042412188491 | MARGARIDA NOGUEIRA DE ARAÚJO MEDEIROS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA EZEQUIEL FERNANDES, Nº 102, CENTRO COM O OBJETIVO DE A MUNICIPALIDADE INSTALAR NO REFERIDO IMÓVEL O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA SAMU, EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 29/06/2022 | 2000.00 | 00072622644434 | JAIRO SANTOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA ABDON NÓBREGA, SN, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 29/06/2022 | 1500.00 | 00045298971415 | DENILDO MARINHO MEDEIROS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA PRESIDENTE KENNEDY, SÃO JOSÉ, SANTA LUZIA - PB, PARA FUNCIONAR O APOIO DO PSF DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 29/06/2022 | 1000.00 | 00079898122404 | MARIA DEUSA SOUZA DE MEDEIROS | LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS SITUADO Á RUA THEODOLO FERNANDES, TERREO, SÃO JOSE, PARA FUCIONAR O CAPS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 29/06/2022 | 500.00 | 00005985597440 | JEOVÁ ROBSON DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA PARA O PROJETO SOCIAL: LUTADORES DO BEM, QUE VISA AFASTAR ATRAVÉS DO ESPORTE CRIANÇAS E ADOLESCENTES CARENTES DA VIOLÊNCIA E DO CRIME. REFERENTE A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 29/06/2022 | 500.00 | 00034336346453 | RITA LEOPOLDINA DA NÓBREGA MACHADO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADA Á RUA PADRE IBIAPINA, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 29/06/2022 | 500.00 | 00025110578400 | AMELIA NOBREGA CABRAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MAJOR INÁCIO MACHADO, 123, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE SANTA LUZIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 29/06/2022 | 5575.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | MATERIAL PARA A REVISÃO DA PÁ CARREGADEIRA, EM GARANTIA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 29/06/2022 | 3045.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | SERVIÇO REFERENTE A MÃO DE OBRA, REVISÃO DA PÁ CARREGADEIRA, EM GARANTIA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0004659 | 29/06/2022 | 6194.61 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A PÁ CARREGADEIRA H740, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0004660 | 29/06/2022 | 4710.14 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA 416E, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0004661 | 29/06/2022 | 4685.64 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A MOTONIVELADORA 120K, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0004662 | 29/06/2022 | 4373.58 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA OGF-3167, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0004663 | 29/06/2022 | 3778.43 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO CAMINHÃO BASCULANTE NQE-4B81, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0004664 | 29/06/2022 | 2856.06 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA XCMG XT870BR1, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0004665 | 29/06/2022 | 2706.36 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A PÁ CARREGADEIRA XCMG LW300 HL7-4095, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0004666 | 29/06/2022 | 1652.33 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR 2002 TL75, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0004667 | 29/06/2022 | 1413.91 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR BUDNY 7540S, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0004668 | 29/06/2022 | 1258.03 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO CAMINHÃO BAÚ HYUNDAI RLU-5i57, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0004669 | 29/06/2022 | 1203.21 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR 2006 TL75, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0004670 | 29/06/2022 | 1090.90 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR BUDNY 10540B, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004624 | 29/06/2022 | 145624.00 | 04203988000147 | JSL LOCACOES E MONTAGENS EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ESTRUTURA DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB NO PERÍODO DE 23 A 26 DE JUNHO/2022 (PALCO DE GRANDE PORTE, LOCAÇÃO DE GRIDS EM ALUMÍNIO, LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE CAMARINS E PLACAS DE FECHAMENTO), CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 29/06/2022 | 10500.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | SERVIÇOS DE INSERÇÕES COMERCIAIS DO PROJETO CAMINHOS DO FORRÓ 2022, RELATIVO AO SÃO JOÃO 2022 DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004626 | 29/06/2022 | 1980.00 | 04203988000147 | JSL LOCACOES E MONTAGENS EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ESTRUTURA DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB, EVENTO: POESIA, REALIZADO DIA 10/06/2022, (PALCO DE PEQUENO PORTE), CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004628 | 29/06/2022 | 1980.00 | 20953509000166 | MARCA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ESTRUTURA DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB, EVENTO; ENCONTRO DE BANDAS, REALIZADO DIA 17/06/2022, (PALCO DE PEQUENO PORTE), CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004633 | 29/06/2022 | 1980.00 | 20953509000166 | MARCA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ESTRUTURA DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB, APOIO AO SÃO JOÃO DOS BAIRROS: COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO, REALIZADO DIA 18/06/2022 (PALCO DE PEQUENO PORTE), CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 29/06/2022 | 16200.00 | 35709338000100 | FELIPE M DE MACEDO AZEVEDO LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VISANDO A PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO, COM HOMENS UNIFORMIZADOS, EM TURNO DE 08H, COM FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVO E DE MATERIAL DE PRIMEIROS SOCORROS E LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA COM CONDUTOR E ENFERMEIRO, PARA ATUAÇÃO NOS EVENTOS CULTURAIS (SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA 2022). | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 29/06/2022 | 2100.00 | 00010654596450 | ANDRE FELIPE DUTRA LEITÃO | CONFECÇÃO DE FOTOS HISTORICAS DOS 80 ANOS DE SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB, PARA ARQUIVO E EXPOSIÇÃO NO MUSEU MUNICIPAL JEOVA BATISTA DE AZEVEDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 29/06/2022 | 35000.00 | 45203731000172 | LUZIMARA GOMES DO NASCIMENTO 06583790467 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MONITORAMENTO DE CÂMARAS DE SEGURANÇA EM COMEMORAÇÃO A TRADICIONAL FESTIVIDADE JUNINA DO ANO 2022 E OUTROS EVENTOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 29/06/2022 | 3000.00 | 00004483344455 | ELISANGELA ALDILENE DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA UMA CIRURGIA, Á PESSOA DE ELISANGELA ALDILENE DO NASCIMENTO. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 578. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 29/06/2022 | 1400.00 | 00003158511479 | PETRONIO JOSÉ NÓBREGA DAMASCENO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA BRAZ MASCENA PARA FUNCIONAR O CREAS/PAEFI, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 29/06/2022 | 300.00 | 00006253429418 | LUCIENE ALVES SOARES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 29/06/2022 | 250.00 | 00073939820482 | MARIA DO CARMO SANTOS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 29/06/2022 | 300.00 | 00002242541463 | JOÃO BOSCO DE SOUZA DUDA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 29/06/2022 | 300.00 | 00006248676410 | MARIA SALETE MACEDO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 29/06/2022 | 300.00 | 00004488925456 | JOSELMA ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 29/06/2022 | 300.00 | 00010009912452 | JESSICA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 29/06/2022 | 300.00 | 00011679130439 | JOELSON PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO A SRª AMELIA PEREIRA DA SILVA MEDEIROS, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 29/06/2022 | 200.00 | 00001098264428 | RAQUEL ARAÚJO CAVALCANTE LIMA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 29/06/2022 | 300.00 | 00002534027433 | ELZA LUCENA DA NOBREGA GUIMARAES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 29/06/2022 | 250.00 | 00004406049401 | EDIVANIA PEREIRA CHAVES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 29/06/2022 | 250.00 | 00005121831471 | FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS COELHO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 29/06/2022 | 230.00 | 00007687936450 | LUZIVALDA OLIVEIRA FERREIRA DANTAS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 29/06/2022 | 100.00 | 00038311490899 | POLIANA DA SILVA TORRES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO A SR FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 29/06/2022 | 300.00 | 00011263390404 | GUILHERME ISNARD DE SOUZA CRUZ | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO A SRª ROSILENE AVELINO DE SOUZA, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 29/06/2022 | 300.00 | 00013186943450 | FERNANDA KELLY PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRª MARILENE ALVES DOS SANTOS, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 29/06/2022 | 300.00 | 00010010100431 | ANA VALESKA INOCÊNCIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 29/06/2022 | 300.00 | 00008932012431 | HILDA NORBERTO DE ASSIS NETA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 29/06/2022 | 250.00 | 00008540285444 | SIBELE FRANCISCA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 29/06/2022 | 300.00 | 00004827470480 | LUCIANA DE ABREU DANTAS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 29/06/2022 | 262.00 | 00002073584438 | MARIA DE FÁTIMA SILVA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA ESTADIA, MEDICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR DO SENHOR: IVONALDO SILVA DE MEDEIROS, NA CASA DE RECUPERAÇÃO SANTA PAULINA, FILHO DA SENHORA: MARIA DE FATIMA SILVA DE MEDEIROS. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 220. FOI PAGO NA PESSOA DE: IVONE SILVA DE MEDEIROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 29/06/2022 | 250.00 | 00012127146441 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, Á PESSOA DE FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 430. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 29/06/2022 | 62.89 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 29/06/2022 | 319.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 25132-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 29/06/2022 | 49.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 71039-9 SÃO JOÃO, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 29/06/2022 | 299.06 | 00002395503401 | DAMIÃO GUIMARAES LEITE | CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº 0800345-82.2019.8.15.0321, DEPOSITADO ATRAVÉS DE DJO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 29/06/2022 | 2000.00 | 00004447356406 | SIDNEY FABIANO SILVA DOS SANTOS | SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: SIDNEY FABIANO SILVA DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO Nº 0800498-81.2020.8.15.0321, DEPÓSITADO ATRAVÉS DE DJO EM FAVOR DO AUTOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, PARCELA 02/03. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 29/06/2022 | 2000.00 | 00075970260487 | HELENO ARAUJO DA SILVA | SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: HELENO ARAUJO DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 0800504-88.2020.8.15.0321, DEPÓSITADO ATRAVÉS DE DJO EM FAVOR DO AUTOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, PARCELA 02/03. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 29/06/2022 | 606.00 | 00004579507495 | ANTONIO VICENTE DE MEDEIROS JR | PENSÃO REFERENTE A IDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO FRANCISCO ANTÔNIO DE MEDEIROS OCORRIDO NA GRADE DE FERRO QUE PROTEGIA O POÇO NA RUA: ANTÔNIO MOISÉS, BAIRRO: SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, Nº DO PROCESSO: 032.2006.000.798-9, RELATIVO A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0004679 | 29/06/2022 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. CONFORME INEXIBILIDADE Nº 0003/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 29/06/2022 | 3000.00 | 00008893597411 | KETTYLLA KELLY SILVA GOMES | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA CABOCLO ABEL, BAIRRO ANTÔNIO BENTO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 29/06/2022 | 12.94 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 29/06/2022 | 44.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 29/06/2022 | 897.17 | 00010257867422 | JAILSON ALVES FERREIRA | SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: JAILSON ALVES FERREIRA, CONFORME PROCESSO Nº 0801044-73.2019.8.15.0321, DEPÓSITADO ATRAVÉS DE DJO EM FAVOR DO AUTOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, PARCELA ÚNICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 29/06/2022 | 179.43 | 00002395503401 | DAMIÃO GUIMARAES LEITE | CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº 0801044-73.2019.8.15.0321, DEPOSITADO ATRAVÉS DE DJO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 29/06/2022 | 1495.29 | 00005835882475 | MILENA AQUILA ARAGÃO DE LIRA | SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: MILENA AQUILA ARAGÃO DE LIRA, CONFORME PROCESSO Nº 0800558-88.2019.8.15.0321, DEPÓSITADO ATRAVÉS DE DJO EM FAVOR DO AUTOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, PARCELA ÚNICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 29/06/2022 | 4701.91 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLV-0H27, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 29/06/2022 | 2878.53 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSA-3J49, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 29/06/2022 | 1397.29 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-0D25, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 29/06/2022 | 1311.48 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFZ-1292, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 29/06/2022 | 136.05 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQE-2214, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 29/06/2022 | 1700.00 | 00009048417406 | VANESSA INGRID FRADE DE MEDEIROS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA DOZE IRMÃOS, 41, BAIRRO ANTÔNIO BENTO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 29/06/2022 | 1000.00 | 09143744000130 | ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO BEM DE SANTA LUZIA | ACORDO FIRMADO COM O MUNICÍPIO, EM CUMPRIMENTO DO TAC - REFERENTE AO PA 142/2016. MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0004671 | 29/06/2022 | 1201.63 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO JEEP COMPASS RLS-2D98, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 29/06/2022 | 2000.00 | 01882929000154 | ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LU ZIA - PB - APAE | REPASSE A APAE SANTA LUZIA -PB CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 677/2012 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIA-PB (APAE), DESTINADO A CUSTEIO DO PLANO DE TRABALHO DO OBJETO CONVENIADO. REFERENTE A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 29/06/2022 | 650.00 | 00057624127415 | LUCINETE MARIA DO NASCIMENTO | LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO, PLACA: OFN - 0275 PB, COR VERMELHA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004672 | 29/06/2022 | 23160.00 | 04315234000189 | PREMOL INDUSTRIA E COM DE PREMOLDADOS LTDA | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0003/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0004678 | 29/06/2022 | 3000.00 | 14313179000141 | ISNEP- EMPRESA CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO | SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 29/06/2022 | 1200.00 | 00002693178487 | MANOEL DIVALCY DE MEDEIROS | ALUGUEL DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032021 | 0004703 | 29/06/2022 | 24336.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | SERVIÇOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/PB, EM CTR - CENTRO DE TRATAMNETO DE RESÍDUOS DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. TOMADA DE PREÇO 0003/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 29/06/2022 | 469.80 | 33894763000182 | MARIA APARECIDA DE MELO NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (BARROTE, CAIBO E TABUA), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 29/06/2022 | 26.95 | 60746948684496 | BANCO BRADESCO SA | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.770-3, CONFORME EXTRATO DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 29/06/2022 | 7105.70 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMV-6i54, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 29/06/2022 | 3410.82 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGC-6619, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 29/06/2022 | 3353.12 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOW-9873, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 29/06/2022 | 3310.79 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLV-0H07, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 29/06/2022 | 3090.13 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSE-1039, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 29/06/2022 | 2906.70 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGE-1H27, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 29/06/2022 | 2756.86 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSK-6D53, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 29/06/2022 | 2492.99 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGG-7668, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 29/06/2022 | 2148.32 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSK-2J54, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 29/06/2022 | 1510.92 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFG-3443, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 29/06/2022 | 1288.60 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGG-9626, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 29/06/2022 | 1088.38 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-8F38, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 29/06/2022 | 941.26 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-3679, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 29/06/2022 | 804.55 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGB-2830, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 30/06/2022 | 1629.80 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 30/06/2022 | 1050.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS L. FILHO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, PREPARAÇÃO DO AMBIENTE E CARGA DE ALUNOS, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA, NAS SOLUÇÕES EDUCACIONAIS COM A PLATAFORMA GOOGLE, APPS PARA EDUCAÇÃO, REFERENTE A MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 30/06/2022 | 912.52 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, EDUCAÇÃO MDE. JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 30/06/2022 | 2429.18 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, EDUCAÇÃO MDE. JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 30/06/2022 | 11.65 | 60746948684496 | BANCO BRADESCO SA | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.770-3, CONFORME EXTRATO DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 30/06/2022 | 16348.59 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 30% E CRECHE 30%. JUNHO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 30/06/2022 | 43521.25 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, FUNDEB 30% E CRECHE 30%. JUNHO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 30/06/2022 | 56004.26 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 70% E CRECHE 70%. JUNHO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 30/06/2022 | 149087.69 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, FUNDEB 70% E CRECHE 70%. JUNHO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 30/06/2022 | 950.00 | 00061831689472 | SEVERINO SILVA DO NASCIMENTO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CALHAS, SARGETAS E CALÇAMENTO E MEIO FIO NO MÊS DE JUNHO/2022, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 30/06/2022 | 800.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS L. FILHO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO ENDEREÇO: WWW.SANTALUZIA.PB.GOV.BR, REFERENTE A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 30/06/2022 | 1026.60 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 30/06/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 30/06/2022 | 240.00 | 00006115549418 | ARTHUR DANTAS DE MEDEIROS | DIÁRIA PARA O SERVIDOR: ARTHUR DANTAS DE MEDEIROS, COM FUNÇÃO DE MOTORISTA, DESIGNADO A TRANSPORTAR O PACIENTE: LINCOLN, Á CIDADE DE RECIFE-PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004747 | 30/06/2022 | 2094.20 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 30/06/2022 | 18175.19 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS. JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 30/06/2022 | 48383.74 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS. JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 30/06/2022 | 1086.60 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS QUANDO DA REVISÃO EM AUTORIZADA DO VEÍCULO DE PLACA: RLV-0H27, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 30/06/2022 | 450.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | REVISÃO DOS 60.000 KM EM AUTORIZADA DO VEÍCULO DE PLACA: RLV-0H27, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 30/06/2022 | 5161.48 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 30/06/2022 | 98.53 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 30/06/2022 | 0.10 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 30/06/2022 | 3.90 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 30/06/2022 | 143.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 30/06/2022 | 266.80 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 30/06/2022 | 2044.00 | 01129348000146 | HERBERT WAGNER DANTAS | FORNECIMENTO DE 08(OITO) COLCHÕES ORQUIDEA D20 LISO DUPLA FACE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 30/06/2022 | 30.44 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0004750 | 30/06/2022 | 1550.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401- DT SERVICOS E C | SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS COM CLASSIFICAÇÃO DE PASTAS E DOCUMENTOS, PREPARAÇÃO DAS LAUDAS PARA DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO PDF PESQUISÁVEL PARA O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE A JUNHO/2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0003/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 30/06/2022 | 66.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 25132-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 30/06/2022 | 37923.82 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, DIVERSAS SECRETARIAS - FPM. JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 30/06/2022 | 100955.85 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, DIVERSAS SECRETARIAS - FPM. JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 30/06/2022 | 1000.00 | 00060369086449 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO ROMUALDO | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA COMPRA DE PASSAGENS COM SAÍDA DE SANTA LUZIA-PB, COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, Á PESSOA DE ELIS REGINA ARAÚJO DE MEDEIROS. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 583. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. FOI PAGO NO MOME DE MARIA DO SOCORRO ARAUJO ROMUALDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 30/06/2022 | 146.11 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 30/06/2022 | 2451.68 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CASA DA FAMÍLIA. JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 30/06/2022 | 6526.58 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, CASA DA FAMÍLIA. JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 30/06/2022 | 355.67 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CREAS PAEFI. JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 30/06/2022 | 946.82 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, CREAS PAEFI. JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 30/06/2022 | 480.00 | 00061831689472 | SEVERINO SILVA DO NASCIMENTO | SERVIÇO DE APOIO NO PALCO COMO CARREGADOR NOS DIAS 23 A 26/06/2022, NO SÃO JOÃO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 30/06/2022 | 280.00 | 00009162772406 | CLECIA KELY ARAUJO SILVA | SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS (SERVIÇO DE VARRIÇÃO NOS DIAS 22 A 25/06/2022, NO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 30/06/2022 | 280.00 | 00073938505400 | JOSE AMADEUS DOS SANTOS | SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS (SERVIÇO DE VARRIÇÃO NOS DIAS 22 A 25/06/2022, NO SÃO JOÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 30/06/2022 | 280.00 | 00007209561455 | JAQUENILMA DOS SANTOS SILVA | SERVIÇO DE LIMPEZA, VARIAÇÃO E DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DO SÃO JOÃO 2022, PELAS RUAS E NO PARQUE DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, NO PERÍODO DE 22 A 25/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 30/06/2022 | 160.00 | 00010600991440 | CAIO DIOGO DA SILVA GONZAGA | SERVIÇO DE LIMPEZA, VARRIÇÃO E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DO SÃO JOÃO 2022, PELAS RUAS E PARQUE DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. NO PERÍODO DE 22 A 25/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 30/06/2022 | 5000.00 | 00005776173469 | MONICA THAISE GOMES SANTOS | SERVIÇO DE APOIO, LOCUÇÃO E DIVULGAÇÃO EM REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB, DURANTE OS DIAS 01 A 26/06/2022. EDIÇÃO DOS 80 ANOS DE SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 30/06/2022 | 4000.00 | 00008606522465 | GILLIAMO BERGSON DE MEDEIROS VILAR E SILVA | SERVIÇO DE LOCUÇÃO DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB, DURANTE AS NOITES DOS DIAS 01/06/2022 (ABERTURA DO PERIODO JUNINO), 17/06/2022 (ENCONTRO DE BANDAS), DE 23/06 A 26/06/2022 (LOCUÇÃO DO PALCO PRINCIPAL) E DE 24/06/ A 26/06/2022 (LOCUÇÃO DA TARDEZINHA), NOS 80º ANOS DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB, EDIÇÃO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 30/06/2022 | 1850.00 | 00003291972406 | ALZEMAR ALVES DA SILVA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO, INSTALAÇÃO DE ATERRAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS ELETRICOS, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NO PERÍODO DE 14 A 26/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004752 | 30/06/2022 | 3899.00 | 20953509000166 | MARCA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM DIA 08/06/2022 NA ESCOLA MARIA DO CARMO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM DE PEQUENO PORTE DIA 10/06/2022 PARA O FESTIVAL DE POESIA, EM COMEMORACAO A TRADICIONAL FESTIVIDADE JUNINA DO ANO 2022 EM SANTA LUZIA-PB, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004753 | 30/06/2022 | 5600.00 | 20953509000166 | MARCA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM DIA 15/06/2022 NA ESCOLA ARISTARACO MACHADO, JOVINO MACHADO E CRECHE E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM DIA 17/06/2022 NA ESCOLA TRINDADE VERNA, EM COMEMORACAO A TRADICIONAL FESTIVIDADE JUNINA DO ANO 2022 EM SANTA LUZIA-PB, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 30/06/2022 | 650.00 | 00071568380402 | RAIMUNDO TOMAS DOS SANTOS | SERVIÇO RELACIONADOS A TERCEIROS (SERVIÇO DE AJUDANTE DE PALCO NO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB, NO PERÍODO DE 23 A 26/06/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 30/06/2022 | 520.00 | 00008125933409 | FRANCINALDO DE ASSIS BARBOSA DOS SANTOS | SERVIÇO DE AJUDANTE DE PALCO NO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB, NO PERÍODO DE 23 A 26/06/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004756 | 30/06/2022 | 8897.00 | 20953509000166 | MARCA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM DE PEQUENO PORTE DIA 17/06/2022 ENCONTRO DE BANDAS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM DIA 18/06/2022 SÃO JOÃO DO MONTE, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM DE PEQUENO PORTE DIA 18/06/2022 APRESENTAÇÕES DE QUADRILHAS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM DE PEQUENO PORTE DIA 19/06/2022 APRESENTAÇÕES DE QUADRILHAS, EM COMEMORAÇÃO A TRADICIONAL FESTIVIDADE JUNINA DO ANO 2022 EM SANTA LUZIA-PB, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 30/06/2022 | 650.00 | 00010492574480 | JEFFERSON DOS SANTOS DANTAS | SERVIÇO DE AJUDANTE DE PALCO NO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB, NO PERÍODO DE 23 A 26/06/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004759 | 30/06/2022 | 18681.00 | 20953509000166 | MARCA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE SOM DE MÉDIO PORTE E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA A TARDEZINHA DIAS 24, 25 E 26/06/2022, EM COMEMORAÇÃO A TRADICIONAL FESTIVIDADE JUNINA DO ANO 2022 EM SANTA LUZIA-PB, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 30/06/2022 | 520.00 | 00002930899492 | LUIZ MARINHO DOS SANTOS | SERVIÇOS RELACIONADOS A TERCEIROS (SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PALCO NO SÃO JOÃO 2022), NO PERÍODO DE 23 A 26/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004762 | 30/06/2022 | 4200.00 | 20953509000166 | MARCA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM NOS DIAS 24, 25 E 26/06/2022 NO MUSEU, EM COMEMORACAO A TRADICIONAL FESTIVIDADE JUNINA DO ANO 2022 EM SANTA LUZIA-PB, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 30/06/2022 | 520.00 | 00069180091415 | RONALDO MATIAS DOS SANTOS | SERVIÇO DE AJUDANTE PRESTADO NO PALCO DO SÃO JOÃO 2022, REFERENTE AO PERÍODO DE 23 A 26/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004764 | 30/06/2022 | 5564.00 | 20953509000166 | MARCA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE DIAS 10 E 17/06/2022, EM COMEMORACAO A TRADICIONAL FESTIVIDADE JUNINA DO ANO 2022 EM SANTA LUZIA-PB, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004767 | 30/06/2022 | 33600.00 | 20953509000166 | MARCA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE TENDA EM ESTRUTURA METALICA, EM COMEMORAÇÃO A TRADICIONAL FESTIVIDADE JUNINA DO ANO 2022 EM SANTA LUZIA-PB, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 30/06/2022 | 30000.00 | 45203731000172 | LUZIMARA GOMES DO NASCIMENTO 06583790467 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MONITORAMENTO DE CÂMARAS DE SEGURANÇA EM COMEMORAÇÃO A TRADICIONAL FESTIVIDADE JUNINA DO ANO 2022 E OUTROS EVENTOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 30/06/2022 | 75.40 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 30/06/2022 | 266.80 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 30/06/2022 | 220.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | SERVIÇO DE TROCA DO CABO FLAT DO DISPLAY DO RÉLOGIO DE PONTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004749 | 30/06/2022 | 3899.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - CDH - DI | LOCAÇÃO DE UM ANALISADOR DE BIOQUÍMICA PARA MÚLTIPLOS PARÂMETROS TOTALMENTE AUTOMATIZADOS EM ATENDIMENTO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISE CLÍNICA, LOCALIZADO NA POLICLÍNICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021, REFERENTE A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 30/06/2022 | 40165.79 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, POLICLÍNICA, CEO, MÉDICOS, ENFERMEIROS, ODONTÓLOGOS, AUXILIARES, NASF, AGENTES COMUNITÁRIOS, SAMU E CAPS. JUNHO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 30/06/2022 | 106924.43 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, POLICLÍNICA, CEO, MÉDICOS, ENFERMEIROS, ODONTÓLOGOS, AUXILIARES, NASF, AGENTES COMUNITÁRIOS, SAMU E CAPS. JUNHO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 30/06/2022 | 264.41 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 30/06/2022 | 166.84 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0004768 | 30/06/2022 | 11100.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - SKYSOFT SOLUCOES | SERVIÇO EM PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO PEC-ESUS E SUPORTE TÉCNICO Á TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. CONFORME PREGÃO Nº 0020/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004810 | 01/07/2022 | 2799.80 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES | EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 00012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 01/07/2022 | 1000.00 | 00006968787474 | LUCILENE DOS SNTOS VIEIRA | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DA CANTORA: LENE SHOW, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW, NO DIA 26/06/2022, COM INICIO AS 14:00 HS, COM DURAÇÃO DE 02H DE SHOW, NO TRADICIONAL SÃO JOÃO, NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 01/07/2022 | 480.00 | 00003174527465 | JOSE MARINALDO BERNADO | SERVIÇO DE APOIO, ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DE TRAFEGO, DURANTE OS DIAS 01/06/2022 - SANFONADA, 10/06/2022 FESTIVAL DE POESIA, 17/06/2022ENCONTRO DE BANDAS, DE 23 A 26/06/2022 NO SÃO JOÃO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 01/07/2022 | 1680.00 | 00011232039896 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | SERVIÇO DE APOIO, ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DE TRAFEGO, DURANTE OS DIAS 01/06/2022 - SANFONADA, 10/06/2022 FESTIVAL DE POESIA, 17/06/2022ENCONTRO DE BANDAS, DE 23 A 26/06/2022 NO SÃO JOÃO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 01/07/2022 | 4650.00 | 00010810065444 | PABLO NATHAN DA SILVA | SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E RECEPÇÕES, BUFE DO SÃO JOÃO 2022, REALIZADO PELA EQUIPE EM EVENTOS DE CULTURA COMO FESTIVAL DE POESIA, DANÇAS DE QUADRILHAS, CAMARIM DOS ARTISTAS, ENCONTRO DE BANDAS, ENTRE OUTROS. NO PERÍODO DE 01 A 26/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 01/07/2022 | 480.00 | 00070261760483 | MATEUS CASSIO DOS SANTOS MEDEIROS | SERVIÇO REFERENTE A AJUDANTE DE PALCO, NO SÃO JOÃO 2022, PERÍODO DE 23 A 26/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 01/07/2022 | 4550.00 | 00009921037463 | LUZIA LAYANNE NOBREGA DA SILVA | SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E RECEPÇÕES, BUFE DO SÃO JOÃO 2022, REALIZADO PELA EQUIPE EM EVENTOS DE CULTURA COMO FESTIVAL DE POESIA, DANÇAS DE QUADRILHAS, CAMARIM DOS ARTISTAS, ENCONTRO DE BANDAS, ENTRE OUTROS. NO PERÍODO DE 01 A 26/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 01/07/2022 | 4500.00 | 00014786770400 | FRANCISCO BENTO DOS SANTOS | SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA TITICO E FORRÓ QUENTÃO, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW, NO DIA 24/06/2022, COM INÍCIO AS 16:00HS, COM DURAÇÃO DE 02:00HS DE SHOW, NO TRADICIONAL SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 01/07/2022 | 1000.00 | 00052850781720 | DAMIÃO PAULINO CARNEIRO | SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FORRÓ DO BOM, REALIZADO NO DIA 26/06/2022, AS 15:00HS, COM DURAÇÃO DE 02:00HS DE SHOW, NO TRADICIONAL SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 01/07/2022 | 4000.00 | 00053142810404 | SANTINO BRAZ DOS SANTOS | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DO CANTOR SANTINO BRAZ E OS 3 DO FORRÓ, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW, NO DIA 26/06/2022, COM INICIO AS 16:00HS, COM DURAÇÃO DE 02:00HS DE SHOW, NO TRADICIONAL SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 01/07/2022 | 1000.00 | 00013740195428 | ALDO SILVA DOS SANTOS | SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DO SHOW REALIZADO, NO DIA 25/06/2022, COM INICIO AS 15:00HS, COM DURAÇÃO DE 02:00HS DE SHOW, NO TRADICIONAL SÃO JOÃO, DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 01/07/2022 | 622.00 | 07330292000170 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DAS LOUCEIRAS NEGRAS DA SERRA DO TALHADO | SERVIÇO REFERENTE A OBRAS DE ARTES SOBRE ENCOMENDA. CONFECÇÃO DE UTENCILIOS DE BARRO PELA ASSOCIAÇÃO DAS LOUCEIRAS DO TALHADO, PARA OS EVENTOS NO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 01/07/2022 | 480.00 | 00010363516450 | MARIJANA DE LIMA SILVA | SERVIÇO DE APOIO, ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DE TRAFEGO, DURANTE OS DIAS 01/06/2022 - SANFONADA, 10/06/2022 FESTIVAL DE POESIA, 17/06/2022ENCONTRO DE BANDAS, DE 23 A 26/06/2022 NO SÃO JOÃO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 01/07/2022 | 360.00 | 00070139166416 | JACIEUDO DA SILVA LIMA | SERVIÇO DE APOIO, ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DE TRAFEGO, DURANTE OS DIAS 01/06/2022 - SANFONADA, 10/06/2022 FESTIVAL DE POESIA, 17/06/2022 ENCONTRO DE BANDAS, DE 23 A 26/06/2022 NO SÃO JOÃO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 01/07/2022 | 360.00 | 00005161399406 | LUCINEIDE MARIA FERREIRA | SERVIÇO DE APOIO, ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DE TRAFEGO, DURANTE OS DIAS 01/06/2022 - SANFONADA, 10/06/2022 FESTIVAL DE POESIA, 17/06/2022 ENCONTRO DE BANDAS, DE 23 A 26/06/2022 NO SÃO JOÃO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 01/07/2022 | 360.00 | 00027512496800 | ALONSO DANTAS DA SILVA | SERVIÇO DE APOIO, ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DE TRAFEGO, DURANTE OS DIAS 01/06/2022 - SANFONADA, 10/06/2022 FESTIVAL DE POESIA, 17/06/2022 ENCONTRO DE BANDAS, DE 23 A 26/06/2022 NO SÃO JOÃO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 01/07/2022 | 480.00 | 00007485939777 | GILMARIO CARLOS ROCHA | SERVIÇO DE APOIO, ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DE TRAFEGO, DURANTE OS DIAS 01/06/2022 - SANFONADA, 10/06/2022 FESTIVAL DE POESIA, 17/06/2022 ENCONTRO DE BANDAS, DE 23 A 26/06/2022 NO SÃO JOÃO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 01/07/2022 | 2400.00 | 00002407682483 | PAULO CESAR SILVA DE SOUZA | SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE DOIS DESSALINIZADORES COM SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS PRESTADOS A PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 01/07/2022 | 48.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 01/07/2022 | 10.45 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 01/07/2022 | 220.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 25132-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 01/07/2022 | 55.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 01/07/2022 | 240.00 | 00004896713494 | SEVERINO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR | DIÁRIA AO MOTORISTA: SEVERINO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR, ONDE FEZ UMA VIAGEM DE ÂMBULANCIA, Á RECIFE-PE, NO DIA 27/06/2022, COM PACIENTE, PARA TRATAMENTO HOSPITALAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 01/07/2022 | 3450.00 | 35251898000155 | GASTROENDOSCOPIA SERVICOS MEDICOS LTDA | SERVIÇO REFERENTE A ENDOSCOPIA DIGESTIVA COM LIGADURA ELÁSTICA DE VARIZES DE ESÔFAGO, NA PACIENTE: FRANCISCA BENEDITA DA NÓBREGA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 01/07/2022 | 720.00 | 16756087000161 | EC-SERVICOS MEDICOS LTDA | SERVIÇO REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA DE ASSISTENCIAL MÉDICA PARA ATENDER PACIENTES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001, ART 2º, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA PESSOA: ELIGUINALVA CARNEIRO SATURNINO BEZERRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 01/07/2022 | 4000.00 | 34332949000100 | DUARTE & DUARTE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ORTOPEDIA, DESTINADO A SAÚDE, REF. A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 01/07/2022 | 896.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM | CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 01/07/2022 | 806.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DESTINADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA 8671-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Círculos Populares de Esporte e Lazer | Manutenção do Fundo Municipal de Apoio ao Esporte Amador - FUMAEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 01/07/2022 | 520.00 | 00005904007469 | ANTONIO JANILSON SOUSA DA SILVA | CONTRIBUIÇÃO AO ESPORTISTA AMADOR (CICLISTA): ANTONIO JANILSON SOUSA DA SILVA, PARA PARTICIPAR DE COMPETIÇÕES NO DIA 03-07-2022 NA CIDADE DE CAICÓ-RN, REPRESENTANDO A CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 01/07/2022 | 44.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 01/07/2022 | 7012.74 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CULTURA. JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 01/07/2022 | 18668.48 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, CULTURA. JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 04/07/2022 | 17.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 04/07/2022 | 240.00 | 00070139149406 | STEVEN TARREGA DOS SANTOS VILAR | DIÁRIA AO MOTORISTA: STEVEN TARREGA DOS SANTOS VILAR, REFERENTE A UMA VIAGEM PARA NATAL-RN, NO DIA 14/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 04/07/2022 | 240.00 | 00006870141401 | EDVAN DA NOBREGA OLIVEIRA | DIÁRIA AO MOTORISTA: EDVAN DA NÓBREGA OLIVEIRA, REFERENTE A UM EVENTO EM CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 12 E 13/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 04/07/2022 | 1320.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 04/07/2022 | 720.00 | 41271673000163 | MACIEL BATISTA DE MEDEIROS 09540590426 - BAR E RESTAURANTE DO COSTELA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR) PARA ATENDER A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, QUANDO EM ATIVIDADES EXTRAS FORA DO HORÁRIO DE TRABALHO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 04/07/2022 | 760.00 | 41271673000163 | MACIEL BATISTA DE MEDEIROS 09540590426 - BAR E RESTAURANTE DO COSTELA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR) PARA ATENDER FUCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, QUANDO FORA DO HORÁRIO DE EXPEDIENTE NA PREPARAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO SÃO JOÃO 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 04/07/2022 | 3700.00 | 00006877006470 | JOSEIRLES SANROS DE MEDEIROS | SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DE LIMPEZA, COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO, DE SARGETAS E GUIAS DAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, REALIZADO PARA MANUTENÇÃO MANUAL SOB ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, EM JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 04/07/2022 | 3150.00 | 00013288749408 | JOSE PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO EM LIMPEZA NA ZONA URBANA DE SANTA LUZIA-PB, CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO, MANUTENÇÃO DESTINADA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 04/07/2022 | 120.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA- FAP | SERVIÇO REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE CONTRASTE PARA TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS: TÓRAX E ABDÔMEN SUPERIOR, NA PACIENTE: IRENE MARIA DA SILVA SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 04/07/2022 | 132.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 04/07/2022 | 660.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 04/07/2022 | 240.00 | 00003647774430 | ROSSELLY BORGES DANTAS PAULO | DIARIA A SERVIDORA: ROSSELLY BORGES DANTAS PAULO, REFERENTE A UMA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE EM AMBULÂNCIA DE SANTA LUZIA-PB A NATAL-RN, NO DIA 01/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 04/07/2022 | 240.00 | 00010591695413 | GILLIARD MARTINS DE ALMEIDA | DIÁRIA AO MOTORISTA: GILLIARD MARTINS DE ALMEIDA, REFERENTE A UMA VIAGEM PARA RECIFE-PE, COM PACIENTES COM DESTINO AO HOSPISTAL VENTURA, NO DIA 18/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 04/07/2022 | 240.00 | 00004869901412 | JOÃO PAULO DA SILVA NETO | DIARIA AO MOTORISTA: JOÃO PAULO DA SILVA NETO, REFERENTE A UMA VIAGEM PARA RECIFE-PE, NO DIA 22/06/2022, COM PACIENTE DE AMBULÂNCIA PARA TRATAMENTO HOSPITALAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 04/07/2022 | 240.00 | 00002036765726 | GLEIDSON GOUVEIA | DIARIA AO MOTOSRISTA: GLEIDSON GOUVEIA, REFERENTE A UMA VIAGEM A NATAL-RN, NO DIA 01/07/2022, COM PACIENTE PARA TRATAMENTO HOSPITALAR EM VEICULO DA AMBULÂNCIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 04/07/2022 | 240.00 | 00070139439404 | ALISON ACACIO DE SOUZA SILVA | DIARIA AO MOTORISTA: ALISON ACACIO DE SOUZA SILVA, REFERENTE A UMA TRANSFERÊNCIA DE AMBULÂNCIA PARA NATAL-RN, NO DIA 19/06/2022, PARA TRATAMENTO HOSPITALAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 04/07/2022 | 240.00 | 00008958143401 | CHARLES BRUNO NÓBREGA MACHADO ALBUQUERQUE | DIARIA AO MOTORISTA: CHARLES BRUNO NOBREGA MACHADO, REFERENTE A UMA VIAGEM A RECIFE-PE, NO DIA 22/06/2022, COM PACIENTE PARA TRATAMENTO HOSPITALAR EM VEICULO DA AMBULÂNCIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 04/07/2022 | 240.00 | 00007728693409 | JESSICA ANDRESSA SILVA DE ARAUJO | DIARIA A SERVIDORA: JESSICA ANDRESSA SILVA DE ARAUJO, REFERENTE A UMA TRANSFER~ENCIA DE AMBULANCIA PARA NATAL-RN, PARA TRATAMENTO HOSPITALAR, NO DIA 28/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 04/07/2022 | 580.00 | 41271673000163 | MACIEL BATISTA DE MEDEIROS 09540590426 - BAR E RESTAURANTE DO COSTELA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA ATENDER FUCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, QUANDO EM SERVIÇOS EXTRAS FORA DO HORÁRIO DE TRABALHO, EM REALIZAÇÕES DAS AÇÕES PARA FUCIONAMENTO DOS SETORES DE EMPENHO, LICITAÇÃO E FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 04/07/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 1046-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 04/07/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 04/07/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5127-6, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 04/07/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 7769-0, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 04/07/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 25132-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 04/07/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 283142-2, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 04/07/2022 | 3.18 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 04/07/2022 | 3900.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE SISTEMA DE ARRECADAÇÃO COM NOTA FISCAL ELETRONICA E PORTAL DO CONTRIBUINTE E SOFTWARE DE ADITAMENTO E CONTROLE DE CONTRATOS, REFERENTE A JUNHO/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 04/07/2022 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, REF. A JUNHO/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 04/07/2022 | 110.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 04/07/2022 | 1500.00 | 00049934627434 | JOSE PAULINO DA NOBREGA | SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E RECEPÇÕES, BUFE DO SÃO JOÃO 2022, REALIZADO EM EVENTOS DE CULTURA COMO FESTIVAL DE POESIA, DANÇAS DE QUADRILHAS, CAMARIM DOS ARTISTAS, ENCONTROS DE BANDAS, ENTRE OUTROS. NO PERÍODO DE 01 A 26/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 04/07/2022 | 800.00 | 00007395232445 | MANOEL HENRIQUE CARNEIRO | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DO CANTOR: MANOEL DO ACORDEON, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW NO DIA 01/06/2022, COM INICIO AS 06:00HS, COM DURAÇÃO DE 01:00 HORA DE SHOW, NO TRADICIONAL SÃO JOÃO, NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 04/07/2022 | 210.00 | 00007308133478 | ALEXANDRE GOMES DE ASSIS | SERVIÇO DE LIMPEZA DO SÃO JOÃO 2022, PELA RUAS E PARQUE DE EVENTOS REALIZADOS NO PERÍODO DE 23 A 26 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 04/07/2022 | 1500.00 | 00009569619406 | SIMÃO SILVA CARNEIRO | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DA BANDA: SIMÃO E TRIO XODÓ, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW, NO DIA 24/06/2022, COM INICIO AS 15:00HS, COM DURAÇÃO DE 02:00HS DE SHOW, NO TRADICIONAL SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 04/07/2022 | 600.00 | 00005011028410 | JOSE HILTON FERNANDES DA SILVA | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DO CANTOR: MAGRO APAIXONADO, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW, NO DIA 19/06/2022, COM INICIO AS 15:00HS, COM DURAÇÃO DE 02:00HS DE SHOW, NO TRADICIONAL SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 04/07/2022 | 630.00 | 00050468642404 | EURÍDICE ANTÔNIA NÓBREGA | SERVIÇO DE ORAGANIZAÇÃO E RECEPÇÕES, BUFE DO SÃO JOÃO 2022, REALIZADO EVENTOS DE CULTURA COM FESTIVAL DE POESIAS, DANÇA DE QUADRILHAS, CAMARINS DOS ARTISTAS, ENCONTRO DE BANDAS, ENTRE OUTROS. REALIZADO NO PERÍODO DE 01 A 26/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004842 | 04/07/2022 | 1981.00 | 07197678000155 | CARLOS ANDRE BRASILIANO SILVA | SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE MEDIO PORTE, NO DIA 10/07/2022, NO EVENTO INTITULADO "FESTIVAL DE POESIA". | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004843 | 04/07/2022 | 9908.00 | 07197678000155 | CARLOS ANDRE BRASILIANO SILVA | SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE GRANDE PORTE, NOS DIAS 23 A 26/06/2022, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, NOS INTERVALOS COM ENTREVISTAS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004844 | 04/07/2022 | 19495.00 | 07197678000155 | CARLOS ANDRE BRASILIANO SILVA | SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE PEQUENO PORTE, NOS DIAS 23 A 26/06/2022, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS E NO DIA 17/06/2022 NO ENCONTRO DE BANDAS "PRA BANDA TOCAR". | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 04/07/2022 | 800.00 | 36278598000122 | EDGAR DA SILVA SOBRINHO 02806705401 | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE CARRO DE SOM, NO DIA 01/06/2022, NO ACORDO SÃO JOÃO, EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 80 ANOS DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 04/07/2022 | 200.00 | 36278598000122 | EDGAR DA SILVA SOBRINHO 02806705401 | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE CARRO DE SOM, NO DIA 01/06/2022, NA SANFONADA DO SÃO JOÃO, CAMINHADA EM COMEMORAÇÃO AOS 80 ANOS DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004861 | 04/07/2022 | 108452.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | LOCAÇÃO DE 150 SANITÁRIOS STANDARD DESTINADOS AO SÃO JOÃO 2022 DE SANTA LUZIA-PB, DURANTE OS DIAS 23, 24, 25 E 26 DE JULHO DE 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 04/07/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21288-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 04/07/2022 | 60.00 | 00008750064428 | JUNIEL BEZERRA DA SILVA | DIARIA AO MOTORISTA: JUNIEL BEZERRA DA SILVA, TRANSPORTANDO TÉCNICOS PARA CAPACITAÇÃO AUXÍLIO BRASIL EM CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 04/07/2022 | 960.00 | 41271673000163 | MACIEL BATISTA DE MEDEIROS 09540590426 - BAR E RESTAURANTE DO COSTELA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA ATENDER FUCIONARIOS DA POLICLÍNICA, QUANDO EM SERVIÇOS EXTRAS FORA DO HORÁRIO DE TRABALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004862 | 04/07/2022 | 1857.80 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | FORNECIMENTO DE INSUMO ODONTOLÓGICO, DESTINADO A SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 04/07/2022 | 1210.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 04/07/2022 | 700.00 | 00027431380410 | GERMANO PRIMO DE ARAÚJO | SERVIÇO MECÂNICOS REALIZADOS NO REPARO DO CATAVENTO NA COMUNIDADE VERTENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 04/07/2022 | 2580.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 05/07/2022 | 46.48 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFH-1808, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004869 | 05/07/2022 | 631.60 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A 01/06/2022 A 01/07/2022, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004875 | 05/07/2022 | 172.80 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004884 | 05/07/2022 | 900.00 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. NO PERÍODO DO SÃO JOÃO 2022. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 05/07/2022 | 3935.36 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLQ-3F39, LOTADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 05/07/2022 | 3062.04 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSD-0508, LOTADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 05/07/2022 | 2069.06 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFH-2213, LOTADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 05/07/2022 | 419.81 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSA-6154, LOTADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 05/07/2022 | 950.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 - L3 ILUMI | SEVIÇO REFERENTE A NORIZAÇÃO, ESTRUTURA EM GRID E DECORAÇÃO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA NO DIA 17/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004870 | 05/07/2022 | 861.14 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ESF´S, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A 01/06/2022 A 01/07/2022, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004872 | 05/07/2022 | 981.29 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A 01/06/2022 A 01/07/2022, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004874 | 05/07/2022 | 749.12 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A 01/06/2022 A 01/07/2022, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004888 | 05/07/2022 | 8644.00 | 11511020000143 | SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA - SAUDENTAL | FORNECIMENTO DE INSUMO ODONTOLÓGICO DESTINADO AO CEO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004871 | 05/07/2022 | 1400.38 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A 01/06/2022 A 01/07/2022, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 05/07/2022 | 1350.00 | 00008959705462 | FABRICIA CANDIDA DA SILVA | SERVIÇO RELATIVOS A OBRAS DE ARTES SOB ENCOMENDA, CONFECÇÃO DE SUBLIMAÇÃO EM AZULEJOS, PARA OS EVENTOS DOS "ARRAIAS DAS RESIDENCIAS FAMILIARES", EM JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004873 | 05/07/2022 | 350.76 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A 01/06/2022 A 01/07/2022, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004876 | 05/07/2022 | 5940.00 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. PARA ATENDER AOS FESTEJOS JUNINOS, DO DIA 01 A 30/06/2022. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 05/07/2022 | 1400.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 - L3 ILUMI | SEVIÇO REFERENTE A ALGUEL DE ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E ESTRUTURA EM GRID, PARA A SANFONADA DE ABERTURA AS COMEMORAÇÕES JUNINAS DE SANTA LUZIA-PB 2022, O EVENTO FOI REALIZADO NO PARQUE DO FORRÓ, NO DIA 01/06/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 05/07/2022 | 800.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 - L3 ILUMI | SEVIÇO REFERENTE A DECORAÇÃO DA II NOITE SEMANA NACIONAL DO MUSEU JEOVÁ BATISTA EM SANTA LUZIA-PB, REALIZADO NO DIA 19/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 05/07/2022 | 1100.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 - L3 ILUMI | SEVIÇO REFERENTE A DIVULGAÇÃO, ILUMINAÇÃO E ESTRUTURA EM GRID DA PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB 2022, REALIZADA NA PRAÇA ALCINDO LEITE, NO DIA 20/05/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 05/07/2022 | 800.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 - L3 ILUMI | SEVIÇO REFERENTE A NORIZAÇÃO, ESTRUTURA EM GRID E DECORAÇÃO NA SEMANA NACIONAL DO MUSEU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 05/07/2022 | 44.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 05/07/2022 | 43.96 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004885 | 05/07/2022 | 2800.00 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. NO PERÍODO DO SÃO JOÃO 2022 (APRESENTAÇÕES DE QUADRILHAS, BANDAS MUSICAS E POESIAS). CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004886 | 05/07/2022 | 3532.98 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. PARA ATENDER AOS CAMARIM, NOS DIAS 23 A 26/06/2022, NO SÃO JOÃO 2022. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 05/07/2022 | 1890.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA - ME | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO Á COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS Á ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE A JUNHO/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Divida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 05/07/2022 | 10691.46 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01198/2013 CONSOLIDADO EM 06/08/2013 (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 106/240). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Divida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 05/07/2022 | 41107.95 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01731/2017 CONSOLIDADO EM 06/11/2017 (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 55/60). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Divida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 05/07/2022 | 20730.32 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01322/2013 CONSOLIDADO EM 06/08/2013 (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 106/240). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 05/07/2022 | 95.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CINCO (05) CÓPIAS DE CHAVES E SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO 55X16MM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 05/07/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 05/07/2022 | 500.00 | 16756087000161 | EC-SERVICOS MEDICOS LTDA | SERVIÇO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE POLITECTOMIA COM ANALISE PATOLÓGICO DE 02 AMOSTRA VIA COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA DE ASSISTENCIAL MEDICA PARA ATENDER PACIENTES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001, ART 2º, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA PESSOA: ELIGUINALVA CARNEIRO SATURNINO BEZERRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 05/07/2022 | 600.00 | 00011633945480 | IVANDRO CABRAL DA SILVA | SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE CARDS, ARTES DIGITAIS E DESIGN PARA ATENDER A DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS GERAIS NAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, EM JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 05/07/2022 | 670.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 - L3 ILUMI | SEVIÇO REFERENTE A ESTRUTURA EM GRIS E DECORAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE PLANO DE AÇÃO CONTRA AS ARBOVIROSES REALIZADO NO DIA 01/06/2022, NO CRAS DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 05/07/2022 | 4199.49 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLV-1J76, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 05/07/2022 | 3904.60 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLW-2D16, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 05/07/2022 | 2842.09 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5E87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 05/07/2022 | 2633.14 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLV-2A16, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 05/07/2022 | 2349.71 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5C67, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 05/07/2022 | 1819.13 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5E27, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 05/07/2022 | 1609.22 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLQ-9F78, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 05/07/2022 | 1547.12 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFT-3717, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 05/07/2022 | 1547.12 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLX-4G87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 05/07/2022 | 1319.84 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFX-2279, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 05/07/2022 | 1289.09 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFN-5D22, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 05/07/2022 | 1092.80 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-7410, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004928 | 05/07/2022 | 4472.03 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: RLQ-9F78 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 05/07/2022 | 97.79 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOK-2054, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 05/07/2022 | 72.75 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGE-9027, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 05/07/2022 | 27.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE OLEO MAXON ULTRA, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLV-2A16, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004937 | 05/07/2022 | 3931.81 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: NQE-2254 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004938 | 05/07/2022 | 5540.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OFZ-1292 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 05/07/2022 | 152.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE DEZENOVE (19) CÓPIAS DE CHAVES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 05/07/2022 | 438.05 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGG-8F38, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 05/07/2022 | 412.09 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOT-1425, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004939 | 05/07/2022 | 2310.02 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OGG-8F38 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 05/07/2022 | 9224.04 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME OS ID EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 05/07/2022 | 202.42 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQH-8896, LOTADO NO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 05/07/2022 | 112.18 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFN-0C75, LOTADO NO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 05/07/2022 | 81.52 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQB-7144, LOTADO NO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 05/07/2022 | 181.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE DEZESSETE (17) CÓPIAS DE CHAVES E SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UM (01) CARIMBO AUTOMÁTICO 55X16MM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004882 | 05/07/2022 | 3100.00 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 05/07/2022 | 240.00 | 00069075530404 | MARCONDES ARAÚJO DE MEDEIROS | DIÁRIA AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA DUAS VIAGENS Á JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 E 21/06/2022, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | Programa em Busca do Saber | Manutenção do Polo Universitario de apoio presencial da Universidade a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 05/07/2022 | 1045.62 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLU-8H56, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 05/07/2022 | 1200.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 - L3 ILUMI | SEVIÇO REFERENTE A SONORIZAÇÃO, ESTRUTURA EM GRID E DECORAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO COM PROFESSORES PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2022, REALIZADO NA ESCOLA ANA BRITO, DESTE MUNICÍPIO. NO DIA 18/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 05/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | CORRESPONDENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONTINUIDADE DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NA ZONA URBANA - ESCOLA 12 SALAS - PADRÃO FNDE, NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 202002870-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004925 | 05/07/2022 | 5608.05 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OFB-8538 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004931 | 05/07/2022 | 6752.05 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: QDK-6D53 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004932 | 05/07/2022 | 5610.01 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: QSE-1039 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004933 | 05/07/2022 | 5445.02 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: MMV-6854 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | Programa em Busca do Saber | Manutenção do Polo Universitario de apoio presencial da Universidade a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 05/07/2022 | 18.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE FLUIDO RX-702, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLU-8H56, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004936 | 05/07/2022 | 6855.07 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OGC-6619 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 06/07/2022 | 120.00 | 00010425674410 | ALYSON SILVA DO NASCIMENTO | DIÁRIA AO MOTORISTA: ALYSON SILVA DO NASCIMENTO, REFERENTE Á UMA VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO ESTADO , NO DIA 01/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 06/07/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 06/07/2022 | 70.00 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | SERVIÇO DE RECARGAS DE CELULARES, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 06/07/2022 | 1696.80 | 00009731455442 | FERNANDO JOSÉ DE LIRA SILVA | SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS Á LIMPEZA URBANA, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 06/07/2022 | 170.00 | 00009536964481 | LUCIANO FERNANDES SILVA SOUZA | SERVIÇOS DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO-FIO, DE SARGETAS E GUIAS DAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, REALIZADO PARA MANUTENÇÃO ANUAL SOB ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, PRESTADO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 06/07/2022 | 50.00 | 00009731455442 | FERNANDO JOSÉ DE LIRA SILVA | SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS Á LIMPEZA URBANA, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, A HORAS EXTRAS, REFERENTE A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00007751948400 | ROMEU SANTOS DE ANDRADE | SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS Á LIMPEZA URBANA, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 06/07/2022 | 606.00 | 00071721515429 | PAULO ROGERIO DOS SANTOS SILVA | SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS Á LIMPEZA URBANA, CAPINAGEM, LIMPEZA DE GUIAS E SARGETAS, REFERENTE A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 06/07/2022 | 150.00 | 00004359621400 | DAMIÃO SOUZA DA SILVA | SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS Á LIMPEZA URBANA, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, A HORAS EXTRAS. REFERENTE A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00004359621400 | DAMIÃO SOUZA DA SILVA | SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS Á LIMPEZA URBANA, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERENTE A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00013678867405 | LUCIANO DA SILVA NASCIMENTO | SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS Á LIMPEZA URBANA, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 06/07/2022 | 250.00 | 00013678867405 | LUCIANO DA SILVA NASCIMENTO | SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS Á LIMPEZA URBANA, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, A HORAS EXTRAS, REFERENTE A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 06/07/2022 | 1696.80 | 00010731729455 | PEDRO DA SILVA SANTOS | SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS Á LIMPEZA URBANA, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 06/07/2022 | 1696.80 | 00002976416460 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS Á LIMPEZA URBANA, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 06/07/2022 | 1696.80 | 00000883911400 | PAULO ROBERTO DA SILVA | SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS Á LIMPEZA URBANA, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 06/07/2022 | 1696.80 | 00070261592408 | HELENO SOUZA DE LIMA | SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS Á LIMPEZA URBANA, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 06/07/2022 | 1696.80 | 00009689649400 | WAGNER ANDRADE DA SILVA | SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS Á LIMPEZA URBANA, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 06/07/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 06/07/2022 | 210.00 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | SERVIÇO DE RECARGAS DE CELULARES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 06/07/2022 | 231.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 06/07/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 25132-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 06/07/2022 | 46.79 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 06/07/2022 | 455.00 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | SERVIÇO DE RECARGAS DE CELULARES, DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 06/07/2022 | 1050.00 | 00095363610434 | FRANCISCO ROMULO DOS SANTOS BATISTA | SERVIÇO DE AJUDA E APOIO AO SÃO JOÃO 2022, REALIZADO PELO "OS ANJOS DO ASFALTO", COM AMBULÂNCIA, MOTORISTA E TEC. DE ENFERMAGEM, NO PERÍODO DE 23 A 26/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 06/07/2022 | 1050.00 | 00095363610434 | FRANCISCO ROMULO DOS SANTOS BATISTA | SERVIÇO DE AJUDA E APOIO AO SÃO JOÃO 2022, REALIZADO PELO "OS ANJOS DO ASFALTO", COM AMBULÂNCIA, MOTORISTA E TEC. DE ENFERMAGEM, NO PERÍODO DE 23 A 26/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 06/07/2022 | 171.00 | 00011242912452 | RAMON JOSE ALVES BATISTA | SERVIÇO REFERENTE A DESIGNER GRAFICO, CRIAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DE FOLDER 12 FACES PARA O SÃO JOÃO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 06/07/2022 | 5000.00 | 00010584377479 | RAFAEL ANDERSON DE LIMA FIGUEIREDO | SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO NO ACOMPANHAMENTO DAS APRESENTAÇÕES DAS BANDAS MUSICAIS, NO SÃO JOÃO 2022, NO PALCO PRINCIPAL DE 23 A 26/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 06/07/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 06/07/2022 | 685.00 | 00007787369469 | KELYANE MAGNA DA ROCHA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA COMPRA DE PASSAGENS COM SAIDA DE SANTA LUZIA-PB, COM DESTINO Á CIDADE DE RIO DE JANEIRO-RJ, Á PESSOA DE KELYANE MAGNA DA ROCHA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 589. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 06/07/2022 | 500.00 | 00007115411409 | MARCIELY GEANYA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA COMPRA DE PASSAGENS COM SAIDA DE SANTA LUZIA-PB, COM DESTINO AO ESTADO DE GOIÁS, Á PESSOA DE MARCIELY GEANYA DA SILVA MEDEIROS. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 580. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 06/07/2022 | 516.00 | 36601199000150 | PLANOS CONSTRUCAO DE EDIFICIOS EIRELI | SERVIÇO DE PLOTAGEM DE PROJETOS DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 06/07/2022 | 401.63 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O CAPS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 06/07/2022 | 240.00 | 00004138639489 | EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA | DIÁRIA AO MOTORISTA: EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA, REFERENTE A UMA VIAGEM NO CAMINHÃO BAÚ HYNDAI, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, COM DESTINO DE SANTA LUZIA-PB A ARACATI-CE, NO DIA 05/07/2022, PARA REALIZAÇÃO DE MUDANÇAS DE MOVEIS E UTENCILIOS DE CASA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 06/07/2022 | 6616.99 | 08090078000156 | ARMAZÉM ZEZÃO LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERAÇÃO DO REBOQUE E TANQUES DE TRATAMENTO DE VÍSCERAS DO ABATEDOURO PÚBLICO E PARA CONFECÇÃO DE BRAÇOS PARA LUMINARIAS NA ZONA RURAL, DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 06/07/2022 | 240.00 | 00003141949409 | JURACY DOS SANTOS SILVA | DIARIA AO MOTORISTA: JURACY DOS SANTOS SILVA, REFERENTE A UMA VIAGEM NO DIA 06/07/2022, A NATAL-RN, PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UM KIT DE EMBREAGEM DO TRATOR BUNDY 4X4 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 06/07/2022 | 275.00 | 14313179000141 | ISNEP- EMPRESA CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO | SERVIÇO REFERENTE A PLOTAGEM EM PAPEL A1 - 09 PRANCHAS E PAPEL A0 - 09 PRANCHAS (01 VIA DE PROJETO DO ABATEDOURO) NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 07/07/2022 | 1460.00 | 01466313000100 | CASA DO SERTANEJO LTDA | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL UTILISADO PARA ACOMDICIONAMENTO E TRANSPORTE DE CARNE DO ABATEDOURO PUBLICO, PARA OS AÇOUGUES LOCAIS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0005008 | 07/07/2022 | 669.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO REFERENTE A RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DESTINADO A SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0025/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005001 | 07/07/2022 | 594.44 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0005013 | 07/07/2022 | 985.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE SISTEMA, LIMPEZA DE COMPUTADOR E RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0025/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004998 | 07/07/2022 | 594.44 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 07/07/2022 | 1760.00 | 06863079000160 | COMERCIAL DANTAS-WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA TENDA 6X6 E 30 CADEIRAS DE PLÁSTICO DESTINADO A POLICLINICA DR. KIVAL, NO PERÍODO 01/06/2022 A 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 07/07/2022 | 1540.00 | 06863079000160 | COMERCIAL DANTAS-WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA TENDA 6X6 E 20 CADEIRAS DE PLÁSTICO PARA UBS DO BAIRRO: FREI DAMIÃO, NO PERÍODO 01/06/2022 A 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 07/07/2022 | 660.00 | 06863079000160 | COMERCIAL DANTAS-WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 30 CADEIRAS DE PLÁSTICO PARA UBS DO BAIRRO: ANTONIO BENTO, NO PERÍODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0005009 | 07/07/2022 | 650.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO REFERENTE A RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR, RECARGA DE TONER HP/BROTHER/SAMSUNG ATÉ 200G, INSTALAÇÃO DE SISTEMA E LIMPEZA DE COMPUTADOR DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0025/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0005011 | 07/07/2022 | 511.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA E RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0025/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0005012 | 07/07/2022 | 1232.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA, RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR E INSTALAÇÃO DE SOFTWARES DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0025/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 07/07/2022 | 1247.70 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITAL | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL DE LABORATORIO, DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 07/07/2022 | 172.00 | 00010945460465 | PATRICIA DA SILVA LIMA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO DE QUITAÇÃO REFERENTE AOS PAPEIS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, Á PESSOA DE PATRICIA DA SILVA LIMA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 592. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 07/07/2022 | 195.00 | 00007202256479 | FABRICIA DA SILVA LIMA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO DE QUITAÇÃO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, Á PESSOA DE FABRICIA DA SILVA LIMA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 590. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 07/07/2022 | 135.00 | 00001730543405 | MARCIENE DA SILVA LIMA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO DE CONTA DE LUZ EM ATRASO, Á PESSOA DE MARCIENE DA SILVA LIMA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 183. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 07/07/2022 | 118.25 | 00014248508435 | MANOELA MAIARA DA SILVA LIMA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO DE QUITAÇÃO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA EM ATRASO, Á PESSOA DE MANOELA MAIARA DA SILVA LIMA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 591. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 07/07/2022 | 44.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004999 | 07/07/2022 | 594.44 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 07/07/2022 | 643.00 | 00012656628431 | EMANUEL BENTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, Á PESSOA DE LUZIA ADÉLIA DA SILVA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 595. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. FOI PAGO NO MOME DE EMANUEL BENTO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 07/07/2022 | 500.00 | 00011973973456 | MARCELO DE SOUZA SANTOS JUNIOR | SERVIÇO DE GUIA NO MUSEU JEOVA BATISTA, DURANTE O PERIODO JUNINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 07/07/2022 | 500.00 | 00010591491419 | MATEUS GLEYDSON OLIVEIRA DA NÓBREGA FERREIRA | SERVIÇO DE GUIA NO MUSEU JEOVA BATISTA, DURANTE O PERIODO JUNINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 07/07/2022 | 500.00 | 00006056909441 | MARIA CLARA FARIAS ALVES | SERVIÇO DE GUIA NO MUSEU JEOVA BATISTA, DURANTE O PERIODO JUNINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 07/07/2022 | 4500.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | SERVIÇO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO PARA O SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 07/07/2022 | 7300.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | SERVIÇO REFERENTE A ALUGUEL DE PLACAS, EXTINTORES E LUMINARIAS DE EMERGENCIA PARA O SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 07/07/2022 | 1050.00 | 00006378947660 | ANA LUCIA OTONI PATENTE | SERVIÇO DE AJUDA E APOIO AO SÃO JOÃO 2022, REALIZADO PELO "OS ANJOS DO ASFALTO", COM AMBULÂNCIA, MOTORISTA E TEC. DE ENFERMAGEM, NO PERÍODO DE 23 A 26/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0005010 | 07/07/2022 | 839.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDE, INSTALAÇÃO DE SOFTWARES E RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0025/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 07/07/2022 | 6670.00 | 42774186000186 | MARIA JOELMA NASCIMENTO BARROSO 85438120463 | MATERIAL FORNECIDO PARA SHOW PIROTECNICO PARA O SÃO JOÃO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005020 | 07/07/2022 | 114160.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | LOCAÇÃO DE 150 SANITÁRIOS STANDARD DESTINADOS AO SÃO JOÃO 2022 DE SANTA LUZIA-PB, DURANTE OS DIAS 23, 24, 25 E 26 DE JULHO DE 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0004983 | 07/07/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTA COS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME PREGÃO 0003/2021. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 07/07/2022 | 9606.02 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004994 | 07/07/2022 | 1783.32 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 07/07/2022 | 39.74 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0005007 | 07/07/2022 | 1280.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO REFERENTE A RECARGA DE TONER HP/BROTHER/ SAMSUNG ATÉ 200G E RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR DESTINADO AOS SETORRES DE EMPENHO E PESSOAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0025/2021. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0005014 | 07/07/2022 | 919.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO DE RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR, INSTALAÇÃO DE SOFTWARES, LIMPEZA DE COMPUTADOR E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0025/2021. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 07/07/2022 | 1200.00 | 00008620131435 | EDIVALDO SEBASTIÃO DA SILVA | SERVIÇO DE TRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 07/07/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004997 | 07/07/2022 | 1188.88 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 07/07/2022 | 1462.00 | 00023659817805 | ALISON MARCOS SILVA DOS SANTOS | SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LIMPEZA DE GUIAS E SARGETAS, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, EM JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004996 | 07/07/2022 | 2270.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 07/07/2022 | 50.00 | 00007751948400 | ROMEU SANTOS DE ANDRADE | SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS Á LIMPEZA URBANA, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, A HORAS EXTRAS, REFERENTE A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 07/07/2022 | 259.71 | 27049183000196 | JERONIMO JACKSON DA NOBREGA - ME | FORNECIMENTO DE COPOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 07/07/2022 | 240.00 | 00002229971417 | ANA CLAUDIA JERONIMO DE SOUSA | DIARIA A SERVIDORA: ANA CLAUDIA JERONIMO DE SOUSA, PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CME), PARA PARTICIPAR DO IV FÓRUM NACIONAL DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 07 E 08/07/2022, NA CIDADE DE ARACAJU-SE, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 07/07/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005000 | 07/07/2022 | 594.44 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0005006 | 07/07/2022 | 2974.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO DE RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR, RECARGA DE TONER HP/BROTHER/SAMSUNG COMPLETA ATÉ 200G, INSTALAÇÃO DE SOFTWARES E INSTALAÇÃO DE SISTEMA, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0025/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0005015 | 07/07/2022 | 779.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA E RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0025/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005023 | 08/07/2022 | 5608.05 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OFB-8538 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005027 | 08/07/2022 | 6752.05 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: QDK-6D53 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005029 | 08/07/2022 | 5610.01 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: QSE-1039 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005030 | 08/07/2022 | 5445.02 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: MMV-6854 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005031 | 08/07/2022 | 6855.07 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OGC-6619 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005036 | 08/07/2022 | 2162.71 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇO SERVIÇO MECANICO DE MOTOR DE PARTIDA; SERVIÇO MECANICA, REPAROS E MANUTENÇÃO BOMBA D´ÁGUA, RADIADOR E ARREFECIMENTO; SERVIÇO MECANICO DE FREIO NO VEÍCULO DE PLACA: MMV-6854 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005039 | 08/07/2022 | 3412.09 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇO MECANICO DE FREIO; SERVIÇO MECANICOS DE SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA; SERVIÇO MECANICO DE INJEÇÃO ELETRONICA; SERVIÇO MECANICO DE REVISÃO DE RODAS; SERVIÇO DE MECÂNICA, REPAROS BOMBA D´ÁGUA, RADIADOR E ARREFECIMENTO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGC-9626 E OFB-3679 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 08/07/2022 | 11180.97 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA 12765-5, REPASSE EM JULHO/2022, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 08/07/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005046 | 08/07/2022 | 5069.96 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇO MECANICO DE MOTOR DE PARTIDA; SERVIÇO MECANICOS DE SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA; SERVIÇO MECANICO EM CAIXA DE DIREÇÃO MECÂNICA E/OU HIDRÁULICA; SERVIÇO MECANICO DE DIFERENCIAL DIANTEIRO E TRASEIRO; SERVIÇO DE RETIFICA DE MOTOR; SERVIÇO MECANICO EM CAIXA DE DIREÇÃO MECÂNICA E/OU HIDRÁULICA NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFG-3443 E QSE-1039 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005048 | 08/07/2022 | 4089.91 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇO MECANICA, REPAROS E MANUTENÇÃO BOMBA D ÁGUA, RADIADOR E ARREFECIMENTO; SERVIÇO MECANICOS DE SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA; SERVIÇO MECANICO DE RECONDICIONAMENTO DE EIXOS; SERVIÇO MECANICO DE REVISÃO DE RODAS; SERVIÇO MECANICA, REPAROS E MANUTENÇÃO BOMBA D ÁGUA, RADIADOR E ARREFECIMENTO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFB-8538 E OGE-1727 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005049 | 08/07/2022 | 3970.34 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇO MECANICO DE ALTERNADOR; SERVIÇO MECANICOS DE SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA; SERVIÇO MECANICO DE RECONDICIONAMENTO DE EIXOS; SERVIÇO MECANICO DE DIFERENCIAL DIANTEIRO E TRASEIRO; SERVIÇO MECANICO DE FREIO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGB-2830 E OGC-6619 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005050 | 08/07/2022 | 4630.96 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇO DE RETIFICA DO MOTOR; SERVIÇO MECANICOS DE SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA; SERVIÇO MECANICO EM CAIXA DE DIREÇÃO MECÂNICA E/OU HIDRÁULICA; SERVIÇO MECANICO DE MOTOR DE PARTIDA NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGG-7668 E MOW-9873 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005059 | 08/07/2022 | 2425.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO PRE-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0010/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005060 | 08/07/2022 | 1986.25 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A CRECHE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0010/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005061 | 08/07/2022 | 3979.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0010/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 08/07/2022 | 1007.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 08/07/2022 | 1550.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DESTINADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA 8671-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005067 | 08/07/2022 | 3615.00 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0002/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005068 | 08/07/2022 | 13481.70 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0003/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005069 | 08/07/2022 | 7458.10 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0003/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 08/07/2022 | 1600.00 | 37716525000138 | JOSE FELIPE MEDEIROS CABRAL 70260468452 | SERVIÇO DE CAPTURA DE IMAGENS POR MEIO DE DRONE PARA ATENDER A FICALIZAÇÃO DAS OBRAS DO PARQUE DE EVENTOS, PAVIMENTAÇÃO E RUAS PARA ASFALTAMENTO, NO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 08/07/2022 | 1380.13 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLX-4G87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 08/07/2022 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | SERVIÇO PRESTADO PARA A PACIENTE: MARIA DE LOURDES DE SOUSA ALVES, REFERENTE A EXAME DE HISTEROSSALPINOGRAFIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 08/07/2022 | 9456.25 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA E POLICLÍNICA, DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA 8716-5, REPASSE JULHO/2022. CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 08/07/2022 | 198.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005054 | 08/07/2022 | 2914.33 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇO MECANICO DE EMBREAGEM; SERVIÇOS MECÂNICO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA; SERVIÇO MECANICO EM CAIXA DE DIREÇÃO MECÂNICA E/OU HIDRÁULICA; SERVIÇO MECANICO DE EMBREAGEM NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSA-3J49, NQE-2254 E OFZ-1292 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005055 | 08/07/2022 | 1323.72 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA VEÍCULOS PESADOS DE PLACAS: QSA-3J49 E OFZ-1292 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005056 | 08/07/2022 | 2387.44 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇO MECANICO DE MOTOR DE PARTIDA; SERVIÇOS DE MECÂNICA, REPAROS E MANUTENÇÕES DE BOMBA D ÁGUA, RADIADOR E ARREFECIMENTO NO VEÍCULO DE PLACA: QSB-6B69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005057 | 08/07/2022 | 2870.78 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇO MECANICO DE ALTERNADOR; SERVIÇOS MECÂNICO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA; SERVIÇOS DE MECÂNICA, REPAROS E MANUTENÇÃO BOMBA D´ ÁGUA, RADIADOR E ARREFECIMENTO; SERVIÇOS MECÂNICO DE EMBREAGEM NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFZ-1292 E QSJ-0D25 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 08/07/2022 | 9801.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 08/07/2022 | 8352.01 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO RFB-PREV-PARC60 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 08/07/2022 | 0.16 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 08/07/2022 | 41.08 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 08/07/2022 | 209.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 08/07/2022 | 14.08 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 08/07/2022 | 167.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 08/07/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21293-8, CONFORME EXTRATO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 08/07/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21897-9, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 08/07/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 08/07/2022 | 620.00 | 00006408345409 | ADRIANA ARAUJO DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA UMA PASSAGEM, SÓ IDA PARA RESOLVER PROBLEMAS DE JUSTIÇA NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, DE SEU FILHO: MATEUS LUCENA DO NASCIMENTO. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 056. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 08/07/2022 | 2200.00 | 00010969654456 | JULIANA NOBREGA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA A COMPRA DE UM COLETE MILWAUKEE, PARA USO POR UM TEMPO INTEGRAL, PARA TRATAMENTO DA JOVEM: BRUNA DOS SANTOS BARBOSA. A PESSOA DE MARIA VITÓRIA DOS SANTOS. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 597. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. FOI PAGO NO MOME DE JESSICA IRIS OLIVEIRA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 08/07/2022 | 2911.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA POLICLINICA (COMISSIONADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 08/07/2022 | 16698.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA POLICLINICA PLANTONISTA (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 08/07/2022 | 7236.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA POLICLINICA (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 08/07/2022 | 534.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO C.E.O. (COMISSIONADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 08/07/2022 | 4200.00 | 12704516000104 | REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA - EPP | SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEU 1000X20 DESTINADO AO VEÍCULO DO TIPO CAÇAMBA DE PLACA: NQB-4D81 LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005051 | 08/07/2022 | 2497.80 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS PARA MAQUINAS: MOTONIVELADORA 120K E PÁ CARREGADEIRA HL740-9S LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005052 | 08/07/2022 | 2059.12 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES DE AR CONDICIONADOS PARA VEÍCULOS PESADOS DE PLACAS: OGF-3167 E NQE-4181 LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005053 | 08/07/2022 | 5629.41 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇOS MECÂNICO DE RECONDICIONAMENTO DE EIXOS; SERVIÇOS MECÂNICOS DE SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA; SERVIÇOS MECÂNICO DE DIFERENCIAL DIANTEIRO E TRASEIRO; SERVIÇOS MECÂNICO DE EMBREAGEM; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E XORREÇÃO EM CILINDROS HIDRÁULICOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGF-3167 E NQE-4181, LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 08/07/2022 | 346.96 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPLACAMENTO REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA: RLU-5I57, LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Gestão Produção Rural | CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 08/07/2022 | 1963.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | PARCELAMENTO DOS APORTES AO FUNDO DE GARANTIA PARA O SEGURO SAFRA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 11/07/2022 | 2544.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL (COMISSIONADO), REF. A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 11/07/2022 | 3404.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADO), REF. A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 11/07/2022 | 1336.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 11/07/2022 | 908.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO C.E.O. (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 11/07/2022 | 798.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO CAPS (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 11/07/2022 | 2673.20 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 11/07/2022 | 477.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO CAPS (COMISSIONADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 11/07/2022 | 9274.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO SAMU (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 11/07/2022 | 801.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO SAMU (COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 11/07/2022 | 1012.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 11/07/2022 | 421.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO NASF (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 11/07/2022 | 1593.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DOS ODONTÓLOGOS E AUX. (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 11/07/2022 | 1933.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONTRATADO - CRIANÇA FELIZ), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 11/07/2022 | 421.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO CREAS PAEFI, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 11/07/2022 | 2100.00 | 00009228846410 | ALEXSANDRO KLEYTON DA SILVA GOMES | SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO NO ACOMPANHAMENTO DAS APRESENTAÇÕES DAS BANDAS MUSICAIS NO SÃO JOÃO 2022, NO PALCO DA TARDEZINHA, NOS DIAS 24/06/2022 A 26/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 11/07/2022 | 1100.00 | 00075970317420 | DAMIÃO HENRIQUE DE MELO XAVIER | SERVIÇO PARA COMUNICAÇÃO (COM 08 UNIDADES DE RADIO AMADORES), PARA EQUIPE DA ORGANIZAÇÃO E EXECUSÃO DO SÃO JOÃO 2022, NOS DIAS 22 A 26 DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 11/07/2022 | 240.00 | 00015742116411 | GABRIEL LUCAS FERNANDES COSTA | SERVIÇO DE APOIO E CONTROLE DE TRÁFECO, DURANTE OS DIAS 01/06//2022 DA SANFONADA, 10/06/2022 NO FESTIVAL DE POESIAS, 23/06/2022 NO ENCONTRO DE BANDAS NO SÃO JOÃO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 11/07/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 11/07/2022 | 22.48 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 11/07/2022 | 2.51 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 11/07/2022 | 267.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (CONTRATADOS), REF. A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 11/07/2022 | 5402.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (COMISSIONADO), REF. A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 11/07/2022 | 176.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 11/07/2022 | 6809.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADO), REF. A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 11/07/2022 | 7456.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADO), REF. A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 11/07/2022 | 4584.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (COMISSIONADO), REF. A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 11/07/2022 | 608.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (CONTRATADOS), REF. A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 11/07/2022 | 3700.00 | 00011546466452 | ELPIDIO SANTOS DE MEDEIROS NETO | SERVIÇO DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO-FIO, DE SARGETAS E GUIAS DAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, REALIZADO PARA MANUTENÇÃO ANUAL SOB ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, PRESTADO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 11/07/2022 | 4620.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO GABINETE (ELETIVO), REF. A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 11/07/2022 | 4446.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO GABINETE (COMISSIONADO), REF. A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 11/07/2022 | 44.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-70%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 11/07/2022 | 20540.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB (CONTRATADOS), REF. A JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 11/07/2022 | 10236.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE (CONTRATADOS), REF. A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 11/07/2022 | 6773.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS), REF. A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 11/07/2022 | 267.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (CULTURA II), REF. A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 11/07/2022 | 1956.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (COMISSIONADO), REF. A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 12/07/2022 | 1086.60 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS QUANDO DA REVISÃO EM AUTORIZADA DO VEÍCULO DE PLACA: RLV-0H07, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 12/07/2022 | 150.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | SERVIÇO DE REVISÃO EM AUTORIZADA, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: RLV-0H07, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 12/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPLACAMENTO REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA: RLU-8H56, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 12/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPLACAMENTO REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA: RLV-0H07, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 12/07/2022 | 2222.83 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-8F38, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 12/07/2022 | 2123.52 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSK-2J54, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 12/07/2022 | 2101.95 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGG-7668, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 12/07/2022 | 1870.98 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOW-9873, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005163 | 12/07/2022 | 6600.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 0011/2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005167 | 12/07/2022 | 59500.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICOS LTDA | EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0011/2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 12/07/2022 | 5392.31 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMV-6i54, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 12/07/2022 | 3401.67 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLV-0H07, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 12/07/2022 | 3067.25 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSE-1039, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 12/07/2022 | 91.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 12/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPLACAMENTO REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA: OGE-1H27, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 12/07/2022 | 400.00 | 09309014000166 | CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE NOTAS | SERVIÇO DE TRABALHOS NO CARTORIOS (CONSELHO DE ESCOLA) EM MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Círculos Populares de Esporte e Lazer | Manutenção do Fundo Municipal de Apoio ao Esporte Amador - FUMAEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 12/07/2022 | 5200.00 | 17185847000190 | ARTVIVA- ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE CAMISAS PARA CORRIDA DA FOGUEIRA 2022 (DIRETORIA DE ESPORTES). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 12/07/2022 | 248.33 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFÈNCIA DA MULHER - CRAM, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 12/07/2022 | 240.00 | 00004611240410 | FERNANDO CASSIANO DE OLIVEIRA SEGUNDO | DIÁRIA AO SERVIDOR: FERNANDO CASSIANO DE OLIVEIRA SEGUNDO, ONDE FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR O PACIENTE: LINCOLN Á CIDADE DE RECIFE - PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0005174 | 12/07/2022 | 1718.06 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO JEEP COMPASS RLS-2D98, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 12/07/2022 | 13466.32 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME OS ID EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005124 | 12/07/2022 | 946.70 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005127 | 12/07/2022 | 10270.29 | 04315234000189 | PREMOL INDUSTRIA E COM DE PREMOLDADOS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0002/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 12/07/2022 | 6537.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | REFERENTE ÀS CONTAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME DÉBITO EM CONTA 8671-1, DESTE MUNICÍPIO. REPASSE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0005161 | 12/07/2022 | 94748.02 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS EIRELI-ME | SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR, COM MOTORISTA, PARA REALIZAR A COLETA E O TRANSPORTE DO LIXO DO MUNICÍPIO SANTA LUZIA - PB, REFERENTE A JUNHO/2022. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0041/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 12/07/2022 | 4500.00 | 00052521907553 | GERSON ALVES DA SILVA | SERVIÇO DE APOIO EM MÃO DE OBRA JUNTO A EQUIPE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE SANTA LUZIA-PB, NOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS RUAS DA CIDADE, ESPECIALMENTE EM POSTES MAIS ALTOS, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NO PERÍODO DE MAIO A JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 12/07/2022 | 5500.00 | 00052521907553 | GERSON ALVES DA SILVA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO GUINDASTE PARA SERVIÇO DE MELHORAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, ESPECIALMENTE NOS CORREDORES COM POSTES MAIS ALTOS, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NO PERÍODO DE MAIO A JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 12/07/2022 | 550.00 | 00001234992400 | MARIA DA CONCCEIÇÃO SANTOS OLIVEIRA | SERVIÇO DE LIMPEZA, APOIO E MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS E PRÉDIO DO PARQUE DO FORRÓ DE SANTA LUZIA, DURANTE A FEIRA DE ARTESANATO, PRESTADO SOB ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS NO PERIODO DE 22 A 27 DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 12/07/2022 | 4200.00 | 00060493488553 | GILMAR ALVES DA SILVA | CONFECÇÃO DE 20 SUPORTES PARA COLOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE LED, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. DOCUMENTO FOTOGRÁFICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 12/07/2022 | 1660.00 | 22514781000175 | BAHIA CONSTRUCOES LOCACOES E SERVICOS LTDA | SERVIÇOS DE 01 TAMPA DE CONCRETO ARMADO 100 POR 45 POR 8, 01 TAMPA CONCRETO ARMADO 45 POR 45 POR 8, 02 TAMPAS DE CONCRETO ARMADO 58 POR 58 POR 8, 02 TAMPA CONCREDO ARMADO 120 POR 30 POR 17, 02 TAMPAS CONCRETO ARMADO 50 POR 50 POR 8, TURBOS DE 600 DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 12/07/2022 | 4500.00 | 00010884039480 | LUCAS FREITAS DE SOUZA | CONFECÇÃO DE 30 BRAÇOS PARA ILUMINAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 12/07/2022 | 500.00 | 00053142250425 | MARINES FRANCISCA DOS SANTOS | SERVIÇO DE BUFFET PRESTADO NA CONFRATERNIZAÇÃO JUNINA REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 22/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 12/07/2022 | 2340.00 | 17185847000190 | ARTVIVA- ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE CAMISAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NAS REPARTIÇÕES DE AGENTES DE ENDEMIAS, VIGILANCIA SANITARIA E PSF´S, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 12/07/2022 | 120.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA- FAP | SERVIÇO REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA: ABDÔMEN SUPERIOR, NO PACIENTE: ARNALDO ROBERTO DE MEDEIROS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005121 | 12/07/2022 | 1403.50 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 12/07/2022 | 800.00 | 30858852000185 | IZAQUE ALVES DA COSTA | SERVIÇO DE VIAGEM EM VEÍCULO PRÓPRIO PARA ATENDER PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A CIDADE DE PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 12/07/2022 | 1042.71 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPLACAMENTO REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA: QFT-3717, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 12/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPLACAMENTO REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA: RLX-4G87, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 12/07/2022 | 2643.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPLACAMENTO REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA: NQE-2214, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 12/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPLACAMENTO REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA: RLU-1J76, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 12/07/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 12/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPLACAMENTO REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA: RLV-2416, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 12/07/2022 | 542.82 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPLACAMENTO REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA: RLW-2D16, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 12/07/2022 | 1107.10 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPLACAMENTO REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA: QSJ-5C67, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 12/07/2022 | 3351.12 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPLACAMENTO REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA: QSJ-5E27, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 12/07/2022 | 904.78 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPLACAMENTO REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA: QSJ-5E87, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 12/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPLACAMENTO REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA: OGE-9027, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 12/07/2022 | 346.96 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPLACAMENTO REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA: RLU-0H27, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 12/07/2022 | 1870.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER, DURANTE O PERÍODO DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 12/07/2022 | 190.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | SERVIÇO REFERENTE A MEDICO PRESTADO DE CONSULTAS E EXAMES NO PACIENTE: MANOEL BENTO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 12/07/2022 | 6395.08 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLV-0H27, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 12/07/2022 | 1844.73 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFN-1E88, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 12/07/2022 | 1790.87 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSB-6B69, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 12/07/2022 | 1782.62 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSA-3J49, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 12/07/2022 | 1566.91 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFZ-1292, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 12/07/2022 | 1565.20 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-0D25, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 12/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 12/07/2022 | 41.55 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 12/07/2022 | 3000.00 | 00071475737491 | CECILIANA DE MEDEIROS WANDERLEI | DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: CECILIANA MEDEIROS NADERLEI DE CHUMACERO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO XXXVI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, NOS DIAS 12 E 15 DE JULHO/2022, NO SHOPPING BOSQUE DOS IPÊS, EM CAMPO GRANDE-MS. O DESLOCAMNETO SERÁ DIA 12/07/2022 E RETORNO NO DIA 17/07/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 12/07/2022 | 2.84 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 12/07/2022 | 132.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 12/07/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 25132-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 12/07/2022 | 33.49 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 12/07/2022 | 4600.00 | 17185847000190 | ARTVIVA- ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE AVENTAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS EM APOIO AOS BARRAQUEIROS AMBULANTES NAS FESTIVIDADES JUNINAS 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 12/07/2022 | 492.00 | 10750065000108 | REDE LITORANEA DE RADIO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXIBIÇÃO DE INSERÇÃO DAS AÇÕES DURANTE O PERÍODO JUNINO E COBERTURA DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. SERÁ DIVULGADO 16 SPOTS NA RÁDIO CBN JOÃO PESSOA, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 12/07/2022 | 4104.32 | 08584526000178 | TELEVISAO PARAIBA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXIBIÇÃO DE INSERÇÃO DAS AÇÕES DURANTE O PERÍODO JUNINO E COBERTURA DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. SERÃO EXIBIDAS 19 INSERÇÃO DE 30 SEGUNDOS NOS JORNALISMOS DA TV PARAÍBA, APRESENTANDO A PROGRAMAÇÃO DO PERÍODO JUNINO 2022 DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 12/07/2022 | 6000.00 | 22514781000175 | BAHIA CONSTRUCOES LOCACOES E SERVICOS LTDA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SEIS BOP UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO TRADICIONAL, CULTURAL, FOLCLÓRICO, HISTÓRICO E TURÍSTICO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB, REALIZADO NOS DIAS 23 A 26 DE JUNHO/2022 - 80 ANOS DE TRADIÇÃO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 12/07/2022 | 5400.00 | 17185847000190 | ARTVIVA- ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE CAMISAS PARA ATENDER AS EQUIPES DE APOIO E EXECUÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 12/07/2022 | 3135.00 | 17185847000190 | ARTVIVA- ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE CAMISAS PARA O EXPOTURISMO E ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 12/07/2022 | 1200.00 | 41271673000163 | MACIEL BATISTA DE MEDEIROS 09540590426 - BAR E RESTAURANTE DO COSTELA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR) PARA ATENDER A EQUIPE QUE VEIO PRODUZIR A LONGA HOMENAGEM A HISTORIA DE CEO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 12/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O CREAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 12/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O CREAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 12/07/2022 | 93.55 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O CREAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 12/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O CREAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005118 | 12/07/2022 | 1080.40 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005119 | 12/07/2022 | 1287.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ESF´S, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005120 | 12/07/2022 | 1486.90 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 12/07/2022 | 7217.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DOS MÉDICOS, ENFERM. E AUX. DE ENFERMAGEM (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 12/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF V, DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 12/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF V, DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 12/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF VI, DO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 12/07/2022 | 113.01 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 12/07/2022 | 232.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 12/07/2022 | 1284.52 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 12/07/2022 | 900.00 | 41271673000163 | MACIEL BATISTA DE MEDEIROS 09540590426 - BAR E RESTAURANTE DO COSTELA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE ALMOÇO, DESTINADOS A POLICLÍNICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005122 | 12/07/2022 | 894.30 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005123 | 12/07/2022 | 1138.40 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 12/07/2022 | 2380.00 | 10269807000188 | JBR 304 - SERVICOS DE PECAS E EMBREAGENS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA O SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO KIT EMEBREAGEM, DESTINADAS AO VEÍCULO: TRATOR BUDNY 10540, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 12/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPLACAMENTO REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA: OGF-3167, LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 12/07/2022 | 72.28 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO A EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DA PARAÍBA - EMATER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 12/07/2022 | 72.28 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO A EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DA PARAÍBA - EMATER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0005162 | 12/07/2022 | 7707.05 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A PÁ CARREGADEIRA H740, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0005164 | 12/07/2022 | 6969.20 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA OGF-3167, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0005165 | 12/07/2022 | 6195.64 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A MOTONIVELADORA 120K, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0005166 | 12/07/2022 | 6180.81 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A CAMINHÃO BAÚ RLU-5i57, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0005168 | 12/07/2022 | 3173.33 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A CAMINHÃO BASCULANTE NQE-4B81, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0005169 | 12/07/2022 | 1923.60 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A PÁ CARREGADEIRA LW300, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0005170 | 12/07/2022 | 1402.38 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR 2006, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0005171 | 12/07/2022 | 1180.14 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR 2002, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0005172 | 12/07/2022 | 976.63 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0005173 | 12/07/2022 | 532.92 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR BUNDY, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 13/07/2022 | 74.47 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO A EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DA PARAÍBA - EMATER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005271 | 13/07/2022 | 1905.20 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO MATADOURO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0013/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 13/07/2022 | 300.00 | 01466313000100 | CASA DO SERTANEJO LTDA | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL DESTINADO AO ABATEDOURO PUBLICO, PARA COLETA DE VISCERAS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 13/07/2022 | 730.00 | 01466313000100 | CASA DO SERTANEJO LTDA | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL DESTINADO PARA DISTRIBUIÇÃO DE CARNE DOS FRIGORIFICOS DO MUNICÍPIO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005217 | 13/07/2022 | 4941.14 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005225 | 13/07/2022 | 2093.10 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005226 | 13/07/2022 | 600.08 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005233 | 13/07/2022 | 3557.30 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005234 | 13/07/2022 | 1513.05 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005258 | 13/07/2022 | 1602.96 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SOPAO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005212 | 13/07/2022 | 2903.92 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS ESF I, II E III, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005218 | 13/07/2022 | 3083.50 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005222 | 13/07/2022 | 1920.53 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005223 | 13/07/2022 | 469.14 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005231 | 13/07/2022 | 963.76 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005232 | 13/07/2022 | 453.90 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ESF´S, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005235 | 13/07/2022 | 1509.65 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005236 | 13/07/2022 | 652.20 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005243 | 13/07/2022 | 14123.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDIC | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005244 | 13/07/2022 | 8974.50 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDIC | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005247 | 13/07/2022 | 2404.68 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS ESF IV E V, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005248 | 13/07/2022 | 1919.21 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005253 | 13/07/2022 | 2901.46 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005256 | 13/07/2022 | 1814.83 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 13/07/2022 | 191.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005273 | 13/07/2022 | 31112.38 | 39707683000157 | GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGIC | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 13/07/2022 | 1100.00 | 41271673000163 | MACIEL BATISTA DE MEDEIROS 09540590426 - BAR E RESTAURANTE DO COSTELA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE ALMOÇO, DESTINADOS A POLICLÍNICA, HORA EXTRA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005224 | 13/07/2022 | 551.96 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0010/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 13/07/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 13/07/2022 | 274.00 | 00008194865409 | VANESSA DOS SANTOS PINTO | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM DÉBITO, Á PESSOA DE VANESSA DOS SANTOS PINTO. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 221. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005262 | 13/07/2022 | 421.48 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0013/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005211 | 13/07/2022 | 1523.73 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO MUSEU, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005213 | 13/07/2022 | 2577.82 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER A ALIMENTAÇÃO DOS TRABALHADORES EM SERVIÇO/AÇÕES NO EVENTO DA SANFONADA, EM JUNHO/2022, CONFORME PREGÃO Nº 0010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005214 | 13/07/2022 | 2535.18 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER A ALIMENTAÇÃO DOS TRABALHADORES EM SERVIÇO/AÇÕES NO EVENTO DO ENCONTRO DE BANDAS, EM JUNHO/2022, CONFORME PREGÃO Nº 0010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005215 | 13/07/2022 | 1928.83 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER A ALIMENTAÇÃO DOS TRABALHADORES EM SERVIÇO/AÇÕES NO EVENTO DAS APRESENTAÇÕES DAS QUADRILHAS, EM JUNHO/2022, CONFORME PREGÃO Nº 0010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005216 | 13/07/2022 | 8609.10 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI PARA ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES DE SERVIÇOS DURANTE O EVENTO - SÃO JOÃO 2022, NO PERÍODO DE 23 A 26/06/2022. CONFORME PREGÃO Nº 0010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005219 | 13/07/2022 | 1142.64 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER A ALIMENTAÇÃO DOS TRABALHADORES EM SERVIÇO/AÇÕES NO EVENTO DO DIA DO POETA, EM JUNHO/2022, CONFORME PREGÃO Nº 0010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005220 | 13/07/2022 | 953.65 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER A ALIMENTAÇÃO DOS TRABALHADORES EM SERVIÇO/AÇÕES NO EVENTO DA EXPOSIÇÃO NO MUSEU, EM JUNHO/2022, CONFORME PREGÃO Nº 0010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005221 | 13/07/2022 | 5521.90 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI PARA ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES DURANTE A MONTAGEM DO EVENTO - SÃO JOÃO 2022, NO PERÍODO DE 18 A 23/06/2022. CONFORME PREGÃO Nº 0010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005227 | 13/07/2022 | 990.46 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A ALIMENTAÇÃO DOS TRABALHADORES EM SERVIÇOS/AÇÕES, NO EVENTO DAS APRESENTAÇÕES DAS QUADRILHAS, CONFORME PREGÃO Nº 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005228 | 13/07/2022 | 3793.67 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES DE SERVIÇOS DURANTE A MONTAGEM DO EVENTO - SÃO JOÃO 2022, NO PERÍODO DE 18 A 23/06/2022. CONFORME PREGÃO Nº 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005229 | 13/07/2022 | 1723.55 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A ALIMENTAÇÃO DOS TRABALHADORES EM SERVIÇOS/AÇÕES, NO EVENTO DO ENCONTRO DE BANDAS, EM JUNHO/2022. CONFORME PREGÃO Nº 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005230 | 13/07/2022 | 5961.44 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES DE SERVIÇOS DURANTE O EVENTO - SÃO JOÃO 2022, NO PERÍODO DE 23 A 26/06/2022. CONFORME PREGÃO Nº 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005237 | 13/07/2022 | 867.48 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A ALIMENTAÇÃO DOS TRABALHADORES EM SERVIÇOS/AÇÕES, NO EVENTO DO DIA DO POETA, CONFORME PREGÃO Nº 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005266 | 13/07/2022 | 2800.98 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 13/07/2022 | 44.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 13/07/2022 | 9.54 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 13/07/2022 | 900.00 | 41542012000125 | ANDRE WILLIAM LINO RAMOS 71139301403 - FLAVINHOMIX STUDIO | SERVIÇO DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 13/07/2022 | 138.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JUNHO/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005264 | 13/07/2022 | 781.97 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 13/07/2022 | 145.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JUNHO/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 13/07/2022 | 860.00 | 41271673000163 | MACIEL BATISTA DE MEDEIROS 09540590426 - BAR E RESTAURANTE DO COSTELA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE ALMOÇO, DESTINADOS A GESTÃO, HORA EXTRA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 13/07/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 13/07/2022 | 420.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | SERVIÇO REFERENTE A RM DA COLUNA LOMBAR DO PACIENTE: JOSE MACIEL DE LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 13/07/2022 | 190.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | SERVIÇO REFERENTE A MEDICO PRESTADO DE CONSULTAS E EXAMES NO PACIENTE: ANTÔNIO JUSTINO DA NÓBREGA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 13/07/2022 | 150.00 | 08716557000135 | CLÍNICA DR. WANDERLEY | SERVIÇO DE COMPLEMENTO REFERENTE A CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADO EM: FELIZ MIGUEL DE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 13/07/2022 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA DR. WANDERLEY | SERVIÇO DE COMPLEMENTO REFERENTE A RM CRANIO REALIZADO EM: FELIZ MIGUEL DE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 13/07/2022 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | SERVIÇO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PARA ATENDER PACIENTES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DA JANEIRO DE 2001, ART 2º LETRA A. PACIENTE: MARCIA VALERIA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 13/07/2022 | 1800.00 | 09139189000172 | SERVICO DE CITOLOGIA E COLPOSCOPIA LTDA | SERVIÇO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PARA ATENDER PACIENTES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DA JANEIRO DE 2001, ART 2º LETRA A. PACIENTE: ELIENE DE SOUZA ENIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005268 | 13/07/2022 | 1540.20 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005245 | 13/07/2022 | 5499.64 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0013/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005255 | 13/07/2022 | 851.75 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A RODOVIARIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0013/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005260 | 13/07/2022 | 906.34 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0013/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005270 | 13/07/2022 | 1224.14 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0013/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005274 | 13/07/2022 | 6678.10 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS EQUIPES DE LIMPEZA DURANTE O FESTIVAL JUNINO, SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0013/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005275 | 13/07/2022 | 6615.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS EQUIPES DE SERVIÇOS DURANTE O FESTIVAL JUNINO, SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0013/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 13/07/2022 | 12000.00 | 09170122000109 | FRANCISCO VIRGULINO DE AMORIM | SERVIÇO REFERENTE A PESQUISA ADMINISTRATIVA DE OPINIÃO PÚBLICA, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, ENTRE DIAS 25 E 26 DE JULHO DE 2022, NA ZONA URBANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 13/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 13/07/2022 | 161.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005280 | 14/07/2022 | 3665.86 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇO MECANICOS DE SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA; SERVIÇO MECÂNICOS DE INJEÇÃO ELETRONICA; SERVIÇOS DE MECÂNICA, REPAROS E MANUTENÇÃO BOMBA D´ ÁGUA, RADIADOR E ARREFECIMENTO; SERVIÇOS MECÂNICO DE EMBREAGEM NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGG-7668 E OGC-6619 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005281 | 14/07/2022 | 3042.30 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇO DE RETIFICA DE MOTOR; SERVIÇO MECANICOS DE INJEÇÃO ELETRONICA E SERVIÇOS DE MECÂNICA, REPAROS E MANUTENÇÃO BOMBA D´ ÁGUA, RADIADOR E ARREFECIMENTO NO VEÍCULO DE PLACA: QSE-1039 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005282 | 14/07/2022 | 3262.24 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇO DE RETIFICA DE MOTOR; SERVIÇO MECANICOS DE INJEÇÃO ELETRONICA; SERVIÇOS DE MECÂNICA, REPAROS E MANUTENÇÃO BOMBA D´ ÁGUA, RADIADOR E ARREFECIMENTO; SERVIÇO MECÂNICO DE EMBREAGEM NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGB-2830 E OGE-1727 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005283 | 14/07/2022 | 2947.02 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/RECUPERAÇÃO E CORREÇÃO EM CILINDROS HIDRAULICOS; SERVIÇO MECÂNICOS DE SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA; SERVIÇOS MECÂNICOS DE DIFERENCIAL DIANTEIRO E TRASEIRO; SERVIÇO MECÂNICO DE EMBREAGEM NO VEÍCULO DE PLACA: MMV-6854 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 14/07/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 14/07/2022 | 240.00 | 00002036765726 | GLEIDSON GOUVEIA | DIARIA AO MOTOSRISTA DA EDUCAÇÃO: GLEIDSON GOUVEIA, REFERENTE A UMA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 06 E 07/07/2022, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 14/07/2022 | 240.00 | 00010591695413 | GILLIARD MARTINS DE ALMEIDA | DIÁRIA AO MOTORISTA DA EDUCAÇÃO: GILLIARD MARTINS DE ALMEIDA, REFERENTE A UMA VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 12 E 13/07/2022, Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 14/07/2022 | 1100.00 | 41271673000163 | MACIEL BATISTA DE MEDEIROS 09540590426 - BAR E RESTAURANTE DO COSTELA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALOMOÇO E JANTAR) PARA ATENDER AOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, QUANDO EM SERVIÇOS EXTRAS FORA DO HORÁRIO DE TRABALHO EM REPARAÇÃO PARA OS 80 ANOS DE SÃO JOÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 14/07/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 14/07/2022 | 240.00 | 00070139439404 | ALISON ACACIO DE SOUZA SILVA | DIARIA AO MOTORISTA DA SAÚDE: ALISON ACACIO DE SOUZA SILVA, REFERENTE A UMA VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA LEVAR PACIENTES AO HOSPITAL ALTINO VENTURA, NO RECIFE-PE, NO DIA 11/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 14/07/2022 | 240.00 | 00006115549418 | ARTHUR DANTAS DE MEDEIROS | DIÁRIA PARA O MOTORISTA DE SAÚDE: ARTHUR DANTAS DE MEDEIROS, REFERENTE A UMA VIAGEM ATÉ A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, EM JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 11 E 12/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 14/07/2022 | 3803.00 | 06980997000170 | LABORATÓRIO DE A. CLINICAS DR. JOSÉ B. DE MEDEIROS | SERVIÇO DE EXAMES REFERENTE AO PERÍODO 30/05/2022 A 08/07/2022, CONFORME RELAÇÃO DE PACIENTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 14/07/2022 | 280.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | SERVIÇO REFERENTE A 01 RECARGA DE EXTINTOR PO 01 KG ABC E 01 RECARGA DE EXTINTOR PO 06 KG ABC, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QFN-1E88, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 14/07/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 14/07/2022 | 23.84 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 14/07/2022 | 1176.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | SERVIÇO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER O SETOR DE LICITAÇÃO, EMPENHO E GABINETE. REFERENTE DE JANEIRO A MARÇO/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 14/07/2022 | 1428.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | SERVIÇO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER O SETOR DE LICITAÇÃO, EMPENHO E GABINETE. REFERENTE DE JUNHO/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 14/07/2022 | 1792.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | SERVIÇO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER O SETOR DE LICITAÇÃO, EMPENHO E GABINETE. REFERENTE DE ABRIL E MAIO/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 14/07/2022 | 3258.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | SERVIÇO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TENDER AS EQUIPES DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO SÃO JOÃO DE 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 14/07/2022 | 1680.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | SERVIÇO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS EQUIPES EM TRABALHO NA FEIRA DE ARTESANATO DE 22/06 A 26/06/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 14/07/2022 | 3478.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | SERVIÇO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS EQUIPES DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO SÃO JOÃO DE 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 14/07/2022 | 1260.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | SERVIÇO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER EQUIPE DE TRABALHO NO MUSEU MUNICIPAL DE 23/06 A 26/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 14/07/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 14/07/2022 | 450.00 | 00008959705462 | FABRICIA CANDIDA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA QUITAÇÃO DE UMA CONSULTA, PARA SEU PAI: FRANCISCO DE ASSIS CÂNDIDO DA SILVA. A SENHORA FABRICIA CANDIDA DA SILVA, O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 611. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 14/07/2022 | 150.00 | 00075970376434 | DAMIÃO BENTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO DE QUITAÇÃO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, Á PESSOA DE JOYCE DOS SANTOS SILVA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL NO Nº 610. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. FOI PAGO NO MOME DE DAMIÃO BENTO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 14/07/2022 | 1060.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL E OXIGENIO SAMU DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005287 | 14/07/2022 | 25239.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDIC | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 14/07/2022 | 1380.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | SERVIÇOS DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA POLICLÍNICA, QUANDO EM HORÁRIO EXTRA NO TRABALHO DE SUAS FUNÇÕES, EM MARÇO E ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 14/07/2022 | 1620.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | SERVIÇOS DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA POLICLÍNICA, QUANDO EM HORÁRIO EXTRA NO TRABALHO DE SUAS FUNÇÕES, EM MAIO E JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 14/07/2022 | 1300.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | SERVIÇOS DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER EQUIPE DO FUMACÊ (FUNASA) DE 25/04 A 29/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005309 | 14/07/2022 | 1106.20 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER SOLICITAÇÃO FEITA PELA FARMÁCIA BÁSICA/DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE NA PROPRIA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005310 | 14/07/2022 | 44645.07 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER SOLICITAÇÃO FEITA PELA FARMÁCIA BÁSICA/DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE NA PROPRIA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 14/07/2022 | 4632.50 | 08881898000166 | LOJAO PEG PAG COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADA PARA ATENDER AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005284 | 14/07/2022 | 3652.65 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇO MECÂNICOS DE FREIO; SERVIÇO MECÂNICOS DE SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA; SERVIÇOS MECÂNICOS DE DIFERENCIAL DIANTEIRO E TRASEIRO; SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/RECUPERAÇÃO CORREÇÃO EM CILINDRO HIDRÁULICOS NO VEÍCULO DE PLACA: NQE-4184 LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005285 | 14/07/2022 | 2491.46 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/RECUPERAÇÃO E CORREÇÃO EM CILINDRO HIDRÁULICOS; SERVIÇO MECÂNICOS DE SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA; SERVIÇO DE MECÂNICA, REPAROS E MANUTENÇÃO BOMBA D ÁGUA, RADIADOR E ARREFECIMENTO NO VEÍCULO DE PLACA: OGF-3167 LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 15/07/2022 | 480.00 | 00006179367493 | ANTONIO CARVALHO DE MEDEIROS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REVISÃO E TROCA DA MOLA DO CATAVENTO DA COMUNIDADE TAMARINA, DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, EM JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 15/07/2022 | 10.45 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624012-2, CONFORME EXTRATO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005321 | 15/07/2022 | 8370.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES | FORNECIMENTO DE INSUMO ODONTOLÓGICO, DESTINADO AO CEO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 15/07/2022 | 2500.00 | 00001636912400 | JOSE CLAÚDIO CARNEIRO DA SILVA | SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET, COBERTURA AUDIOVISUAL COM ENTREVISTAS DA SAFONADA, EVENTO DO CALENDARIO OFICIAL DO SÃO JOÃO 2022, REALIZADO NO DIA 01/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 15/07/2022 | 3100.00 | 00001636912400 | JOSE CLAÚDIO CARNEIRO DA SILVA | SERVIÇO DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL E ENTREVISTAS COM ARTISTA, PERSONALIDADE E ORGANIZADORES DOS EVENTOS OFICIAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 15/07/2022 | 700.00 | 00001636912400 | JOSE CLAÚDIO CARNEIRO DA SILVA | SERVIÇO DE COBERTURA AUDIOVISUAL E FOTOGRAFICA - FILMAGEM E ENTREVISTAS DO EVENTO; OPERAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEO; OPERAÇÃO E GRAVAÇÃO DE ÁUDIO; ILUMINAÇÃO; ARTES E DESIGN; MIXAGEM E EDIÇÃO DE AUDIOS; PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEO, EM JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 15/07/2022 | 6000.00 | 00010453661459 | GEOVÁ CARNEIRO HENRIQUE | SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR GEOVA DO ACORDEON, REALIZADO NO DIA 23/06/2022, DURAÇÃO DE 2 HORAS, DURANTE O EVENTO DO TRADICIONAL SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 15/07/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 15/07/2022 | 55.90 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 15/07/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 15/07/2022 | 605.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: RLX-4G87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 15/07/2022 | 1395.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | SERVIÇO DE REVISÃO DE 20.000 MIL KM E FUNILARIA E PINTURA DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: RLX-4G87, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 15/07/2022 | 240.00 | 00002036765726 | GLEIDSON GOUVEIA | DIARIA AO MOTOSRISTA: GLEIDSON GOUVEIA, O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR O PACIENTE: SULEIDE MARIA DE OLIVEIRA NÓBREGA, A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 15/07/2022 | 1674.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DESTINADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA 8671-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 15/07/2022 | 1600.00 | 00001636912400 | JOSE CLAÚDIO CARNEIRO DA SILVA | SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DO SÃO JOÃO DA APAE- MONTAGEM DO SETUP DE TRANSMISSÃO COM ARTES GRAFICAS, MIDIAS E DESIGN; OPERAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E GERENCIAMENTO DE IMAGENS EM VIDEO PARA PLATAFORMA YOUTIBE; OPERAÇÃO DE CAMERAS DE VIDEO; OPERAÇÃO E MONITORAMENTO DE SINAL DE AUDIO PARA STREAMER; DIREÇÃO DE ARTE E MONITORAMENTO DA TRANSMISSÃO, OPERAÇÃO DO SOFTWARE E PLATAFORMA EM JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 15/07/2022 | 207.34 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM | CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 15/07/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU REFERENTE AO TACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA: QSK-6D53. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 15/07/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU REFERENTE AO TACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA: QSK-2J54. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 18/07/2022 | 360.00 | 00003046833458 | MARIA GIANNOTTI LACERDA DANTAS DA SILVA | DIARIA A SERVIDORA: MARIA GIANNOTTI LACERDA DANTAS DA SILVA, PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE MENTAL, QUE SERÁ REALIZADA NO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO RÊGO, LOCALIZADO NA RUA: ABDIAS GOMES DE ALMEIDA, 800, BAIRRO DE TAMBAÚZINHO, JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 19, 20 E 21 DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005358 | 18/07/2022 | 1006.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA JUVINO MACHADO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005359 | 18/07/2022 | 1135.05 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA ANA BRITO FIGUEIREDO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005361 | 18/07/2022 | 2512.80 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A ESCOLA JUVINO MACHADO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005362 | 18/07/2022 | 1545.83 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A ESCOLA ARISTARCO MACHADO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005363 | 18/07/2022 | 1646.46 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A ESCOLA ANA BRITO DE FIGUEIREDO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005364 | 18/07/2022 | 1605.47 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A ESCOLA MARIA DO CARMO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005365 | 18/07/2022 | 1863.64 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A ESCOLA TRINDADE VERNA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | Programa em Busca do Saber | Manutenção do Polo Universitario de apoio presencial da Universidade a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 18/07/2022 | 1678.77 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLU-8H56, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | Programa em Busca do Saber | Manutenção do Polo Universitario de apoio presencial da Universidade a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 18/07/2022 | 396.15 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-7390, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005339 | 18/07/2022 | 20863.90 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0003/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 18/07/2022 | 250.00 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS NO PACIENTE: ANTONIO JUSTINO DA NÓBREGA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 18/07/2022 | 250.00 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS NA PACIENTE: ARLINDA DO NASCIMENTO MEDEIROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Habitação e Desenvolvimento Urbano | Melhoria Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0005352 | 18/07/2022 | 5830.95 | 22885188000135 | PINHEIRO & BRAGA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA | REFERENTE A REAJUSTE CONTRATUAL RELATIVO AO 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO/EXECUÇÃO PARCIAL DE 01 UNIDADE HABITACIONAL (CASA), SENDO TIPO 2. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2019, CONVÊNIO FUNASA PMSL/MS Nº 01749/2017 E CONVÊNIO SINCONV Nº 855435/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Habitação e Desenvolvimento Urbano | Melhoria Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0005353 | 18/07/2022 | 40690.51 | 22885188000135 | PINHEIRO & BRAGA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA | REFERENTE AO 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO/EXECUÇÃO DE 01 UNIDADE HABITACIONAL (CASA), SENDO TIPO 2. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2019, CONVÊNIO FUNASA PMSL/MS Nº 01749/2017 E CONVÊNIO SINCONV Nº 855435/2017. | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 18/07/2022 | 3824.80 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLV-1J76, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 18/07/2022 | 3135.25 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLV-2A16, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 18/07/2022 | 250.00 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS NA PACIENTE: WILLANE DE MEDEIROS SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 18/07/2022 | 2888.76 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLW-2D16, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 18/07/2022 | 2459.07 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5C67, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 18/07/2022 | 2053.53 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5E27, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 18/07/2022 | 2000.21 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5E87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 18/07/2022 | 1379.29 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLX-4G87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 18/07/2022 | 1375.99 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFN-5D22, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 18/07/2022 | 1331.63 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-7410, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 18/07/2022 | 784.69 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFX-2279, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 18/07/2022 | 694.84 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLQ-9F78, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 18/07/2022 | 200.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFT-3717, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 18/07/2022 | 110.01 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGE-9027, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 18/07/2022 | 70.27 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOK-2054, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 18/07/2022 | 2857.00 | 04415002000100 | ARREMATE COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA | FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA DECORAÇÃO NAS REPARTICÕES MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 18/07/2022 | 622.00 | 08932350000106 | PAULO SERGIO DE SOUZA TORRES | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 18/07/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 18/07/2022 | 20.90 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 71039-9 SÃO JOÃO, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 18/07/2022 | 69.55 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 18/07/2022 | 9000.00 | 07223383000106 | SOL SERVIÇOS DE TELEVISÃO LTDA | SERVIÇO DE VEICULAÇÃO AUDIOVISUAL APRESENTAÇÃO EM TELEVISÃO, MIDIAS DIGITAIS E PRODUÇÃO DE PROGRAMAS JORNALISTICOS COM ASSUNTOS RELACIONADOS AS FESTIVIDADES JUNINA DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, DE 01 A 30/06/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 18/07/2022 | 4343.00 | 04415002000100 | ARREMATE COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA | FORNECIMENTO DE TECIDO E AVIVAMENTOS PARA ROUPAS DOS GRUPOS DE DANÇA DO SERVIÇO DE CINVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 18/07/2022 | 1457.50 | 04415002000100 | ARREMATE COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA | FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA O CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 18/07/2022 | 250.00 | 00006465213494 | MARIA JOSÉ BENTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO DE QUITAÇÃO DE ALUGUEL EM ATRASO, Á PESSOA DE MARIA JOSÉ BENTO DA SILVA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 615. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 18/07/2022 | 180.00 | 00006354487421 | JOSELIA NUNES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO DE QUITAÇÃO DE ALUGUEL EM ATRASO, Á PESSOA DE JOSELIA NUNES DE LIMA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 613. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 18/07/2022 | 500.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL SILVA | AJUDA DE CUSTO AO SR. JOATAN CABRAL SILVA, CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO DO GRUPO DE IDOSO - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÌNCULOS - SCFV DE SANTA LUZIA-PB, QUE IRÁ PARTICIPAR DO III FESTIVAL ESPORTIVO E CULTURAL DO IDOSO - FEST IDOSO, NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 30/07/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 18/07/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005338 | 18/07/2022 | 4580.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES | EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 00012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 18/07/2022 | 1900.10 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITAL | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 18/07/2022 | 1527.40 | 13626917000148 | COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | FORNECIMENTO DE INSUMO DE LABORATÓRIO DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005342 | 18/07/2022 | 167.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005343 | 18/07/2022 | 456.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 18/07/2022 | 360.00 | 00009039267413 | NATALI NOBREGA GAMBARRA | DIARIA A SERVIDORA: NATALI NOBREGA GAMBARRA, PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE MENTAL, QUE SERÁ REALIZADA NO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO RÊGO, LOCALIZADO NA RUA: ABDIAS GOMES DE ALMEIDA, 800, BAIRRO DE TAMBAÚZINHO, JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 19, 20 E 21 DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 18/07/2022 | 208.23 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O ESF V DO BAIRRO DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 18/07/2022 | 47.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITAL | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL DE LABORATORIO, DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005357 | 18/07/2022 | 4672.14 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDIC | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005366 | 18/07/2022 | 9060.80 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER SOLICITAÇÃO FEITA PELA FARMÁCIA BÁSICA/DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE NA PROPRIA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 19/07/2022 | 7500.00 | 29080282000166 | IMPLANTEX SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 50 PRÓTESES REMOVÍVEIS (PRÓTESE TOTAL MAXILAR, PRÓTESE TOTAL MANDIBULAR, PRÓTESE PARCIAL MAXILAR, PRÓTESE PARCIAL MANDIBULAR), DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTÓLOGICAS - CEO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005391 | 19/07/2022 | 850.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPIT | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO AO CEO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 19/07/2022 | 1000.00 | 00050520741153 | LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA COMPRA DE PASSAGENS COM SAÍDA DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB COM DESTINO A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, Á PESSOA DE JOSILEIDE MARIA DA SILVA SANTOS. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 616. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. FOI PAGO NO MOME DE LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 19/07/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0005386 | 19/07/2022 | 4000.00 | 24756013000153 | INOVE CONSULTORIA ATUARIAL LTDA | SERVIÇOS DE CENSO PREVIDENCIÁRIO E ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2022, ATRAVÉS DE LICENCA DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0006/2022, PARCELA 03/09. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 19/07/2022 | 3636.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL DO DIARIO | SERVIÇOS DE CLIPPING ELETRÔNICO: FORNECIMENTO AO CONTRATANTE DAS PUBLICAÇÕES QUE CONSTAREM NOS SEGUINTES DIÁRIOS ELETRÔNICOS: TJPB, TRT, TRE, JUSTIÇA FEDERAL, TCE-PB, DO-PB, ALÉM DOS DIÁRIOS ELETRÔNICOS SUPERIORES: STJ, STF, TSE, TRF5, TST, DOU, TCE, EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, DO SR. JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO, PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO E EM NOME DO PRCURADOR DO MUNICÍPIO O SR. FILENO MARTINS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052022 | 0005395 | 19/07/2022 | 3500.00 | 00001230360468 | ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA | CONTRATAÇÃO DE SERVICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA FISCAL E TRIBUTARIA REFERENTE A JUNHO/2022, CONF. INEXIGIVEL 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052022 | 0005396 | 19/07/2022 | 3500.00 | 00001230360468 | ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA | CONTRATAÇÃO DE SERVICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA FISCAL E TRIBUTARIA REFERENTE A JULHO/2022, CONF. INEXIGIVEL 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 19/07/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 19/07/2022 | 34.98 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 19/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | CORRESPONDENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, DO PROJETO (ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, SANITÁRIO, PRVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO, E ACESSIBILIDADE), ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO A . | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 19/07/2022 | 55.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Círculos Populares de Esporte e Lazer | Manutenção do Fundo Municipal de Apoio ao Esporte Amador - FUMAEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 19/07/2022 | 550.00 | 00005904007469 | ANTONIO JANILSON SOUSA DA SILVA | CONTRIBUIÇÃO AO ESPORTISTA AMADOR (CICLISTA): ANTONIO JANILSON SOUSA DA SILVA, PARA COMPETIÇÕES NO DIA 17/07/2022, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REPRESENTANDO A CIDADE DE SANTA LUZIA-PB E O ESTADO DA PARAIBA, NOS ESTADOS VIZINHOS QUE ACONTECERA NO DECORRER DO ANO, NOS ESTADOS DA PARAÍBA, PERNAMBUCO, RIO GRANDE DO NORTE, PIAUI, CERARA E ALAGOAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 19/07/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP. CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005392 | 19/07/2022 | 915.92 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA ARISTARCO MACHADO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005393 | 19/07/2022 | 948.55 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA MARIA DO CARMO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005394 | 19/07/2022 | 646.79 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA TRINDADE VERNA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005400 | 19/07/2022 | 1976.00 | 00003528985429 | JOSUE BORGES DE MEDEIROS FILHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0002/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005403 | 19/07/2022 | 1974.50 | 00003528985429 | JOSUE BORGES DE MEDEIROS FILHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PRE ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0002/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005404 | 19/07/2022 | 1976.00 | 00003528985429 | JOSUE BORGES DE MEDEIROS FILHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PRE ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0002/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005405 | 19/07/2022 | 1976.00 | 00003528985429 | JOSUE BORGES DE MEDEIROS FILHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0002/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022022 | 0005406 | 19/07/2022 | 1995.00 | 00061831271400 | MARIA DA GUIA DAS CHAGAS MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0002/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022022 | 0005407 | 19/07/2022 | 1981.50 | 00061831271400 | MARIA DA GUIA DAS CHAGAS MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0002/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022022 | 0005408 | 19/07/2022 | 2683.98 | 00061831271400 | MARIA DA GUIA DAS CHAGAS MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AO PRE ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0002/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022022 | 0005409 | 19/07/2022 | 1323.00 | 00069061807468 | FERNANDO DA SILVA NORMANDO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0002/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 20/07/2022 | 12000.00 | 09170122000109 | FRANCISCO VIRGULINO DE AMORIM | SERVIÇO REFERENTE A PESQUISA ADMINISTRATIVA DE OPINIÃO PÚBLICA, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, ENTRE DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2022, NA ZONA URBANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 20/07/2022 | 310.40 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO A | CORRESPONDENTE A LAC = PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA = COD. 49.70.670. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 20/07/2022 | 418.47 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 20/07/2022 | 190.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES - ABEJGA | SERVIÇO REFERENTE A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE 02 VOLUMES REALIZADO NA PACIENTE: MAGDA KEROLINE SOARES FERNANDES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 20/07/2022 | 190.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES - ABEJGA | SERVIÇO REFERENTE A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE 02 VOLUMES REALIZADO NA PACIENTE: EMYLLEIDE WANESSA DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 20/07/2022 | 50.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES - ABEJGA | SERVIÇO REFERENTE A PANORÂMICA DA PACIENTE: RITA DE CASSIA DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 20/07/2022 | 700.00 | 10994250000229 | FOCO GESTAO DE EMPREENDIMENTOS DE HOSPEDAGEM E IMOBILIARIOS LTDA | SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER OS PARTICIPANTES DA IV CONFERENCIA ESTADUAL E SAÚDE MENTAL NO PERÍODO 19 A 21/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 20/07/2022 | 1700.00 | 00008771655484 | GIOVANNI MEDEIROS DOS SANTOS | SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM DE SOM E ÁUDIO PARA O EVENTO PLANO DE AÇÃO CONTRA ARBOVIROSES REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, NO DIA 01/06/2022, ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 20/07/2022 | 200.00 | 38627973000128 | CLINICA ANALISE RADIODIAGNOSTICA LTDA | SERVIÇO REFERENTE A EXAME DE RAIO X REALIZADO NA PACIENTE: FRANCISCA DA COSTA MENEZES, NO DIA 15/07/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DA JANEIRO DE 2001, ART 2º LETRA A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0005412 | 20/07/2022 | 8500.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DÓIA | SERVICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA PÚBLICA, ORIENTANDO NA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA- PB, BEM COMO A ELABORAÇÃO DA GFIP MENSAL, DIRF E RAIS. CONFORME INEXIGIVEL Nº 0004/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 20/07/2022 | 19121.98 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO CONFORME AVISO, REF. AO PERÍODO DE APURAÇÃO: JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 20/07/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. REFERENTE A JUNHO/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 20/07/2022 | 119.80 | 84496066000708 | PST ELETRONICA LTDA | SERVIÇOS DE PACOTE POSITRON GUARDIÃO, RELACIONADOS AO MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE GESTÃO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005416 | 20/07/2022 | 2512.20 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDIC | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 20/07/2022 | 301.63 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 21/07/2022 | 139.91 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFH-1808, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 21/07/2022 | 6700.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 21/07/2022 | 9800.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA, LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 21/07/2022 | 3190.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 21/07/2022 | 3428.26 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLQ-3F39, LOTADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 21/07/2022 | 3420.45 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSD-0508, LOTADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 21/07/2022 | 1801.65 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFH-2213, LOTADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 21/07/2022 | 519.88 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSA-6154, LOTADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 21/07/2022 | 600.00 | 00039561534487 | MARIA LÚCIA DE LIRA ARAÚJO | DIARIA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: MARIA LÚCIA DE LIRA ARAÚJO, PARA PARTICIPAR DO MINICURSO SOBRE ORÇAMENTO, FINACIAMENTO E CONTROLE SOCIAL, NO DIA 22/07/2022, NO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO RÊGO, EM JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 21/07/2022 | 182.45 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE FILTROS DE CABINE, AR, WEGA, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLQ-3F39, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 21/07/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21897-9, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 21/07/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21293-8, CONFORME EXTRATO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 21/07/2022 | 650.00 | 00048448575415 | MARIA OTACILIA DANTAS | AJUDA DE CUSTO A SENHORA: MARIA OTACILIA DANTAS, PARA COMPRAS DE MEDICAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 21/07/2022 | 6020.00 | 11527032000166 | SERGIO SOMBRA DESIGN EIRELI | SERVIÇO REFERENTE NA AREA DE DESIGN GRAFICO, SENDO: PROJETO DE IDENTIDADE VISUAL COM CRIAÇÃO DE LOGO E TODO MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 21/07/2022 | 41.78 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 21/07/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 21/07/2022 | 1691.59 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 21/07/2022 | 2600.00 | 37716525000138 | JOSE FELIPE MEDEIROS CABRAL 70260468452 | SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA ATENDER A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE OS DIAS DE 01 A 18 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 21/07/2022 | 44.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 21/07/2022 | 23.18 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 21/07/2022 | 44.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 21/07/2022 | 466.66 | 10994250000229 | FOCO GESTAO DE EMPREENDIMENTOS DE HOSPEDAGEM E IMOBILIARIOS LTDA | SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER OS PARTICIPANTES DA IV CONFERENCIA ESTADUAL E SAÚDE MENTAL NO PERÍODO 19 A 21/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 21/07/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 21/07/2022 | 240.00 | 00070139439404 | ALISON ACACIO DE SOUZA SILVA | DIARIA AO MOTORISTA DA SAÚDE: ALISON ACACIO DE SOUZA SILVA, O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR O PACIENTE: JOSÉ HERMESON SANTOS SILVA, Á CIDADE DE NATAL-RN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 21/07/2022 | 13820.00 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | SERVIÇO AOS EXAMES LABORATORIAIS (EXTRAS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 21/07/2022 | 18315.00 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | SERVIÇO AOS EXAMES REFERENTE OS HEMOGRAMAS DO PERÍODO DE 18/04/2022 E DO PROGRAMA DE SISTEMA DE LAUDAR DOS MESES ABRIL, MAIO E JUNHO E JULHO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 21/07/2022 | 202.20 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRAX, FILTRO DE AR, ENTRE OUTROS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5C67, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 21/07/2022 | 131.90 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRAX, FILTRO DE AR, ENTRE OUTROS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLW-2D16, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 21/07/2022 | 117.40 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRAX, LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5E27, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 21/07/2022 | 117.40 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRAX, LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5E87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 21/07/2022 | 66.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE IPIRANGA MOTO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGE-9027, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005444 | 21/07/2022 | 15171.90 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0002/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005445 | 21/07/2022 | 8022.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0002/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 21/07/2022 | 1333.22 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGG-8F38, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 21/07/2022 | 665.59 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOT-1425, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 21/07/2022 | 34.80 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE CASTROL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOT-1425, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 21/07/2022 | 182.24 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQH-8896, LOTADO NO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 21/07/2022 | 76.33 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQB-7144, LOTADO NO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 21/07/2022 | 62.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFN-0C75, LOTADO NO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 21/07/2022 | 120.00 | 00020652127487 | ANTONIO DIAS DE ARAÚJO | DIARIA AO MOTORISTA: ANTÔNIO DIAS DE ARAUJO, PARA ACOMPANHAR A SECRETARIA MARIA LUCIA DE LIRA ARAUJO, PARA PARTICIPAR DO MINICURSO SOBRE ORÇAMENTO, FINACIAMENTO E CONTROLE SOCIAL, NO DIA 22/07/2022, NO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO RÊGO, EM JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Turi | MANUTENÇÃO DO SETOR DE JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 21/07/2022 | 4570.00 | 36342832000133 | MEDEIROS & FERNANDES ARTIGOS ESPORTIVOS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A ATENDER A DIRETORIA DE ESPORTE DO MUNICÍPO DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 21/07/2022 | 1080.00 | 00037431889453 | JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS AO PREFEITO: JOSÉ ALAXANDRE DE ARAÚJO, VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO PALACIO GOVERNO, ESCRITORIO IRAMILTON, DNOCS, ESCRITORIO DE JOHNSON E FAMUP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 21/07/2022 | 240.00 | 00020652127487 | ANTONIO DIAS DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO MOTORISTA: ANTONIO DIAS DE ARAUJO, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO JOSE ALEXANDRE DE ARAUJO, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO PALACIO GOVERNO, ESCRITORIO IRAMILTON, DNOCS, ESCRITORIO DE JOHNSON E FAMUP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 21/07/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 21/07/2022 | 475.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA | SERVIÇOS REFERENTE ATUALIZAÇÃO, REPOSIÇÃO DE BOBINA VDO, ENSAIO COM SELAGEM, AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: QSK-2J54. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | Programa em Busca do Saber | Manutenção do Polo Universitario de apoio presencial da Universidade a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 21/07/2022 | 193.70 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE FILTRO WEGA, CASTROL, ENTRE OUTROS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-7390, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 21/07/2022 | 4162.00 | 36342832000133 | MEDEIROS & FERNANDES ARTIGOS ESPORTIVOS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 22/07/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 22/07/2022 | 1200.00 | 00004123108482 | EDMILSON CASSIANO DA SILVA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM DESINSTALAÇÃO, CORREÇÃO DE PONTOS E REINSTALAÇÃO COM MONTAGEM DA REDE DE PROTEÇÃO DO GINÁSIO O BISCOITÃO, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇÃO, EM JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 22/07/2022 | 395.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA | SERVIÇO REFERENTE A ENSAIO COM SELAGEM DO TACÓGRAFO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: QSK-6D53. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Círculos Populares de Esporte e Lazer | Manutenção do Fundo Municipal de Apoio ao Esporte Amador - FUMAEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 22/07/2022 | 500.00 | 00005904007469 | ANTONIO JANILSON SOUSA DA SILVA | CONTRIBUIÇÃO AO ESPORTISTA AMADOR (CICLISTA): ANTONIO JANILSON SOUSA DA SILVA, PARA COMPETIÇÕES NO DIA 24/07/2022, NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIPE-PE, REPRESENTANDO A CIDADE DE SANTA LUZIA-PB E O ESTADO DA PARAIBA, NOS ESTADOS VIZINHOS QUE ACONTECERA NO DECORRER DO ANO, NOS ESTADOS DA PARAÍBA, PERNAMBUCO, RIO GRANDE DO NORTE, PIAUI, CERARA E ALAGOAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Círculos Populares de Esporte e Lazer | Manutenção do Fundo Municipal de Apoio ao Esporte Amador - FUMAEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 22/07/2022 | 1250.00 | 00004123108482 | EDMILSON CASSIANO DA SILVA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CORREÇÃO E PINTURA NAS TRAVES DE VOLEIBOL LOCALIZADA NA AVENIDA FRANCISCO SERÁPHICO NÓBREGA, CENTRO DE SANTA LUZIA-PB; SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORREÇÃO E PINTURA EM 04 TRAVES DE FUTSAL NOS GINASIOS: O BISCOITÃO E SRº NANDINHO; SERVIÇO DE CORREÇÃO E CONSERTO NA REDE DE PROTEÇÃO DO CAMPO SOCYTE DA PRAÇA DIVA FERNANDES, PRESTADO A DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES, EM JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 22/07/2022 | 2046.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DESTINADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA 8671-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005494 | 22/07/2022 | 2813.10 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0002/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005495 | 22/07/2022 | 3567.95 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0002/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 22/07/2022 | 219.20 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO DE FILTROS MANN, WEGA, ENTRE OUTROS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLV-1J76, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Habitação e Desenvolvimento Urbano | Melhoria Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0005492 | 22/07/2022 | 40690.51 | 22885188000135 | PINHEIRO & BRAGA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA | REFERENTE AO 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO/EXECUÇÃO DE 01 UNIDADE HABITACIONAL (CASA), SENDO TIPO 2. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2019, CONVÊNIO FUNASA PMSL/MS Nº 01749/2017 E CONVÊNIO SINCONV Nº 855435/2017. | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 22/07/2022 | 1600.00 | 01512944000100 | GRAFICA VILAR A.B.S. VILAR TIPOGRAFIA | FORNECIMENTO REFERENTE A CADERNO DE CONTROLE DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 22/07/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 22/07/2022 | 9.54 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 22/07/2022 | 6020.00 | 11527032000166 | SERGIO SOMBRA DESIGN EIRELI | SERVIÇO REFERENTE NA AREA DE DESIGN PARA O SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB 2022, SENDO: VT DE APRESENTAÇÃO DOS ARTISTAS DO EVENTO, VÍDEO INSTITUCIONAL DO EVENTO COM ATÉ 2 MINUTOS E CRIAÇÃO DE CONTEÚDOS PARA LEDS DO EVENTO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 22/07/2022 | 4060.00 | 11527032000166 | SERGIO SOMBRA DESIGN EIRELI | SERVIÇO REFERENTE NA AREA DE DESIGN PARA O SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB 2022, SENDO: CRIAÇÃO DE ATÉ 40 CONTEÚDOS DE ENVOLVIMENTO, TANTO PARA FEED, FORMATO PADRÃO, COMO PARA STORIES, PODENDO 20 DESTES SER EM FORMATO ANIMADO; PLANEJAMENTO EDITORIAL E CRONOGRAMA DE POSTAGENS E ASSESSORIA DE IMPRENSA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 22/07/2022 | 4060.00 | 11527032000166 | SERGIO SOMBRA DESIGN EIRELI | SERVIÇO REFERENTE NA AREA DE DESIGN PARA O SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB 2022, SENDO: PROJETO DE PATROCÍNIO COM ATÉ 10 PÁGINAS DE CONTEÚDO E PROJETO DE ATIVAÇÃO PARA O EVENTO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 22/07/2022 | 2145.60 | 09412918000112 | MARIA DA CONCEICAO MEDEIROS NOBREGA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A KITS DE BEBÊ PARA ATENDER AS MÃES, ATENDIDAS PELO SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 22/07/2022 | 282.10 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO DE FILTRO WEGA, LUBRAX, ENTRE OUTROS, DESTINADO A QSD-0508, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 22/07/2022 | 2360.19 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO DE FILTRO LUBRAX, MOBIL DELVAC, ENTRE OUTROS, DESTINADO A PÁ CARREGADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 22/07/2022 | 315.25 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO DE FILTRO WEGA E MOBIL DELVAC, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005476 | 22/07/2022 | 2000.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005490 | 22/07/2022 | 1897.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MED | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005526 | 25/07/2022 | 3456.71 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER SOLICITAÇÃO FEITA PELA FARMÁCIA BÁSICA/DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE NA PROPRIA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005527 | 25/07/2022 | 6116.52 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER SOLICITAÇÃO FEITA PELA FARMÁCIA BÁSICA/DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE NA PROPRIA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 25/07/2022 | 260.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - CDH - DI | FORNECIMENTO DE INSUMOS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 25/07/2022 | 11765.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 25/07/2022 | 32359.70 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 25/07/2022 | 7275.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 25/07/2022 | 15475.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 25/07/2022 | 34089.80 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 25/07/2022 | 2266.70 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DO SERVIDOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 25/07/2022 | 1915.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DA SERVIDORA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS - CONTRATADO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 25/07/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21897-9, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 25/07/2022 | 8790.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL PREST. DE SERVIÇOS (CRIANÇA FELIZ), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 25/07/2022 | 16131.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 25/07/2022 | 270.00 | 08846230000188 | ATECEL - ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUI | SERVIÇO REFERENTE A UMA ANÁLISE FISIOQUIMICA E UMA BACTERIOLÓGICA EM AMOSTRA DE ÁGUA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 25/07/2022 | 1335.00 | 00005592219407 | MARIA DAS DORES DA NOBREGA SILVA | SALÁRIO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 25/07/2022 | 24605.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 25/07/2022 | 73103.34 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 25/07/2022 | 121.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 25/07/2022 | 353.69 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 25/07/2022 | 61.72 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 25/07/2022 | 283.00 | 19786958000188 | AKY LANCHES LANCHONETE LTDA - AKY LANCHES | FORNECIMENTO DE LANCHES BOX E ALMOÇOS PARA CRIANÇAS E SEUS ACOMPANHANTES QUE ESTARÃO REALIZANDO ATENDIMENTOS DE CARDIOLOGIA E ORTOPEDIA NA CARAVANA DA REDE CUIDAR, REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0005497 | 25/07/2022 | 5800.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISPATRIMÔNIO, SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL, PORTAL DO CONTRIBUINTE, SISSOCIAL, SISFARMACIA E SISFROTA REFERENTE A JULHO/2022. CONFORME PREGÃO Nº 0014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 25/07/2022 | 450.00 | 26356398000197 | SEBASTIAO PEREIRA DO NASCIMENTO 13914697474 | SERVIÇOS DE LAVAGENS, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: RLV-2A16, RLV-1J76, RLW-2D16, QFX-2279, RLX-4G87, QSJ-5E87, QSJ-5C67 E QSJ-5E27, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 25/07/2022 | 310.00 | 04211357000331 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | SERVIÇO FARMACÊUTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 25/07/2022 | 4176.83 | 07177559000130 | ELETRO - LASER SERVIÇOS EM ELETRICIDADE EIRELI | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REDE ELÉTRICA E TROCA DE LUMINÁRIAS NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS NA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE A MAIO/2022, DESTINADO A SECREARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 25/07/2022 | 2562.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (CONTRATADO), REF. A JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 25/07/2022 | 21830.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 25/07/2022 | 96928.47 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 25/07/2022 | 21000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SUBSÍDIO DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 25/07/2022 | 20910.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 25/07/2022 | 14189.35 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 25/07/2022 | 8769.80 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 25/07/2022 | 240.00 | 00004138639489 | EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA | DIÁRIA AO MOTORISTA: EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA, REFERENTE A UMA VIAGEM NO CAMINHÃO BAÚ HYNDAI, COM DESTINO A NATAL-RN, NO DIA 22/07/2022, PARA REALIZAÇÃO DE MUDANÇAS DE MOVEIS E UTENCILIOS DE CASA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 25/07/2022 | 450.00 | 00041924363453 | JOSÉ NÓBREGA DE MEDEIROS | SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 04 PORTAS DE MADEIRA E 03 JANELAS NA ESCOLA MUNICIPAL ARISTARCO MACHYADO, EM JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 25/07/2022 | 1215.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA II - PREST. DE SERVIÇOS, REF. A JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 25/07/2022 | 8895.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - COMISSIONADOS, REF. A JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 25/07/2022 | 46854.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. A JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 25/07/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 25/07/2022 | 120.00 | 26356398000197 | SEBASTIAO PEREIRA DO NASCIMENTO 13914697474 | SERVIÇOS DE LAVAGENS, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: RLV-8H56, QFB-7390, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 25/07/2022 | 36782.98 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 70%, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 25/07/2022 | 13857.70 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 30% DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 25/07/2022 | 92289.90 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 30%, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-70%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 25/07/2022 | 93725.04 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 25/07/2022 | 32042.94 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, REF. A JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 25/07/2022 | 7666.80 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, REF. A JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 25/07/2022 | 50459.88 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO - MDE, REF. A JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-70%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 25/07/2022 | 313940.66 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 26/07/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 26/07/2022 | 120.00 | 00079899692468 | MARIA APARECIDA VILAR | DIÁRIA A SERVIDORA: MARIA APARECIDA VILAR, PARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 26/07/2022, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 26/07/2022 | 120.00 | 00002229971417 | ANA CLAUDIA JERONIMO DE SOUSA | DIÁRIA A SERVIDORA: ANA CLAUDIA JERONIMO DE SOUSA, PARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 26/07/2022, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005606 | 26/07/2022 | 999.99 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005608 | 26/07/2022 | 999.99 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AO PRE ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005609 | 26/07/2022 | 999.99 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS A CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 26/07/2022 | 449.81 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005596 | 26/07/2022 | 410.54 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 26/07/2022 | 88.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 26/07/2022 | 34206.47 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 26/07/2022 | 89746.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 26/07/2022 | 12996.35 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | SERVIÇO AOS EXAMES LABORATORIAIS (EXTRAS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 26/07/2022 | 240.00 | 00006115549418 | ARTHUR DANTAS DE MEDEIROS | DIÁRIA PARA O MOTORISTA DE SAÚDE: ARTHUR DANTAS DE MEDEIROS, PARA PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: SAMUEL DAVI ALMEIDA DE MELO MONTEIRO, Á CIDADE DE RECIFE-PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005598 | 26/07/2022 | 468.55 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 26/07/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 26/07/2022 | 27.71 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0005587 | 26/07/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0024/2021. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005594 | 26/07/2022 | 503.22 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005595 | 26/07/2022 | 249.99 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 26/07/2022 | 1500.00 | 00008959705462 | FABRICIA CANDIDA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA UM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO COM O MÉDICO VASCULAR, Á PESSOA DE FRANCISCO DE ASSIS CÂNDIDO DA SILVA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 611. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. FOI PAGO NO MOME DE FABRICIA CANDIDA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005616 | 26/07/2022 | 273.86 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 26/07/2022 | 1200.00 | 00012160055409 | ABNNER RUBENA FREITAS DE LIMA | SEVIÇO REFERENTE A NORIZAÇÃO, ESTRUTURA EM GRID E DECORAÇÃO NA SEMANA NACIONAL DO MUSEU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005612 | 26/07/2022 | 200.00 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 26/07/2022 | 825.00 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 26/07/2022 | 533.25 | 33894763000182 | MARIA APARECIDA DE MELO NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TABUA 20), DESTINADOS AO ABATEDOURO (MATADOURO), SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 26/07/2022 | 2170.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS (COMISSIONADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 26/07/2022 | 14463.33 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 26/07/2022 | 11501.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 26/07/2022 | 64057.71 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE - AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 26/07/2022 | 13746.47 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA POLICLINICA - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 26/07/2022 | 37877.20 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA POLICLINICA - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 26/07/2022 | 69256.37 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 26/07/2022 | 3645.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 26/07/2022 | 47926.03 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 26/07/2022 | 78550.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA POLICLINICA - PLANTONISTA (CONTRATADO), REF. A JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 26/07/2022 | 35371.88 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE - CONTRATADOS, REF. A JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 26/07/2022 | 18805.60 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 26/07/2022 | 38205.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES (PREST. DE SERVIÇOS) DA FOLHA DOS MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 26/07/2022 | 4757.94 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 26/07/2022 | 32666.47 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO E GRAT PREVINE BRASIL DO PESSOAL LOTADO NA POLICLINICA - PREST. DE SERVIÇOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 26/07/2022 | 2430.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 26/07/2022 | 25666.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 26/07/2022 | 7245.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (ODONTOLOGOS E AUX.), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 26/07/2022 | 27822.40 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ODONTÓLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 26/07/2022 | 163511.20 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005583 | 26/07/2022 | 5766.32 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES | FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 26/07/2022 | 5888.47 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 26/07/2022 | 1915.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DA SERVIDORA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 26/07/2022 | 10541.70 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005597 | 26/07/2022 | 855.19 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 26/07/2022 | 7200.00 | 00006482629440 | LUIZ ANTÔNIO MEIRA ACCIOLY | SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME ABAIXO DESCRIMINADO PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS DE PLANTONISTA NA POLICLINICA E SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005600 | 26/07/2022 | 1152.57 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AOS ESF's, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 26/07/2022 | 5400.00 | 00012163176401 | LIVEA MARIA MEDEIROS ALVES | SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME ABAIXO DESCRIMINADO PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS DE PLANTONISTA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005602 | 26/07/2022 | 543.65 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 26/07/2022 | 2000.00 | 00003339508445 | ANA LARISSA CESAR SOARES | SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME ABAIXO DESCRIMINADO PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS DE PLANTONISTA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005604 | 26/07/2022 | 615.34 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005605 | 26/07/2022 | 312.97 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AO CEO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 26/07/2022 | 4200.00 | 00010994970439 | LUCAS BARBOSA | SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME ABAIXO DESCRIMINADO PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS DE PLANTONISTA NA POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 26/07/2022 | 5000.00 | 00003022822464 | MORGANA DOS SANTOS MACHADO | SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME ABAIXO DESCRIMINADO PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS DE PLANTONISTA NA POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 26/07/2022 | 3200.00 | 00004986599410 | DORGIVAL CHAGAS DA SILVA | SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME ABAIXO DESCRIMINADO PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS NO SAMU DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 26/07/2022 | 1000.00 | 00001583924345 | BRUNO CARTAXO ALVES | SERVIÇO PRESTADO A BOLSA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 26/07/2022 | 1000.00 | 00004151392521 | RAPHAEL VINICIUS CIPRIANO QUEZADO | SERVIÇO PRESTADO A BOLSA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, BOLSA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 26/07/2022 | 4000.00 | 00002089506300 | JOSE VICTOR SILVA ROCHA | SERVIÇO PRESTADO A BOLSA PRECEPTOR NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 26/07/2022 | 12000.00 | 00010244936447 | EMILY GALVINCIO MONTENEGRO | SERVIÇO PRESTADO A BOLSA DE RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 26/07/2022 | 1000.00 | 00010244936447 | EMILY GALVINCIO MONTENEGRO | AJUDA DE CUSTO, POR UMA JORANADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OU UMA JORNADA COMPATÍVEL COM OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA. REFERENTE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 26/07/2022 | 12000.00 | 00000429083378 | JOAO PAULO MEDEIROS DE LUCENA LIMA | SERVIÇO PRESTADO A BOLSA DE RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 26/07/2022 | 1000.00 | 00000429083378 | JOAO PAULO MEDEIROS DE LUCENA LIMA | AJUDA DE CUSTO, POR UMA JORANADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OU UMA JORNADA COMPATÍVEL COM OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA. REFERENTE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 26/07/2022 | 12000.00 | 00006796367308 | LUCAS MATHEUS BARRETO SAMPAIO | SERVIÇO PRESTADO A BOLSA DE RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 26/07/2022 | 1000.00 | 00006796367308 | LUCAS MATHEUS BARRETO SAMPAIO | AJUDA DE CUSTO, POR UMA JORANADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OU UMA JORNADA COMPATÍVEL COM OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA. REFERENTE A JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 26/07/2022 | 12000.00 | 00006002575413 | JOSENILDO BATISTA FREIRE DOS SANTOS | SERVIÇO PRESTADO A BOLSA DE RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 26/07/2022 | 1000.00 | 00006002575413 | JOSENILDO BATISTA FREIRE DOS SANTOS | AJUDA DE CUSTO, POR UMA JORANADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OU UMA JORNADA COMPATÍVEL COM OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA. REFERENTE A JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 27/07/2022 | 60.00 | 00006946768450 | LUANNA TAMARA MOUSINHO | DIÁRIA A SERVIDORA: LUANNA TAMARA MOUSINHO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE HARMONIZAÇÃO EM BOAS PRÁTICAS DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS EM BARES, RESTAURANTES, QUIOQUES E SIMILARES, QUE OCORRERÁ NO DIA 27/07/2022, NO AUDITÓRIO DO SEBRAE, EM PATOS PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 27/07/2022 | 94.05 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624011-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 27/07/2022 | 60.00 | 00007392692402 | JEANDERSON LIMA DA SILVA | DIÁRIA AO SERVIDOR: JEANDERSON LIMA DA SILVA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE HARMONIZAÇÃO EM BOAS PRÁTICAS DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS EM BARES, RESTAURANTES, QUIOQUES E SIMILARES, QUE OCORRERÁ NO DIA 27/07/2022, NO AUDITÓRIO DO SEBRAE, EM PATOS PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 27/07/2022 | 60.00 | 00076875571404 | JOSELIA DOMICIANO GALVINCIO MORAIS | DIÁRIA A SERVIDORA: JOSELIA DOMICIANO GALVINCIO MORAIS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE HARMONIZAÇÃO EM BOAS PRÁTICAS DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS EM BARES, RESTAURANTES, QUIOQUES E SIMILARES, QUE OCORRERÁ NO DIA 27/07/2022, NO AUDITÓRIO DO SEBRAE, EM PATOS PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 27/07/2022 | 1500.00 | 00042412188491 | MARGARIDA NOGUEIRA DE ARAÚJO MEDEIROS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA EZEQUIEL FERNANDES, Nº 102, CENTRO COM O OBJETIVO DE A MUNICIPALIDADE INSTALAR NO REFERIDO IMÓVEL O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA SAMU, EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 27/07/2022 | 2000.00 | 00072622644434 | JAIRO SANTOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA ABDON NÓBREGA, SN, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 27/07/2022 | 1500.00 | 00045298971415 | DENILDO MARINHO MEDEIROS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA PRESIDENTE KENNEDY, SÃO JOSÉ, SANTA LUZIA - PB, PARA FUNCIONAR O APOIO DO PSF DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 27/07/2022 | 1000.00 | 00079898122404 | MARIA DEUSA SOUZA DE MEDEIROS | LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS SITUADO Á RUA THEODOLO FERNANDES, TERREO, SÃO JOSE, PARA FUCIONAR O CAPS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 27/07/2022 | 1740.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA- VENTILAR | SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, DESTINADO A PACIENTES CARENTES EM CASOS ESPECIAIS E URGENTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 27/07/2022 | 640.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO/TROCA DE PNEUS NOS VEÍCULOS: CAMINHÃO CAÇAMBA, CAMINHÃO PIPA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 27/07/2022 | 1380.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO/TROCA DE PNEUS NOS VEÍCULOS: TRATOR 2002, TRATOR 2006 E TRATOR BUNDY, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 27/07/2022 | 2700.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO/TROCA DE PNEUS NAS MÁQUINAS: 2 RETROESCAVADEIRAS, MOTONIVELADORA E PÁ CARREGADEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 27/07/2022 | 2900.00 | 00002387092481 | MARCIO SUENIO DE MEDEIROS | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMIONETE, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 27/07/2022 | 619.00 | 14313179000141 | ISNEP- EMPRESA CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO | SERVIÇO REFERENTE A PLOTAGEM EM PAPEL E PRANCHAS, DESTINADOS AO PROJETO DA CRECHE TIPO A - 100 CRIANÇAS, NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 27/07/2022 | 120.00 | 00005549113457 | NATASHA PAMELA ARAUJO DA SILVA | DIARIA A SERVIDORA: NATASHA PAMELA ARAUJO DA SILVA, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO SISTEMA DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DO ESTADO DA PARAÍBA - SISMSE-PB, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 21/07/2022, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 27/07/2022 | 120.00 | 00007123577426 | JULIANA JESSICA DA NOBREGA SIMÃO | DIARIA A SERVIDORA: NATASHA PAMELA ARAUJO DA SILVA, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO SISTEMA DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DO ESTADO DA PARAÍBA - SISMSE-PB, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 21/07/2022, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 27/07/2022 | 120.00 | 00004646250411 | JOSE RANIERE LEONARDO COSTA | DIÁRIA PARA O MOTORISTA: JOSE RANIERE LEONARDO COSTA, ONDE O MESMO IRÁ TRANSPORTAR EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR DE SANTA LUZIA-PB, ATÉ A CIDADE DE LUCENA-PB, COMO INFORMA O OFÍCIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 27/07/2022 | 120.00 | 00049933639404 | ANANIAS MESSIAS DOS SANTOS | DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR: ANANIAS MESSIAS DOS SANTOS, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE LUCENA PARA UM ESTUDO SOBRE UMA DENUNCIA RECEBIDA, JUNTO COM O CONSELHO TUTELAR DESTA REFERIDA CIDADE NO DIA 27-07-2022, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 27/07/2022 | 120.00 | 00004013261448 | JACQUELINE MARIA DE SOUZA | DIARIA AO CONSELHEIRA TUTELAR: JACQUELINE MARIA DE SOUZA, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE LUCENA-PB PARA UM ESTUDO SOBRE UMA DENUNCIA RECEBIDA, JUNTO COM O CONSELHO TUTELAR DESTA REFERIDA CIDADE NO DIA 27-07-2022, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 27/07/2022 | 500.00 | 00005985597440 | JEOVÁ ROBSON DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA PARA O PROJETO SOCIAL: LUTADORES DO BEM, QUE VISA AFASTAR ATRAVÉS DO ESPORTE CRIANÇAS E ADOLESCENTES CARENTES DA VIOLÊNCIA E DO CRIME. REFERENTE A JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 27/07/2022 | 500.00 | 00034336346453 | RITA LEOPOLDINA DA NÓBREGA MACHADO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADA Á RUA PADRE IBIAPINA, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 27/07/2022 | 500.00 | 00025110578400 | AMELIA NOBREGA CABRAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MAJOR INÁCIO MACHADO, 123, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE SANTA LUZIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 27/07/2022 | 800.00 | 00061832308472 | MANOEL FRANCISCO DE MEDEIROS | CONFECCÃO EM ARGILA PARA SUPRIR NECESSIDADE DA SALA DE ARTESANATO NO MUSEU, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 27/07/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21288-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 27/07/2022 | 187.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 27/07/2022 | 300.00 | 00006253429418 | LUCIENE ALVES SOARES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 27/07/2022 | 250.00 | 00073939820482 | MARIA DO CARMO SANTOS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 27/07/2022 | 300.00 | 00002242541463 | JOÃO BOSCO DE SOUZA DUDA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 27/07/2022 | 300.00 | 00006248676410 | MARIA SALETE MACEDO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 27/07/2022 | 300.00 | 00004488925456 | JOSELMA ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 27/07/2022 | 300.00 | 00010009912452 | JESSICA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 27/07/2022 | 300.00 | 00011679130439 | JOELSON PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO A SRª AMELIA PEREIRA DA SILVA MEDEIROS, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 27/07/2022 | 200.00 | 00001098264428 | RAQUEL ARAÚJO CAVALCANTE LIMA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 27/07/2022 | 300.00 | 00002534027433 | ELZA LUCENA DA NOBREGA GUIMARAES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 27/07/2022 | 250.00 | 00004406049401 | EDIVANIA PEREIRA CHAVES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 27/07/2022 | 250.00 | 00005121831471 | FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS COELHO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 27/07/2022 | 230.00 | 00007687936450 | LUZIVALDA OLIVEIRA FERREIRA DANTAS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 27/07/2022 | 100.00 | 00038311490899 | POLIANA DA SILVA TORRES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO A SR FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 27/07/2022 | 300.00 | 00011263390404 | GUILHERME ISNARD DE SOUZA CRUZ | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO A SRª ROSILENE AVELINO DE SOUZA, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 27/07/2022 | 300.00 | 00013186943450 | FERNANDA KELLY PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRª MARILENE ALVES DOS SANTOS, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 27/07/2022 | 300.00 | 00010010100431 | ANA VALESKA INOCÊNCIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 27/07/2022 | 300.00 | 00008932012431 | HILDA NORBERTO DE ASSIS NETA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 27/07/2022 | 300.00 | 00004827470480 | LUCIANA DE ABREU DANTAS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 27/07/2022 | 262.00 | 00002073584438 | MARIA DE FÁTIMA SILVA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA ESTADIA, MEDICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR DO SENHOR: IVONALDO SILVA DE MEDEIROS, NA CASA DE RECUPERAÇÃO SANTA PAULINA, FILHO DA SENHORA: MARIA DE FATIMA SILVA DE MEDEIROS. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 220. FOI PAGO NA PESSOA DE: IVONE SILVA DE MEDEIROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 27/07/2022 | 250.00 | 00012127146441 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, Á PESSOA DE FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 430. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 27/07/2022 | 1400.00 | 00003158511479 | PETRONIO JOSÉ NÓBREGA DAMASCENO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA BRAZ MASCENA PARA FUNCIONAR O CREAS/PAEFI, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 27/07/2022 | 77.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 27/07/2022 | 43.95 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 27/07/2022 | 13481.11 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO Nº 13433.724077/2019-49. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 27/07/2022 | 13028.62 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | EMPENHO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO Nº 11277-724560/2020-81. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 27/07/2022 | 27340.49 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO Nº 13433.720113/2020-39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 27/07/2022 | 181.28 | 00002395503401 | DAMIÃO GUIMARAES LEITE | CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº 0801044-73.2019.8.15.0321, DEPOSITADO ATRAVÉS DE DJO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 27/07/2022 | 2000.00 | 00004447356406 | SIDNEY FABIANO SILVA DOS SANTOS | SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: SIDNEY FABIANO SILVA DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO Nº 0800498-81.2020.8.15.0321, DEPÓSITADO ATRAVÉS DE DJO EM FAVOR DO AUTOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, PARCELA 03/03. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 27/07/2022 | 2000.00 | 00075970260487 | HELENO ARAUJO DA SILVA | SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: HELENO ARAUJO DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 0800504-88.2020.8.15.0321, DEPÓSITADO ATRAVÉS DE DJO EM FAVOR DO AUTOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, PARCELA 03/03. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 27/07/2022 | 606.00 | 00004579507495 | ANTONIO VICENTE DE MEDEIROS JR | PENSÃO REFERENTE A IDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO FRANCISCO ANTÔNIO DE MEDEIROS OCORRIDO NA GRADE DE FERRO QUE PROTEGIA O POÇO NA RUA: ANTÔNIO MOISÉS, BAIRRO: SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, Nº DO PROCESSO: 032.2006.000.798-9, RELATIVO A JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 27/07/2022 | 3000.00 | 00008893597411 | KETTYLLA KELLY SILVA GOMES | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA CABOCLO ABEL, BAIRRO ANTÔNIO BENTO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 27/07/2022 | 906.40 | 00009289596430 | GILSON PEREIRA DE SOUTO | SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: GILSON PEREIRA DE SOUTO, CONFORME PROCESSO Nº 0800556-21.2019.8.15.0321, DEPÓSITADO ATRAVÉS DE DJO EM FAVOR DO AUTOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, PARCELA ÚNICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 27/07/2022 | 156.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | MULTAS REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA: QSJ-5E27, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 27/07/2022 | 195.23 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | MULTAS REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA: QSJ-5E27, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 27/07/2022 | 2765.91 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | MULTAS REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA: NQE-2214, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 27/07/2022 | 480.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO/TROCA DE PNEUS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFT-3717, QFZ-1292, QSJ-0D25 E QFN-1488, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 27/07/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | MULTAS REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA: QSJ-0D25, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 27/07/2022 | 4072.74 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPLACAMENTO E MULTAS REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA: QSJ-0D25, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 27/07/2022 | 1700.00 | 00009048417406 | VANESSA INGRID FRADE DE MEDEIROS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA DOZE IRMÃOS, 41, BAIRRO ANTÔNIO BENTO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0005680 | 27/07/2022 | 3000.00 | 14313179000141 | ISNEP- EMPRESA CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO | SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 27/07/2022 | 1200.00 | 00002693178487 | MANOEL DIVALCY DE MEDEIROS | ALUGUEL DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032021 | 0005706 | 27/07/2022 | 24336.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | SERVIÇOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/PB, EM CTR - CENTRO DE TRATAMNETO DE RESÍDUOS DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. TOMADA DE PREÇO 0003/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 27/07/2022 | 759.48 | 35715234002224 | FIORI VEICOLO S.A | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO COMPAS DE PLACA: RLS-2D98, QUANDO EM MANUTENÇÃO OBRIGATORIA DE FÁBRICA NOS 40 MIL KM, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 27/07/2022 | 63.60 | 35715234002224 | FIORI VEICOLO S.A | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO COMPAS DE PLACA: RLS-2D98, QUANDO EM MANUTENÇÃO OBRIGATORIA DE FÁBRICA NOS 40 MIL KM, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 27/07/2022 | 354.52 | 35715234002224 | FIORI VEICOLO S.A | SERVIÇOS DE REVISÃO OBRIGATORIA DE FÁBRICA NOS 40 MIL KM DO VEÍCULO COMPAS DE PLACA: RLS-2D98, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 27/07/2022 | 299.00 | 35715234002224 | FIORI VEICOLO S.A | SERVIÇOS DE REVISÃO OBRIGATORIA DE FÁBRICA NOS 40 MIL KM DO VEÍCULO COMPAS DE PLACA: RLS-2D98, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 27/07/2022 | 2000.00 | 01882929000154 | ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LU ZIA - PB - APAE | REPASSE A APAE SANTA LUZIA -PB CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 677/2012 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIA-PB (APAE), DESTINADO A CUSTEIO DO PLANO DE TRABALHO DO OBJETO CONVENIADO. REFERENTE A JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 27/07/2022 | 1000.00 | 09143744000130 | ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO BEM DE SANTA LUZIA | ACORDO FIRMADO COM O MUNICÍPIO, EM CUMPRIMENTO DO TAC - REFERENTE AO PA 142/2016. MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 27/07/2022 | 800.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS L. FILHO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO ENDEREÇO: WWW.SANTALUZIA.PB.GOV.BR, REFERENTE A JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 27/07/2022 | 650.00 | 00057624127415 | LUCINETE MARIA DO NASCIMENTO | LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO, PLACA: OFN - 0275 PB, COR VERMELHA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 27/07/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 27/07/2022 | 685.00 | 00006227452475 | BENOALDO MANUEL DOS SANTOS | SERVIÇOS DE PINTURA E RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DO MUNICÍPIO QUE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA ARISTARCO MACHADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 27/07/2022 | 1760.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO/TROCA DE PNEUS NOS VEÍCULOS: QSK-6D53, OFB-3679, MMV-6854 E OGB-2830, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 27/07/2022 | 1050.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS L. FILHO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, PREPARAÇÃO DO AMBIENTE E CARGA DE ALUNOS, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA, NAS SOLUÇÕES EDUCACIONAIS COM A PLATAFORMA GOOGLE, APPS PARA EDUCAÇÃO, REFERENTE A JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005730 | 28/07/2022 | 999.99 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 28/07/2022 | 449.81 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 28/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 28/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTA DE ÁGUA DO GINÁSIO O BISCOITÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Turi | MANUTENÇÃO DO SETOR DE JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 28/07/2022 | 561.00 | 11991341000192 | JERONIMO AZEVEDO DE MORAIS | FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLAS SOCIETY), DESTINADAS A DIRETORIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO (CAMPO SOCIETY). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 28/07/2022 | 120.00 | 00020652127487 | ANTONIO DIAS DE ARAÚJO | DIÁRIA AO MOTORISTA: ANTONIO DIAS DE ARAUJO, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO O PREFEITO JOSE ALEXANDRE DE ARAUJO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO PALACIO GOVERNO E ESCRITÓRIO DA LRM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 28/07/2022 | 540.00 | 00037431889453 | JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO MUNICIPAL: JOSÉ ALAXANDRE DE ARAÚJO, VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO PALACIO GOVERNO E ESCRITORIO DA LRM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Círculos Populares de Esporte e Lazer | Manutenção do Fundo Municipal de Apoio ao Esporte Amador - FUMAEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 28/07/2022 | 585.00 | 08246821000114 | LUCENA & VIEIRA LTDA | AJUDA FINANCEIRA PARA O FORNECIMENTO DE TROFÉUS E MEDALHAS, DESTINADOS A COPA HM DE FUTSAL QUE SERÁ REALIZA NESTA CIDADE EM AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 28/07/2022 | 3900.00 | 07177559000130 | ELETRO - LASER SERVIÇOS EM ELETRICIDADE EIRELI | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REDE ELÉTRICA E TROCA DE LUMINÁRIAS NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS NA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE A JUNHO/2022, DESTINADO A SECREARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 28/07/2022 | 408.65 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 28/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 28/07/2022 | 45.18 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 28/07/2022 | 813.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 28/07/2022 | 813.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 28/07/2022 | 77.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 28/07/2022 | 6289.00 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | SERVIÇO AOS EXAMES LABORATORIAIS (EXTRAS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 28/07/2022 | 55.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 28/07/2022 | 21.57 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0005734 | 28/07/2022 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME INEXIBILIDADE Nº 0003/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 28/07/2022 | 800.00 | 00002700195450 | GILEIDE FERREIRA DA SILVA | CONFECÇÃO EM ARGILA PARA SUPRIR NECESSIDADE DA SALA DE ARTESANATO NO MUSEU, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 28/07/2022 | 5003.84 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | SERVIÇOS REFERENTE A LIGAÇÃO PROVISÓRIA PARA O SÃO JOÃO 2022, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 28/07/2022 | 2.48 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 28/07/2022 | 691.01 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 28/07/2022 | 95.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF IV, DO BAIRRO FREI DAMIÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 28/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF II, DO CENTRO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 28/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF V, DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 28/07/2022 | 91.41 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF VI, DO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 28/07/2022 | 95.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 28/07/2022 | 254.56 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O CAPS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005720 | 28/07/2022 | 607.60 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPIT | FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO AO CEO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005721 | 28/07/2022 | 278.40 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER SOLICITAÇÃO FEITA PELA FARMÁCIA BÁSICA/DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE NA PROPRIA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005722 | 28/07/2022 | 610.56 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES | FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005723 | 28/07/2022 | 5395.60 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER SOLICITAÇÃO FEITA PELA FARMÁCIA BÁSICA/DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE NA PROPRIA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005728 | 28/07/2022 | 4491.82 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER SOLICITAÇÃO FEITA PELA FARMÁCIA BÁSICA/DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE NA PROPRIA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005729 | 28/07/2022 | 2543.41 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER SOLICITAÇÃO FEITA PELA FARMÁCIA BÁSICA/DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE NA PROPRIA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005731 | 28/07/2022 | 1225.69 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER SOLICITAÇÃO FEITA PELA FARMÁCIA BÁSICA/DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE NA PROPRIA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005735 | 28/07/2022 | 11808.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005737 | 28/07/2022 | 3899.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - CDH - DI | LOCAÇÃO DE UM ANALISADOR DE BIOQUÍMICA PARA MÚLTIPLOS PARÂMETROS TOTALMENTE AUTOMATIZADOS EM ATENDIMENTO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISE CLÍNICA, LOCALIZADO NA POLICLÍNICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021, REFERENTE A JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 28/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF IV, DO BAIRRO FREI DAMIÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 28/07/2022 | 11800.00 | 44011024000111 | PRISCILLA ARAUJO ALMEIDA 14869149770 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO/QUALIFICAÇÃO DOS PROCESSOS DE TRABALHO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, COM VISTAS APRIMORAR OS PROCESSOS ASSISTENCIAIS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FÁMILIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0005748 | 29/07/2022 | 11100.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - SKYSOFT SOLUCOES | SERVIÇO EM PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO PEC-ESUS E SUPORTE TÉCNICO Á TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME PREGÃO Nº 0020/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 29/07/2022 | 243.60 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 29/07/2022 | 46.40 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0005749 | 29/07/2022 | 1550.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401- DT SERVICOS E C | SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS COM CLASSIFICAÇÃO DE PASTAS E DOCUMENTOS, PREPARAÇÃO DAS LAUDAS PARA DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO PDF PESQUISÁVEL PARA O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE A JULHO/2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0003/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 29/07/2022 | 5378.03 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 29/07/2022 | 154.05 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 29/07/2022 | 133.40 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 29/07/2022 | 27.26 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 29/07/2022 | 3.90 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 29/07/2022 | 60.00 | 00009294047423 | CAMILA FRANKLIN DE MEDEIROS | DIÁRIA A SERVIDORA: CAMILA FRANKLIN DE MEDEIROS, VIAJARA A CIDADE DE PATOS, PARA PARTICIPAR DO CURSO ATUALIZAÇÃO NO CUIDADO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA ATENÇÃO BÁSICA, PROMOVIDA PELA REDE CUIDAR, QUE OCORRERÁ DIA 27/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 29/07/2022 | 60.00 | 00007395297490 | ALBILENE BEZERRA DA SILVA | DIÁRIA A SERVIDORA: ALBILENE BEZERRA DA SILVA, VIAJARA A CIDADE DE PATOS, PARA PARTICIPAR DO CURSO ATUALIZAÇÃO NO CUIDADO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA ATENÇÃO BÁSICA, PROMOVIDA PELA REDE CUIDAR, QUE OCORRERÁ DIA 27/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 29/07/2022 | 4000.00 | 34332949000100 | DUARTE & DUARTE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ORTOPEDIA, DESTINADO A SAÚDE, REF. A JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 29/07/2022 | 1131.00 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 29/07/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 29/07/2022 | 2800.00 | 00009563591402 | THULIO DA NÓBREGA MORAES | SERVIÇO DE APOIO AO CONSERTO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DANIFICADAS DEVIDO AO AUMENTO DO TRAFEGO DE VEÍCULOS PESADOS - SERVIÇO REALIZADO NO PERÍODO DE MAIO, JUNHO E JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 29/07/2022 | 2560.00 | 00010884039480 | LUCAS FREITAS DE SOUZA | SERVIÇO DE APOIO AO CONCERTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DANIFICADAS DEVIDO AO AUMENTO DO TRÂFEGO DE VEÍCULOS PESADOS, REALIZADO NO PERÍODO DE MAIO, JUNHO E JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 29/07/2022 | 3689.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DESTINADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA 8671-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 29/07/2022 | 2030.00 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 29/07/2022 | 11.60 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 01/08/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 01/08/2022 | 896.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM | CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 01/08/2022 | 1430.00 | 00012534624458 | JOELSON SILVA DE SOUZA | SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO NOS BANHEIROS E ESTRUTURA DO PARQUE DO FORRÓ, NO CENTRO DA CIDADE; SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO NO PISO E NAS PAREDES DA QUADRA JESSICA MEDEIROS LOCALIZADA NA RUA QUIEZINHO FERNANDES DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 01/08/2022 | 2800.00 | 00060493488553 | GILMAR ALVES DA SILVA | SERVIÇO DE APOIO AO CONSERTO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DANIFICADAS DEVIDO AO AUMENTO DO TRÂFEGO DE VEÍCULOS PESADOS, REALIZADO NO PERÍODO DE MAIO, JUNHO E JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 01/08/2022 | 3024.86 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS QUANDO DA REVISÃO EM AUTORIZADA DO VEÍCULO DE PLACA: RLV-0H27, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 01/08/2022 | 1060.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | REVISÃO EM AUTORIZADA DO VEÍCULO DE PLACA: RLV-0H27, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 01/08/2022 | 200.00 | 38627973000128 | CLINICA ANALISE RADIODIAGNOSTICA LTDA | SERVIÇO REFERENTE A EXAME DE RAIO X REALIZADO NA PACIENTE: MARIA CLARA SANTOS MEDEIROS, NO DIA 11/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 01/08/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 01/08/2022 | 48.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 01/08/2022 | 9.54 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 01/08/2022 | 1090.78 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 01/08/2022 | 1900.10 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITAL | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005772 | 01/08/2022 | 88.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 01/08/2022 | 10.45 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624011-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005783 | 02/08/2022 | 699.30 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005788 | 02/08/2022 | 7180.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 02/08/2022 | 53920.24 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, POLICLÍNICA, CEO, MÉDICOS, ENFERMEIROS, ODONTÓLOGOS, AUXILIARES, NASF, AGENTES COMUNITÁRIOS, SAMU E CAPS. JULHO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 02/08/2022 | 143539.89 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, POLICLÍNICA, CEO, MÉDICOS, ENFERMEIROS, ODONTÓLOGOS, AUXILIARES, NASF, AGENTES COMUNITÁRIOS, SAMU E CAPS. JULHO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 02/08/2022 | 960.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | FORNECIMENTO DE ÁGUA NATURAL TRATADA, DESTINADA A SECRETRARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 02/08/2022 | 1850.00 | 29711924000188 | GLAUCIANA ALVES DA SILVA PINTO 95100350415 - PAMEF | SERVIÇO FUNERAL DA FALECIDA: MARIA DO SOCORRO SOUZA, DATA DO OBITO: 01/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 02/08/2022 | 800.00 | 00011242912452 | RAMON JOSE ALVES BATISTA | SERVIÇO DE CADASTRAMENTO DE MUSICOS, ARTESÃOS, PRODUTORES E ESCRITORES DE SANTA LUZIA-PB, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, EM JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 02/08/2022 | 2510.85 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CASA DA FAMÍLIA. JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 02/08/2022 | 6684.09 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, CASA DA FAMÍLIA. JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 02/08/2022 | 362.21 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CREAS PAEFI. JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 02/08/2022 | 964.23 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, CREAS PAEFI. JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 02/08/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 1046-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 02/08/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5127-6, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 02/08/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 7769-0, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 02/08/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 283142-2, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 02/08/2022 | 20.09 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 02/08/2022 | 40430.91 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, DIVERSAS SECRETARIAS - FPM. JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 02/08/2022 | 107630.17 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, DIVERSAS SECRETARIAS - FPM. JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 02/08/2022 | 100.00 | 36263013000109 | FABIANO DE OLIVEIRA FARIAS 03042744450 | SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO PARABRISA DIANTEIRO DO FIAT ARGO DE PLACA: RLV-2A16, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 02/08/2022 | 240.00 | 00005464979425 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | DIÁRIA AO MOTORISTA: MARCOS ANTONIO DE LIMA, O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR O PACIENTE INFANTIL COM ACOMPANHANTE Á CIDADE DE RECIFE-PE, PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO NO HOSPITAL OSVALDO CRUZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 02/08/2022 | 135.00 | 00008397695478 | ARTHUR ANTUNES DANTAS DE OLIVEIRA | SERVIÇO DE 09 ENCADERNAÇÕES Nº 33 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. EM JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 02/08/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 02/08/2022 | 23963.78 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS. JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 02/08/2022 | 63793.41 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS. JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 02/08/2022 | 4766.06 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLV-0H27, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 02/08/2022 | 2607.11 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSB-6B69, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 02/08/2022 | 1575.29 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFN-1E88, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 02/08/2022 | 1521.99 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-0D25, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 02/08/2022 | 1254.12 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFZ-1292, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 02/08/2022 | 935.01 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSA-3J49, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 02/08/2022 | 576.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | FORNECIMENTO DE ÁGUA NATURAL TRATADA, DESTINADA A SECRETRARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 02/08/2022 | 360.00 | 00039563200420 | IVALCI MASCENA DOS SANTOS | DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO: IVALCI MASCENA DOS SANTOS, DESIGNADO A PRESTAÇÃO DE CONTAS NO IPC, 23ª CSM E MINISTÉRIO DO TRABALHO CTPS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, EM AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 02/08/2022 | 9.30 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 02/08/2022 | 1220.65 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, EDUCAÇÃO MDE. JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 02/08/2022 | 3249.47 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, EDUCAÇÃO MDE. JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 02/08/2022 | 7379.99 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CULTURA. JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 02/08/2022 | 19646.10 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, CULTURA. JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 02/08/2022 | 16901.50 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 30% E CRECHE 30%. JULHO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 02/08/2022 | 44993.11 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, FUNDEB 30% E CRECHE 30%. JULHO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 02/08/2022 | 56045.29 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 70% E CRECHE 70%. JULHO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 02/08/2022 | 149196.91 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, FUNDEB 70% E CRECHE 70%. JULHO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0005851 | 03/08/2022 | 3796.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO DE RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR, RECARGA DE TONER HP/BROTHER/SAMSUNG COMPLETA ATÉ 200G, INSTALAÇÃO DE SOFTWARES E INSTALAÇÃO DE SISTEMA, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0025/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-70%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 03/08/2022 | 20619.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB (CONTRATADOS), REF. A JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 03/08/2022 | 9610.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE (CONTRATADOS), REF. A JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 03/08/2022 | 6773.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS), REF. A JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 03/08/2022 | 5629.66 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMV-6i54, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 03/08/2022 | 4216.18 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLV-0H07, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 03/08/2022 | 4106.97 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFG-3443, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 03/08/2022 | 3083.52 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGC-6619, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 03/08/2022 | 1470.32 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSE-1039, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 03/08/2022 | 813.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGG-9626, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 03/08/2022 | 267.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (CULTURA II), REF. A JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 03/08/2022 | 2257.69 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGB-2830, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 03/08/2022 | 1956.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (COMISSIONADO), REF. A JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 03/08/2022 | 2252.95 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSK-6D53, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005890 | 03/08/2022 | 594.44 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 03/08/2022 | 1522.71 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-8F38, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 03/08/2022 | 4706.22 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGG-7668, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 03/08/2022 | 4312.31 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSK-2J54, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 03/08/2022 | 3756.69 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOW-9873, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 03/08/2022 | 2432.53 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGE-1H27, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 03/08/2022 | 1138.29 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-3679, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 03/08/2022 | 1320.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 03/08/2022 | 4620.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO GABINETE (ELETIVO), REF. A JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 03/08/2022 | 4600.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO GABINETE (COMISSIONADO), REF. A JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0005918 | 03/08/2022 | 2308.26 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO JEEP COMPASS RLS-2D98, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 03/08/2022 | 1500.00 | 00009878219461 | ELIDO GERALDO DA NOBREGA ARAUJO | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TAMPAS EM CONCRETO DE BUEIRO E BOCAS DE LOBOS, DESTINADO A AJUSTES EM RUAS CALÇADAS EM PARALELEPÍPEDOS PARA MELHOR DRENAGEM E ESCOAMENTO DAS VIAS, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 03/08/2022 | 608.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (CONTRATADOS), REF. A JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 03/08/2022 | 4802.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (COMISSIONADO), REF. A JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005893 | 03/08/2022 | 2270.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 03/08/2022 | 5600.00 | 00052521907553 | GERSON ALVES DA SILVA | SERVIÇO DE APOIO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE SANTA LUZIA-PB, COM CAMINHÃO GUINDASTE, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, EM JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 03/08/2022 | 240.00 | 00004896713494 | SEVERINO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR | DIÁRIA AO MOTORISTA: SEVERINO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR, O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR DE VOLTA PARA SANTA LUZIA-PB, O PACIENTE: JERÔNIMO FERNANDES DOS SANTOS, QUE RECEBEU ALTA HOSPITALAR APÓS CIRURGIA NA CIDADE DE MACEIÓ-AL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 03/08/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 03/08/2022 | 6347.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADO), REF. A JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 03/08/2022 | 7456.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADO), REF. A JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 03/08/2022 | 640.00 | 00005144547419 | LINDINALDO CARDOSO FERREIRA | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005886 | 03/08/2022 | 1188.88 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 03/08/2022 | 880.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 03/08/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0005848 | 03/08/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTA COS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME PREGÃO 0003/2021. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0005853 | 03/08/2022 | 928.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO REFERENTE A RECARGA DE TONER HP/BROTHER/ SAMSUNG ATÉ 200G, RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR E INTALAÇÃO DE SOFTWARES DESTINADO AOS SETORRES DE EMPENHO E PESSOAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0025/2021. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0005861 | 03/08/2022 | 1089.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO DE RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0025/2021. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 03/08/2022 | 293.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (CONTRATADOS), REF. A JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 03/08/2022 | 5413.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (COMISSIONADO), REF. A JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005885 | 03/08/2022 | 1783.32 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 03/08/2022 | 63.61 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 03/08/2022 | 220.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 03/08/2022 | 800.00 | 00004271182478 | CICERA BENTA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO DE EXAME MÉDICO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, Á PESSOA DE MANOEL BENTO DA SILVA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 508. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. FOI PAGO NO NOME DE CICERA BENTA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 03/08/2022 | 660.00 | 00070260439436 | FABRICIO SOUZA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA COMPRA DE PASSAGENS COM SAÍDA DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOIANA-GO, Á PESSOA DE FABRÍCIO SOUZA DOS SANTOS. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 623. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 03/08/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 03/08/2022 | 1933.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONTRATADO - CRIANÇA FELIZ), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 03/08/2022 | 421.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO CREAS PAEFI, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005889 | 03/08/2022 | 594.44 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0005859 | 03/08/2022 | 807.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO DE RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0025/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 03/08/2022 | 1700.00 | 00002836525436 | JOSE ALVES DOS SANTOS JUNIOR | SERVIÇO DE PRODUÇÃO, ORGANIZAÇÃO E APOIO NOS CAMARINS E EVENTOS JUNINOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, PRESTADO NO PERÍODO DE 01 A 26 DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0005868 | 03/08/2022 | 1049.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO DE RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR, MANUTENÇÃO DE REDE, RECARGA DE TONER HP/BROTHER/ SAMSUNG ATÉ 200G DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0025/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 03/08/2022 | 3404.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADO), REF. A JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 03/08/2022 | 1336.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005891 | 03/08/2022 | 594.44 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 03/08/2022 | 1320.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0005855 | 03/08/2022 | 578.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO REFERENTE A RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DESTINADO A SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0025/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 03/08/2022 | 2588.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL (COMISSIONADO), REF. A JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0005901 | 03/08/2022 | 7939.74 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A PÁ CARREGADEIRA H740, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0005902 | 03/08/2022 | 6806.17 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA OGF-3167, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0005904 | 03/08/2022 | 5803.03 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A PÁ CARREGADEIRA HL7-4095, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0005905 | 03/08/2022 | 4890.82 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO CAMINHÃO BASCULANTE NQE-4B81, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0005907 | 03/08/2022 | 3969.55 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A MOTONIVELADORA 120K, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 03/08/2022 | 2580.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0005909 | 03/08/2022 | 2591.92 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO CAMINHÃO BAÚ RLU-5i57, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0005911 | 03/08/2022 | 2176.97 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA XT870BR1, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0005912 | 03/08/2022 | 1314.85 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA 416E, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0005914 | 03/08/2022 | 1104.97 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR 2006 TL75, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0005915 | 03/08/2022 | 663.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR BUDNY 10540S, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0005916 | 03/08/2022 | 623.22 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A SILVERADO MOO-0742, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0005917 | 03/08/2022 | 234.50 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR BUDNY 7540S, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 03/08/2022 | 630.00 | 44888234000192 | JOAO VITOR GOMES DANTAS 08574616486 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 30 CADEIRAS DE PLÁSTICO PARA UBS DO BAIRRO: ANTONIO BENTO, NO PERÍODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 03/08/2022 | 1470.00 | 06863079000160 | COMERCIAL DANTAS-WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA TENDA 6X6 E 20 CADEIRAS DE PLÁSTICO PARA UBS DO BAIRRO: FREI DAMIÃO, NO PERÍODO 01/07/2022 A 31/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 03/08/2022 | 1680.00 | 06863079000160 | COMERCIAL DANTAS-WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA TENDA 6X6 E 30 CADEIRAS DE PLÁSTICO DESTINADO A POLICLINICA DR. KIVAL, NO PERÍODO 01/07/2022 A 31/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 03/08/2022 | 798.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO CAPS (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 03/08/2022 | 477.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO CAPS (COMISSIONADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 03/08/2022 | 801.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO SAMU (COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 03/08/2022 | 421.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO NASF (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 03/08/2022 | 7117.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA POLICLINICA (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 03/08/2022 | 466.60 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITAL | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 03/08/2022 | 820.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - CDH - DI | FORNECIMENTO DE INSUMOS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 03/08/2022 | 534.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO C.E.O. (COMISSIONADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 03/08/2022 | 908.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO C.E.O. (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 03/08/2022 | 8185.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DOS MÉDICOS, ENFERM. E AUX. DE ENFERMAGEM (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 03/08/2022 | 1593.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DOS ODONTÓLOGOS E AUX. (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 03/08/2022 | 2955.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA POLICLINICA (COMISSIONADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 03/08/2022 | 9626.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO SAMU (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 03/08/2022 | 1226.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 03/08/2022 | 16082.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA POLICLINICA PLANTONISTA (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0005857 | 03/08/2022 | 442.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO REFERENTE A RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR, RECARGA DE TONER HP/BROTHER/SAMSUNG ATÉ 200G DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0025/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0005862 | 03/08/2022 | 592.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO DE RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0025/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0005865 | 03/08/2022 | 1245.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO DE RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR, MANUTENÇÃO DE REDE, RECARGA DE TONER HP/BROTHER/SAMSUNG ATÉ 200G DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0025/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005888 | 03/08/2022 | 594.44 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 04/08/2022 | 1107.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPLACAMENTO REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA: QSD-0508, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 04/08/2022 | 1200.00 | 00061831689472 | SEVERINO SILVA DO NASCIMENTO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E APOIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NAS CORREÇÕES DE CALÇAMENTO EM VIAS PÚBLICAS, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 04/08/2022 | 165.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 04/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPLACAMENTO REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA: MNG-1848, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 04/08/2022 | 355.32 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPLACAMENTO REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA: QFN-1E88, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 04/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPLACAMENTO REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA: RLQ-9F78, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 04/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPLACAMENTO REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA: OGG-8488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 04/08/2022 | 198.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 04/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPLACAMENTO REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA: RL5-2D98, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 04/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPLACAMENTO REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA: OFB-8F38, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 04/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPLACAMENTO REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA: OGG-7668, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 05/08/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | Programa em Busca do Saber | Manutenção do Polo Universitario de apoio presencial da Universidade a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 05/08/2022 | 2037.41 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLU-8H56, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | Programa em Busca do Saber | Manutenção do Polo Universitario de apoio presencial da Universidade a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 05/08/2022 | 1203.74 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-7390, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 05/08/2022 | 605.73 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQH-8896, LOTADO NO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 05/08/2022 | 101.08 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQB-7144, LOTADO NO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 05/08/2022 | 76.01 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFN-0C75, LOTADO NO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 05/08/2022 | 3896.05 | 02439779000171 | EL SHADAI VIAGENS E TURISMO | SERVIÇOS REFERENTE AS PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM A BRASÍLIA, PARA TRATAR SOBRE O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA (PROCESSO Nº 3992/PB), PROTOCOLIZADO PELA LAGOA ENERGIA RENOVÁVEL S.A, EM DETRIMENTO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 05/08/2022 | 814.47 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPLACAMENTO REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA: OGG-8F38, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 05/08/2022 | 1696.80 | 00070261592408 | HELENO SOUZA DE LIMA | SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS Á LIMPEZA URBANA, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE A JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 05/08/2022 | 1696.80 | 00010731729455 | PEDRO DA SILVA SANTOS | SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS Á LIMPEZA URBANA, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE A JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 05/08/2022 | 1696.80 | 00002976416460 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS Á LIMPEZA URBANA, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE A JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 05/08/2022 | 1696.80 | 00000883911400 | PAULO ROBERTO DA SILVA | SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS Á LIMPEZA URBANA, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE A JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 05/08/2022 | 1696.80 | 00009731455442 | FERNANDO JOSÉ DE LIRA SILVA | SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS Á LIMPEZA URBANA, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE A JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 05/08/2022 | 1696.80 | 00009689649400 | WAGNER ANDRADE DA SILVA | SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS Á LIMPEZA URBANA, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE A JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 05/08/2022 | 526.82 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOT-1425, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 05/08/2022 | 425.31 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGG-8F38, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 05/08/2022 | 1212.00 | 00004359621400 | DAMIÃO SOUZA DA SILVA | SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS À RETIRADA DE ENTULHO DE CONSTRUÇÃO E RESÍDUOS DE PODA DAS ARVORES. JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 05/08/2022 | 1212.00 | 00007639353440 | REJANILSON SANTOS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS Á RETIRADA DE ENTULHO DE CONSTRUÇÃO E RESÍDUOS DE PODA DE ÁRVORE, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 05/08/2022 | 1212.00 | 00097823686449 | JOSEMAR ARAUJO DOS SANTOS | SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS À RETIRADA DE ENTULHO DE CONSTRUÇÃO E RESÍDUOS DE PODA DAS ARVORES. JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 05/08/2022 | 1212.00 | 00013678867405 | LUCIANO DA SILVA NASCIMENTO | SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS À RETIRADA DE ENTULHO DE CONSTRUÇÃO E RESÍDUOS DE PODA DAS ARVORES. JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 05/08/2022 | 3300.98 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLW-2D16, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 05/08/2022 | 3052.09 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLV-2A16, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 05/08/2022 | 2929.65 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLV-1J76, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 05/08/2022 | 2537.03 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5C67, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 05/08/2022 | 2419.31 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFT-3717, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 05/08/2022 | 2259.47 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5E27, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 05/08/2022 | 2228.09 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5E87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 05/08/2022 | 1970.10 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFX-2279, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 05/08/2022 | 1663.06 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFN-5D22, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 05/08/2022 | 1609.08 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLX-4G87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 05/08/2022 | 1385.62 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-7410, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005953 | 05/08/2022 | 1231.14 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: RLX-4G87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005954 | 05/08/2022 | 6173.84 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: NQE-2214, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 05/08/2022 | 1324.59 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLQ-9F78, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 05/08/2022 | 100.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOK-2054, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 05/08/2022 | 50.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGE-9027, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005958 | 05/08/2022 | 3502.48 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: QSB-6B69, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005959 | 05/08/2022 | 2553.49 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: QSA-3J49, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 05/08/2022 | 8400.00 | 36581845000165 | CLINICA MEDICA DE IMAGEM DE PATOS RR LTDA | SERVIÇO REFERENTE A EXAMES DE IMAGENS REALIZADOS EM PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001, ART. 2º LETRA A E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 05/08/2022 | 8350.00 | 36581845000165 | CLINICA MEDICA DE IMAGEM DE PATOS RR LTDA | SERVIÇO REFERENTE A EXAMES DE IMAGENS REALIZADOS EM PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001, ART. 2º LETRA A E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 05/08/2022 | 1265.00 | 00079979661453 | ABIMAEL DE OLIVEIRA SOUZA | SERVIÇO REFERENTE A TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL, PRESTADO EM VEÍCULO PRÓPRIO, VAN DE PLACA: KOB-1C34, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 05/08/2022 | 93.99 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 05/08/2022 | 3900.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE SISTEMA DE ARRECADAÇÃO COM NOTA FISCAL ELETRONICA E PORTAL DO CONTRIBUINTE E SOFTWARE DE ADITAMENTO E CONTROLE DE CONTRATOS, REFERENTE A JULHO/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 05/08/2022 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, REF. A JULHO/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 05/08/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21293-8, CONFORME EXTRATO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 05/08/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21897-9, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 05/08/2022 | 82.96 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O CREAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 05/08/2022 | 119.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O CREAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 05/08/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO ANTIGO PRÉDIO ONDE FUCIONAVA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 05/08/2022 | 40.04 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO ANTIGO PRÉDIO ONDE FUCIONAVA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 05/08/2022 | 4098.80 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLQ-3F39, LOTADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 05/08/2022 | 3468.04 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSD-0508, LOTADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 05/08/2022 | 1892.31 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFH-2213, LOTADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 05/08/2022 | 801.33 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSA-6154, LOTADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005960 | 05/08/2022 | 602.19 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: NQE-4181, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 05/08/2022 | 900.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 - L3 ILUMI | SEVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO, SOM E ESTRUTURA EM GRID, PARA CAPACITAÇÃO DOS ESF´S DE SANTA LUZUA-PB, REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 05/08/2022 | 2890.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA COM TROCA NO NOBREAK, REFERENTE AO NEBREAK PARA O FUCIONAMENTO DA MAQUINA DE HEMATOLOGIA, DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005986 | 05/08/2022 | 4608.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDIC | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 08/08/2022 | 467.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE MOBIL DELVAC, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA 416E, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 08/08/2022 | 414.45 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE DULUB MAX E FILTRO LUBRAX, DESTINADO AO TRATOR BUDNY 10540B, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 08/08/2022 | 320.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE DULUB, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA XCMG XT870BR1, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006021 | 08/08/2022 | 7069.40 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A MOTONIVELADORA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006022 | 08/08/2022 | 8734.70 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A MOTONIVELADORA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006023 | 08/08/2022 | 7866.95 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A MOTONIVELADORA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006026 | 08/08/2022 | 6186.05 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006027 | 08/08/2022 | 6255.60 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006028 | 08/08/2022 | 4950.40 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006029 | 08/08/2022 | 4312.75 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006030 | 08/08/2022 | 9095.61 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | SERVIÇOS MECÂNICO DE FREIO, ALTERNADOR, MOTOR DE PARTIDA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MOTONIVELADORA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006031 | 08/08/2022 | 5273.22 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | SERVIÇOS MECÂNICO DE FREIO, EMBREAGEM, INJEÇÃO ELETRÔNICA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO TRATOR 2002, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006032 | 08/08/2022 | 6203.62 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | SERVIÇOS MECÂNICO DE ALTERNADOR, MOTOR DE PARTIDA, INJEÇÃO ELETRÔNICA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO TRATOR 2006, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006033 | 08/08/2022 | 6013.90 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | SERVIÇOS MECÂNICO DE EIXOS/BALANÇAS, SERVIÇO DE REMOÇÃO E TROCA DE LÂMINAS E UNHAS E SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA E OXIGÊNIO, DESTINADOS A MOTONIVELADORA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 08/08/2022 | 500.00 | 33251146000169 | LIDIANO DOS SANTOS SILVA 05760029410 | SERVIÇO REFERENTE A LAVAGENS, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTOS NOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 08/08/2022 | 32.80 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRAX PLUS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLQ-3F39, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0006017 | 08/08/2022 | 4390.20 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PREGÃO Nº 0008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0006018 | 08/08/2022 | 4782.70 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PREGÃO Nº 0008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 08/08/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 08/08/2022 | 1977.00 | 00007507095452 | JANETE FERNANDES VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA COMPRA DE PASSAGENS, Á PESSOA DE JANETE FERNANDES VIEIRA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 628. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 08/08/2022 | 186.00 | 00014319738403 | JESSICA RAIANE DA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO DE QUITAÇÃO PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO, Á PESSOA DE JÉSSICA RAIANE DA SILVA SANTOS. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 631. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 08/08/2022 | 2.92 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 08/08/2022 | 59.95 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 08/08/2022 | 1890.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA - ME | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO Á COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS Á ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE A JULHO/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0006015 | 08/08/2022 | 4851.90 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADO A SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PREGÃO Nº 0008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0006016 | 08/08/2022 | 7149.40 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADO A SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PREGÃO Nº 0008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 08/08/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 08/08/2022 | 190.00 | 11372474000180 | CRISPIM & REMIGIO FARMACEUTICA LTDA. | SERVIÇO FARMACÊUTICO (MEDICAMENTO) FORNECIDO EM BANEFÍCIO DO MUNICIPE: SANDRA DE MEDEIROS OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 08/08/2022 | 138.35 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE FILTRO LUBRIFICANTE E ELAION, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-7410, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 08/08/2022 | 33.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE FILTRO IPIRANGA, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOK-2054, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 08/08/2022 | 32.80 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRAX, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFT-3717, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 08/08/2022 | 4961.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE O PREGÃO Nº 0008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 08/08/2022 | 5820.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE O PREGÃO Nº 0008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 08/08/2022 | 5205.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE O PREGÃO Nº 0008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 08/08/2022 | 5888.50 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE O PREGÃO Nº 0008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 08/08/2022 | 5003.10 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE O PREGÃO Nº 0008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 08/08/2022 | 720.00 | 00002066170461 | SOLANGE MARIA OLIVEIRA DA NOBREGA | DIÁRIA A SERVIDORA: SOLANGE MARIA OLIVEIRA DA NOBREGA, REFERENTE ÁS VIAGENS A RECIFE-PE, PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO NOS SERVIÇOS DE REFERÊNCIA NOS DIAS 09/03, 11/07 E 15/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 08/08/2022 | 405.00 | 33251146000169 | LIDIANO DOS SANTOS SILVA 05760029410 | SERVIÇO REFERENTE A LAVAGENS, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTOS NOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005997 | 08/08/2022 | 4790.55 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0003/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005999 | 08/08/2022 | 7358.40 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0003/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006001 | 08/08/2022 | 3986.50 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0002/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 08/08/2022 | 22.60 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE RX-703, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGG-8F38, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006025 | 08/08/2022 | 12547.50 | 04315234000189 | PREMOL INDUSTRIA E COM DE PREMOLDADOS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0002/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 08/08/2022 | 2604.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DESTINADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA 8671-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | Programa em Busca do Saber | Manutenção do Polo Universitario de apoio presencial da Universidade a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 08/08/2022 | 35.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE ATF DIREÇÃO HIDRAULICA, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGE-1H27, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0006005 | 08/08/2022 | 4846.90 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE O PREGÃO Nº 0008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0006007 | 08/08/2022 | 4365.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE O PREGÃO Nº 0008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0006008 | 08/08/2022 | 5190.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE O PREGÃO Nº 0008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 08/08/2022 | 770.00 | 33251146000169 | LIDIANO DOS SANTOS SILVA 05760029410 | SERVIÇO REFERENTE A LAVAGENS, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTOS NOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Círculos Populares de Esporte e Lazer | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 09/08/2022 | 515.00 | 17631553000145 | JOAO PAULO DOS SANTOS 04176223413 | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER A DIRETORIA DE ESPORTES DE SANTA LUZIA-PB, EM COMEMORAÇÃO AO DIA MUNICIPAL DO CICLISTA, SORTEIO ENTRE PARTICIPANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Círculos Populares de Esporte e Lazer | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 09/08/2022 | 999.90 | 17631553000145 | JOAO PAULO DOS SANTOS 04176223413 | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER A DIRETORIA DE ESPORTES DE SANTA LUZIA-PB, EM COMEMORAÇÃO AO DIA MUNICIPAL DO CICLISTA, SORTEIO ENTRE PARTICIPANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 09/08/2022 | 2899.99 | 05621649000143 | RECICLATEC PAULINO AGNALDO DA SILVA | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 09/08/2022 | 5522.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | REFERENTE ÀS CONTAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME DÉBITO EM CONTA 8671-1, DESTE MUNICÍPIO. REPASSE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 09/08/2022 | 240.00 | 00001097066339 | RILOVITO MEDEIROS DE LINS | DIÁRIA PARA O MOTORISTA: RILOVITO MEDEIROS DE LINS, O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR O PACIENTE: LUIZ GUSTAVO SOUTO VICENTE, COM ACOMPANHANTE Á CIDADE DE NATAL-RN, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 09/08/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 09/08/2022 | 2000.00 | 28285259000145 | PATOS VISAO CLINICA LTDA | SERVIÇO REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (SONDAGEM LACRIMAL AO) DA PACIENTE: MARIA CARLA ALVES GOMES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006050 | 09/08/2022 | 1067.80 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 09/08/2022 | 9.76 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 09/08/2022 | 1000.00 | 00000900062169 | DIVINO GOMES SOUZA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA COMPRA DE PASSAGENS COM SAÍDA DA CIDADE SORRISO, NO MATO GROSSO DO SUL PARA A CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, Á PESSOA DE DIVINO GOMES SOUZA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 642. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006051 | 09/08/2022 | 696.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006052 | 09/08/2022 | 975.60 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 09/08/2022 | 700.00 | 00027431380410 | GERMANO PRIMO DE ARAÚJO | SERVIÇO MECÂNICOS REALIZADOS NA REVISÃO E REPARO DO CATAVENTO NO SITIO LAGOA DO MEIO - COMUNIDADE SACO DOS MOISÉS, ZONA RURAL, NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, EM 04/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 09/08/2022 | 358.30 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPLACAMENTO REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA: OFH-1808, LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006037 | 09/08/2022 | 5363.12 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER SOLICITAÇÃO FEITA PELA FARMÁCIA BÁSICA/DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE NA PROPRIA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006038 | 09/08/2022 | 6599.36 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER SOLICITAÇÃO FEITA PELA FARMÁCIA BÁSICA/DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE NA PROPRIA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006053 | 09/08/2022 | 1067.80 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006054 | 09/08/2022 | 870.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ESF´S, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006055 | 09/08/2022 | 638.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006067 | 10/08/2022 | 995.50 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER SOLICITAÇÃO FEITA PELA FARMÁCIA BÁSICA/DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE NA PROPRIA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006090 | 10/08/2022 | 487.80 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006092 | 10/08/2022 | 2777.70 | 11511020000143 | SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA - SAUDENTAL | FORNECIMENTO DE INSUMO ODONTOLÓGICO DESTINADO AO CEO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 10/08/2022 | 1000.00 | 00006179367493 | ANTONIO CARVALHO DE MEDEIROS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REVISÃO, CONSERTO E TROCA DA MOLA DO CATAVENTO DA COMUNIDADE TAMARINA E RIACHO DO MEIO, NA ZONA RURAL DE SANTA LUZIA-PB, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, EM AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 10/08/2022 | 64.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE OITO CÓPIAS DE CHAVES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 10/08/2022 | 138.70 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPLACAMENTO REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA: QSD-0508, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 10/08/2022 | 104.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPLACAMENTO REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA: QSD-0508, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 10/08/2022 | 455.00 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | SERVIÇO REFERENTE A TELEFONICOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 10/08/2022 | 104.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPLACAMENTO REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA: QSD-0508, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 10/08/2022 | 12651.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 10/08/2022 | 8418.90 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO RFB-PREV-PARC60 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 10/08/2022 | 1111.09 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO RFB-PREV-OB COR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 10/08/2022 | 88.11 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO RFB-PREV-OB DEV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 10/08/2022 | 77.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 10/08/2022 | 62.69 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Divida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 10/08/2022 | 10793.22 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01198/2013 CONSOLIDADO EM 06/08/2013 (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 107/240). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Divida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 10/08/2022 | 41716.43 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01731/2017 CONSOLIDADO EM 06/11/2017 (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 56/60). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Divida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 10/08/2022 | 20927.64 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01322/2013 CONSOLIDADO EM 06/08/2013 (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 107/240). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 10/08/2022 | 121.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 10/08/2022 | 8219.51 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA E POLICLÍNICA, DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA 8716-5, REPASSE AGOSTO/2022. CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 10/08/2022 | 940.00 | 23474151000187 | CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO LTDA | SERVIÇO REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA COM PREPARO INCLUSIVO REALIZADA NA PACIENTE: LUZIA MARIA MARINHO DE SOUZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 10/08/2022 | 210.00 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | SERVIÇO REFERENTE A RECARGAS DE RELEFONICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006089 | 10/08/2022 | 580.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006074 | 10/08/2022 | 8613.50 | 04315234000189 | PREMOL INDUSTRIA E COM DE PREMOLDADOS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0002/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006078 | 10/08/2022 | 348.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0006093 | 10/08/2022 | 94748.02 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS EIRELI-ME | SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR, COM MOTORISTA, PARA REALIZAR A COLETA E O TRANSPORTE DO LIXO DO MUNICÍPIO SANTA LUZIA - PB, REFERENTE A JULHO/2022. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0041/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 10/08/2022 | 1007.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 10/08/2022 | 216.57 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFÈNCIA DA MULHER - CRAM, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006056 | 10/08/2022 | 2988.12 | 00011713159457 | DANIEL FERNANDES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0002/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006057 | 10/08/2022 | 1235.00 | 00011713159457 | DANIEL FERNANDES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0002/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006058 | 10/08/2022 | 2990.00 | 00003528985429 | JOSUE BORGES DE MEDEIROS FILHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PRE ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0002/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006059 | 10/08/2022 | 2990.00 | 00003528985429 | JOSUE BORGES DE MEDEIROS FILHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0002/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006060 | 10/08/2022 | 2990.00 | 00003528985429 | JOSUE BORGES DE MEDEIROS FILHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0002/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006061 | 10/08/2022 | 2344.00 | 00079900496434 | JORGE INALDO DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CRECRE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0002/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 10/08/2022 | 50.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | SERVIÇO DE EXTRAÇÃO DE UMA CHAVE QUEBRADA NA IGNIÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA: OGG-7668, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 10/08/2022 | 5691.02 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA 12765-5, REPASSE EM AGOSTO/2022, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 10/08/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006088 | 10/08/2022 | 487.80 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ESCOLA ANA BRITO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 11/08/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU REFERENTE AO TACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA: OFG-3443, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 11/08/2022 | 1030.00 | 00041924363453 | JOSÉ NÓBREGA DE MEDEIROS | SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 05 PORTAS DE ALUMINIO, 03 JANELAS DE ALUMINIO E 02 BANHEIROS INFANTIL NA ESCOLA MUNICIPAL ANA BRITO DE FIGUEIREDO, EM AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006110 | 11/08/2022 | 4147.87 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇO MECANICO DE FREIOS; SERVIÇO DE REFITICAÇÃO DE MOTORES; SERVIÇO MECANICO DE INJEÇÃO ELETRONICA; SERVIÇOS DE MECANICA, REPAROS E MANUTENÇÃO BOMBA D´ÁGUA, RADIADOR E ARREFECIMENTO; SERVIÇOS MECANICOS DE SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA, NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSE-1039, OGE-1727 E OFB-3679, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006111 | 11/08/2022 | 4696.04 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇO MECANICO DO ALTERNADOR; SERVIÇOS MECANICOS DE RECONDICIONAMENTO DE EIXOS; SERVIÇO MECANICO DE FREIO; SERVIÇOS MECANICOS DE SUSPENSÃO TRASEIRA E DIANTEIRA; SERVIÇOS MECANICOS EM CAIXA DE DIREÇÃO MECANICA OU HIDRAULICA, NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFB-8538 E OGC-9626, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006112 | 11/08/2022 | 1813.12 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇO DE CONSERTO DE BANCOS E TAPEÇARIA PARA VEÍCULOS DE PLACAS: MMW-6854, OFG-3443, MOW-9873 E OGC-6619 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006113 | 11/08/2022 | 388.52 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA VEÍCULOS PESADOS DE PLACAS: MMN-2665, OGB-2830, OGC-6619 E OFB-8538, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006114 | 11/08/2022 | 3369.85 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇO MECANICO DE FREIOS; SERVIÇO MECANICO DE RECONDICIONAMENTO DE FREIOS; SERVIÇO MECANICO DE INJEÇÃO ELETRONICA; SERVIÇOS MECANICOS DE SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA, NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGB-2830 E OGG-7668 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006115 | 11/08/2022 | 4373.42 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇO DE RETIFICA DE MOTOR; SERVIÇOS MECANICOS DE RECONDICIONAMENTO DE EIXOS; SERVIÇO MECANICO DE FREIO; SERVIÇO MECANICO DE SUSPENSÃO TRASEIRA E DIANTEIRA, SERVIÇO MECANICO EM CAIXA DE DIREÇÃO MECANICA OU HIDRAULICA NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGB-2830, MOW-9873 E MMW-6854 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006116 | 11/08/2022 | 9900.02 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: QSE-1039 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006117 | 11/08/2022 | 4530.01 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: MMW-6854 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006118 | 11/08/2022 | 3200.01 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: QSK-6D53 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006119 | 11/08/2022 | 5640.05 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OGC-6619 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006120 | 11/08/2022 | 6432.07 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OFB-8538 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006121 | 11/08/2022 | 1331.01 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OGG-8F38 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 11/08/2022 | 2000.00 | 00045765189415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | SERVIÇO DE TRANSPORTE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 11/08/2022 | 1100.00 | 30858852000185 | IZAQUE ALVES DA COSTA | SERVIÇO DE VIAGEM EM VEÍCULO PRÓPRIO PARA ATENDER PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 11/08/2022 | 1050.00 | 30858852000185 | IZAQUE ALVES DA COSTA | SERVIÇO DE VIAGEM EM VEÍCULO PRÓPRIO PARA ATENDER PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006122 | 11/08/2022 | 1544.48 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA VEÍCULOS LEVES DE PLACAS: QSJ-5E27, QSJ-5E78 E RLV-2A16 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006123 | 11/08/2022 | 1875.44 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA VEÍCULOS LEVES DE PLACAS: QFX-2279, QFT-3717 E QSJ-5C67 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006124 | 11/08/2022 | 335.15 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA VEÍCULOS LEVES DE PLACAS: QFT-3717, QSJ-5E87, RLV-2A16, QSJ-5E27 E RLV-1J76 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006125 | 11/08/2022 | 2104.74 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇO MECANICO DE MOTOR DE PARTIDA; SERVIÇO MECANICO DE FREIO E SERVIÇO MECANICO DE SUSPENSÃO TRASEIRA E DIANTEIRA, NO VEÍCULO DE PLACA: QSB-6B69, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006126 | 11/08/2022 | 1488.52 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇO MECANICO DE ALTERNADOR; SERVIÇO MECANICO DE FREIO E SERVIÇO MECANICO DE REVISÃO DE RODAS, NO VEÍCULO DE PLACA: QSA-3J49, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 11/08/2022 | 3900.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE SISTEMA DE ARRECADAÇÃO COM NOTA FISCAL ELETRONICA E PORTAL DO CONTRIBUINTE E SOFTWARE DE ADITAMENTO E CONTROLE DE CONTRATOS, REFERENTE A MAIO/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 11/08/2022 | 296.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE DUAS CÓPIAS DE CHAVES FEITAS PELO O CILINDRO, SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SETE CÓPIAS DE CHAVES, SERVIÇO DE CODIFICAÇÃO DE CHAVE PARA A DUBLO ADVENTURE 2007, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 11/08/2022 | 1360.00 | 22668022000167 | LUIZ NERY LEAL JUNIOR 88588939487 | FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO - ALMOÇO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE OS MESES MAIO, JUNHO E JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 11/08/2022 | 1200.00 | 00011633945480 | IVANDRO CABRAL DA SILVA | SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE CARDS, ARTES DIGITAIS E DESIGN PARA ATENDER A DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS GERAIS NAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, EM JULHO/2022 E CRIAÇÃO DE LOGOMARCA, ARTES DIGITAIS PARA A SEMANA DE COMEMORAÇÃO DO DIA MUNICIPAL DO CICLISTA DE 2022 E DO EVENTO DE PEDAL DO DIA 14/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 11/08/2022 | 60.00 | 00004646250411 | JOSE RANIERE LEONARDO COSTA | DIÁRIA PARA O MOTORISTA: JOSE RANIERE LEONARDO COSTA, ONDE O MESMO REALIZARÁ O TRANSPORTE DE USUÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA JUNTO AO INSS, EM CAMPINA GRANDE-PB, DIA 09/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006127 | 11/08/2022 | 1765.12 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA VEÍCULOS LEVES DE PLACAS: QSD-0508 E QSA-6154 LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 11/08/2022 | 700.00 | 00027431380410 | GERMANO PRIMO DE ARAÚJO | SERVIÇO MECÂNICOS REALIZADOS NA REVISÃO E REPARO DO CATAVENTO NO SITIO LAGOA DO MEIO - COMUNIDADE SACO DOS MOISÉS, ZONA RURAL, NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, EM 08/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 11/08/2022 | 20.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UMA CÓPIA DE CHAVE, PARA A PA CARREGADEIRA XCMG, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006128 | 11/08/2022 | 2331.28 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA MÁQUINAS: RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA 120K LOTADOS NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006129 | 11/08/2022 | 4530.90 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇO MECANICO DO ALTERNADOR; SERVIÇOS MECANICOS DE RECONDICIONAMENTO DE EIXOS; SERVIÇO MECANICO DE FREIO; SERVIÇO MECANICO DE SUSPENSÃO TRASEIRA E DIANTEIRA, NOS VEÍCULOS: CAMINHÃO BAU RLU-5I57, LOTADOS NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006130 | 11/08/2022 | 4704.96 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇO MECANICO DE MOTOR DE PARTIDA; SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CORREÇÃO DE CILINDROS; SERVIÇO MECANICO DE FREIO; SERVIÇO MECANICO DE SUSPENSÃO TRASEIRA E DIANTEIRA, NO VEÍCULO DE PLACA: NQE-4181 LOTADOS NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006131 | 11/08/2022 | 2664.32 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA MÁQUINAS: PÁ CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA 120K, LOTADOS NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006132 | 11/08/2022 | 2059.12 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA VEÍCULOS PESADOS DE PLACAS: RLU-5I57, NQE-4181 E OGF-3167, LOTADOS NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 11/08/2022 | 665.90 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITAL | FORNECIMENTO DE INSUMO DE LABORATÓRIO, DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 11/08/2022 | 300.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSP. LAB. N. S. CONCEICAO LTDA | FORNECIMENTO DE INSUMO DE LABORATÓRIO, DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006104 | 11/08/2022 | 618.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 11/08/2022 | 615.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL E OXIGENIO SAMU DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006135 | 12/08/2022 | 6036.75 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE (FRALDAS), DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006137 | 12/08/2022 | 1834.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006139 | 12/08/2022 | 3782.42 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006143 | 12/08/2022 | 2047.77 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006144 | 12/08/2022 | 2964.07 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006145 | 12/08/2022 | 4084.80 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006146 | 12/08/2022 | 861.02 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006148 | 12/08/2022 | 5348.40 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006150 | 12/08/2022 | 4150.02 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006151 | 12/08/2022 | 3096.91 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006153 | 12/08/2022 | 1863.05 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER SOLICITAÇÃO FEITA PELA FARMÁCIA BÁSICA/DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE NA PRÓPRIA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 12/08/2022 | 198.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006133 | 12/08/2022 | 2749.68 | 13266536000103 | JOSILANE A DA SILVA | SERVIÇO ELÉTRICO PARA MAQUINAS PESADAS: TRATOR NEW HOLAND 75E 4X4 ANO 2006 E TRATOR NEW HOLAND 75 ANO 2022, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006134 | 12/08/2022 | 2405.97 | 13266536000103 | JOSILANE A DA SILVA | SERVIÇO ELÉTRICO PARA MAQUINAS PESADAS: TRATOR BUNDY 10540B ANO 2020 E TRATOR BUNDY BDY 7540 ANO 2019, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006136 | 12/08/2022 | 3666.24 | 13266536000103 | JOSILANE A DA SILVA | SERVIÇO ELÉTRICO PARA MAQUINAS PESADAS: RETROESCAVADEIRA XCMG, CAMINHÃO DE PLACA NQE-4181 E RETROESCAVADEIRA 416E, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006138 | 12/08/2022 | 2835.91 | 13266536000103 | JOSILANE A DA SILVA | SERVIÇO ELÉTRICO PARA VEICULOS GRANDE PORTE: CAMINHÃO BAU PLACA RLU-5157 E CAMINHÃO PLACA OGF-3167, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006140 | 12/08/2022 | 4124.52 | 13266536000103 | JOSILANE A DA SILVA | SERVIÇO ELÉTRICO PARA MAQUINAS PESADAS: PÁ CARREGADEIRA HL740-9S, MOTONIVELADORA 120K E RETROESCAVADEIRA 416E, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006161 | 12/08/2022 | 5338.84 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006163 | 12/08/2022 | 5715.52 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A RETROESCAVADEIRA XCMG, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006165 | 12/08/2022 | 2433.58 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO MATADOURO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0013/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006166 | 12/08/2022 | 5306.90 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | SERVIÇO MECÂNICOS DE ALTERNADOR; SERVIÇO MECÂNICO DE MOTOR DE PARTIDA; SERVIÇO MECÂNICO DE CAIXA MARCHA; SERVIÇO MECÇÂNICO DE REVISÃO DE RODAS, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA CXMG, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006180 | 12/08/2022 | 3918.38 | 13266536000103 | JOSILANE A DA SILVA | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A PÁ CARREGADEIRA HL740-9S, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006152 | 12/08/2022 | 2554.17 | 13266536000103 | JOSILANE A DA SILVA | SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA PARA VEICULAR NOS VEICULOS DE PLACAS: QSD-0508 E QFH-2213 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006170 | 12/08/2022 | 3217.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SOPÃO I E II, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006171 | 12/08/2022 | 2152.28 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006181 | 12/08/2022 | 4514.30 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006183 | 12/08/2022 | 1359.65 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 12/08/2022 | 200.00 | 00023758007453 | ERICO BATISTA DE OLIVEIRA | SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM REALIZADO NA ÁREA ONDE VAI FUCIONAR O SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO. EM AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006185 | 12/08/2022 | 3417.29 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006188 | 12/08/2022 | 7707.65 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006191 | 12/08/2022 | 5131.40 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 0010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006175 | 12/08/2022 | 985.66 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0013/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006187 | 12/08/2022 | 1610.55 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0010/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 12/08/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21288-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006164 | 12/08/2022 | 487.30 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO MUSEU, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006147 | 12/08/2022 | 1649.78 | 13266536000103 | JOSILANE A DA SILVA | SERVIÇO MECÂNICO DE CONSERTO E/OU TROCA DE PEÇAS DE MOTOS DE PLACAS: MOK-2054 E OGE-9027 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0007/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006149 | 12/08/2022 | 1949.74 | 13266536000103 | JOSILANE A DA SILVA | SERVIÇO MECÂNICO DE CONSERTO E/OU TROCA DE PEÇAS DE MOTOS DE PLACAS: NQB-7144 E OFH-1808 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0007/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 12/08/2022 | 55.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 12/08/2022 | 3.97 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 12/08/2022 | 143.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JULHO/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 12/08/2022 | 138.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JULHO/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006177 | 12/08/2022 | 1295.96 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 12/08/2022 | 12.94 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 12/08/2022 | 44.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006141 | 12/08/2022 | 2496.13 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 0013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006142 | 12/08/2022 | 3495.18 | 13266536000103 | JOSILANE A DA SILVA | SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA VEICULAR NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFX-2279, QSJ-5C67 E QSJ-5E27, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 12/08/2022 | 390.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | SERVIÇO DE ANESTESIA REFERENTE A TC DO CRANIO, REALIZADO EM: ANNA LYLY ALEIXO DE LIMA SOUZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 12/08/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006167 | 12/08/2022 | 5121.96 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0013/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006168 | 12/08/2022 | 1344.51 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A RODOVIARIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0013/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006169 | 12/08/2022 | 3538.50 | 04315234000189 | PREMOL INDUSTRIA E COM DE PREMOLDADOS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0002/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006172 | 12/08/2022 | 2844.15 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO 0013/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006179 | 12/08/2022 | 1573.78 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO 0013/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 12/08/2022 | 4000.00 | 00023758007453 | ERICO BATISTA DE OLIVEIRA | SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM REALIZADO NO CEMITERIO, DESTE MUNICÍPIO. EM AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 12/08/2022 | 899.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DESTINADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA 8671-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Círculos Populares de Esporte e Lazer | REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 12/08/2022 | 526.32 | 00070261760483 | MATEUS CASSIO DOS SANTOS MEDEIROS | SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO DANIFICADO DA QUADRA DE ESPORTES GESSICA MEDEIROS NA RUA QUIEZINHO FERNANDES, NO BAIRRO; NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01-08 A 12-08-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Círculos Populares de Esporte e Lazer | REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 12/08/2022 | 736.84 | 00070459780492 | AMAURI DE SOUZA SILVA | SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO DANIFICADO DA QUADRA DE ESPORTES GESSICA MEDEIROS NA RUA QUIEZINHO FERNANDES, NO BAIRRO; NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01-08 A 12-08-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Círculos Populares de Esporte e Lazer | REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 12/08/2022 | 1010.53 | 00012589601417 | ALUIZIO FERNANDES DE SOUZA FILHO | SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO DANIFICADO DA QUADRA DE ESPORTES GESSICA MEDEIROS NA RUA QUIEZINHO FERNANDES, NO BAIRRO; NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01-08 A 12-08-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006154 | 12/08/2022 | 2738.12 | 13266536000103 | JOSILANE A DA SILVA | SERVIÇO ELETRICO PARA VEICULOS GRANDE PORTE DE PLACAS: QSE-1039, OFG-3443 E MOW-9873 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0007/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006155 | 12/08/2022 | 4570.62 | 13266536000103 | JOSILANE A DA SILVA | SERVIÇO DE FINILARIA E PINTURA PARA VEICULOS DE PLACAS: MMV-6854, OGE-1727 E OFG-3443 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0007/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006156 | 12/08/2022 | 3324.86 | 13266536000103 | JOSILANE A DA SILVA | SERVIÇO ELETRICO PARA VEICULOS GRANDE PORTE DE PLACAS: QSK-6D53, QSK-2J54 E MMV-6854 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0007/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006157 | 12/08/2022 | 4009.39 | 13266536000103 | JOSILANE A DA SILVA | SERVIÇO ELETRICO PARA VEICULOS GRANDE PORTE DE PLACAS: OGC-9626, OFB-3679 E OGE-1727 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0007/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 12/08/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 12/08/2022 | 161.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006201 | 15/08/2022 | 9900.71 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: QSE-1039 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 15/08/2022 | 550.00 | 33251146000169 | LIDIANO DOS SANTOS SILVA 05760029410 | SERVIÇO REFERENTE A LAVAGENS, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: MMV-6I54, OGE-1H27, OGB-2830, QSK-2J54 E OGC-6619, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006207 | 15/08/2022 | 2906.77 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OFG-3443, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006208 | 15/08/2022 | 4873.36 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CRECHE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006214 | 15/08/2022 | 3324.61 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OGB-2830, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006215 | 15/08/2022 | 2859.10 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OGC-9626, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006216 | 15/08/2022 | 3924.15 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OFB-3679, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006217 | 15/08/2022 | 1980.30 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: QSK-2J54, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 15/08/2022 | 1110.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA | SERVIÇO REFERENTE A ENSAIO COM SELAGEM E MANUTENÇÃO DO TACOGRAFO 1390, COM TROCA DE SENSOR DE VELOCIDADE DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFG-3443. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 15/08/2022 | 240.00 | 00004611240410 | FERNANDO CASSIANO DE OLIVEIRA SEGUNDO | DIÁRIA AO SERVIDOR: FERNANDO CASSIANO DE OLIVEIRA SEGUNDO, ONDE FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR O PACIENTE: LUIZ GUSTAVO SOUTO, COM ACOMPANHANTE Á CIDADE DE NATAL-RN, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Círculos Populares de Esporte e Lazer | Manutenção do Fundo Municipal de Apoio ao Esporte Amador - FUMAEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 15/08/2022 | 700.00 | 36525017000100 | CLEDIANE SIMÕES DA NOBREGA FERNANDES 02746191482 | SERVIÇO REFERENTE A CAFÉ E ALMOÇO PARA O EVENTO DOS CICLISTAS FORNECIDOS PARA ATENDER A DIRETORIA DE ESPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 15/08/2022 | 190.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | SERVIÇO REFERENTE A MEDICO PRESTADO DE CONSULTAS E EXAMES NA PACIENTE: BETÂNIA ARAÚJO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 15/08/2022 | 70.00 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | SERVIÇO REFERENTE A RECARGAS DE RELEFONICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006209 | 15/08/2022 | 2137.56 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: NQE-2214, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006219 | 15/08/2022 | 3296.23 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: QSB-6B69, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006220 | 15/08/2022 | 1940.93 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: QSA-3J49, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 15/08/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 15/08/2022 | 150.00 | 08716557000135 | CLÍNICA DR. WANDERLEY | SERVIÇO DE COMPLEMENTO REFERENTE A CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO EM: DAMIÃO LEANDRO DE LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 15/08/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 15/08/2022 | 31.11 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 15/08/2022 | 300.00 | 00014166830465 | EDSON ELVANDOR DA SILVA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO LUDICOS E BRINQUEDOS PARA COMEMORAÇÃO COM ATIVIDADES DA SEMANA DO BEBE, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, REF. A AGOSTO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 15/08/2022 | 730.00 | 00008771651497 | MANOEL JOSE DA SILVA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO LUDICOS E BRINQUEDOS PARA COMEMORAÇÃO COM ATIVIDADES DO EVENTO DA SEMANA DO BEBÊ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 15/08/2022 | 480.00 | 00004081044490 | GILBERLAN FERREIRA DOS SANTOS | DIÁRIA PARA O SERVIDOR: GILBERALN FERREIRA DOS SANTOS, Á CIDADE DE NATAL-RN, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006211 | 15/08/2022 | 1052.02 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: KKT-9C66, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 15/08/2022 | 455.00 | 33251146000169 | LIDIANO DOS SANTOS SILVA 05760029410 | SERVIÇO REFERENTE A LAVAGENS, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTOS NOS VEÍCULOS: HL740 95 PA CARREGADEIRA, 120K MOTONIVELADORA E XCMG RETROESCAVADEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006213 | 15/08/2022 | 2710.96 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: NQE-4B81, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 15/08/2022 | 300.00 | 00014785773472 | MARIO MEDEIROS DAMASCENA | DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE PRODUÇÃO RURAL: MARIO MEDEIROS DAMASCENA, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DA 1ª OFICINA DE TRABALHO REFERENTE A EXECUÇÃO DO PROJETO, ATENDENDO TODAS AS ETAPAS E AÇÕES CONSTANTES, NA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA DIA 15 DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 15/08/2022 | 1470.00 | 44888234000192 | JOAO VITOR GOMES DANTAS 08574616486 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA TENDA 6X6 E 20 CADEIRAS DE PLÁSTICO PARA UBS DO BAIRRO: FREI DAMIÃO, NO PERÍODO 01/07/2022 A 31/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 15/08/2022 | 1680.00 | 44888234000192 | JOAO VITOR GOMES DANTAS 08574616486 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA TENDA 6X6 E 30 CADEIRAS DE PLÁSTICO DESTINADO A POLICLINICA DR. KIVAL, NO PERÍODO 01/07/2022 A 31/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006205 | 15/08/2022 | 4212.21 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS AOS ESF'S I, II E III, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006206 | 15/08/2022 | 3598.59 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS AOS ESF'S IV E V, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006221 | 15/08/2022 | 3543.46 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER SOLICITAÇÃO FEITA PELA FARMÁCIA BÁSICA/DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE NA PRÓPRIA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006222 | 15/08/2022 | 3633.37 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER SOLICITAÇÃO FEITA PELA FARMÁCIA BÁSICA/DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE NA PRÓPRIA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 16/08/2022 | 40.00 | 00001003172431 | ADEILSON ARAUJO DA SILVA | DIÁRIA AO SERVIDOR: ADEILSON ARAUJO DA SILVA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PREPARATÓRIA CAMPANHA RAIVA ANIMAL 2022, NO DIA 16/08/2022, NO AUDITÓRIO DA 6ª GRS, EM PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 16/08/2022 | 40.00 | 00004372316402 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | DIÁRIA AO SERVIDOR: JOSE MARCOS DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PREPARATÓRIA CAMPANHA RAIVA ANIMAL 2022, NO DIA 16/08/2022, NO AUDITÓRIO DA 6ª GRS, EM PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 16/08/2022 | 60.00 | 00008367561422 | ALLINE KARINE COSTA SILVA | DIÁRIA A SERVIDORA: ALLINE KARINE COSTA SILVA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO CICLO DE ATUALIZAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NO SUS - "POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL E CREDENCIAMENTO EM SAÚDE BUCAL", NO DIA 16/08/2022, EM CAPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 16/08/2022 | 60.00 | 00008266509450 | GENNY GABRIELLA ARAUJO | DIÁRIA A SERVIDORA: GENNY GABRIELLA ARAUJO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO CICLO DE ATUALIZAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NO SUS - "POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL E CREDENCIAMENTO EM SAÚDE BUCAL", NO DIA 16/08/2022, EM CAPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 16/08/2022 | 60.00 | 00073939714453 | ANA CLAUDIA HONORATO DA NOBREGA | DIÁRIA A SERVIDORA: ANA CLAUDIA HONORATO DA NOBREGA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO CICLO DE ATUALIZAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NO SUS - "POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL E CREDENCIAMENTO EM SAÚDE BUCAL", NO DIA 16/08/2022, EM CAPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006253 | 16/08/2022 | 3450.50 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - C.E.O., DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NA POLICLINICA MUNICIPAL DR KIVAL DE ARAUJO GORGONIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 16/08/2022 | 640.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITAL | FORNECIMENTO DE INSUMO DE LABORATÓRIO, DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006255 | 16/08/2022 | 1440.00 | 27130979000179 | OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 16/08/2022 | 2248.71 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS-SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE MAQUIAGEM PARA CURSO OFERECIDO AS MÃES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 16/08/2022 | 1800.00 | 41271673000163 | MACIEL BATISTA DE MEDEIROS 09540590426 - BAR E RESTAURANTE DO COSTELA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE ALMOÇO E JANTAR, PARA ATENDER A FUCIONÁRIOS DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUANDO EM ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, ENTRE OS DIAS 18 A 22 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0006256 | 16/08/2022 | 7780.00 | 20953509000166 | MARCA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM DE PEQUENO PORTE, DIA 09/08/2022 - DIA MUNICIPAL DO CICLISTA COM PEDAL URBANO; DIRETORIA DE ESPORTE MUNICIPAL, DIA 14/08/2022 - CIRCUITO YAYU CICLO TURISMO, DIRETORIA DE ESPORTE MUNICIPAL E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE, DIA 09/08/2022. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0006257 | 16/08/2022 | 1980.00 | 04203988000147 | JSL LOCACOES E MONTAGENS EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ESTRUTURA DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB, APOIO AO SÃO JOÃO DOS BAIRROS: COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO, REALIZADO DIA 18/06/2022 (PALCO DE PEQUENO PORTE), CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 16/08/2022 | 1400.00 | 00070260468452 | JOSE FELIPE MEDEIROS CABRAL | SERVIÇO DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM, PARA ATENDER AS DIVULGAÇÕES DE ORIENTAÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, EM JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 16/08/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 16/08/2022 | 18.39 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 16/08/2022 | 680.00 | 41271673000163 | MACIEL BATISTA DE MEDEIROS 09540590426 - BAR E RESTAURANTE DO COSTELA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE ALMOÇO, PARA ATENDER A FUCIONÁRIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, QUANDO EM SERVIÇO EXTRAS FORA DO HORÁRIO DE TRABALHO EM REALIZAÇÕES DAS AÇÕES, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITAÇÃO, EMPENHO E PAGAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 16/08/2022 | 40.00 | 00009017217430 | MURIELLE MAGDA MEDEIROS DANTAS | DIÁRIA A SERVIDORA: MURIELLE MAGDA MEDEIROS DANTAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PREPARATÓRIA CAMPANHA RAIVA ANIMAL 2022, NO DIA 16/08/2022, NO AUDITÓRIO DA 6ª GRS, EM PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 16/08/2022 | 55.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Círculos Populares de Esporte e Lazer | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 16/08/2022 | 1200.00 | 00070260468452 | JOSE FELIPE MEDEIROS CABRAL | SERVIÇO REFERENTE A CAPTURA DE IMAGEM POR DRONE, PARA ATENDER AS COMEMORAÇÕES DO DIA MUNICIPAL DO CICLISTA, NOS DIAS 09 A 14 DE AGOSTO/2022, "CIRCUITO YAYU DE CICLO TURISMO", DESTINADO A DIRETORIA DE ESPORTE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 16/08/2022 | 240.00 | 00020652127487 | ANTONIO DIAS DE ARAÚJO | DIÁRIAS AO MOTORISTA: ANTONIO DIAS DE ARAUJO, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO O PREFEITO JOSE ALEXANDRE DE ARAUJO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO DNOCS, CENTRO ADMINISTRATIVO, IRAMILTON E JOHNSON ABRANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 16/08/2022 | 1080.00 | 00037431889453 | JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS AO PREFEITO MUNICIPAL: JOSÉ ALAXANDRE DE ARAÚJO, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO DNOCS, CENTRO ADMINISTRATIVO, IRAMILTON E JOHNSONS ABRANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 16/08/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP. CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 16/08/2022 | 720.00 | 41271673000163 | MACIEL BATISTA DE MEDEIROS 09540590426 - BAR E RESTAURANTE DO COSTELA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE ALMOÇO, PARA ATENDER A FUCIONÁRIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, QUANDO EM SERVIÇO EXTRAS FORA DO HORÁRIO DE TRABALHO EM REALIZAÇÕES DAS AÇÕES NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006247 | 16/08/2022 | 4500.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0003/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006249 | 16/08/2022 | 6000.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0003/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006250 | 16/08/2022 | 17723.80 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0003/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006251 | 16/08/2022 | 5300.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0003/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006252 | 16/08/2022 | 4795.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0003/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006273 | 17/08/2022 | 1405.80 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: MOT-1425, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006281 | 17/08/2022 | 7439.30 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0003/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006283 | 17/08/2022 | 10272.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0003/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006285 | 17/08/2022 | 10287.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0003/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0006286 | 17/08/2022 | 97.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JULHO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Círculos Populares de Esporte e Lazer | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 17/08/2022 | 800.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 - L3 ILUMI | SEVIÇO DE ESTRUTURA EM GRID, CARPETE E ORGANIZAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "DIA MUNICIPAL DO CICLISTA", NO DIA 09/08/2022, REALIZADO NO MUSEU MUNICIPAL JEOVÁ BATISTA, DESTINADO A DIRETORIA DE ESPORTES, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Círculos Populares de Esporte e Lazer | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 17/08/2022 | 600.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 - L3 ILUMI | SEVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E ESTRUTURA EM GRID, PARA O CIRCUITO YAYU DE CICLOTURISMO, NO DIA 14/08/2022, NO PARQUE DO FORRÓ, DESTINADO A DIRETORIA DE ESPORTES, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Círculos Populares de Esporte e Lazer | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 17/08/2022 | 400.00 | 00006968787474 | LUCILENE DOS SNTOS VIEIRA | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DA CANTORA LENE SHOW, PARA ANIMAÇÃO (ATRAÇÃO MUSICAL), NO CIRCUITO YAYU DE CICLISMO, PRESTADO A DIREÇÃO DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, EM AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 17/08/2022 | 240.00 | 00004138639489 | EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA | DIÁRIA AO MOTORISTA: EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA, REFERENTE A UMA VIAGEM NO CAMINHÃO HD 80, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA TRANSPORTE DE MUDANÇA DE UTENSÍLIOS DOMÈSTICOS, NO DIA 12/08/2022, PARA A CIDADE DE CARAÚBAS-RN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0006301 | 17/08/2022 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER - CRAM, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JULHO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 17/08/2022 | 240.00 | 00069075530404 | MARCONDES ARAÚJO DE MEDEIROS | DIARIA AO MOTORISTA: MARCONDES ARAUJO DE MEDEIROS, REFERENTE A UMA VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Á CIDADE DE NATAL-RN, NO DIA 14/08/2022, COM ALUNOS PRA PRÁTICA DE ESPORTES DE FUTEBOL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0006282 | 17/08/2022 | 89.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO SESI, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JULHO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0006304 | 17/08/2022 | 99.90 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JULHO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0006306 | 17/08/2022 | 665.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JULHO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 17/08/2022 | 500.00 | 00030258219491 | LUIZ BENTO DOS SANTOS | SERVIÇO DE VIAGEM EM VEICULO PROPRIO, PLACA: OEY-6219, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 17/08/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006269 | 17/08/2022 | 2044.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QSJ-5C67, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006275 | 17/08/2022 | 1785.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QSJ-5E87, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006276 | 17/08/2022 | 1278.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFT-3717, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006277 | 17/08/2022 | 733.20 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: RLW-2D16, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 17/08/2022 | 3000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | SERVIÇO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA DO PACIENTE: MANOEL PEREIRA DE LIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2011, ART 2º LETRA A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0006294 | 17/08/2022 | 99.90 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JULHO2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 17/08/2022 | 88.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 17/08/2022 | 100.36 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0006287 | 17/08/2022 | 97.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JULHO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 17/08/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 25132-1, CONFORME EXTRATO DE JULHO/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0006303 | 17/08/2022 | 400.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JULHO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0006290 | 17/08/2022 | 89.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO MUSEU, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JULHO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0006302 | 17/08/2022 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JULHO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 17/08/2022 | 300.00 | 00002629297403 | JOÃO BOSCO DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA CONSULTA MÉDICA, Á PESSOA DE SUENIA MARIA DA NOBREGA MEDEIROS. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 643. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. FOI PAGO NO MOME DE JOÃO BOSCO DE MEDEIROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 17/08/2022 | 475.10 | 00030025770497 | ANTONIO FIRMINO DOS SANTOS NETO | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA EM ATRASO, Á PESSOA DE ANTONIO FIRMINO DOS SANTOS NETO. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 340. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 17/08/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0006288 | 17/08/2022 | 97.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JULHO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0006299 | 17/08/2022 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JULHO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0006300 | 17/08/2022 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JULHO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 17/08/2022 | 1100.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 - L3 ILUMI | SEVIÇO DE ESTRUTURA EM GRID, ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO, PARA ABERTURA DO BEBÊ 2022, NO DIA 08/08/2022, REALIZADO NO PAÇO QUIPAUÁ SEDE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 17/08/2022 | 800.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 - L3 ILUMI | SEVIÇO DE ESTRUTURA EM GRID, DECORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO, PARA ABERTURA DO AGOSTO LILAS, NO DIA 11/08/2022, REALIZADO NO CRAM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006270 | 17/08/2022 | 1959.60 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QSA-6154, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006272 | 17/08/2022 | 3088.50 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: RLQ-3F39, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0006289 | 17/08/2022 | 97.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JULHO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0006298 | 17/08/2022 | 89.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JULHO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 17/08/2022 | 1333.00 | 08881898000166 | LOJAO PEG PAG COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0006284 | 17/08/2022 | 89.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JULHO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 17/08/2022 | 258.90 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O ESF V DO BAIRRO DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0006291 | 17/08/2022 | 97.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A POLICLÍNICA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JULHO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0006292 | 17/08/2022 | 534.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AOS ESF´S, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JULHO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0006293 | 17/08/2022 | 89.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JULHO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0006295 | 17/08/2022 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JULHO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0006297 | 17/08/2022 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JULHO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 18/08/2022 | 134.58 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFH-1808, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 18/08/2022 | 42.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE OLEO TUTELA, DESTINADO A MOTONIVELADORA 120K, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 18/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPLACAMENTO REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA: KKT-9C66, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006314 | 18/08/2022 | 4409.04 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 0010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 18/08/2022 | 3512.57 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLQ-3F39, LOTADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 18/08/2022 | 3037.55 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSD-0508, LOTADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 18/08/2022 | 2488.97 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFH-2213, LOTADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 18/08/2022 | 1037.74 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSA-6154, LOTADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 18/08/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 18/08/2022 | 280.00 | 00010009912452 | JESSICA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, Á PESSOA DE JESSICA OLIVEIRA DO NASCIMENTO. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 18/08/2022 | 42.70 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 18/08/2022 | 200.00 | 11372474000180 | CRISPIM & REMIGIO FARMACEUTICA LTDA. | SERVIÇO FARMACÊUTICO (MEDICAMENTO) FORNECIDO EM BENEFÍCIO DO MUNICIPE: LAVINIA THAISA COSTA FERNANDES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 18/08/2022 | 2890.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER, DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 18/08/2022 | 3842.58 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLV-2A16, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 18/08/2022 | 2895.43 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFT-3717, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 18/08/2022 | 2776.33 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLW-2D16, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 18/08/2022 | 2568.82 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5E27, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 18/08/2022 | 2321.66 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLX-4G87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 18/08/2022 | 2195.29 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5C67, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 18/08/2022 | 2186.08 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLV-1J76, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 18/08/2022 | 1835.08 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5E87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 18/08/2022 | 1684.59 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFX-2C29, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 18/08/2022 | 1524.28 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLQ-9F78, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 18/08/2022 | 1305.11 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-7410, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 18/08/2022 | 1282.93 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFN-5D22, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 18/08/2022 | 170.89 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOK-2054, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 18/08/2022 | 177.90 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRAX, FILTROS, ENTRE OUTROS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLV-1J76, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 18/08/2022 | 45.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE ELAION, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFN-1E88, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 18/08/2022 | 45.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE ELAION, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSA-3J49, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 18/08/2022 | 32.80 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRAX, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFT-3717, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 18/08/2022 | 1100.00 | 00012160055409 | ABNNER RUBENA FREITAS DE LIMA | SEVIÇO DE PINTURA E MANUTENÇÃO EM BOLAS DE AULAS E NO PATIO DA ESCOLA ANA BRITO DE FIGUEIREDO, DESTE MUNICÍPIO. EM JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 18/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | CORRESPONDENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, PELA FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO 1 - PADRÃO FNDE, NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº.202103960-1, FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 18/08/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 18/08/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 18/08/2022 | 60.00 | 00025087720463 | MARIA DE FATIMA SALES DANTAS | CORRESPONDENTE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: MARIA DE FATIMA SALES DANTAS, PARTICIPAR DO ENCONTRO DA EDUCAÇÃO SELO UNICEF, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19/08/2022, EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 18/08/2022 | 1150.00 | 06354628000171 | UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE FINANCEIRO DAS ANUIDADES QUE REALIZA A PREFEITURA EM FAVOR DA UNCME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | Programa em Busca do Saber | Manutenção do Polo Universitario de apoio presencial da Universidade a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 18/08/2022 | 2008.12 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLU-8H56, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | Programa em Busca do Saber | Manutenção do Polo Universitario de apoio presencial da Universidade a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 18/08/2022 | 514.42 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-7390, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | Programa em Busca do Saber | Manutenção do Polo Universitario de apoio presencial da Universidade a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 18/08/2022 | 472.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE DULUB MAX 2, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMV-6I54, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | Programa em Busca do Saber | Manutenção do Polo Universitario de apoio presencial da Universidade a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 18/08/2022 | 455.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRAX E MAXON, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGG-7668, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | Programa em Busca do Saber | Manutenção do Polo Universitario de apoio presencial da Universidade a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 18/08/2022 | 222.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRAX EXTRA, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSK-2J54, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 18/08/2022 | 695.78 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQH-8896, LOTADO NO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 18/08/2022 | 50.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQB-7144, LOTADO NO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 18/08/2022 | 1606.12 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGG-8F38, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 18/08/2022 | 799.74 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOT-1425, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 18/08/2022 | 60.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE OLEO TUTELA, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGG-8F38, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 19/08/2022 | 4656.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DESTINADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA 8671-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 19/08/2022 | 340.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | SERVIÇOS DE LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFB-7390, RLV-0H07 E RLU-8H56, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 19/08/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006368 | 19/08/2022 | 3703.49 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA TRINDADE VERNA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006370 | 19/08/2022 | 3486.07 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA MARIA DO CARMO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006371 | 19/08/2022 | 3685.02 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA ARISTARCO MACHADO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006372 | 19/08/2022 | 3867.80 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESCOLA TRINDADE VERNA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006373 | 19/08/2022 | 1812.40 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESCOLA MARIA DO CARMO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006374 | 19/08/2022 | 1481.04 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESCOLA ARISTARCO MACHADO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006375 | 19/08/2022 | 2268.40 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESCOLA ANA BRITO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006377 | 19/08/2022 | 3125.08 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA ANA BRITO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 19/08/2022 | 420.00 | 00016471368496 | RAFAEL KEVIN DA SILVA COSTA | SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE VEICULOS DE PLACAS: RLV-0H27, QSB-6B69, QFN-SD22, QFN-1E88, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 19/08/2022 | 3550.00 | 28106483000122 | JEANNE MAGDA GALVINCIO RIBEIRO | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DO MATERIAL (500 UNIDADES DE BLOCOS RECEITUÁRIOS), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 19/08/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052022 | 0006353 | 19/08/2022 | 3500.00 | 00001230360468 | ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA | CONTRATAÇÃO DE SERVICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA FISCAL E TRIBUTARIA REFERENTE A AGOSTO/2022, CONF. INEXIGIVEL 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 19/08/2022 | 1649.24 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 19/08/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 19/08/2022 | 10.77 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 19/08/2022 | 172.24 | 00002673813446 | LEONARD DE ARAÚJO TRIGUEIRO | SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AS CERTIDÕES SOLICITADAS AO CARTÓRIO, PARA ATENDER FAMILIARES CARENTES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 19/08/2022 | 730.17 | 00008617137452 | SIMONE ALEIXO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO REFERENTE A QUITAÇÃO DE ENERGIA EM ATRASO, Á PESSOA DE SIMONE ALEIXO DE LIMA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 644. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 19/08/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 19/08/2022 | 60.00 | 00006549995469 | FRANKSON NERY NÓBREGA | DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR: FRANKSON NERY NÓBREGA, PARA IR A CIDADE DE JARDIM DE PIRANHAS-RN, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, NO DIA 16/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 19/08/2022 | 60.00 | 00078934036400 | LUZIMAR MARIA DO NASCIMENTO | DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR: LUZIMAR MARIA DO NASCIMENTO, PARA IR A CIDADE DE JARDIM DE PIRANHAS-RN, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, NO DIA 16/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 19/08/2022 | 365.00 | 00007858499475 | MEIRANY DE KASSIA DOS S.S. NOGUEIRA | SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA SESSÃO SOLENE DA ABERTURA DA SEMANA DO BEBE NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006354 | 19/08/2022 | 5977.69 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER SOLICITAÇÃO FEITA PELA FARMÁCIA BÁSICA/DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE NA PRÓPRIA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 19/08/2022 | 652.92 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006391 | 22/08/2022 | 13878.17 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER SOLICITAÇÃO FEITA PELA FARMÁCIA BÁSICA/DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE NA PRÓPRIA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006392 | 22/08/2022 | 87447.41 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER SOLICITAÇÃO FEITA PELA FARMÁCIA BÁSICA/DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE NA PRÓPRIA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006393 | 22/08/2022 | 1110.00 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER SOLICITAÇÃO FEITA PELA FARMÁCIA BÁSICA/DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE NA PRÓPRIA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 22/08/2022 | 1800.00 | 41271673000163 | MACIEL BATISTA DE MEDEIROS 09540590426 - BAR E RESTAURANTE DO COSTELA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE ALMOÇO, PARA ATENDER A FUCIONÁRIOS DA POLICLINICA MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS EXTRAS PARA REALIZAÇÕES DOS ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 22/08/2022 | 7500.00 | 29080282000166 | IMPLANTEX SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 50 PRÓTESES REMOVÍVEIS (PRÓTESE TOTAL MAXILAR, PRÓTESE TOTAL MANDIBULAR, PRÓTESE PARCIAL MAXILAR, PRÓTESE PARCIAL MANDIBULAR), DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTÓLOGICAS - CEO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 22/08/2022 | 1600.00 | 00085313491415 | SELENE AZEVEDO PORTO LOPES | SERVIÇO DE CURSO DE MAQUIAGEM REALIZADO PARA AS MULHERES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NA CAMPANHA VISANDO FORTALECER E INCENTIVAR A AUTO ESTIMA PARA UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0006419 | 22/08/2022 | 10036.81 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A MOTONIVELADORA 120K, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0006420 | 22/08/2022 | 7825.48 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A PÁ CARREGADEIRA H740, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0006421 | 22/08/2022 | 7554.53 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA OGF-3167, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0006422 | 22/08/2022 | 5340.06 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO CAMINHÃO BAÚ RLU-5i57, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0006423 | 22/08/2022 | 5093.90 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA NQE-4B81, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0006424 | 22/08/2022 | 5018.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA 416E, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0006426 | 22/08/2022 | 3472.68 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA XT870BR1, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0006427 | 22/08/2022 | 2760.72 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A PÁ CARREGADEIRA HL7-4095, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0006428 | 22/08/2022 | 1319.71 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR 2006 TL75, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0006429 | 22/08/2022 | 1259.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR BUDNY 10540S, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0006430 | 22/08/2022 | 1108.30 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR BUDNY 7540S, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0006431 | 22/08/2022 | 295.70 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR 2002 TL75, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0006379 | 22/08/2022 | 4000.00 | 24756013000153 | INOVE CONSULTORIA ATUARIAL LTDA | SERVIÇOS DE CENSO PREVIDENCIÁRIO E ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2022, ATRAVÉS DE LICENCA DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0006/2022, PARCELA 04/09. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0006384 | 22/08/2022 | 8500.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DÓIA | SERVICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA PÚBLICA, ORIENTANDO NA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA- PB, BEM COMO A ELABORAÇÃO DA GFIP MENSAL, DIRF E RAIS. CONFORME INEXIGIVEL Nº 0004/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 22/08/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 22/08/2022 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, REF. A AGOSTO/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 22/08/2022 | 3900.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE SISTEMA DE ARRECADAÇÃO COM NOTA FISCAL ELETRONICA E PORTAL DO CONTRIBUINTE E SOFTWARE DE ADITAMENTO E CONTROLE DE CONTRATOS, REFERENTE A AGOSTO/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 22/08/2022 | 8.63 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 22/08/2022 | 20182.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO CONFORME AVISO, REF. AO PERÍODO DE APURAÇÃO: JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 22/08/2022 | 240.00 | 00030089450400 | JOSÉ NEURIVALDO SOUTO FERNANDES | DIÁRIA AO MOTORISTA: JOSÉ NEURIVALDO SOUTO FERNANDES, ONDE O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR O PACIENTE SULEIDE MARIA OLIVEIRA, COM ACOMPANHANTE Á CIDADE DE RECIFE-PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 22/08/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 22/08/2022 | 1040.00 | 41271673000163 | MACIEL BATISTA DE MEDEIROS 09540590426 - BAR E RESTAURANTE DO COSTELA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE ALMOÇO, PARA ATENDER A FUCIONÁRIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM SERVIÇO EXTRAS FORA DO HORÁRIO DE TRABALHO EM REALIZAÇÕES DAS AÇÕES E CAMPANHA DE VACINAÇÃO NOS DIAS 28 E 30 DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 22/08/2022 | 8361.92 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLV-0H27, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 22/08/2022 | 5504.29 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSB-6B69, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 22/08/2022 | 4001.44 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFN-1E88, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 22/08/2022 | 2010.59 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFZ-1292, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 22/08/2022 | 1439.14 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-0D25, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 22/08/2022 | 1433.41 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSA-3J49, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 22/08/2022 | 130.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQE-2254, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 22/08/2022 | 550.00 | 00085313670425 | PAULO ROGÉRIO DOS SANTOS | SERVIÇO DE CORREÇÃO NO GESSO E PINTURA, REALIZADO EM SALAS DE AULA DA ESCOLA ANA BRITO DE FIGUEIREDO, DESTE MUNICÍPIO. PRESTADO EM AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 22/08/2022 | 414.00 | 09309014000166 | CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE NOTAS | SERVIÇO DE 1 REGISTRO DE ATA (CONSELHO DE ESCOLAR) E 1 RECONHECIMENTO DE FIRMA, PRESTADOS EM AGOSTOS/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 22/08/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 22/08/2022 | 7951.33 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMV-6i54, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 22/08/2022 | 5441.49 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-3679, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 22/08/2022 | 5183.43 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSK-2J54, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 22/08/2022 | 4679.03 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOW-9873, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 22/08/2022 | 4589.72 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLV-0H07, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 22/08/2022 | 4508.06 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFG-3443, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 22/08/2022 | 4285.10 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGC-6619, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 22/08/2022 | 3824.41 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGB-2830, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 22/08/2022 | 3334.74 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGG-7668, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 22/08/2022 | 2980.45 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSK-6D53, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 22/08/2022 | 2231.90 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGE-1H27, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 22/08/2022 | 2200.80 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGG-9626, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 22/08/2022 | 1130.42 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-8F38, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Escola Ativa | Melhoria de Infraestrutura das Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0006433 | 22/08/2022 | 57194.71 | 09603358000183 | EJAL ENGENHARIA LTDA | SERVIÇOS REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO PARA DAR CONTINUIDADE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA DE 12 SALAS PADRÃO FNDE NA ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONF. TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 202002870-1/FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2022 E CONTRATO Nº 0131/2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0006432 | 22/08/2022 | 1736.35 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO JEEP COMPASS RLS-2D98, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 22/08/2022 | 210.53 | 00012534624458 | JOELSON SILVA DE SOUZA | SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE CAIXA DÁGUA COM FIBRAS DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 22/08/2022 | 620.00 | 41271673000163 | MACIEL BATISTA DE MEDEIROS 09540590426 - BAR E RESTAURANTE DO COSTELA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE ALMOÇO, PARA ATENDER A FUCIONÁRIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, QUANDO EM SERVIÇO EXTRAS FORA DO HORÁRIO DE TRABALHO EM REALIZAÇÕES DAS AÇÕES NA MANUTENÇÃO DOS ESF I, II, III E POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 23/08/2022 | 90662.35 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 23/08/2022 | 20760.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 23/08/2022 | 2765.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (CONTRATADO), REF. A AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 23/08/2022 | 240.00 | 00004138639489 | EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA | DIÁRIA AO MOTORISTA: EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA, REFERENTE UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE CRATEÚS-CE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRANSPORTAR MOVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS, NO CAMINHÃO BAÚ DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, NO DIA 19/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 23/08/2022 | 13353.35 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 23/08/2022 | 20210.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 23/08/2022 | 21000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SUBSÍDIO DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 23/08/2022 | 8769.80 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006437 | 23/08/2022 | 4268.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006438 | 23/08/2022 | 2844.50 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO PRE-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006439 | 23/08/2022 | 5024.80 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIO DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 23/08/2022 | 300.00 | 00025087720463 | MARIA DE FATIMA SALES DANTAS | DIARIA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: MARIA DE FATIMA SALES DANTAS, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TÉCNICA DO REGIME DE COLABORAÇÃO EM EDUCAÇÃO, NO DIA 23/08/2022, NO CENTRO DE EDUCAÇÃO (CE) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA (UFPB), JOÃO PESSOA-PB, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 23/08/2022 | 240.00 | 00069075530404 | MARCONDES ARAÚJO DE MEDEIROS | DIARIA AO MOTORISTA: MARCONDES ARAUJO DE MEDEIROS, REFERENTE UMA VIAGEM Á CIDADE DE RECIFE-PE, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM APOIO AO ESPORTE DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, NO DIA 18/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-70%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 23/08/2022 | 96509.26 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-70%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 23/08/2022 | 314341.06 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 23/08/2022 | 50176.88 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO - MDE, REF. A AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 23/08/2022 | 36182.98 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 70%, DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 23/08/2022 | 13857.70 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 30% DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 23/08/2022 | 7666.80 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, REF. A AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 23/08/2022 | 32222.94 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, REF. A AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 23/08/2022 | 120.00 | 00010425674410 | ALYSON SILVA DO NASCIMENTO | DIÁRIA AO MOTORISTA: ALYSON SILVA DO NASCIMENTO, REFERENTE UMA VIAGEM NA UNIVERSIDADE FEDERAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, PARA UMA REUNIÃO SOBRE EDUCAÇÃO, NO DIA 23/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 23/08/2022 | 46895.80 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. A AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 23/08/2022 | 8895.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - COMISSIONADOS, REF. A AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 23/08/2022 | 1215.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA II - PREST. DE SERVIÇOS, REF. A AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 23/08/2022 | 90597.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 30%, DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 23/08/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 23/08/2022 | 180.00 | 01512944000100 | GRAFICA VILAR A.B.S. VILAR TIPOGRAFIA | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL GRÁFICO (TALÕES DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 23/08/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 23/08/2022 | 119.80 | 84496066000708 | PST ELETRONICA LTDA | SERVIÇOS DE PACOTE POSITRON GUARDIÃO, RELACIONADOS AO MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE GESTÃO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 23/08/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 23/08/2022 | 73911.65 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 23/08/2022 | 30.32 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 23/08/2022 | 25062.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 23/08/2022 | 1215.00 | 00005592219407 | MARIA DAS DORES DA NOBREGA SILVA | SALÁRIO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 23/08/2022 | 88.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 23/08/2022 | 32359.70 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 23/08/2022 | 11565.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 23/08/2022 | 470.00 | 01512944000100 | GRAFICA VILAR A.B.S. VILAR TIPOGRAFIA | FORNECIMENTO REFERENTE A FOLDERS (BEBÊ), MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 23/08/2022 | 34379.80 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 23/08/2022 | 15475.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 23/08/2022 | 6075.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006434 | 23/08/2022 | 7945.13 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER SOLICITAÇÃO FEITA PELA FARMÁCIA BÁSICA/DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE NA PRÓPRIA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006435 | 23/08/2022 | 15071.25 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER SOLICITAÇÃO FEITA PELA FARMÁCIA BÁSICA/DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE NA PRÓPRIA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 23/08/2022 | 1740.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITAL | FORNECIMENTO DE INSUMO DE LABORATÓRIO DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 23/08/2022 | 111667.20 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO E GRAT PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 23/08/2022 | 5888.47 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO E GRAT PREVINE BRASIL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 23/08/2022 | 800.00 | 30433836000140 | O P M COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | FORNECIMENTO DE UM PAR DE BOTAS ÓRTESE SUROPODÁLICA SEM ARTICULAÇÃO, PARA UMA AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, Á PESSOA DE LÍDIA JUSSARA DA SILVA SOUZA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. FOI PAGO NO MOME DA EMPRESA: O P M COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 23/08/2022 | 600.00 | 00006248676410 | MARIA SALETE MACEDO | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO REFERENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A MESMA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2756, PELO DAMOS E TOTAL QUITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 23/08/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21897-9, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 23/08/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 23/08/2022 | 8790.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL PREST. DE SERVIÇOS (CRIANÇA FELIZ), DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 23/08/2022 | 1915.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DA SERVIDORA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS PAEFI- CONTRATADO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 23/08/2022 | 2266.70 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DO SERVIDOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 23/08/2022 | 15863.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 24/08/2022 | 565.00 | 44888234000192 | JOAO VITOR GOMES DANTAS 08574616486 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA TENDA 5X5, DOIS PRATICÁVEIS, DOZE DISCIPLINADORES E UMA TRAVE DE GRIDE MEDINDO 4X2,5, REFERENTE A ESTRUTURAS MONTADA PARA O LANÇAMENTO DO SÃO JOÃO 2022, NA PRAÇA ALCINDO LEITE. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 24/08/2022 | 415.00 | 44888234000192 | JOAO VITOR GOMES DANTAS 08574616486 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DOIS PRATICÁVEIS, SEIS DISCIPLINADORES, UMA TRAVE DE GRIDE MEDINDO 10X2,5 REFERENTE A ESTRUTURAS MONTADA PARA SANFONADA, REALIZADA NO PARQUE DO FORRÓ, NO DIA 01/06/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 24/08/2022 | 525.00 | 44888234000192 | JOAO VITOR GOMES DANTAS 08574616486 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM PISO TABLADO 4X3, CENTO E CIQUENTA CADEIRAS DE PLASTICO, REFERENTE A ESTRUTURAS MONTADA NA FRENTE DO MUSEU JEOVÁ BATISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 24/08/2022 | 765.00 | 44888234000192 | JOAO VITOR GOMES DANTAS 08574616486 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TREZENTAS CADEIRAS DE PALSTICO E UMA TRAVE DE GRID MEDINDO 14X3,5 REFERENTE A ESTRUTURAS MONTADA NO PARQUE DO FORRÓ PARA O PRIMEIRO FESTIVAL DE POESIA MANOEL DE BIA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 24/08/2022 | 32994.82 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE - CONTRATADOS, REF. A AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 24/08/2022 | 47710.59 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 24/08/2022 | 3645.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 24/08/2022 | 66109.68 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 24/08/2022 | 23786.82 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 24/08/2022 | 2430.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 24/08/2022 | 4727.56 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 24/08/2022 | 28240.40 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ODONTÓLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 24/08/2022 | 7245.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (ODONTOLOGOS E AUX.), DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 24/08/2022 | 29597.94 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA POLICLINICA - PREST. DE SERVIÇOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 24/08/2022 | 38235.20 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA POLICLINICA - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 24/08/2022 | 13779.41 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA POLICLINICA - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 24/08/2022 | 43298.51 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE - AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006511 | 24/08/2022 | 7717.35 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSP. LAB. N. S. CONCEICAO LTDA | FORNECIMENTO RFERENTE A MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 24/08/2022 | 10959.70 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 24/08/2022 | 1915.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DA SERVIDORA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 24/08/2022 | 18805.60 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 24/08/2022 | 39805.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES (PREST. DE SERVIÇOS) DA FOLHA DOS MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 24/08/2022 | 11083.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 24/08/2022 | 2170.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS (COMISSIONADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 24/08/2022 | 18796.66 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 24/08/2022 | 76450.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA POLICLINICA - PLANTONISTA (CONTRATADO), REF. A AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 24/08/2022 | 1860.00 | 00039563383400 | FERNANDO ANTÔNIO DE MELO | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM PARA INFORMAÇÃO SOBRE VACINA EQUIVALENTE A 31 HORAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 24/08/2022 | 450.00 | 44888234000192 | JOAO VITOR GOMES DANTAS 08574616486 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM PISO TABLADO MEDINDO 4X3 E VINTE MESAS COM OITENTA CADEIRAS DE PLASTICO, REFERENTE A ESTRUTURAS MONTADA NO PAÇO MUNICIPAL, PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA DA MULHER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 24/08/2022 | 795.00 | 44888234000192 | JOAO VITOR GOMES DANTAS 08574616486 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM PISO TABLADO 4X3, VINTE E SEIS DISCIPLINADORES E QUATORZE MESAS COM CINQUENTA E SEIS CADEIRAS DE PLASTICO, REFERENTE A ESTRUTURAS MONTADA NO GINÁSIO BISCOITÃO PARA O SÃO JOÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 24/08/2022 | 500.00 | 16631706000191 | SHOPPING CENTER VENEZA LTDA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA SALA DE CINEMA DO SHOPPING VENEZA, PARA EXIBIÇÃO DO FILME "O COMEÇO DA VIDA", EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DO BEBÊ, COM AS MÃES DE NOSSA COMUNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 24/08/2022 | 800.00 | 36278598000122 | EDGAR DA SILVA SOBRINHO 02806705401 | SERVIÇO REFERENTE A TRIO PARA O CIRCUITO DA ALEGRIA REALIZADO COM CRIANÇAS EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DO BEBÊ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006513 | 24/08/2022 | 3207.96 | 13266536000103 | JOSILANE A DA SILVA | SERVIÇO ELETRICO PARA MÁQUINAS PESADAS: RETROESCAVADEIRA XCMG E RETROESCAVADEIRA 416E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006515 | 24/08/2022 | 3551.67 | 13266536000103 | JOSILANE A DA SILVA | SERVIÇO ELETRICO PARA MÁQUINAS PESADAS: MOTONIVELADORA 120K E PÁ CARREGADEIRA HL740-9S LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006517 | 24/08/2022 | 4009.95 | 13266536000103 | JOSILANE A DA SILVA | SERVIÇO ELETRICO PARA MÁQUINAS PESADAS: TRATOR BUNDY 10540B ANO 2020, TRATOR BUNDY BDY 7540 ANO 2019, TRATOR NEW HOLAND 75E 4X4 ANO 2006, TRATOR NEW HOLAND 75 ANO 2002 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 24/08/2022 | 3300.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO/TROCA DE PNEUS NAS MAQUINAS: RETROESCAVADEIRA XGMC, MOTONIVELADORA 120K, PA CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 24/08/2022 | 800.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO/TROCA DE PNEUS NAS MAQUINAS: CAMINHÃO CAÇAMBA E CAMINHÃO PIPA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 24/08/2022 | 1080.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO/TROCA DE PNEUS NAS MAQUINAS: TRATOR TL75E, TRATOR BUNDY 7540S E TRATOR TL75 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 24/08/2022 | 44.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0006522 | 24/08/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0024/2021. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 24/08/2022 | 36.33 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 24/08/2022 | 270.00 | 08846230000188 | ATECEL - ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUI | SERVIÇO REFERENTE A UMA ANÁLISE FISIOQUIMICA E UMA BACTERIOLÓGICA EM AMOSTRA DE ÁGUA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 24/08/2022 | 88408.90 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 24/08/2022 | 34206.47 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 24/08/2022 | 750.00 | 44888234000192 | JOAO VITOR GOMES DANTAS 08574616486 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM PISO TABLADO MEDINDO 6X4 E CEM CADEIRAS DE PLASTICO, REFERENTE A ESTRUTURAS MONTADA PARA OFICINA PLANO DE AÇÃO CONTRA AS ARBOVIROSES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 24/08/2022 | 975.00 | 44888234000192 | JOAO VITOR GOMES DANTAS 08574616486 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM PISO TABLADO 4X3, DUAS BARRACAS 3X3, SETENTA MESAS COM DUZENTAS E OITENTA CADEIRAS DE PLASTICO, REFERENTE A ESTRUTURAS MONTADA NO GINÁSIO BISCOITÃO PARA O SÃO JOÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 24/08/2022 | 55.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 24/08/2022 | 420.00 | 11003856000137 | CETRIM - CENTRO DE TREINAMENTO EM IMAGENOLOGIA LTD | SERVIÇO REFERENTE A EXAME: DOPPLER VENOSO MID/MIE, NO PACIENTE JOSE KLEBER DE FIGUEIREDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 24/08/2022 | 540.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO/TROCA DE PNEUS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFT-3717, QFZ-1292, QSA-3949, QSB-6B69, QSJ-5C67, QSJ-5E27 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 24/08/2022 | 1148.00 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA NO VEICULO DE PLACAS: QSJ-0D25, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 24/08/2022 | 2452.00 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: QSJ-0D25, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 24/08/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 24/08/2022 | 600.00 | 00004123108482 | EDMILSON CASSIANO DA SILVA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE POSTES PARA QUADRA DE VOLEIBOL LOCALIZADA NA AVENIDA FRANCISCO SERÁPHICO NÓBREGA, CENTRO DE SANTA LUZIA-PB. PRESTADO A DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 24/08/2022 | 2400.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | SERVIÇO DE REBOQUE DO VEICULO DE PLACA: MMV-6I54, DE PATOS-PB X CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 24/08/2022 | 2500.00 | 00004123108482 | EDMILSON CASSIANO DA SILVA | SERVIÇO DE CONSERTO E INSTALAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO DOADA PELO ESTADO, COLOCADA NO GINÁSIO MUNICIPAL NANDINHO, LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 24/08/2022 | 1440.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO/TROCA DE PNEUS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSK-2J54, QSK-6D53, OFB-3679, OGE-1727, OGB-2830 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 24/08/2022 | 1998.00 | 32050952000106 | RITA MARIA DA NOBREGA SANTOS - SERRALHARIA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 24/08/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | CORRESPONDENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, PELO PROJETO E ORÇAMENTO DA 2ª REPRPGRAMAÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA- CONSTRUÇÃO DE PRAÇA CPM DRENAGEM NAS RUAS ANILTON CLAUDINO DE SOUZA, EZEQUIEL FERNANDES E JOÃO CIRILO DA SILVA, PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA ANILTON CLAUDINO DE SOUZA E TRECHO DA RUA PEDRO AMANCIO FERREIRA LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006559 | 25/08/2022 | 3931.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0002/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006560 | 25/08/2022 | 7930.90 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0002/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0006561 | 25/08/2022 | 3000.00 | 14313179000141 | ISNEP- EMPRESA CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO | SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032021 | 0006562 | 25/08/2022 | 24336.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | SERVIÇOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/PB, EM CTR - CENTRO DE TRATAMNETO DE RESÍDUOS DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. TOMADA DE PREÇO 0003/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006569 | 25/08/2022 | 5264.50 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0002/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 25/08/2022 | 800.00 | 37716525000138 | JOSE FELIPE MEDEIROS CABRAL 70260468452 | SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E GRID, COM COLOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, PARA COMEMORAÇÕES DI DIA DOS PAIS, DAS ESCOLAS ANA BRITO E JOVINO MACHADO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 25/08/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 25/08/2022 | 1300.00 | 37716525000138 | JOSE FELIPE MEDEIROS CABRAL 70260468452 | SERVIÇO REFERENTE A CARRO DE SOM, PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, EM AGOSTO/2022, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 25/08/2022 | 140.00 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, NO VEÍCULO DE PLACA: QSB-6B69, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 25/08/2022 | 240.00 | 00007364102442 | LEONARDO ANDRADE DA SILVA | DIÁRIA AO MOTORISTA: LEONARDO ANDRADE DA SILVA, O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR A PACIENTE: SULEIDE MARIA OLIVEIRA, Á CIDADE DE RECIFE-PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 25/08/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0006556 | 25/08/2022 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. CONFORME INEXIBILIDADE Nº 0003/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 25/08/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 25/08/2022 | 58.76 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006570 | 25/08/2022 | 209.80 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 25/08/2022 | 200.00 | 14313179000141 | ISNEP- EMPRESA CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO | SERVIÇO REFERENTE A PLOTAGEM EM PAPEL A1 - 08 PRANCHAS, PAPEL A0 - 04 PRANCHAS (01 VIA DO PROJETO DO ABATEDOURO) (01 VIA DO PROJETO DA PRAÇA) NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 25/08/2022 | 1000.00 | 00001583924345 | BRUNO CARTAXO ALVES | SERVIÇO PRESTADO A BOLSA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 25/08/2022 | 4000.00 | 00002089506300 | JOSE VICTOR SILVA ROCHA | SERVIÇO PRESTADO A BOLSA PRECEPTOR NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 25/08/2022 | 1000.00 | 00004151392521 | RAPHAEL VINICIUS CIPRIANO QUEZADO | SERVIÇO PRESTADO A BOLSA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, BOLSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 25/08/2022 | 12000.00 | 00010244936447 | EMILY GALVINCIO MONTENEGRO | SERVIÇO PRESTADO A BOLSA DE RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 25/08/2022 | 1000.00 | 00010244936447 | EMILY GALVINCIO MONTENEGRO | AJUDA DE CUSTO, POR UMA JORANADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OU UMA JORNADA COMPATÍVEL COM OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA. REFERENTE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 25/08/2022 | 12000.00 | 00000429083378 | JOAO PAULO MEDEIROS DE LUCENA LIMA | SERVIÇO PRESTADO A BOLSA DE RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 25/08/2022 | 1000.00 | 00000429083378 | JOAO PAULO MEDEIROS DE LUCENA LIMA | AJUDA DE CUSTO, POR UMA JORANADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OU UMA JORNADA COMPATÍVEL COM OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA. REFERENTE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 25/08/2022 | 12000.00 | 00006796367308 | LUCAS MATHEUS BARRETO SAMPAIO | SERVIÇO PRESTADO A BOLSA DE RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 25/08/2022 | 1000.00 | 00006796367308 | LUCAS MATHEUS BARRETO SAMPAIO | AJUDA DE CUSTO, POR UMA JORANADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OU UMA JORNADA COMPATÍVEL COM OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA. REFERENTE A AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 25/08/2022 | 12000.00 | 00006002575413 | JOSENILDO BATISTA FREIRE DOS SANTOS | SERVIÇO PRESTADO A BOLSA DE RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 25/08/2022 | 1000.00 | 00006002575413 | JOSENILDO BATISTA FREIRE DOS SANTOS | AJUDA DE CUSTO, POR UMA JORANADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OU UMA JORNADA COMPATÍVEL COM OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA. REFERENTE A AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 25/08/2022 | 300.00 | 00009976634480 | JAILZA ELIAS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, Á PESSOA DE JAILZA ELIAS DA SILVA. A BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006584 | 26/08/2022 | 1106.60 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 26/08/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21293-8, CONFORME EXTRATO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006577 | 26/08/2022 | 2304.23 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PARA ATENDER AS CAPACITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA), CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006578 | 26/08/2022 | 785.49 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006579 | 26/08/2022 | 1061.14 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AOS ESF's, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006580 | 26/08/2022 | 846.14 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006581 | 26/08/2022 | 504.75 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006582 | 26/08/2022 | 371.34 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AO C.E. O., DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 26/08/2022 | 2220.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA- VENTILAR | SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, DESTINADO A PACIENTES CARENTES EM CASOS ESPECIAIS E URGENTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006592 | 26/08/2022 | 1585.05 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 26/08/2022 | 83.60 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624011-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006574 | 26/08/2022 | 249.99 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006583 | 26/08/2022 | 1106.60 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006585 | 26/08/2022 | 1980.00 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 0008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006573 | 26/08/2022 | 649.00 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 26/08/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 26/08/2022 | 37.82 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006576 | 26/08/2022 | 2304.25 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0006590 | 26/08/2022 | 5800.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISPATRIMÔNIO, SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL, PORTAL DO CONTRIBUINTE, SISSOCIAL, SISFARMACIA E SISFROTA REFERENTE A AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006586 | 26/08/2022 | 1205.15 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006587 | 26/08/2022 | 1205.15 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AO PRE ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006588 | 26/08/2022 | 1205.17 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS A CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006589 | 26/08/2022 | 500.00 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006575 | 26/08/2022 | 210.35 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 26/08/2022 | 2387.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DESTINADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA 8671-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 29/08/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 29/08/2022 | 355.72 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO CONFORME AVISO, REF. AO PERÍODO DE APURAÇÃO: JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 29/08/2022 | 26.45 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 29/08/2022 | 60.00 | 00004646250411 | JOSE RANIERE LEONARDO COSTA | DIÁRIA PARA O MOTORISTA: JOSE RANIERE LEONARDO COSTA, ONDE O MESMO REALIZARÁ O TRANSPORTE DE USUÁRIOS PARA UMA PERÍCIA MÉDICA NA AGNECIA DO INSS DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 23/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006598 | 29/08/2022 | 12281.32 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER SOLICITAÇÃO FEITA PELA FARMÁCIA BÁSICA/DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE NA PRÓPRIA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006599 | 29/08/2022 | 6980.26 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER SOLICITAÇÃO FEITA PELA FARMÁCIA BÁSICA/DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE NA PRÓPRIA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 29/08/2022 | 3200.00 | 00004986599410 | DORGIVAL CHAGAS DA SILVA | SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME ABAIXO DESCRIMINADO PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS NO SAMU DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 29/08/2022 | 5400.00 | 00010994970439 | LUCAS BARBOSA | SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME ABAIXO DESCRIMINADO PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS DE PLANTONISTA NA POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 29/08/2022 | 9000.00 | 00006104471498 | PEDRO FREIRE DE LIMA NETO | SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME ABAIXO DESCRIMINADO PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS DE PLANTONISTA NA POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 29/08/2022 | 6000.00 | 00012163176401 | LIVEA MARIA MEDEIROS ALVES | SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME ABAIXO DESCRIMINADO PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS DE PLANTONISTA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 29/08/2022 | 8000.00 | 00006482629440 | LUIZ ANTÔNIO MEIRA ACCIOLY | SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME ABAIXO DESCRIMINADO PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS DE PLANTONISTA NA POLICLINICA E SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 29/08/2022 | 1375.00 | 28106483000122 | JEANNE MAGDA GALVINCIO RIBEIRO | CONFECÇÕES DOS MATERIAIS: KIT DE BOLSA DE BEBÊ PARA AS MÃES GESTANTES DO GRUPO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 29/08/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21288-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 29/08/2022 | 60.00 | 00003387428405 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A DIÁRIA AO MOTORISTA: CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS, ONDE O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE USUÁRIOS PARA PERÍCIA MÉDICA NA AGÊNCIA DO INSS DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 30/08/2022 | 1400.00 | 00003158511479 | PETRONIO JOSÉ NÓBREGA DAMASCENO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA BRAZ MASCENA PARA FUNCIONAR O CREAS/PAEFI, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 30/08/2022 | 300.00 | 00006253429418 | LUCIENE ALVES SOARES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 30/08/2022 | 250.00 | 00073939820482 | MARIA DO CARMO SANTOS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 30/08/2022 | 300.00 | 00002242541463 | JOÃO BOSCO DE SOUZA DUDA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 30/08/2022 | 300.00 | 00006248676410 | MARIA SALETE MACEDO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 30/08/2022 | 300.00 | 00004488925456 | JOSELMA ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 30/08/2022 | 300.00 | 00010009912452 | JESSICA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 30/08/2022 | 187.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006655 | 30/08/2022 | 1265.68 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 30/08/2022 | 300.00 | 00011679130439 | JOELSON PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO A SRª AMELIA PEREIRA DA SILVA MEDEIROS, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 30/08/2022 | 200.00 | 00001098264428 | RAQUEL ARAÚJO CAVALCANTE LIMA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 30/08/2022 | 300.00 | 00002534027433 | ELZA LUCENA DA NOBREGA GUIMARAES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 30/08/2022 | 250.00 | 00004406049401 | EDIVANIA PEREIRA CHAVES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 30/08/2022 | 250.00 | 00005121831471 | FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS COELHO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 30/08/2022 | 230.00 | 00007687936450 | LUZIVALDA OLIVEIRA FERREIRA DANTAS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 30/08/2022 | 100.00 | 00038311490899 | POLIANA DA SILVA TORRES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO A SR FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 30/08/2022 | 300.00 | 00011263390404 | GUILHERME ISNARD DE SOUZA CRUZ | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO A SRª ROSILENE AVELINO DE SOUZA, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 30/08/2022 | 300.00 | 00013186943450 | FERNANDA KELLY PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRª MARILENE ALVES DOS SANTOS, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 30/08/2022 | 300.00 | 00010010100431 | ANA VALESKA INOCÊNCIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 30/08/2022 | 300.00 | 00008932012431 | HILDA NORBERTO DE ASSIS NETA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 30/08/2022 | 300.00 | 00004827470480 | LUCIANA DE ABREU DANTAS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 30/08/2022 | 262.00 | 00002073584438 | MARIA DE FÁTIMA SILVA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA ESTADIA, MEDICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR DO SENHOR: IVONALDO SILVA DE MEDEIROS, NA CASA DE RECUPERAÇÃO SANTA PAULINA, FILHO DA SENHORA: MARIA DE FATIMA SILVA DE MEDEIROS. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 220. FOI PAGO NA PESSOA DE: IVONE SILVA DE MEDEIROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 30/08/2022 | 250.00 | 00012127146441 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, Á PESSOA DE FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 430. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 30/08/2022 | 800.00 | 00011242912452 | RAMON JOSE ALVES BATISTA | SERVIÇO DE CADASTRAMENTO (IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO), PROGRAMA DE CADASTRO ARTÍSTICO CULTURAL DE SANTA LUZIA-PB, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. A AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 30/08/2022 | 1500.00 | 00042412188491 | MARGARIDA NOGUEIRA DE ARAÚJO MEDEIROS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA EZEQUIEL FERNANDES, Nº 102, CENTRO COM O OBJETIVO DE A MUNICIPALIDADE INSTALAR NO REFERIDO IMÓVEL O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA SAMU, EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 30/08/2022 | 2000.00 | 00072622644434 | JAIRO SANTOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA ABDON NÓBREGA, SN, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 30/08/2022 | 1500.00 | 00045298971415 | DENILDO MARINHO MEDEIROS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA PRESIDENTE KENNEDY, SÃO JOSÉ, SANTA LUZIA - PB, PARA FUNCIONAR O APOIO DO PSF DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 30/08/2022 | 1000.00 | 00079898122404 | MARIA DEUSA SOUZA DE MEDEIROS | LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS SITUADO Á RUA THEODOLO FERNANDES, TERREO, SÃO JOSE, PARA FUCIONAR O CAPS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 30/08/2022 | 3200.00 | 00023758007453 | ERICO BATISTA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADO NA POLICLINICA MUNICIPAL, REF. A AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 30/08/2022 | 1251.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO (LANCETA MICROTAINER), DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0006628 | 30/08/2022 | 11100.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - SKYSOFT SOLUCOES | SERVIÇO EM PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO PEC-ESUS E SUPORTE TÉCNICO Á TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. CONFORME PREGÃO Nº 0020/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 30/08/2022 | 6000.00 | 00003339508445 | ANA LARISSA CESAR SOARES | SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME ABAIXO DESCRIMINADO PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS DE PLANTONISTA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006646 | 30/08/2022 | 1034.00 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ESF´S, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006650 | 30/08/2022 | 296.80 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL DR. KIVAL GORGONIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006653 | 30/08/2022 | 1097.57 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006654 | 30/08/2022 | 818.13 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006694 | 30/08/2022 | 37857.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTÍCIO DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 30/08/2022 | 500.00 | 00034336346453 | RITA LEOPOLDINA DA NÓBREGA MACHADO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADA Á RUA PADRE IBIAPINA, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 30/08/2022 | 500.00 | 00025110578400 | AMELIA NOBREGA CABRAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MAJOR INÁCIO MACHADO, 123, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE SANTA LUZIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 30/08/2022 | 500.00 | 00005985597440 | JEOVÁ ROBSON DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA PARA O PROJETO SOCIAL: LUTADORES DO BEM, QUE VISA AFASTAR ATRAVÉS DO ESPORTE CRIANÇAS E ADOLESCENTES CARENTES DA VIOLÊNCIA E DO CRIME. REFERENTE A AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006657 | 30/08/2022 | 892.80 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 30/08/2022 | 2600.00 | 01170738000160 | J R MOVEIS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO BP 3 BS BDP, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 30/08/2022 | 2900.00 | 00002387092481 | MARCIO SUENIO DE MEDEIROS | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMIONETE, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 30/08/2022 | 300.00 | 39283591000197 | JULIANO DE ALMEIDA NEVES 05854193450 | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PRÉ-MOLDADO PARA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO EM AÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, NO COMBATE A SECA, REALIZADO NO DIA 06/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 30/08/2022 | 3000.00 | 00008893597411 | KETTYLLA KELLY SILVA GOMES | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA CABOCLO ABEL, BAIRRO ANTÔNIO BENTO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 30/08/2022 | 606.00 | 00004579507495 | ANTONIO VICENTE DE MEDEIROS JR | PENSÃO REFERENTE A IDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO FRANCISCO ANTÔNIO DE MEDEIROS OCORRIDO NA GRADE DE FERRO QUE PROTEGIA O POÇO NA RUA: ANTÔNIO MOISÉS, BAIRRO: SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, Nº DO PROCESSO: 032.2006.000.798-9, RELATIVO A AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 30/08/2022 | 4936.30 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO CONFORME AVISO, REF. AO PERÍODO DE APURAÇÃO: JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0006636 | 30/08/2022 | 1550.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401- DT SERVICOS E C | SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS COM CLASSIFICAÇÃO DE PASTAS E DOCUMENTOS, PREPARAÇÃO DAS LAUDAS PARA DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO PDF PESQUISÁVEL PARA O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE A AGOSTO/2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0003/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 30/08/2022 | 0.31 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO CONFORME AVISO, REF. AO PERÍODO DE APURAÇÃO: JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 30/08/2022 | 3.90 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 30/08/2022 | 88.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 30/08/2022 | 52.46 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 30/08/2022 | 6361.19 | 00005446372409 | JOÃO BATISTA DE MEDEIROS | SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: JOÃO BATISTA DE MEDEIROS, CONFORME PROCESSO Nº 0801412-48.2020.8.15.0321, DEPÓSITADO ATRAVÉS DE DJO EM FAVOR DO AUTOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, PARCELA ÚNICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 30/08/2022 | 726.03 | 00002014177406 | LUZIA DARC DE MEDEIROS LUCENA | CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº 0801412-48.2020.8.15.0321, DEPOSITADO ATRAVÉS DE DJO EM FAVOR DA ADVOGADA: LUZIA DARC DE MEDEIROS LUCENA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 30/08/2022 | 7087.22 | 00075967154434 | MANOEL ALVES DA NÓBREGA | SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: MANOEL ALVES DA NÓBREGA, CONFORME PROCESSO Nº 0801027-08.2017.8.15.0321, DEPÓSITADO ATRAVÉS DE DJO EM FAVOR DO AUTOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, PARCELA ÚNICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 30/08/2022 | 1400.00 | 00005164854406 | JOÃO MARTINS DE MEDEIROS JÚNIOR | CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº 0801027-08.2017.8.15.0321, DEPOSITADO ATRAVÉS DE DJO EM FAVOR DO ADVOGADO: JOÃO MARTINS DE MEDEIROS JÚNIOR, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 30/08/2022 | 6344.72 | 00004082198407 | JUCILANDIA FERNANDES PEREIRA | SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: JUCILANDIA FERNANDES PEREIRA, CONFORME PROCESSO Nº 0801164-82.2020.8.15.0321, DEPÓSITADO ATRAVÉS DE DJO EM FAVOR DO AUTOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, PARCELA ÚNICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 30/08/2022 | 752.50 | 00002014177406 | LUZIA DARC DE MEDEIROS LUCENA | CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº 0801164-82.2020.8.15.0321, DEPOSITADO ATRAVÉS DE DJO EM FAVOR DA ADVOGADA: LUZIA DARC DE MEDEIROS LUCENA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 30/08/2022 | 1000.00 | 00002014177406 | LUZIA DARC DE MEDEIROS LUCENA | CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº 0800504-88.2020.8.15.0321, DEPOSITADO ATRAVÉS DE DJO EM FAVOR DA ADVOGADA: LUZIA DARC DE MEDEIROS LUCENA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO, 4ª PARCELA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 30/08/2022 | 1000.00 | 00002014177406 | LUZIA DARC DE MEDEIROS LUCENA | CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº 0800498-81.2020.8.15.0321, DEPOSITADO ATRAVÉS DE DJO EM FAVOR DA ADVOGADA: LUZIA DARC DE MEDEIROS LUCENA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO, 4ª PARCELA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 30/08/2022 | 2087.22 | 00073938025468 | JOSE SANDRO DINIZ | SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: JOSE SANDRO DINIZ, CONFORME PROCESSO Nº 0801067-19.2019.8.15.0321, DEPÓSITADO ATRAVÉS DE DJO EM FAVOR DO AUTOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, PARCELA 01/04. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 30/08/2022 | 2087.22 | 00089355814453 | ADUMILANDIA NASCIMENTO OLINDO | SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: ADUMILANDIA NASCIMENTO OLINDO, CONFORME PROCESSO Nº 0801673-13.2020.8.15.0321, DEPÓSITADO ATRAVÉS DE DJO EM FAVOR DO AUTOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, PARCELA 01/04. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 30/08/2022 | 405.00 | 09309014000166 | CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE NOTAS | SERVIÇOS REFERENTE A TRABALHOS DE CARTORIOS (REGISTROS, RECONHECIMENTOS DE FIRMA, ATA COMISSÃO DE GESTÃO DE FUNDOS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, EM AGOSTO/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 30/08/2022 | 400.00 | 00004564676458 | LUIZ GILBERTO LOPES | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PORTAS (FORRA E ALIZARES) DO PAÇO MUNICIPAL, EM AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 30/08/2022 | 1700.00 | 00009048417406 | VANESSA INGRID FRADE DE MEDEIROS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA DOZE IRMÃOS, 41, BAIRRO ANTÔNIO BENTO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 30/08/2022 | 5000.00 | 34332949000100 | DUARTE & DUARTE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ORTOPEDIA, DESTINADO A SAÚDE, REF. A AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 30/08/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 30/08/2022 | 240.00 | 00006115549418 | ARTHUR DANTAS DE MEDEIROS | DIÁRIA PARA O MOTORISTA: ARTHUR DANTAS DE MEDEIROS, O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR O PACIENTE: SULEIDE MARIA DE OLIVEIRA, Á CIDADE DE RECIFE-PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 30/08/2022 | 240.00 | 00008788483479 | LUANNA GÉSSICA NÓBREGA MEDEIROS | DIÁRIAS A SERVIDORA: LUANNA GÉSSICA NÓBREGA MEDEIROS, VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA ACOMPANHAR OS PROCESSOS EM REGULAÇÃO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 30/08/2022 | 3450.00 | 35251898000155 | GASTROENDOSCOPIA SERVICOS MEDICOS LTDA | SERVIÇO REFERENTE A ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM LIGADURA DE VARIZES ESOFÁGICA, NA PACIENTE: FRANCISCA BENEDITA DA NÓBREGA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 30/08/2022 | 1050.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS L. FILHO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, PREPARAÇÃO DO AMBIENTE E CARGA DE ALUNOS, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA, NAS SOLUÇÕES EDUCACIONAIS COM A PLATAFORMA GOOGLE, APPS PARA EDUCAÇÃO, REFERENTE A AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 30/08/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU REFERENTE AO TACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA: OGE-1H27, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 30/08/2022 | 1080.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA | SERVIÇO REFERENTE A ENSAIO COM SELAGEM E MANUTENÇÃO DO TACOGRAFO SEVA 3000, DO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE PLACA; OGE-1H27. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 30/08/2022 | 650.00 | 00057624127415 | LUCINETE MARIA DO NASCIMENTO | LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO, PLACA: OFN - 0275 PB, COR VERMELHA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 30/08/2022 | 2000.00 | 01882929000154 | ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LU ZIA - PB - APAE | REPASSE A APAE SANTA LUZIA -PB CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 677/2012 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIA-PB (APAE), DESTINADO A CUSTEIO DO PLANO DE TRABALHO DO OBJETO CONVENIADO. REFERENTE A AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 30/08/2022 | 1000.00 | 09143744000130 | ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO BEM DE SANTA LUZIA | ACORDO FIRMADO COM O MUNICÍPIO, EM CUMPRIMENTO DO TAC - REFERENTE AO PA 142/2016. MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Turi | MANUTENÇÃO DO SETOR DE JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 30/08/2022 | 65.30 | 33894763000182 | MARIA APARECIDA DE MELO NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE BARROTE E PREGOS THOR, DESTINADOS AO CIRCUITO DO PEDAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 30/08/2022 | 800.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS L. FILHO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO ENDEREÇO: WWW.SANTALUZIA.PB.GOV.BR, REFERENTE A AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 30/08/2022 | 2069.00 | 02008137000118 | BAND SAT - JOSÉ DE ARAÚJO MEDEIROS | EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 30/08/2022 | 7589.40 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME OS ID EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 30/08/2022 | 1200.00 | 00002693178487 | MANOEL DIVALCY DE MEDEIROS | ALUGUEL DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 30/08/2022 | 950.00 | 00008401711452 | RODOLFO LIRA DO NASCIMENTO | SERVIÇO DE CONSERTO E CORREÇÃO NAS CANTONEIRAS EM U E TELHAS EM AÇO NO PARQUE DO FORRÓ, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 31/08/2022 | 2000.00 | 32604873000108 | ROBERTO ALVES DE MEDEIROS 08931817495 - ROBERTO SERRALHERIA & PREMOLDADOS | CONFECÇÃO DE TAMPA E GRADES COM FERRO 16M PARA ATENDER AO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM VIAS PLUVIAIS, SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 31/08/2022 | 2000.00 | 32604873000108 | ROBERTO ALVES DE MEDEIROS 08931817495 - ROBERTO SERRALHERIA & PREMOLDADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE POSTES PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICÍPIO, SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 31/08/2022 | 600.00 | 00012589601417 | ALUIZIO FERNANDES DE SOUZA FILHO | SERVIÇO DE LIMPEZA DE MUROS E CAPINAGEM NAS VIAS E RUAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 31/08/2022 | 360.00 | 00010492574480 | JEFFERSON DOS SANTOS DANTAS | SERVIÇO DE CAPINAGEM, DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 31/08/2022 | 400.00 | 06076039000179 | CNB - CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS PORTAL CORREIO, PERÍODO DE 03 A 02/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 31/08/2022 | 300.00 | 06076039000179 | CNB - CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS PORTAL CORREIO, PERÍODO 21/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 31/08/2022 | 488.84 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPLACAMENTO REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA: OGF-1866, VEÍCULO DE DOAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB (GABINETE DO PREFEITO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 31/08/2022 | 360.00 | 00039563200420 | IVALCI MASCENA DOS SANTOS | DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO: IVALCI MASCENA DOS SANTOS, DESIGNADO A PRESTAÇÃO DE CONTAS: INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA (RG) CTPS MINISTÉRIO DO TRABALHO, EM JOÃO PESSOA-PB, 30/08/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 31/08/2022 | 2708.60 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 31/08/2022 | 11.60 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022022 | 0006710 | 31/08/2022 | 2880.00 | 00061831271400 | MARIA DA GUIA DAS CHAGAS MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0002/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022022 | 0006712 | 31/08/2022 | 2752.80 | 00061831271400 | MARIA DA GUIA DAS CHAGAS MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AO PRE ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0002/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006713 | 31/08/2022 | 2986.50 | 00069181403453 | CLENILDO GERONCIO DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PRE ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0002/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 31/08/2022 | 850.00 | 00061831689472 | SEVERINO SILVA DO NASCIMENTO | SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA E PINTURA DOS MUROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 31/08/2022 | 1220.65 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, EDUCAÇÃO MDE. AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 31/08/2022 | 3249.47 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, EDUCAÇÃO MDE. AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 31/08/2022 | 7453.47 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CULTURA. AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 31/08/2022 | 19841.69 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, CULTURA. AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 31/08/2022 | 16630.98 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 30% E CRECHE 30%. AGOSTO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 31/08/2022 | 44272.97 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, FUNDEB 30% E CRECHE 30%. AGOSTO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 31/08/2022 | 56013.40 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 70% E CRECHE 70%. AGOSTO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 31/08/2022 | 149112.05 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, FUNDEB 70% E CRECHE 70%. AGOSTO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 31/08/2022 | 1073.00 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 31/08/2022 | 77.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 31/08/2022 | 6789.89 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, AGENTES DE ENDEMIAS. AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 31/08/2022 | 18075.20 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, AGENTES DE ENDEMIAS. AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 31/08/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 31/08/2022 | 160.33 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 31/08/2022 | 185.60 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 31/08/2022 | 57.58 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 31/08/2022 | 7500.00 | 00003231708460 | JOEL SILVA DE SOUZA | SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: JOEL SILVA DE SOUZA, PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM QUE O MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA INGRESSOU COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA QUE O MUNICÍPIO JUNTAMENTE COM O ESTADO DA PARAÍBA SEJA RESPONSÁVEL PELO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE UMA PRÓTESE ORTOPÉDICA PARA AMPUTAÇÃO TRANSTIBIAL, MODULAR, CONFORME PROCESSO Nº 0800010-58.2022.8.15.0321, DEPÓSITADO ATRAVÉS DE DJO EM FAVOR DO AUTOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, PARCELA ÚNICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 31/08/2022 | 39609.57 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, DIVERSAS SECRETARIAS - FPM. AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 31/08/2022 | 105443.70 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, DIVERSAS SECRETARIAS - FPM. AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 31/08/2022 | 40.60 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 31/08/2022 | 266.80 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 31/08/2022 | 350.00 | 00008190502450 | LENI MARIA DA SILVA | SERVIÇO DE APOIO (SERVIÇOS GERAIS), DURANTE A SEMANA DO BEBE/2022, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006697 | 31/08/2022 | 3899.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - CDH - DI | LOCAÇÃO DE UM ANALISADOR DE BIOQUÍMICA PARA MÚLTIPLOS PARÂMETROS TOTALMENTE AUTOMATIZADOS EM ATENDIMENTO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISE CLÍNICA, LOCALIZADO NA POLICLÍNICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021, REFERENTE A AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 31/08/2022 | 45291.11 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, POLICLÍNICA, CEO, MÉDICOS, ENFERMEIROS, ODONTÓLOGOS, AUXILIARES, NASF, AGENTES COMUNITÁRIOS, SAMU E CAPS. AGOSTO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 31/08/2022 | 120568.45 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, POLICLÍNICA, CEO, MÉDICOS, ENFERMEIROS, ODONTÓLOGOS, AUXILIARES, NASF, AGENTES COMUNITÁRIOS, SAMU E CAPS. AGOSTO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 31/08/2022 | 2534.82 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CASA DA FAMÍLIA. AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 31/08/2022 | 6747.90 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, CASA DA FAMÍLIA. AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 31/08/2022 | 362.21 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CREAS PAEFI. AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 31/08/2022 | 964.23 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, CREAS PAEFI. AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 01/09/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21283-0, CONFORME EXTRATO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 01/09/2022 | 91.88 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O CREAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS CREAS/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 01/09/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21293-8, CONFORME EXTRATO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 01/09/2022 | 1933.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONTRATADO - CRIANÇA FELIZ), DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 01/09/2022 | 421.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO CREAS PAEFI, DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 01/09/2022 | 46.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF V, DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 01/09/2022 | 91.92 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF IV, DO BAIRRO FREI DAMIÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 01/09/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF II, DO CENTRO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 01/09/2022 | 111.09 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 01/09/2022 | 751.25 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 01/09/2022 | 908.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO C.E.O. (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 01/09/2022 | 801.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO SAMU (COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 01/09/2022 | 1226.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 01/09/2022 | 421.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO NASF (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 01/09/2022 | 1593.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DOS ODONTÓLOGOS E AUX. (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 01/09/2022 | 265.73 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 01/09/2022 | 8537.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DOS MÉDICOS, ENFERM. E AUX. DE ENFERMAGEM (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 01/09/2022 | 3658.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO CAPS (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 01/09/2022 | 477.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO CAPS (COMISSIONADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 01/09/2022 | 10012.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO SAMU (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 01/09/2022 | 2640.00 | 38662574000106 | MARTA DE SOUZA PAIVA 25161890444 | SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO, BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM DO E-SUS EM SERVIDOR REMOTO LOCALIZADO NO BRASIL. ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 01/09/2022 | 2640.00 | 38662574000106 | MARTA DE SOUZA PAIVA 25161890444 | SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO, BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM DO E-SUS EM SERVIDOR REMOTO LOCALIZADO NO BRASIL. MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 01/09/2022 | 2640.00 | 38662574000106 | MARTA DE SOUZA PAIVA 25161890444 | SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO, BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM DO E-SUS EM SERVIDOR REMOTO LOCALIZADO NO BRASIL. JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 01/09/2022 | 2640.00 | 38662574000106 | MARTA DE SOUZA PAIVA 25161890444 | SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO, BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM DO E-SUS EM SERVIDOR REMOTO LOCALIZADO NO BRASIL. JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 01/09/2022 | 2640.00 | 38662574000106 | MARTA DE SOUZA PAIVA 25161890444 | SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO, BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM DO E-SUS EM SERVIDOR REMOTO LOCALIZADO NO BRASIL. AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 01/09/2022 | 45.14 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 01/09/2022 | 60.81 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO ANTIGO PRÉDIO ONDE FUCIONAVA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 01/09/2022 | 3404.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADO), REF. A AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 01/09/2022 | 1336.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 01/09/2022 | 240.00 | 00005628916412 | JOSE ROBERTO DE MEDEIROS | SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO E CONSERTO DA VALVULA TERMOSTATICA DO GELAAGUA DO CONSELHO TUTELAR DE SANTA LUZIA-PB, EM AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 01/09/2022 | 1100.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 01/09/2022 | 2544.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL (COMISSIONADO), REF. A AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 01/09/2022 | 2580.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 01/09/2022 | 59.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 01/09/2022 | 11.46 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 01/09/2022 | 4720.00 | 24544987000173 | COPILAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI | EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 01/09/2022 | 267.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (CONTRATADOS), REF. A AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0006777 | 01/09/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTA COS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME PREGÃO 0003/2021. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 01/09/2022 | 5513.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (COMISSIONADO), REF. A AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 01/09/2022 | 27882.57 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO Nº 13433.720113/2020-39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 01/09/2022 | 13748.40 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO Nº 13433.724077/2019-49. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 01/09/2022 | 13286.94 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | EMPENHO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO Nº 11277-724560/2020-81. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 01/09/2022 | 350.00 | 00006077737402 | MARCIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS | RESTITUIÇÃO A SENHORA: MARCIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS, RELATIVO A TAXA DE LICENÇA TEMPORÁRIA SÃO JOÃO - DAM Nº 6374 PARA ALVARÁ DE LICENÇA TEMPORTÁRIA COM ATIVIDADE DE ISOPOR PARA VENDA DE BEBIDAS DURANTE O SÃO JOÃO 2022, COM TUDO DESISTIU DE TRABALHAR COM VENDA DE BEBIDA EM ISOPOR, POIS FOI PRESTAR SERVIÇO NOS CAMAROTES, CONF. AUTORIZAÇÃO DA COMISSÃO MUNICIPAL DO SÃO JOÃO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 01/09/2022 | 282.25 | 00009489014460 | ALEX AMORIM DOS SANTOS | RESTITUIÇÃO AO SENHOR: ALEX AMORIM DOS SANTOS, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPTU 2018 A 2021 DO IMÓVEL INSCRITO NO CADASTRO IMOBILIÁRIO Nº 06.012.0010.0001, PAGO EM DUPLICIDADE. CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 01/09/2022 | 45.37 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 01/09/2022 | 483.50 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 01/09/2022 | 13843.21 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, SAÚDE. AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 01/09/2022 | 36851.68 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, SAÚDE. AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 01/09/2022 | 7456.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADO), REF. A AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 01/09/2022 | 5743.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADO), REF. A AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 01/09/2022 | 1320.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 01/09/2022 | 6813.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS), REF. A AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 01/09/2022 | 9548.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE (CONTRATADOS), REF. A AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-70%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 01/09/2022 | 21232.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB (CONTRATADOS), REF. A AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 01/09/2022 | 44.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 01/09/2022 | 267.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (CULTURA II), REF. A AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 01/09/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTA DE ÁGUA DO GINÁSIO O BISCOITÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 01/09/2022 | 1956.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (COMISSIONADO), REF. A AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 01/09/2022 | 1980.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 01/09/2022 | 896.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM | CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 01/09/2022 | 35.81 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 01/09/2022 | 608.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (CONTRATADOS), REF. A AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 01/09/2022 | 4567.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (COMISSIONADO), REF. A AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 02/09/2022 | 700.00 | 00070459780492 | AMAURI DE SOUZA SILVA | SERVIÇO DE PEDREIRO NO PARQUE DO FORRÓ, DESTE MUNICÍPIO. EM AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 02/09/2022 | 2596.67 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGG-8F38, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 02/09/2022 | 1283.69 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOT-1425, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 02/09/2022 | 7688.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DESTINADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA 8671-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 02/09/2022 | 1458.01 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQH-8896, LOTADO NO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 02/09/2022 | 50.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQB-7144, LOTADO NO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 02/09/2022 | 99.89 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFN-0C75, LOTADO NO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 02/09/2022 | 850.00 | 00009505257406 | ANTONIO LUIS DOS SANTOS | SERVIÇO DE CAPINAGEM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 02/09/2022 | 28.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | Programa em Busca do Saber | Manutenção do Polo Universitario de apoio presencial da Universidade a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 02/09/2022 | 2217.74 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLU-8H56, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | Programa em Busca do Saber | Manutenção do Polo Universitario de apoio presencial da Universidade a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 02/09/2022 | 455.06 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-7390, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | Programa em Busca do Saber | Manutenção do Polo Universitario de apoio presencial da Universidade a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 02/09/2022 | 240.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE FILTROS ESPECÍFICOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOW-9873, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | Programa em Busca do Saber | Manutenção do Polo Universitario de apoio presencial da Universidade a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 02/09/2022 | 32.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE FILTROS ESPECÍFICOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGE-1H27, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 02/09/2022 | 3000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | SERVIÇO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE: PEDRO JOSE DE LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 02/09/2022 | 3852.29 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLW-2D16, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 02/09/2022 | 240.00 | 00004896713494 | SEVERINO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR | DIÁRIA AO MOTORISTA: SEVERINO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR, O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR O PACIENTE: JERÔNIMO FERNANDES DOS SANTOS, Á CIDADE DE MACEIÓ-AL, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 02/09/2022 | 3513.16 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFT-3717, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 02/09/2022 | 3220.34 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLV-1J76, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 02/09/2022 | 2855.79 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5C67, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 02/09/2022 | 2724.61 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5E87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 02/09/2022 | 2476.58 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLW-2D16, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 02/09/2022 | 2351.81 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLQ-9F78, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 02/09/2022 | 2053.94 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFX-2C29, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 02/09/2022 | 1822.71 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFN-5D22, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 02/09/2022 | 55.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 02/09/2022 | 1641.78 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-7410, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 02/09/2022 | 1629.57 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLX-4G87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 02/09/2022 | 1134.70 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5E27, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 02/09/2022 | 79.20 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOK-2054, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 02/09/2022 | 40.07 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGE-9027, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 02/09/2022 | 199.60 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE FILTROS ESPECÍFICOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLV-2A16, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 02/09/2022 | 162.90 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE FILTROS ESPECÍFICOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLV-2D16, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 02/09/2022 | 68.80 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE FILTROS ESPECÍFICOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFT-3717, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 02/09/2022 | 32.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE FILTROS ESPECÍFICOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFX-2279, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 02/09/2022 | 2600.00 | 00060493488553 | GILMAR ALVES DA SILVA | SERVIÇO DE APOIO NA MÃO DE OBRA NO CONSERTO E REPARO DO TELHADO DO PAÇO QUIPAUÁ, REF. A SETEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 02/09/2022 | 2400.00 | 00009563591402 | THULIO DA NÓBREGA MORAES | SERVIÇO DE APOIO NA MÃO DE OBRA NO CONSERTO E REPARO DO TELHADO DO PAÇO QUIPAUÁ, REF. A AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 02/09/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 1046-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 02/09/2022 | 99.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 02/09/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5127-6, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 02/09/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 7769-0, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 02/09/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 283142-2, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 02/09/2022 | 54.29 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 02/09/2022 | 680.00 | 00003291972406 | ALZEMAR ALVES DA SILVA | SERVIÇO DE REVISÃO DO POÇO NA COMUNIDADE RURAL: SACO DOS MOISES E CONSERTO NO DESSALINIZADOR DO POÇO EM MANOEL DE ALCIDES NA COMUNIDADE RURAL: CASA DE PEDRA, REF. A AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 02/09/2022 | 296.14 | 40970387000123 | FRANCISCO ADOLFO TEIXEIRA MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | FORNECIMENTO DE CAPA PRENSAVEL, FSP8-8 TERMINAL FEMEA GIRAR, FSP8-8 TERMINAL FG SEDE PLANA E MANGUEIRA HID 4 TRAMAS DE AÇO, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 02/09/2022 | 61.10 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFH-1808, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 02/09/2022 | 1890.25 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE FILTROS ESPECÍFICOS, DESTINADO AO TRATOR 2002 TL75, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 02/09/2022 | 3684.26 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLQ-3F39, LOTADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 02/09/2022 | 2157.39 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSD-0508, LOTADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 02/09/2022 | 1818.89 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFH-2213, LOTADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 02/09/2022 | 1408.51 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSA-6154, LOTADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 02/09/2022 | 208.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE FILTROS ESPECÍFICOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFH-2213, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 02/09/2022 | 32.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE FILTROS ESPECÍFICOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSD-0508, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 02/09/2022 | 275.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL E OXIGENIO SAMU DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 02/09/2022 | 292.18 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O CAPS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0006836 | 02/09/2022 | 4418.20 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITAL | FORNECIMENTO DE INSUMO DE LABORATÓRIO DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 00012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 02/09/2022 | 250.00 | 00071545254443 | NATALIA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONF. CADASTRO Nº 617, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 02/09/2022 | 150.00 | 00025650022895 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONF. CADASTRO Nº 635, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 02/09/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 05/09/2022 | 285.00 | 00007117673435 | MARIA DO CARMO SILVA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA COMPRA DE PASSAGENS, Á PESSOA DE MARIA DO CARMO SILVA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 658. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 05/09/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 05/09/2022 | 252.00 | 00002849552488 | MARIA DE FATIMA SANTOS DINIZ | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO REFERENTE A QUITAÇÃO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO, Á PESSOA DE MARIA DE FATIMA SANTOS DINIZ. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 660. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 05/09/2022 | 3000.00 | 00016104021468 | AMARO ALVES DE SOUZA LIMA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, Á PESSOA DE: AMARO ALVES DE SOUZA LIMA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A. SOCIAL NO Nº 627. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 05/09/2022 | 3000.00 | 00009536998467 | WOSHINGTON NOBREGA SILVA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA UMA CIRURGIA, Á PESSOA DE: WOSHINGTON NOBREGA DA SILVA. DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A. SOCIAL NO Nº 662. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006861 | 05/09/2022 | 258.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, ME | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006872 | 05/09/2022 | 4140.00 | 09074443000282 | MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTÍCIO, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006877 | 05/09/2022 | 6135.40 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - CDH - DI | FORNECIMENTO DE INSUMOS DE LABORATÓRIO (BIOQUIMICA E HEMATOLOGIA), DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 00011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0006879 | 05/09/2022 | 1417.90 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - CDH - DI | FORNECIMENTO DE INSUMOS DE LABORATORIO DESTINADOS A POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 00012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 05/09/2022 | 2112.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | FORNECIMENTO DE ÁGUA NATURAL TRATADA, DESTINADA A SECRETRARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 05/09/2022 | 304.40 | 46534968000107 | CASA DAS MOTOSERRAS LTDA | FORNECIMENTO DE ACOPLAMENTO, CORRENTE 3/9" E RC CARRETEL POLYMATIC, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 05/09/2022 | 44.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 05/09/2022 | 58.04 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 05/09/2022 | 1340.00 | 00099188198472 | ROMILDO ALVES DA SILVA | SERVIÇOS REFERENTE A DIVISÃO DE SALA EM PLACAS DE GESSO, PARA ATENDER A SALA DE FINANÇAS, NO PAÇO QUIPAUA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 05/09/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 05/09/2022 | 1296.00 | 00099188198472 | ROMILDO ALVES DA SILVA | SERVIÇOS REALIZADOS EM SALAS DE AULA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ANA BRITO DE FIGUEIREDO, PARA CORREÇÃO DE RACHADURAS, APLICAÇÃO, COLOCAÇÃO DE FORRO DE GESSO, EM AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 05/09/2022 | 1650.00 | 00099188198472 | ROMILDO ALVES DA SILVA | SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS EM GESSO, PARA ATENDER A SALA DE ARQUIVO DO GABINETE DO PREFEITO, NO PAÇO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 05/09/2022 | 500.00 | 00009472027490 | JOSE CARLOS DE SOUZA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AO AGENTE CULTURAL: JOSE CARLOS DE SOUZA, AFIM DE VIABILIZAR SUA PARTICIPAÇÃO NO VI ENCONTRO DE NOIVOS JUNINOS DO BRASIL, EM FORTALEZA-CE, NOS DIAS 09, 10 E 11 DE SETEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 05/09/2022 | 960.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | FORNECIMENTO DE ÁGUA NATURAL TRATADA, DESTINADA A SECRETRARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006885 | 06/09/2022 | 3949.00 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0002/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006886 | 06/09/2022 | 6884.40 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0003/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006888 | 06/09/2022 | 8706.40 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0003/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 06/09/2022 | 1200.00 | 00004123108482 | EDMILSON CASSIANO DA SILVA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PINTURA DAS GRADES, PORTAS COM CORREÇÃO DE TELHADO NO PREDIO DO CENTRO DE DESTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, EM AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006893 | 06/09/2022 | 406.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 06/09/2022 | 900.00 | 00004123108482 | EDMILSON CASSIANO DA SILVA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE GRAMPOS PARA PENDURAR CARNE E AJUSTE NO TAXO DO ABATEDOURO, DESTE MUNICÍPIO. EM AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00007639353440 | REJANILSON SANTOS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS Á RETIRADA DE ENTULHO DE CONSTRUÇÃO E RESÍDUOS DE PODA DE ÁRVORE, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00004359621400 | DAMIÃO SOUZA DA SILVA | SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS À RETIRADA DE ENTULHO DE CONSTRUÇÃO E RESÍDUOS DE PODA DAS ARVORES. PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, EM AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00097823686449 | JOSEMAR ARAUJO DOS SANTOS | SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS À RETIRADA DE ENTULHO DE CONSTRUÇÃO E RESÍDUOS DE PODA DAS ARVORES. AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00013678867405 | LUCIANO DA SILVA NASCIMENTO | SERVIÇO DE AUXILIAR GERAIS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REALATIVOS Á RETIRADA DE ENTULHO DE CONSTRUÇÃO E RESIDUOS DE PODA DE ÁRVORES, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, EM AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 06/09/2022 | 320.00 | 00006894184348 | ANTONIO JOSE DE SOUSA LIMA | SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA, MANUTENÇÃO DE PRESTAÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A RETIRADA DE ENTULHO DE CONSTRUÇÃO E RESIDUOS DE PODA DE ARVORES, EM AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 06/09/2022 | 320.00 | 00010492574480 | JEFFERSON DOS SANTOS DANTAS | SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA, MANUTENÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A RETIRADA DE ENTULHO DE CONSTRUÇÃO E RESIDUOS DE PODA DE ARVORES, EM AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Círculos Populares de Esporte e Lazer | Manutenção do Fundo Municipal de Apoio ao Esporte Amador - FUMAEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 06/09/2022 | 600.00 | 00006686340499 | GILMAR CELIO DA SILVA LIMA | AJUDA DE CUSTO PARA A INSCRIÇÃO DA COMPETIÇÃO, QUE TEM COMO REPRESENTANTE LEGAL O SENHOR: JOSÉ WILKER BARBOSA DO NACIMENTO, DA EQUIPE DA DESPORTIVA LUZIENSE F.C, DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE IPUEIRA-RN, QUE TERÁ INÍCIO NA CIDADE DE IPUEIRA-RN, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 06/09/2022 | 800.00 | 12704516000104 | REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA - EPP | SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEU 750x16, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 06/09/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006903 | 06/09/2022 | 406.50 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ESCOLA ANA BRITO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 06/09/2022 | 143.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 06/09/2022 | 2400.00 | 00052521907553 | GERSON ALVES DA SILVA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUCK, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. EM JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 06/09/2022 | 7200.00 | 00052521907553 | GERSON ALVES DA SILVA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUCK, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. EM AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 06/09/2022 | 58.94 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 06/09/2022 | 420.00 | 11003856000137 | CETRIM - CENTRO DE TREINAMENTO EM IMAGENOLOGIA LTD | SERVIÇO REFERENTE A EXAME: DOPPLER ARTERIAL E VENOSO MIE, NO PACIENTE: ROBERTO PIEMONT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 06/09/2022 | 420.00 | 11003856000137 | CETRIM - CENTRO DE TREINAMENTO EM IMAGENOLOGIA LTD | SERVIÇO REFERENTE A EXAME: DOPPLER VENOSO DA PERNA DA PACIENTE: JOSEFA MATILDES DA CRUZ DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 06/09/2022 | 165.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006905 | 06/09/2022 | 638.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 06/09/2022 | 3045.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | SERVIÇO REFERENTE A MÃO DE OBRA, REVISÃO DE 500 HS DA PÁ CARREGADEIRA LW300KV - SERIE: XUG300VKMPB2305, LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 06/09/2022 | 4312.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | MATERIAL PARA A REVISÃO DA PÁ CARREGADEIRA LW300KV - SERIE: XUG300VKMPB2305, LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006896 | 06/09/2022 | 894.30 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006907 | 06/09/2022 | 754.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006894 | 06/09/2022 | 928.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ESF´S, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006899 | 06/09/2022 | 580.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006902 | 06/09/2022 | 569.10 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006906 | 06/09/2022 | 1149.10 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006914 | 06/09/2022 | 16546.50 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDIC | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006915 | 06/09/2022 | 20263.80 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDIC | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006916 | 06/09/2022 | 21665.20 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDIC | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 06/09/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21293-8, CONFORME EXTRATO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 06/09/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21897-9, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 08/09/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 08/09/2022 | 206.00 | 00034336710449 | LUZIA IRACI DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO: AJUDA PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E DE ÁGUA EM ATRASO, Á PESSOA DE: LUZIA IRACI DOS SANTOS. A BENEFICIÁRIA AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO Nº 140. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 08/09/2022 | 400.00 | 00004395721427 | MARIA LUCIA PAULINO | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO: AJUDA PARA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AO SEU FILHO: DAVI LUCAS PAULINO NUNES DE 6 ANOS, Á PESSOA DE: MARIA LUCIA PAULINO. CADASTRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Nº 345. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 08/09/2022 | 2000.00 | 00005955353488 | EDUARDA LEYLA PAULO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO: AJUDA PARA UMA CIRURGIA DA SUA FILHA: KLARA LUZIA PAULO DA SILVA DE 10 ANOS DE IDADE, Á PESSOA DE: EDUARDA LEYLA PAULO DA SILVA. CADASTRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Nº 652. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 08/09/2022 | 300.00 | 00070139422439 | SAMARA SILVA CARNEIRO | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO: AJUDA PARA ALIMENTAÇÃO, Á PESSOA DE: SAMARA SILVA CARNEIRO. A BENEFICIÁRIA AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO Nº 670. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0006939 | 08/09/2022 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A AGOSTO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0006949 | 08/09/2022 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A AGOSTO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0006950 | 08/09/2022 | 97.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A AGOSTO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0006943 | 08/09/2022 | 89.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO MUSEU, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A AGOSTO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0006944 | 08/09/2022 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A AGOSTO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006919 | 08/09/2022 | 3300.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006921 | 08/09/2022 | 1934.61 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER SOLICITAÇÃO FEITA PELA FARMÁCIA BÁSICA/DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE NA PRÓPRIA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006922 | 08/09/2022 | 5539.52 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER SOLICITAÇÃO FEITA PELA FARMÁCIA BÁSICA/DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE NA PRÓPRIA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 08/09/2022 | 1840.00 | 44888234000192 | JOAO VITOR GOMES DANTAS 08574616486 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA TENDA 6X6 E 30 CADEIRAS DE PLÁSTICO DESTINADO A POLICLINICA DR. KIVAL, NO PERÍODO 01/08/2022 A 31/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 08/09/2022 | 690.00 | 44888234000192 | JOAO VITOR GOMES DANTAS 08574616486 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 30 CADEIRAS DE PLÁSTICO PARA UBS DO BAIRRO: ANTONIO BENTO, NO PERÍODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 08/09/2022 | 1610.00 | 44888234000192 | JOAO VITOR GOMES DANTAS 08574616486 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA TENDA 6X6 E 20 CADEIRAS DE PLÁSTICO PARA UBS DO BAIRRO: FREI DAMIÃO, NO PERÍODO 01/08/2022 A 31/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006936 | 08/09/2022 | 510.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0006942 | 08/09/2022 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A AGOSTO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0006946 | 08/09/2022 | 97.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A POLICLÍNICA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A AGOSTO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0006948 | 08/09/2022 | 89.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A AGOSTO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0006951 | 08/09/2022 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A AGOSTO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0006954 | 08/09/2022 | 534.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AOS ESF´S, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A AGOSTO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0006957 | 08/09/2022 | 89.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A AGOSTO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0006960 | 08/09/2022 | 97.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A AGOSTO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0006966 | 08/09/2022 | 2740.60 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PREGÃO Nº 0008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 08/09/2022 | 3072.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | FORNECIMENTO DE ÁGUA NATURAL TRATADA, DESTINADA A SECRETRARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 08/09/2022 | 450.00 | 00006179367493 | ANTONIO CARVALHO DE MEDEIROS | SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CATAVENTO DO POÇO DA COMUNIDADE SANTO ANTÔNIO, ZONA RURAL DE SANTA LUZIA-PB, ATENDENDO A SEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, PRESTADO EM AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 08/09/2022 | 2500.00 | 00003212274417 | ROBERTO MARTINS DA SILVA | SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO REALIZADO EM TALHAS E BALCÕES DO ABATEDOURO, DESTE MUNICÍPIO. EM SETEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0006938 | 08/09/2022 | 89.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A AGOSTO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0006953 | 08/09/2022 | 5483.42 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A PÁ CARREGADEIRA HL7-4095, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0006958 | 08/09/2022 | 5460.47 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A PÁ CARREGADEIRA H740, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0006961 | 08/09/2022 | 5158.61 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A RLU-5i57, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0006962 | 08/09/2022 | 3967.87 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A OGF-3167, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0006964 | 08/09/2022 | 3808.78 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A MOTONIVELADORA 120K, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0006965 | 08/09/2022 | 3096.92 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A NQE-4B81, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0006967 | 08/09/2022 | 2344.83 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA 416E, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0006969 | 08/09/2022 | 1844.88 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA XT870BR1, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0006971 | 08/09/2022 | 1690.25 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR BUDNY 10540B, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0006973 | 08/09/2022 | 1030.25 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR BUDNY 7540S, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0006975 | 08/09/2022 | 948.57 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR 2006 TL75, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 08/09/2022 | 200.00 | 38627973000128 | CLINICA ANALISE RADIODIAGNOSTICA LTDA | SERVIÇO REFERENTE A EXAME DE RAIO X REALIZADO NO PACIENTE: LIDIMAR BARBOSA DE MEDEIROS, LOMBAR AP E PERFIL, CERVICAL AP E PERFIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0006940 | 08/09/2022 | 99.90 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A AGOSTO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0006968 | 08/09/2022 | 3715.90 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE O PREGÃO Nº 0008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0006974 | 08/09/2022 | 4600.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE O PREGÃO Nº 0008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0006976 | 08/09/2022 | 5820.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE O PREGÃO Nº 0008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 08/09/2022 | 6272.23 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLV-0H27, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 08/09/2022 | 4588.12 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSB-6B69, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 08/09/2022 | 3144.96 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFN-1E88, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 08/09/2022 | 1552.93 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFZ-1292, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 08/09/2022 | 1492.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSA-3J49, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 08/09/2022 | 1150.36 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-0D25, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 08/09/2022 | 1890.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA - ME | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO Á COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS Á ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE A agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 08/09/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 08/09/2022 | 27.58 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0006947 | 08/09/2022 | 97.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A AGOSTO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0006952 | 08/09/2022 | 400.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A AGOSTO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0006963 | 08/09/2022 | 5320.10 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PREGÃO Nº 0008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0006941 | 08/09/2022 | 89.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO SESI, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A AGOSTO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0006945 | 08/09/2022 | 665.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A AGOSTO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0006959 | 08/09/2022 | 99.90 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A AGOSTO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0006970 | 08/09/2022 | 5820.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE O PREGÃO Nº 0008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0006972 | 08/09/2022 | 4008.10 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE O PREGÃO Nº 0008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 08/09/2022 | 5045.01 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMV-6i54, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 08/09/2022 | 4190.29 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFG-3443, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 08/09/2022 | 2141.78 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGC-6619, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 08/09/2022 | 758.78 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGG-9626, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 08/09/2022 | 5553.26 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOW-9873, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 08/09/2022 | 4684.45 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSK-2J54, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 08/09/2022 | 4469.23 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGG-7668, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 08/09/2022 | 3453.11 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSK-6D53, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 08/09/2022 | 3153.64 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGE-1H27, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 08/09/2022 | 2487.91 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGB-2830, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 08/09/2022 | 2441.52 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-3679, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 08/09/2022 | 520.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-8F38, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Círculos Populares de Esporte e Lazer | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 08/09/2022 | 436.00 | 17283658000150 | MAYKEL DOUGLAS DE MEDEIROS SANTOS - GRAFICA INOVE | SERVIÇO DE MATERIAL FORNECIDO PARA ATENDER A DIRETORIA DE ESPORTE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE A COPA DO VALE DE VOLEI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0006956 | 08/09/2022 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER - CRAM, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A AGOSTO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0006977 | 08/09/2022 | 765.96 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO JEEP COMPASS RLS-2D98, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 08/09/2022 | 1920.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | FORNECIMENTO DE ÁGUA NATURAL TRATADA, DESTINADA A SECRETRARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0006955 | 08/09/2022 | 97.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A AGOSTO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Círculos Populares de Esporte e Lazer | Manutenção do Fundo Municipal de Apoio ao Esporte Amador - FUMAEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 09/09/2022 | 750.00 | 00057622507415 | ERIVALDO DANTAS DA NOBREGA | CONTRIBUIÇÃO PARA AS EQUIPES DE VÔLEI MASCULINA E FEMININA QUE IRA REPRESENTAR O NOSSO MUNICÍPIO NA V COPA DO VALE DE VOLEIBOL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 09/09/2022 | 1007.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 09/09/2022 | 3193.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DESTINADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA 8671-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 09/09/2022 | 800.00 | 00011633945480 | IVANDRO CABRAL DA SILVA | SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE CARDS, ARTES DIGITAIS E DESIGN PARA ATENDER A DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS GERAIS NAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, EM AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 09/09/2022 | 10476.05 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA 12765-5, REPASSE EM SETEMBRO/2022, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 09/09/2022 | 2200.00 | 33251146000169 | LIDIANO DOS SANTOS SILVA 05760029410 | SERVIÇO REFERENTE A LAVAGENS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSK-2J53, OGB-2830, OGE-1H27, MMV-6I54, OFG-3443, OFB-3679, QSK-2JS4, OGC-6619, OGC-9626, MOW-9873, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 09/09/2022 | 77.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 09/09/2022 | 8494.90 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO RFB-PREV-PARC60 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 09/09/2022 | 10812.98 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 09/09/2022 | 0.93 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 09/09/2022 | 50.19 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 09/09/2022 | 550.00 | 00008889851422 | SEBASTIÃO FERNANDES DE SOUZA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AJUSTES NA PARTE HIDRAULICA E PONTOS DE ENERGIA, REALIZADOS NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 09/09/2022 | 99.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 09/09/2022 | 7090.67 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA E POLICLÍNICA, DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA 8716-5, REPASSE SETEMBRO/2022. CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 09/09/2022 | 705.00 | 33251146000169 | LIDIANO DOS SANTOS SILVA 05760029410 | SERVIÇO REFERENTE A LAVAGENS NAS MÁQUINAS: MOTONIVELADORA 120K, RETROESCAVADEIRA 416E, RETROESCAVADEIRA XCMG, TRATOR TL75, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 09/09/2022 | 68.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITAL | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 09/09/2022 | 1560.00 | 32481097000198 | PLENNA SAUDE SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGICO LTDA | SERVIÇO DE CONTADOR HEMATOLÓGICO MITHIC 18, DESOBSTRUÇÃO DA CÂMARA DE RBC, E TROCA DO DULINTE LISANTE DETERGENTE SOLUÇÃO DE LIMPEZA E CONTROLE HEMATOLÓGICO, DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006999 | 09/09/2022 | 7095.00 | 29748768000120 | TEOGENES BARBOSA DANTAS DE SOUZA | SERVIÇO REFERENTE Á REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, PREGÃO Nº 0013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 09/09/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 09/09/2022 | 720.00 | 00006077014478 | MARIA BEZERRA DE MELO | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO: AJUDA PARA FAZER FISIOTERAPIA, Á PESSOA DE MARIA BEZERRA DE MELO. ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 651. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 12/09/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 12/09/2022 | 223.07 | 00011889533467 | AMANDA DA SILVA CABRAL | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO: AJUDA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E DE ÁGUA EM ATRASO, Á PESSOA DE AMANDA DA SILVA CABRAL. A BENEFICIÁRIA AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 347. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 12/09/2022 | 4493.99 | 08756129000136 | SEIVA COSMETICOS LTDA | FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE MANICURE E PEDICURE, UNHAS EM GEL E CURSO DE MAQUIAGEM COM MULHERES E ADOLESCENTES ATENDIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0007016 | 12/09/2022 | 4604.40 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSP. LAB. N. S. CONCEICAO LTDA | FORNECIMENTO DE INSUMO DE LABORATÓRIO, DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 12/09/2022 | 300.00 | 00015408230406 | JOACI FRANCISCO DOS SANTOS | SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO NAS MAQUINAS DE COSTURA DA ASSOCIAÇÃO DAS COSTUREIRAS DE SANTA LUZIA-PB, EM SETEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 12/09/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 12/09/2022 | 900.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 - L3 ILUMI | SEVIÇO REFERENTE A ALUGUEL DE ESTRUTURA EM GRID, DECORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, REALIZADA NOS DIAS 24 E 25/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 12/09/2022 | 4272.00 | 06980997000170 | LABORATÓRIO DE A. CLINICAS DR. JOSÉ B. DE MEDEIROS | SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE AO PERÍODO 12/07/2022 A 08/09/2022, CONFORME RELAÇÃO DE PACIENTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007050 | 12/09/2022 | 5142.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: OFZ-1292, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 12/09/2022 | 500.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 - L3 ILUMI | SERVIÇO DE ALUGUEL DE ESTRUTURA EM GRID, ILUMINAÇÃO E ORGANIZAÇÃO PARA O DIA D DO AGOSTO LILÁS, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, DIA 25-08-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 12/09/2022 | 44.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 12/09/2022 | 21.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0007019 | 12/09/2022 | 5608.40 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇO DE RETIFICA DE MOTOR, SERVIÇO MECÂNICO DE ALTERNADOR E SERVIÇO MECANICO DE MOTOR DE PARTIDA, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: MMV-6854, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0007/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0007022 | 12/09/2022 | 4232.60 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇO MECANICO DE RECONHECIMENTO DE EIXOS, MANUTENÇÃO/RECUPERAÇÃO E CORREÇÃO EM CILINDROS HIDRAULICOS E MECANICO DE CAIXA DE DIREÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: MMV-6854, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0007/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0007025 | 12/09/2022 | 4770.14 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇO DE MECANICA DE BOMBA, REPAROS E MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA, RADIADOR E ARREFECIMENTO, SERVIÇO MECANICO DE INJEÇÃO ELETRONICA E RETIFICA DE MOTOR, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QSE-1039, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0007/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0007026 | 12/09/2022 | 2433.42 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇO DE MECANICA, REPAROS E MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA, RADIADOR E ARREFECIMENTO, SERVIÇO MECANICO DE INJEÇÃO ELETRONICA E SERVIÇOS MECANICOS DE SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: OGC-6619, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0007/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0007027 | 12/09/2022 | 3139.18 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇO MECANICO DE DIFERENCIAL DIANTEIRO E TRASEIRO, SERVIÇO MECANICO DE CAIXA DE MARCHA E SERVIÇO DE SOLDA ELÉTRICA, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: OFB-8538, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0007/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0007029 | 12/09/2022 | 2389.97 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇO MECANICO DE DIFERENCIAL DIANTEIRO E TRASEIRO, SERVIÇO MECANICO DE EMBREAGEM E SERVIÇO MECANICO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QSK-6D53, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0007/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007032 | 12/09/2022 | 6356.03 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: MMV-6854, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007033 | 12/09/2022 | 6236.04 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: OGC-6619, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 12/09/2022 | 44.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007036 | 12/09/2022 | 4390.07 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: NQH-8896, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007037 | 12/09/2022 | 5031.06 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: OFB-8538, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007040 | 12/09/2022 | 1630.94 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: QSE-1039, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007041 | 12/09/2022 | 3790.03 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: QSK-6D53, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0007042 | 12/09/2022 | 6268.00 | 46471479000145 | MARIA RAFAELA GERONCIO AMANCIO 06570203460 | FORNECIMENTO DE FARDAMENTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 0009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0007043 | 12/09/2022 | 18876.00 | 46471479000145 | MARIA RAFAELA GERONCIO AMANCIO 06570203460 | FORNECIMENTO DE FARDAMENTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 0009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 12/09/2022 | 900.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 - L3 ILUMI | SEVIÇO DE ESTRUTURA EM GRID, DECORAÇÃO, ILUMINAÇÃO E ORGANIZAÇÃO, PARA DIA DOS PAIS, NAS ESCOLAS: ANA BRITO DE FIGUEIREDO E ARISTARCO MACHADO, REALIZADO NO DIA 17/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 12/09/2022 | 1800.00 | 00006227452475 | BENOALDO MANUEL DOS SANTOS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA DO GINASIO ESPORTIVO "O BISCOITÃO", REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 01 A 09/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 12/09/2022 | 940.00 | 00008889851422 | SEBASTIÃO FERNANDES DE SOUZA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, AJUSTES E CONSERTO NO TELHADO DAS SALAS DA ESCOLA ANA BRITO DE FIGUEIREDO, EM AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007052 | 12/09/2022 | 5890.01 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: MMV-6I54, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007053 | 12/09/2022 | 4390.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: MMV-6I54, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007054 | 12/09/2022 | 5096.12 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: MMV-6I54, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007056 | 12/09/2022 | 4167.02 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: MMV-6I54, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007057 | 12/09/2022 | 2396.09 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: MMV-6I54, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Círculos Populares de Esporte e Lazer | Manutenção do Fundo Municipal de Apoio ao Esporte Amador - FUMAEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 12/09/2022 | 900.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 - L3 ILUMI | SEVIÇO REFERENTE A ALUGUEL DE ESTRUTURAS EM GRID, DECORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO PARA "V" COPA DE VOLEIBOL DO VALE DO SABUGI, REALIZADO NO GINÁSIO O BISCOITÃO, NO DIA 11/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 12/09/2022 | 1696.80 | 00000883911400 | PAULO ROBERTO DA SILVA | SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS Á LIMPEZA URBANA, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 12/09/2022 | 1696.80 | 00070261592408 | HELENO SOUZA DE LIMA | SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS Á LIMPEZA URBANA, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 12/09/2022 | 1696.80 | 00010731729455 | PEDRO DA SILVA SANTOS | SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS Á LIMPEZA URBANA, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 12/09/2022 | 1696.80 | 00002976416460 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS Á LIMPEZA URBANA, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 12/09/2022 | 1696.80 | 00009731455442 | FERNANDO JOSÉ DE LIRA SILVA | SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS Á LIMPEZA URBANA, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 12/09/2022 | 1696.80 | 00009689649400 | WAGNER ANDRADE DA SILVA | SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS Á LIMPEZA URBANA, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0007039 | 12/09/2022 | 94748.02 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS EIRELI-ME | SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR, COM MOTORISTA, PARA REALIZAR A COLETA E O TRANSPORTE DO LIXO DO MUNICÍPIO SANTA LUZIA - PB, REFERENTE A AGOSTO/2022. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0041/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 13/09/2022 | 7695.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | REFERENTE ÀS CONTAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME DÉBITO EM CONTA 8671-1, DESTE MUNICÍPIO. REPASSE SETEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0007090 | 13/09/2022 | 2270.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 13/09/2022 | 249.51 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFÈNCIA DA MULHER - CRAM, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 13/09/2022 | 70.00 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | SERVIÇO DE RECARGAS DE CELULARES, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Círculos Populares de Esporte e Lazer | Manutenção do Fundo Municipal de Apoio ao Esporte Amador - FUMAEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 13/09/2022 | 200.00 | 00012141117429 | FRANCIORDAN DINIZ SILVA | CONTRIBUIÇÃO PARA INSCRIÇÃO DE UM TORNEIO DE FUTVOLEI "CIRCUITO DE AREIA", REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, NA CIDADE DE CABEDELO-PB DIA 20 DE SETEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 13/09/2022 | 240.00 | 00004138639489 | EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA | DIÁRIA AO MOTORISTA: EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA, REFERENTE A VIAGEM PARA VARZEA ALEGRE-CE, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA DEIXAR UMA FAMILIA QUE ESTAVA PASSANDO POR DIFICULDADE FINANCEIRA NO MOMENTO, NO DIA 05/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 13/09/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0007089 | 13/09/2022 | 2977.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO DE RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR, RECARGA DE TONER HP/BROTHER/SAMSUNG COMPLETA ATÉ 200G E INSTALAÇÃO DE SISTEMA, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0025/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0007092 | 13/09/2022 | 594.44 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 13/09/2022 | 8.60 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 13/09/2022 | 154.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 13/09/2022 | 19.30 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0007084 | 13/09/2022 | 927.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO DE RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR E INSTALAÇÃO DE SISTEMA, DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0025/2021. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0007088 | 13/09/2022 | 1141.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO REFERENTE A RECARGA DE TONER HP/BROTHER/ SAMSUNG ATÉ 200G, RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR, INSTALAÇÃO DE SOFTWARES E MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO AOS SETORRES DE EMPENHO E PESSOAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0025/2021. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0007096 | 13/09/2022 | 1783.32 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 13/09/2022 | 210.00 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | SERVIÇO REFERENTE A RECARGAS DE RELEFONICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 13/09/2022 | 44.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0007095 | 13/09/2022 | 1188.88 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 13/09/2022 | 455.00 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | SERVIÇO REFERENTE A TELEFONICOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 13/09/2022 | 60.00 | 00078934036400 | LUZIMAR MARIA DO NASCIMENTO | DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR: LUZIMAR MARIA DO NASCIMENTO, PARA ACOMPANHAR A MÃE DE UMA ADOLESCENTE QUE ESTAR PRECISANDO EM CARÁTER DE URGÊNCIA, PARA QUE POSSA SER RESOLVIDA A SITUAÇÃO DE SAÚDE, REFERENTE A VISÃO DA MESMA, OS MESMOS IRÃO SE DESLOCAR DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 13/09/2022 | 60.00 | 00006549995469 | FRANKSON NERY NÓBREGA | DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR: FRANKSON NERY NÓBREGA, PARA ACOMPANHAR A MÃE DE UMA ADOLESCENTE QUE ESTAR PRECISANDO EM CARÁTER DE URGÊNCIA, PARA QUE POSSA SER RESOLVIDA A SITUAÇÃO DE SAÚDE, REFERENTE A VISÃO DA MESMA, OS MESMOS IRÃO SE DESLOCAR DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0007081 | 13/09/2022 | 949.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO DE RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR, MANUTENÇÃO DE REDE, RECARGA DE TONER HP/BROTHER/ SAMSUNG ATÉ 200G, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 0025/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0007091 | 13/09/2022 | 594.44 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 13/09/2022 | 700.00 | 00027431380410 | GERMANO PRIMO DE ARAÚJO | SERVIÇO MECÂNICOS REALIZADOS NA REVISÃO E REPARO DO CATAVENTO NO SITIO SANTO ANTÔNIO, ZONA RURAL, NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, EM 08/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0007087 | 13/09/2022 | 643.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO REFERENTE A RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR, MANUTENÇÃO DE REDE E INSTALAÇÃO DE SISTEMA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO Nº 0025/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 13/09/2022 | 91.47 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF VI, DO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 13/09/2022 | 1100.00 | 00030258219491 | LUIZ BENTO DOS SANTOS | SERVIÇO DE TRANSPORTE EM VEICULO PROPRIIO, VAN PLACA: OEY-6219, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A VIAGENS COM A EQUIPE MÉDICA NO APOIO AS UBS E SECRETARIA, NO AUXILIO DE CONSULTAS E VISITAS A DOMICILIO REALIZADAS NO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 08 A 13 DE SETEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007075 | 13/09/2022 | 12144.60 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER SOLICITAÇÃO FEITA PELA FARMÁCIA BÁSICA/DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE NA PRÓPRIA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007076 | 13/09/2022 | 11992.67 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER SOLICITAÇÃO FEITA PELA FARMÁCIA BÁSICA/DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE NA PRÓPRIA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0007082 | 13/09/2022 | 984.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO DE RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR E RECARGA DE TONER HP/BROTHER/SAMSUNG ATÉ 200G DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0025/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0007083 | 13/09/2022 | 576.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO DE RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR, MANUTENÇÃO DE REDE E INSTALAÇÃO DE SISTEMA, DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0025/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0007086 | 13/09/2022 | 688.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO REFERENTE A RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR E RECARGA DE TONER HP/BROTHER/SAMSUNG ATÉ 200G, DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0025/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0007094 | 13/09/2022 | 594.44 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 13/09/2022 | 500.00 | 00002227172460 | JEOVA BRAZ DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO: AJUDA PARA EXAMES MÉDICOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, Á PESSOA DE: JEOVA BRAZ DOS SANTOS. DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A. SOCIAL NO Nº 215-A. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 13/09/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 13/09/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21293-8, CONFORME EXTRATO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0007093 | 13/09/2022 | 594.44 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0007085 | 13/09/2022 | 1020.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO DE RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR, INSTALAÇÃO DE SISTEMA E MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREGÃO Nº 0025/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 14/09/2022 | 77.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 14/09/2022 | 185.00 | 00006669513496 | LUZINETE SILVA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA QUITAÇÃO DE PAPEIS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO, Á PESSOA DE LUZINETE SILVA DOS SANTOS. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 672. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 14/09/2022 | 228.00 | 00009240417494 | JESSICA IRIS OLIVEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA PAGAMNETO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E DE ÁGUA EM ATRASO, Á PESSOA DE MARCOS OTONIEL DO REGO SOUSA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 426. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. FOI PAGO NO MOME DE JESSICA IRIS OLIVEIRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 14/09/2022 | 206.00 | 00015802225440 | AMANDA ROBERTA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA QUITAÇÃO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO, Á PESSOA DE AMANDA ROBERTA DA SILVA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 674. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 14/09/2022 | 218.00 | 00008393614406 | MACIEL VIRGINIO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA QUITAÇÃO REFERENTE A PAPEIS DE ÁGUA EM ATRASO, Á PESSOA DE RAYANNE RAFAELA DAMASCENA DE OLIVEIRA LINS. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 675. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. FOI PAGO NO MOME DE MACIEL VIRGINIO DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 14/09/2022 | 600.00 | 00010872322440 | ANA LUZIA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO: AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, Á PESSOA DE ANA LUZIA DOS SANTOS. A BENEFICIÁRIA AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 621. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. FOI PAGO NO MOME DE: EMILIA LIMA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 14/09/2022 | 151.34 | 00009852594427 | ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA QUITAÇÃO REFERENTE A PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO, Á PESSOA DE ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 624. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 14/09/2022 | 60.00 | 00008750064428 | JUNIEL BEZERRA DA SILVA | DIARIA AO MOTORISTA: JUNIEL BEZERRA DA SILVA, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE UMA USUÁRIA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, PARA O MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, DIA 13/09/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 14/09/2022 | 317.00 | 00000847486486 | FRANCISCA MARTA DA SILVA TORRES | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA QUITAÇÃO DE PAPEIS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO, Á PESSOA DE LUCITANIA DOS SANTOS NASCIMENTO. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 671. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. FOI PAGO NO MOME DE FRANCISCA MARTA DA SILVA TORRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0007117 | 14/09/2022 | 4705.60 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSP. LAB. N. S. CONCEICAO LTDA | FORNECIMENTO DE INSUMO DE LABORATÓRIO, DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0012/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 14/09/2022 | 246.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 14/09/2022 | 5.40 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACI | RELATIVO AO CERTIFICADO DE CADASTRO DE IMÓVEL RURAL - CCIR DO SÍTIO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 14/09/2022 | 10.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RELATIVO A DECLARAÇÃO DO ITR DO EXERCÍCIO DE 2022 DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 14/09/2022 | 5.40 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACI | RELATIVO AO CERTIFICADO DE CADASTRO DE IMÓVEL RURAL - CCIR DA ÁREA DO DNOC, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 14/09/2022 | 10.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RELATIVO A DECLARAÇÃO DO ITR DO EXERCÍCIO DE 2022 DA ÁREA DO DNOC, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 14/09/2022 | 91.90 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO A EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DA PARAÍBA - EMATER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 14/09/2022 | 1100.00 | 00070260468452 | JOSE FELIPE MEDEIROS CABRAL | SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS, FOTOS E VÍDEOS DO EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 14/09/2022 | 60.00 | 00004646250411 | JOSE RANIERE LEONARDO COSTA | DIÁRIA PARA O MOTORISTA: JOSE RANIERE LEONARDO COSTA, ONDE O MESMO REALIZARÁ O TRANSPORTE DE USUÁRIO REFERENTE A INTERNAÇÃO DE TRATAMENTO, NA FAZENDA BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE CONDADO-PB, DIA 13/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 14/09/2022 | 1600.00 | 00070260468452 | JOSE FELIPE MEDEIROS CABRAL | SERVIÇO DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM PARA ATENDER AS DIVULGAÇÕES DE INFORMAÇÕES SOBRE VACINAÇÃO E CAMPANHAS DE ORIENTAÇÕES DE SAÚDE, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 14/09/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 14/09/2022 | 1892.00 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: OFZ-1292, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 14/09/2022 | 308.00 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, NO VEÍCULO DE PLACA: OFZ-1292, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 14/09/2022 | 835.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 14/09/2022 | 11200.00 | 00009627879495 | BRENO FURTADO DE FIGUEIREDO | REFERENTE AOS HONORÁRIOS DO PERITO NOMEADO JUDICIALMENTE: BRENO FURTADO DE FIGUEIREDO, NOS AUTOS DO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO SOB Nº 0800737-56.2018.8.15.0321, MOVIDO PELO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA EM DESFAVOR DE SILVANA AZEVEDO DA COSTA, DEPOSITADO ATRAVÉS DE DJO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 14/09/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 14/09/2022 | 22.48 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 14/09/2022 | 1100.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 14/09/2022 | 124.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A AGOSTO/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 14/09/2022 | 120.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A AGOSTO/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Círculos Populares de Esporte e Lazer | Manutenção do Fundo Municipal de Apoio ao Esporte Amador - FUMAEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 14/09/2022 | 1500.00 | 00070260468452 | JOSE FELIPE MEDEIROS CABRAL | SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS, FOTOS, VÍDEOS E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO "V COPA DO VALE DE VOLEIBOL", REALIZADO PELA DIRETORIA DE ESPORTE MUNICIPAL, EM SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 15/09/2022 | 11475.16 | 61573796000166 | ALLIANZ SEGUROS S/A | REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO JEEP COMPASS DE PLACA: RLS-2D98, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. APOLICE Nº 5177202270311736399 E DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 15/09/2022 | 296.00 | 14313179000141 | ISNEP- EMPRESA CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO | SERVIÇO REFERENTE A PLOTAGEM EM PAPEL A1 - 10 PRANCHAS, PAPEL A3 - 02 PRANCHAS E PAPEL A2 - 08 PRACHAS (02 VIAS DO PROJETO DA PAVIMENTAÇÃO) NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007137 | 15/09/2022 | 5690.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0003/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007139 | 15/09/2022 | 5352.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0003/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007141 | 15/09/2022 | 5223.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0003/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007144 | 15/09/2022 | 7669.20 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0003/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007146 | 15/09/2022 | 1352.60 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0003/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007148 | 15/09/2022 | 864.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0003/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007149 | 15/09/2022 | 1863.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0003/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007151 | 15/09/2022 | 764.50 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0003/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007153 | 15/09/2022 | 6750.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0003/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 15/09/2022 | 140.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 15/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPLACAMENTO REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA: OFB-7390, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 15/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPLACAMENTO REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA: QSE-1039, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Divida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 15/09/2022 | 20869.43 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01322/2013 CONSOLIDADO EM 06/08/2013 (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 108/240). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Divida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 15/09/2022 | 41627.80 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01731/2017 CONSOLIDADO EM 06/11/2017 (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 57/60). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Divida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 15/09/2022 | 10763.20 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01198/2013 CONSOLIDADO EM 06/08/2013 (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 108/240). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 15/09/2022 | 21.35 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 15/09/2022 | 421.10 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPLACAMENTO REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA: QSA-3J49, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 15/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPLACAMENTO REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA: QSB-6B69, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 15/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPLACAMENTO REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA: OFB-7410, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 15/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPLACAMENTO REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA: NQG-0850, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 15/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPLACAMENTO REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA: QFX-2229, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 15/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPLACAMENTO REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA: QFX-2C79, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 15/09/2022 | 500.00 | 00011303526417 | LUZIA DA SILVA FERNANDES | AJUDA DE CUSTO PARA A PACIENTE: LAURA EVILLYN BARROS FERNANDES, DE 5 ANOS DE IDADE, EM INVESTIGAÇÃO DE ITU DE REPETIÇÃO, UROLOGISTA SOLICITOU EXAME SUPRACITADO, PARA AFASTAR REFLUXO URINÁRIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. FOI PAGO NO NOME DE LUZIA SILVA FERNANDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 15/09/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 15/09/2022 | 150.00 | 08716557000135 | CLÍNICA DR. WANDERLEY | SERVIÇO DE COMPLEMENTO REFERENTE A CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO EM: GERONCIO JOSE DE MEDEIROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 15/09/2022 | 150.00 | 08716557000135 | CLÍNICA DR. WANDERLEY | SERVIÇO DE COMPLEMENTO REFERENTE A CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO EM: MANOEL INACIO FRANKLIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007130 | 15/09/2022 | 6450.00 | 29748768000120 | TEOGENES BARBOSA DANTAS DE SOUZA | SERVIÇO REFERENTE Á REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, PREGÃO Nº 0013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 15/09/2022 | 11.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 16505-0, CONFORME EXTRATO DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 15/09/2022 | 420.00 | 00009536969440 | MEIRELLY KELLY DOS SANTOS SIQUEIRA | SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MANICURE E PEDICURE OFERTADO AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. EM SETEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 15/09/2022 | 106.31 | 00011809475414 | WELLINGTON SANTOS | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO REFERENTE A BOLETO (DOCUMENTAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO DE MARIA HELENA DA SILVA LIMA), Á PESSOA DE KATIANY DA SILVA ALVES. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 694. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. FOI PAGO NO MOME DE WELLINGTON SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 15/09/2022 | 2000.00 | 00002188574460 | JOSE DA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALAR DO SENHOR: JOSE DA SILVA SANTOS QUE ESTAR INTERNADO NO HOSPITAL, DESDE DO DIA 03/09/2022, Á PESSOA DE PATRÍCIA CRISTINA DAMASCENA SANTOS. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 679. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 15/09/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 16/09/2022 | 120.00 | 00007612964414 | ANA RAQUEL ABDON DOS SANTOS | DIÁRIA A SERVIDORA: ANA RAQUEL ABDON DOS SANTOS, PARA VIAGEM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA INFORMAÇÕES DO AUXILIO BRASIL, NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 16/09/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007179 | 16/09/2022 | 5156.45 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0010/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 16/09/2022 | 218.00 | 00008393614406 | MACIEL VIRGINIO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA QUITAÇÃO REFERENTE A PAPEIS DE ÁGUA EM ATRASO, Á PESSOA DE RAYANNE RAFAELA DAMASCENA DE OLIVEIRA LINS. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 675. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. FOI PAGO NO MOME DE MACIEL VIRGINIO DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 16/09/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21288-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 16/09/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21293-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 16/09/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 16/09/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21288-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007216 | 16/09/2022 | 1940.11 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0013/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007164 | 16/09/2022 | 539.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ESF´S, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007165 | 16/09/2022 | 1697.12 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007166 | 16/09/2022 | 1963.30 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007169 | 16/09/2022 | 1620.99 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007175 | 16/09/2022 | 8633.95 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007176 | 16/09/2022 | 6066.45 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007177 | 16/09/2022 | 484.56 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007189 | 16/09/2022 | 5261.65 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE (FRALDAS), DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007191 | 16/09/2022 | 4766.62 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007193 | 16/09/2022 | 5081.50 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007197 | 16/09/2022 | 2546.81 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007202 | 16/09/2022 | 277.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007204 | 16/09/2022 | 6335.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTÍCIO DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007170 | 16/09/2022 | 1482.30 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007171 | 16/09/2022 | 2769.34 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO 0005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007178 | 16/09/2022 | 12885.95 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007180 | 16/09/2022 | 500.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CURSO DE CULINARIA), CONFORME PREGÃO Nº 0010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007181 | 16/09/2022 | 8865.65 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 0010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 16/09/2022 | 120.00 | 00004081044490 | GILBERLAN FERREIRA DOS SANTOS | DIÁRIA PARA O SERVIDOR: GILBERALN FERREIRA DOS SANTOS, PARA VIAGEM NA FUNADE, NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 16/09/2022, PARA RESOLVER DOCUMENTAÇÃO DE CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 16/09/2022 | 120.00 | 00004081044490 | GILBERLAN FERREIRA DOS SANTOS | DIÁRIA PARA O SERVIDOR: GILBERALN FERREIRA DOS SANTOS, PARA VIAGEM NA FUNADE, NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 16/09/2022, PARA RESOLVER DOCUMENTAÇÃO DE CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007214 | 16/09/2022 | 2989.69 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007219 | 16/09/2022 | 3602.60 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS AO MATADOURO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0013/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 16/09/2022 | 530.19 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO DE MOBIL DELVAC, DESTINADO A MOTONIVELADORA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 16/09/2022 | 707.50 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO DE DULUB E UNIGRAX AZUL, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 16/09/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007195 | 16/09/2022 | 4593.54 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 0013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 16/09/2022 | 420.00 | 00004322463479 | LIDANUZIA SILVA DE ARAUJO | AJUDA DE CUSTO REFERENTE A RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA COLUNA LOMBAR, PARA A PACIENTE: LIDANUZIA SILVA DE ARAUJO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 16/09/2022 | 2372.01 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OFZ-1292 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 16/09/2022 | 1580.02 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: RLV-2A16 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 16/09/2022 | 52.03 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007218 | 16/09/2022 | 1941.04 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS A GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 16/09/2022 | 600.00 | 00023758007453 | ERICO BATISTA DE OLIVEIRA | SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM REALIZADO NA ESCOLA ANA BRITO DE FIGUEIREDO E NO GINASIO ESPORTIVO BISCOITÃO, DESTE MUNICÍPIO. EM SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007172 | 16/09/2022 | 2059.80 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA TRINDADE VERNA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007173 | 16/09/2022 | 2095.60 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA ANA BRITO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007174 | 16/09/2022 | 2359.54 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA ARISTARCO MACHADO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007182 | 16/09/2022 | 2787.55 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A ESCOLA TRINDADE VERNA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007183 | 16/09/2022 | 1545.83 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A ESCOLA ARISTARCO MACHADO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007184 | 16/09/2022 | 3204.10 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A ESCOLA JUVINO MACHADO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007185 | 16/09/2022 | 2406.05 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A ESCOLA MARIA DO CARMO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 16/09/2022 | 320.00 | 00041924363453 | JOSÉ NÓBREGA DE MEDEIROS | SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE FOGÕES INDUSTRIAL NA ESCOLA MUNICIPAL JOVINO MACHADO, EM SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007201 | 16/09/2022 | 2926.90 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA TRINDADE VERNA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007203 | 16/09/2022 | 3506.74 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA MARIA DO CARMO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007205 | 16/09/2022 | 3821.62 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA ARISTARCO MACHADO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007208 | 16/09/2022 | 3276.76 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA ANA BRITO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007213 | 16/09/2022 | 7109.50 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS A CRECHE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007228 | 16/09/2022 | 2400.06 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: RLU-8H56 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 16/09/2022 | 900.00 | 00023758007453 | ERICO BATISTA DE OLIVEIRA | SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM REALIZADO NAS EMIDIAÇÕES DO PARQUE DE EVENTOS, REALIZADO EM SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007206 | 16/09/2022 | 10768.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0003/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007207 | 16/09/2022 | 11012.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0003/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007210 | 16/09/2022 | 3114.20 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0003/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007212 | 16/09/2022 | 3602.80 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0003/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007215 | 16/09/2022 | 5360.66 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO 0013/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007217 | 16/09/2022 | 1717.19 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO 0013/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007220 | 16/09/2022 | 1788.78 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO 0013/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 16/09/2022 | 1200.00 | 00061831689472 | SEVERINO SILVA DO NASCIMENTO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E APOIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NAS CORREÇÕES DE CALÇAMENTO EM VIAS PÚBLICAS, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 16/09/2022 | 4800.05 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OGG-8F38 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 16/09/2022 | 5177.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DESTINADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA 8671-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007234 | 19/09/2022 | 11712.50 | 04315234000189 | PREMOL INDUSTRIA E COM DE PREMOLDADOS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0002/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007245 | 19/09/2022 | 24790.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PROJETORES LCD T6 TAKERS 3500 LUMENS, 02 (DOIS) MULTIFUNCIONAIS BROTHER LASER MONO DCP-LL2540DW E 02 (DUAS) CAIXAS AMPLIFICADAS AMVOX ACA 1501, DESTINADAS AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007249 | 19/09/2022 | 4956.70 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0010/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007250 | 19/09/2022 | 4956.70 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A CRECHE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0010/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007251 | 19/09/2022 | 5719.50 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO PRE-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007252 | 19/09/2022 | 5719.50 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007253 | 19/09/2022 | 9757.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0003/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 19/09/2022 | 472.50 | 09188376000146 | DETRAN-PB | PAGAMENTO DE TRANSFERÊNCIA E PLACAS NO VEÍCULO DE PLACA: OGF-1868, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 19/09/2022 | 130.16 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | MULTA REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA: OGF-1866, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 19/09/2022 | 1467.35 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | MULTA REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA: OGF-1866, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 19/09/2022 | 65.80 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 19/09/2022 | 128.96 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | MULTAS REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA: OGF-1866, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 19/09/2022 | 127.97 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | MULTAS REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA: OGF-1866, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 19/09/2022 | 127.97 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | MULTAS REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA: OGF-1866, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 19/09/2022 | 600.00 | 26356398000197 | SEBASTIAO PEREIRA DO NASCIMENTO 13914697474 | SERVIÇOS DE LAVAGENS, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: RLV-2A16, RLW-2D16, RLV-1J76, QFX-2C79, OFB-7410, QFN-5D22, QSJ-5E27, QSJ-5C67, QSJ-5E87 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 19/09/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 19/09/2022 | 240.00 | 00008958143401 | CHARLES BRUNO NÓBREGA MACHADO ALBUQUERQUE | DIARIA AO MOTORISTA: CHARLES BRUNO NOBREGA MACHADO, O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR O PACIENTE: LUIZ GUSTAVO SOUTO VICENTE, COM ACOMPANHANTE Á CIDADE DE NATAL-RN, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 19/09/2022 | 210.00 | 26356398000197 | SEBASTIAO PEREIRA DO NASCIMENTO 13914697474 | SERVIÇOS DE LAVAGENS, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFH-2213, QSD-0508 E QSA-6154 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007235 | 19/09/2022 | 298.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007236 | 19/09/2022 | 1016.00 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER SOLICITAÇÃO FEITA PELA FARMÁCIA BÁSICA/DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE NA PRÓPRIA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007247 | 19/09/2022 | 3892.30 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS A AOS ESF´S IV E V, CONFORME PREGÃO 0013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007248 | 19/09/2022 | 5922.59 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS A AOS ESF´S I, II E III, CONFORME PREGÃO 0013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 19/09/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 19/09/2022 | 3000.00 | 00003342898585 | KATIA ROSANA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO REFERENTE A UMA CIRURGIA DE AMIGDALECTOMIA, PARA SEU FILHO: LORENZO MEDEIROS DOS SANTOS, 05 ANOS DE IDADE. Á PESSOA DE KATIA ROSANA DE MEDEIROS, O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 680. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 19/09/2022 | 218.00 | 00008393614406 | MACIEL VIRGINIO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES, Á PESSOA DE RAYANNE RAFAELA DAMASCENA DE OLIVEIRA LINS. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 675. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. FOI PAGO NO MOME DE MACIEL VIRGINIO DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 20/09/2022 | 9000.00 | 00009591268483 | PÂMELA HELAÍSE DE MELO FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO REFERENTE A UMA CIRURGIA DE URGÊNCIA PARTICULAR, Á PESSOA DE PÂMELA HELAÍSE DE MELO FERREIRA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 683. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 20/09/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007261 | 20/09/2022 | 12680.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 20/09/2022 | 3054.30 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLQ-3F39, LOTADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 20/09/2022 | 2555.25 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSD-0508, LOTADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 20/09/2022 | 2499.40 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFH-2213, LOTADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 20/09/2022 | 1031.15 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSA-6154, LOTADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 20/09/2022 | 253.50 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE FILTROS ESPECÍFICOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSD-0508, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0007256 | 20/09/2022 | 5013.08 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | SERVIÇO MECÂNICOS DE ALTERNADOR; SERVIÇO MECÂNICO DE MOTOR DE PARTIDA; SERVIÇO MECÂNICO DE EMBREAGEM; SERVIÇO MECÂNICOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA; SERVIÇO MECÇÂNICO DE REVISÃO DE RODAS, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO TRATOR AGRICOLA BUNDY 7540S, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0007258 | 20/09/2022 | 5097.76 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | SERVIÇO MECÂNICOS DE REVISÃO DE RODAS; SERVIÇO DE MECÂNICA, REPAROS E MANUTENÇÃO BOMBA D´ÁGUA, RADIADOR E ARREFECIMENTO; SERVIÇO MECÂNICO EM CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA; SERVIÇO DE SOLDA ELÉTRICA; SERVIÇO DE SOLDA DE OXIGÊNIO, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA CAT 416E, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0007259 | 20/09/2022 | 4610.63 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | SERVIÇO MECÂNICOS DE ALTERNADOR; SERVIÇO MECÂNICO DE MOTOR DE PARTIDA; SERVIÇO MECÂNICO DE REVISÃO DE RODAS; SERVIÇO MECÂNICO DE DIFERENCIAL DIANTEIRO E TRASEIRO; ENTRE OUTROS. DESTINADOS A MOTONIVELADORA CAT 120K, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007263 | 20/09/2022 | 7408.70 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO TRATOR BUDNY, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007265 | 20/09/2022 | 5082.35 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A IMPL TRITURADEI, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007267 | 20/09/2022 | 7004.80 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A RETROESCAVADEIRA CAT 416E, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007269 | 20/09/2022 | 6989.45 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A MOTONIVELADORA CAT 120K, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 20/09/2022 | 76.14 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFH-1808, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 20/09/2022 | 841.86 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE FILTROS ESPECÍFICOS, DESTINADO A PA CARREGADEIRA HL7409S, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 20/09/2022 | 80.00 | 11372474000180 | CRISPIM & REMIGIO FARMACEUTICA LTDA. | SERVIÇO FARMACÊUTICO (MEDICAMENTO) FORNECIDO EM BENEFÍCIO DO MUNICIPE: GAEL JESUS DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 20/09/2022 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | SERVIÇO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDÍACA DA PACIENTE: NAIR MARIA DO NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 20/09/2022 | 4245.27 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLW-2D16, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 20/09/2022 | 3605.59 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLV-1J76, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 20/09/2022 | 3089.68 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5E87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 20/09/2022 | 2857.52 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5E27, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 20/09/2022 | 2807.65 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFT-3717, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 20/09/2022 | 2636.08 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5C67, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 20/09/2022 | 2276.07 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLV-2A16, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 20/09/2022 | 2051.30 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFX-2C29, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 20/09/2022 | 1947.18 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLX-4G87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 20/09/2022 | 1713.62 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFN-5D22, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 20/09/2022 | 1576.16 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-7410, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 20/09/2022 | 1052.20 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLQ-9F78, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 20/09/2022 | 91.81 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOK-2054, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 20/09/2022 | 375.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE ELAION E FILTRO WEGA, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFN-1E88, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 20/09/2022 | 272.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE ELAION E FILTRO WEGA, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSA-3J49, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 20/09/2022 | 1755.78 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 20/09/2022 | 1.60 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052022 | 0007260 | 20/09/2022 | 3500.00 | 00001230360468 | ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA | CONTRATAÇÃO DE SERVICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA FISCAL E TRIBUTARIA REFERENTE A SETEMBRO/2022, CONF. INEXIGIVEL 0005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 20/09/2022 | 28.15 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0007273 | 20/09/2022 | 1609.90 | 00027491814883 | MANOEL JOSENY DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0002/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0007274 | 20/09/2022 | 2932.00 | 00079900496434 | JORGE INALDO DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0002/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0007275 | 20/09/2022 | 1954.00 | 00069061807468 | FERNANDO DA SILVA NORMANDO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0002/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0007276 | 20/09/2022 | 2525.50 | 00002088531467 | ALUISIO BATISTA DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0002/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0007277 | 20/09/2022 | 2998.00 | 00061831271400 | MARIA DA GUIA DAS CHAGAS MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0002/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022022 | 0007278 | 20/09/2022 | 1369.80 | 00061831271400 | MARIA DA GUIA DAS CHAGAS MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOS -AEE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0002/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0007279 | 20/09/2022 | 2275.00 | 00069181403453 | CLENILDO GERONCIO DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0002/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | Programa em Busca do Saber | Manutenção do Polo Universitario de apoio presencial da Universidade a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 20/09/2022 | 1944.24 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLU-8H56, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | Programa em Busca do Saber | Manutenção do Polo Universitario de apoio presencial da Universidade a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 20/09/2022 | 848.87 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-7390, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | Programa em Busca do Saber | Manutenção do Polo Universitario de apoio presencial da Universidade a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 20/09/2022 | 35.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE DISCO TACOGRAFO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMV-6I54, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 20/09/2022 | 1060.00 | 00002934088405 | ADRIANO FÁBIO DE MEDEIROS | SERVIÇO DE LIMPEZA DE ENTULHOS E POLDAS PELAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NO PERÍODO DE 05 A 08 DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007272 | 20/09/2022 | 5180.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0003/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 20/09/2022 | 1219.76 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGG-8F38, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 20/09/2022 | 1266.72 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOT-1425, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 20/09/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 20/09/2022 | 956.18 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQH-8896, LOTADO NO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 20/09/2022 | 94.93 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQB-7144, LOTADO NO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 20/09/2022 | 85.76 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFN-0C75, LOTADO NO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 20/09/2022 | 23.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE DULUB 4T E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQB-7144, LOTADO NO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 21/09/2022 | 8769.80 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 21/09/2022 | 560.00 | 00005516223423 | JOSE WELLINGTON ALVES | SERVIÇO DE CONSERTO COM REPARAÇÃO, REALIZADA NA MANUTENÇÃO DO TELHADO E PINTURA DOS BANHEIROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, EM SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 21/09/2022 | 91397.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 30%, DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 21/09/2022 | 55.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 21/09/2022 | 7666.80 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, REF. A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 21/09/2022 | 32042.94 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, REF. A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 21/09/2022 | 53930.88 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO - MDE, REF. A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 21/09/2022 | 1280.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO/TROCA DE PNEUS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSK-2J54, OFB-3679, OGB-2830 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Mantenção do FUNDEB 70% - Complementação do VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 21/09/2022 | 315417.39 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 21/09/2022 | 13857.70 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 30% DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-70%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 21/09/2022 | 97259.26 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 21/09/2022 | 36182.98 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 70%, DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0007313 | 21/09/2022 | 8500.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DÓIA | SERVICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA PÚBLICA, ORIENTANDO NA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA- PB, BEM COMO A ELABORAÇÃO DA GFIP MENSAL, DIRF E RAIS. CONFORME INEXIGIVEL Nº 0004/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0007314 | 21/09/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0024/2021. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0007316 | 21/09/2022 | 4000.00 | 24756013000153 | INOVE CONSULTORIA ATUARIAL LTDA | SERVIÇOS DE CENSO PREVIDENCIÁRIO E ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2022, ATRAVÉS DE LICENCA DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0006/2022, PARCELA 05/09. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 21/09/2022 | 3900.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE SISTEMA DE ARRECADAÇÃO COM NOTA FISCAL ELETRONICA E PORTAL DO CONTRIBUINTE E SOFTWARE DE ADITAMENTO E CONTROLE DE CONTRATOS, REFERENTE A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 21/09/2022 | 99.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 21/09/2022 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, REF. A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 21/09/2022 | 40.65 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 21/09/2022 | 1500.00 | 30858852000185 | IZAQUE ALVES DA COSTA | SERVIÇO DE VIAGENS PARA A PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 21/09/2022 | 77.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 21/09/2022 | 380.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO/TROCA DE PNEUS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFT-3717, QFZ-1292, QSA-3949, QSJ-5E27 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 21/09/2022 | 170.00 | 00006999557500 | LUIZ SILVA DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO REFERENTE A EXAMES MÉDICOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, Á PESSOA DE LUIZ SILVA DE MORAIS. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 032. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 21/09/2022 | 250.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PARAIBA LTDA | SERVIÇO MÉDICO REFERENTE A CONSULTA CARDIOLÓGICA ESPECIALIZADA PARA O PACIENTE: GABRIEL LUCAS NOBREGA LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 21/09/2022 | 190.00 | 00009293815486 | MARIA JOSE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO REFERENTE A EXAMES MÉDICOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, Á PESSOA DE MARIA JOSE DA SILVA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 232. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 21/09/2022 | 380.00 | 00013470501408 | EDJANE DE LIMA SILVA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO REFERENTE A EXAMES MÉDICOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AO SENHOR LEONARDO BARBOSA DO NASCIMENTO. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 690. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PAGO A EDJANE DE LIMA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 21/09/2022 | 50.00 | 00007952793454 | MARLENE LUIZ DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO REFERENTE A EXAMES MÉDICOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, Á PESSOA DE ANTÔNIA MARIA DOS SANTOS. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 638. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. FOI PAGA NO NOME DE MARLENE LUIZ DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 21/09/2022 | 420.00 | 00010770017460 | CLAUDJANE DAYANE DOS SANTOS SOUZA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO REFERENTE A EXAMES MÉDICOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, A SENHORA LUCIENE MARIA DO NASCIMENTO SANTOS. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 131-B. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PAGO A CLAUDJANE DAYANE DOS SANTOS SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 21/09/2022 | 1200.00 | 00006179367493 | ANTONIO CARVALHO DE MEDEIROS | SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CATAVENTO DO POÇO DA COMUNIDADE TAMARINA, SACO DO MULUNGU E CASA DE PEDRA, ZONA RURAL DE SANTA LUZIA-PB, ATENDENDO A SEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, PRESTADO EM SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 21/09/2022 | 770.00 | 00006865985478 | JOSENILDO DA COSTA MEDEIROS | SERVIÇO DE REPARO E CONSERTO DE BOMBAS COSTAIS DE PULVERIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. EM SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 21/09/2022 | 2100.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO/TROCA DE PNEUS NAS MÁQUINAS: RETROESCAVADEIRA XGMC, MOTONIVELADORA 120K, PÁ CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA 416E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 21/09/2022 | 1080.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO/TROCA DE PNEUS NAS MÁQUINAS: TRATOR TL75E, TRATOR BUNDY 7540S LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 21/09/2022 | 800.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO/TROCA DE PNEUS NAS MÁQUINAS: CAMINHÃO CAÇAMBA, CAMINHÃO PIPA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 21/09/2022 | 33125.80 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 21/09/2022 | 15475.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 21/09/2022 | 6075.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 21/09/2022 | 700.00 | 00005516223423 | JOSE WELLINGTON ALVES | SERVIÇO DE CONSERTO COM REPARAÇÃO, REALIZADA NA MANUTENÇÃO DO TELHADO E PINTURA DOS ESF´S, DESTE MUNICÍPIO. EM SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007317 | 21/09/2022 | 8382.30 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER SOLICITAÇÃO FEITA PELA FARMÁCIA BÁSICA/DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE NA PRÓPRIA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 21/09/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21897-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 21/09/2022 | 16131.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 21/09/2022 | 2684.70 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DO SERVIDOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 21/09/2022 | 1915.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DA SERVIDORA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS PAEFI - CONTRATADO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 21/09/2022 | 8790.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL PREST. DE SERVIÇOS (CRIANÇA FELIZ), DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 21/09/2022 | 0.30 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21897-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007359 | 22/09/2022 | 7495.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 22/09/2022 | 46680.89 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 22/09/2022 | 3645.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 22/09/2022 | 60593.38 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007365 | 22/09/2022 | 6020.00 | 29748768000120 | TEOGENES BARBOSA DANTAS DE SOUZA | SERVIÇO REFERENTE Á REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, PREGÃO Nº 0013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007366 | 22/09/2022 | 1934.61 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER SOLICITAÇÃO FEITA PELA FARMÁCIA BÁSICA/DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE NA PRÓPRIA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 22/09/2022 | 108514.40 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 22/09/2022 | 23193.80 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 22/09/2022 | 2430.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 22/09/2022 | 4757.94 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 22/09/2022 | 5888.47 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO E GRAT PREVINE BRASIL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 22/09/2022 | 11083.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 22/09/2022 | 2170.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS (COMISSIONADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 22/09/2022 | 16630.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 22/09/2022 | 43298.51 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE - AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 22/09/2022 | 1612.80 | 21671122000180 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS ALVES | FORNECIMENTO REFERENTE A VASILHAS DE PLASTICOS, DESTINADO AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 22/09/2022 | 32771.20 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 22/09/2022 | 11565.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 22/09/2022 | 44.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 22/09/2022 | 120.00 | 00008314368407 | ANDREZA MARIA DE OLIVEIRA | DIÁRIA A SERVIDORA: ANDREZZA MARIA DE OLIVEIRA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PERMANENTE DE INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO (CIES), CUJO OBJETIVO SÃO AS OFICINAS REGIONAIS E MOSTRA DE EXPERIÊNCIA DO SUS, NO DIA 22/09/2022, NO AUDITÓRIO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO SANTA MARIA- UNISM, CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 22/09/2022 | 90586.10 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO E GRATIFICAÇÃO QUALIFARSUS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 22/09/2022 | 34956.47 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO E GRATIFICAÇÃO QUALIFARSUS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 22/09/2022 | 74288.62 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 22/09/2022 | 25462.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 22/09/2022 | 708.00 | 00005592219407 | MARIA DAS DORES DA NOBREGA SILVA | SALÁRIO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 22/09/2022 | 405.00 | 09309014000166 | CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE NOTAS | SERVIÇOS REFERENTE A CARTORIOS (REGISTRO E RECONHECIMENTO) EM SETEMBRO/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 22/09/2022 | 44.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 22/09/2022 | 27.26 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 22/09/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 22/09/2022 | 46895.80 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 22/09/2022 | 8895.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - COMISSIONADOS, REF. A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 22/09/2022 | 1215.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA II - PREST. DE SERVIÇOS, REF. A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 22/09/2022 | 360.00 | 00039563200420 | IVALCI MASCENA DOS SANTOS | DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO: IVALCI MASCENA DOS SANTOS, DESIGNADO A PRESTAÇÃO DE CONTAS: CENTRAL DE POLICIA CIENTIFICA-CARTEIRA DE IDENTIDADE (RG), EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 21/09/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 22/09/2022 | 14323.60 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 22/09/2022 | 20210.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 22/09/2022 | 21000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SUBSÍDIO DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0007364 | 22/09/2022 | 3000.00 | 14313179000141 | ISNEP- EMPRESA CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO | SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 22/09/2022 | 89844.70 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 22/09/2022 | 20800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 22/09/2022 | 2765.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (CONTRATADO), REF. A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032021 | 0007434 | 23/09/2022 | 24336.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | SERVIÇOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/PB, EM CTR - CENTRO DE TRATAMNETO DE RESÍDUOS DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. TOMADA DE PREÇO 0003/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 23/09/2022 | 5637.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DESTINADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA 8671-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 23/09/2022 | 4402.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DESTINADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA 8671-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Escola Ativa | Melhoria de Infraestrutura das Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0007398 | 23/09/2022 | 102256.37 | 09603358000183 | EJAL ENGENHARIA LTDA | SERVIÇOS REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO PARA DAR CONTINUIDADE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA DE 12 SALAS PADRÃO FNDE NA ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONF. TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 202002870-1/FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2022 E CONTRATO Nº 0131/2022. | 00012022 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007415 | 23/09/2022 | 4561.67 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: QSK-2J54, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007416 | 23/09/2022 | 5010.35 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OFG-3443, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007418 | 23/09/2022 | 6283.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OGG-9626, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007419 | 23/09/2022 | 6491.21 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OFB-3679, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007420 | 23/09/2022 | 5283.10 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OGB-2830, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007428 | 23/09/2022 | 7120.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: OGE-1727, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0017/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007431 | 23/09/2022 | 7976.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: MOW-9873, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0017/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007432 | 23/09/2022 | 7976.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: MMV-6854, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0017/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007433 | 23/09/2022 | 7976.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: OFG-3443, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0017/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 23/09/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 23/09/2022 | 7200.00 | 00013216511472 | IREMAR FARIA DE FIGUEIREDO | SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NA CONFECÇÃO, TRANSMISSÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SEGUINTES PROGRAMAS: DCFT, DIRF E RAIS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, DESTINADOS A ORGÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 23/09/2022 | 48.49 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 23/09/2022 | 14900.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, DEBITO AUTORIZADO, REFERENTE A 2ª ANÁLISE DE REPROGAMAÇÃO - CR 1054471-85 - CONVÊNIO 868570. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007411 | 23/09/2022 | 4146.78 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: QSB-6B69, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007412 | 23/09/2022 | 1002.91 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: QFN-5D22, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007421 | 23/09/2022 | 4999.30 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: QSA-3J49, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007425 | 23/09/2022 | 4010.51 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: NQE-2214, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007426 | 23/09/2022 | 2052.34 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: RLX-4G87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 23/09/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 23/09/2022 | 645.00 | 00008397695478 | ARTHUR ANTUNES DANTAS DE OLIVEIRA | SERVIÇO DE 02 ENCADERNAÇÕES Nº 20, 250 IMPRESSÕES DE CARTÕES DE VACINA ANIMAL, REFERENTE A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 23/09/2022 | 2550.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER, DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 23/09/2022 | 240.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITAL | FORNECIMENTO DE UMA BASIC MEIA COXA BEGE G3, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007401 | 23/09/2022 | 13996.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO A MOTONIVELADORA 120K, LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0017/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007402 | 23/09/2022 | 4999.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO A PÁ CARREGADEIRA HL740-9S, LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0017/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007403 | 23/09/2022 | 6580.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: NQE-4181, LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0017/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007405 | 23/09/2022 | 3247.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO A RETROESCAVADEIRA XCMG, LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0017/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007414 | 23/09/2022 | 7626.58 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: NQE-4181, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 23/09/2022 | 468.75 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO A | AUTORIZAÇÃO PARA USO ALTERNATIVO DO SOLO (SUPRESSÃO) = CONSTRUÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL NA COMUNIDADE FARIAS, ZONA RURAL DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007424 | 23/09/2022 | 2370.34 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: KKT-9266, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 23/09/2022 | 30557.94 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA POLICLINICA - PREST. DE SERVIÇOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 23/09/2022 | 96981.94 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA POLICLINICA - PLANTONISTA (CONTRATADO), REF. A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 23/09/2022 | 18805.60 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 23/09/2022 | 39805.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES (PREST. DE SERVIÇOS) DA FOLHA DOS MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 23/09/2022 | 28240.40 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ODONTÓLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 23/09/2022 | 7245.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (ODONTOLOGOS E AUX.), DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 23/09/2022 | 33920.01 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO E GRATIFICAÇÃO QUALIFARSUS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE - CONTRATADOS, REF. A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 23/09/2022 | 12378.36 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 23/09/2022 | 1915.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DA SERVIDORA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 23/09/2022 | 37131.80 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA POLICLINICA - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 23/09/2022 | 13766.47 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA POLICLINICA - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 23/09/2022 | 715.00 | 00006479589459 | HORACO DOS SANTOS GOMES | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA COMPRA REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, Á PESSOA DE IZABEL LUZIA DA SILVA BATISTA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 639. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. FOI PAGO NO MOME DE HORACO DOS SANTOS GOMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 23/09/2022 | 275.00 | 00005800426422 | DIZELI FREITAS DA SILVA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO REFERENTE A COMPRA DE 05 TRELIÇA PESADA, Á PESSOA DE DIZELI FREITAS DA SILVA DANTAS. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 710. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 23/09/2022 | 250.00 | 00069102457415 | MARIA JOSE DE BRITO | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO REFERENTE ALUGUEL EM ATRASO, Á PESSOA DE MARIA JOSE DE BRITO. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 709. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 23/09/2022 | 214.00 | 00002242541463 | JOÃO BOSCO DE SOUZA DUDA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO REFERENTE A PAPEL DE ÁGUA, Á PESSOA DE JOÃO BOSCO DE SOUZA DUDA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº148. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 23/09/2022 | 700.00 | 00057623406434 | IVONISE DANTAS COELHO SILVA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO REFERENTE A MATERIAL ESCOLAR, DIDÁTICO E PEDAGÓGICO, Á PESSOA DE ROSELY DANTAS COELHO DA COSTA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 707. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. FOI PAGO NO MOME DE IVONISE DANTAS COELHO SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 23/09/2022 | 44.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007468 | 26/09/2022 | 650.11 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 26/09/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 26/09/2022 | 109.00 | 00061833606434 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS LIMA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO REFERENTE A QUITAÇÃO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO, Á PESSOA DE MARIA DE FATIMA MEDEIROS LIMA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 704. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 26/09/2022 | 7200.00 | 00006482629440 | LUIZ ANTÔNIO MEIRA ACCIOLY | SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME ABAIXO DESCRIMINADO PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS DE PLANTONISTA NA POLICLINICA E SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 26/09/2022 | 6250.00 | 00012163176401 | LIVEA MARIA MEDEIROS ALVES | SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME ABAIXO DESCRIMINADO PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS DE PLANTONISTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 26/09/2022 | 2000.00 | 00003339508445 | ANA LARISSA CESAR SOARES | SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME ABAIXO DESCRIMINADO PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS DE PLANTONISTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 26/09/2022 | 3200.00 | 00004986599410 | DORGIVAL CHAGAS DA SILVA | SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME ABAIXO DESCRIMINADO PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS NO SAMU DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 26/09/2022 | 1000.00 | 00001583924345 | BRUNO CARTAXO ALVES | SERVIÇO PRESTADO A BOLSA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 26/09/2022 | 1000.00 | 00004151392521 | RAPHAEL VINICIUS CIPRIANO QUEZADO | SERVIÇO PRESTADO A BOLSA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, BOLSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 26/09/2022 | 4000.00 | 00002089506300 | JOSE VICTOR SILVA ROCHA | SERVIÇO PRESTADO A BOLSA PRECEPTOR NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 26/09/2022 | 12000.00 | 00006104471498 | PEDRO FREIRE DE LIMA NETO | SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME ABAIXO DESCRIMINADO PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS DE PLANTONISTA NA POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 26/09/2022 | 3120.00 | 00039563383400 | FERNANDO ANTÔNIO DE MELO | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA POLIOMIELITE, EM UM TOTAL DE 52 HORAS, REF. A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 26/09/2022 | 12000.00 | 00010244936447 | EMILY GALVINCIO MONTENEGRO | SERVIÇO PRESTADO A BOLSA DE RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007464 | 26/09/2022 | 970.64 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PARA ATENDER AS CAPACITAÇÕES AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE), CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 26/09/2022 | 1000.00 | 00010244936447 | EMILY GALVINCIO MONTENEGRO | AJUDA DE CUSTO, POR UMA JORANADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OU UMA JORNADA COMPATÍVEL COM OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA. REFERENTE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 26/09/2022 | 12000.00 | 00000429083378 | JOAO PAULO MEDEIROS DE LUCENA LIMA | SERVIÇO PRESTADO A BOLSA DE RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007473 | 26/09/2022 | 712.84 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 26/09/2022 | 1000.00 | 00000429083378 | JOAO PAULO MEDEIROS DE LUCENA LIMA | AJUDA DE CUSTO, POR UMA JORANADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OU UMA JORNADA COMPATÍVEL COM OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA. REFERENTE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007475 | 26/09/2022 | 1082.55 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AOS ESF's, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 26/09/2022 | 12000.00 | 00006796367308 | LUCAS MATHEUS BARRETO SAMPAIO | SERVIÇO PRESTADO A BOLSA DE RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007477 | 26/09/2022 | 1780.40 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 26/09/2022 | 1000.00 | 00006796367308 | LUCAS MATHEUS BARRETO SAMPAIO | AJUDA DE CUSTO, POR UMA JORANADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OU UMA JORNADA COMPATÍVEL COM OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA. REFERENTE A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 26/09/2022 | 12000.00 | 00006002575413 | JOSENILDO BATISTA FREIRE DOS SANTOS | SERVIÇO PRESTADO A BOLSA DE RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007481 | 26/09/2022 | 609.38 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007482 | 26/09/2022 | 404.80 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AO C.E.O., DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 26/09/2022 | 1000.00 | 00006002575413 | JOSENILDO BATISTA FREIRE DOS SANTOS | AJUDA DE CUSTO, POR UMA JORANADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OU UMA JORNADA COMPATÍVEL COM OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA. REFERENTE A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 26/09/2022 | 73.15 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624011-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007467 | 26/09/2022 | 641.50 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007471 | 26/09/2022 | 2832.50 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 0008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 26/09/2022 | 10.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RELATIVO A DECLARAÇÃO DO ITR DO EXERCÍCIO DE 2022 DO SÍTIO PEDRA DO BODE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 26/09/2022 | 10.79 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACI | RELATIVO AO CERTIFICADO DE CADASTRO DE IMÓVEL RURAL - CCIR DO SÍTIO PEDRA DO BODE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0007453 | 26/09/2022 | 5800.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISPATRIMÔNIO, SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL, PORTAL DO CONTRIBUINTE, SISSOCIAL, SISFARMACIA E SISFROTA REFERENTE A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007463 | 26/09/2022 | 1000.01 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 26/09/2022 | 66.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 26/09/2022 | 240.00 | 00002036765726 | GLEIDSON GOUVEIA | DIARIA AO MOTORISTA: GLEIDSON GOUVEIA, O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR O PACIENTE: SULEIDE MARIA DE OLIVEIRA NÓBREGA, A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 26/09/2022 | 240.00 | 00007364102442 | LEONARDO ANDRADE DA SILVA | DIÁRIA AO MOTORISTA: LEONARDO ANDRADE DA SILVA, REFERENTE A UMA VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM PACIENTES Á CIDADE DE NATAL-RN, AO HOSPITAL DA LIGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007456 | 26/09/2022 | 799.99 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007457 | 26/09/2022 | 373.50 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 26/09/2022 | 19996.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO CONFORME AVISO, REF. AO PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 26/09/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 26/09/2022 | 85.80 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 26/09/2022 | 405.00 | 09309014000166 | CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE NOTAS | SERVIÇOS DE TRABALHOS CARTORIOS (REGISTRO ATA NOVO CONSELHO ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO PAZ), EM SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007465 | 26/09/2022 | 1373.55 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AO PRE ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007466 | 26/09/2022 | 1373.54 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS A CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 26/09/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 10366-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 26/09/2022 | 240.00 | 00004611240410 | FERNANDO CASSIANO DE OLIVEIRA SEGUNDO | DIÁRIA AO SERVIDOR: FERNANDO CASSIANO DE OLIVEIRA SEGUNDO, ONDE FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR PACIENTES A CIDADE DE RECIFE-PE, AO HOSPITAL: ALTINO VENTURA, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007455 | 26/09/2022 | 850.86 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0007490 | 26/09/2022 | 34800.00 | 24995315000184 | NOBREGA & ASSIS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TRANSFORMADOR 150 KVA 13.80 380/220V, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO URBANO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 27/09/2022 | 1215.00 | 00000843451440 | ALESSANDRA ALMEIDA DE MELO | SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS PÚBLICOS, LOCALIZADOS NO PARQUE DO FORRÓ, DESTA CIDADE, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Turi | MANUTENÇÃO DO SETOR DE JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 27/09/2022 | 840.00 | 00010453661459 | GEOVÁ CARNEIRO HENRIQUE | SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA 2ª EXPEDIÇÃO CARMITA FERREIRA AO PICO DO YAYU, REALIZADO PELO YAYU AVENTURA EM 18/09/2022 COM A POIO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 27/09/2022 | 2070.00 | 00099188198472 | ROMILDO ALVES DA SILVA | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PLACAS DE GESSO E RODA TETO, REALIZADOS EM SALAS DE ADMINISTRATIVAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 27/09/2022 | 870.00 | 00041924363453 | JOSÉ NÓBREGA DE MEDEIROS | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 02 (DOIS) FOGÔES INDUSTRIAL COM LIMPEZA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTO DE 05 (CINCO) PORTAS EM MADEIRA E JANELAS COM REPOSIÇÃO DE TRINCO E DOBRADIÇAS E INSTALAÇÃO DE BANHEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 27/09/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 27/09/2022 | 27882.57 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A (DARF) DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO Nº 13433.720113/2020-39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 27/09/2022 | 13286.94 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | EMPENHO CORRESPONDENTE A (DARF) DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO Nº 11277-724560/2020-81. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 27/09/2022 | 13748.40 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A (DARF) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO Nº 13433.724077/2019-49. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0007513 | 27/09/2022 | 1550.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401- DT SERVICOS E C | SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS COM CLASSIFICAÇÃO DE PASTAS E DOCUMENTOS, PREPARAÇÃO DAS LAUDAS PARA DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO PDF PESQUISÁVEL PARA O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE A SETEMBRO/2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0003/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 27/09/2022 | 662.00 | 08932350000106 | PAULO SERGIO DE SOUZA TORRES | FORNECIMENTO DE MATERIAIS (KIT VARÃO E CORTINA PRATIKA), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 27/09/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 27/09/2022 | 31.23 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 27/09/2022 | 460.00 | 03175710000140 | CLINICA DE ALERGIA, ASMA, IMUNOLOGIA, VACINACAO E IMUNOBIOLOGICOS LTDA | REFERENTE A DUAS VACINAS SLIT (VACINA DE IMUNOTERAPIA SUBLINGUAL COM ÁCAROS MIX) INALANTES, PARA TRATAMENTO DO PACIENTE: SAMUEL ESDRAS AIRES RAMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 27/09/2022 | 2250.00 | 00008620131435 | EDIVALDO SEBASTIÃO DA SILVA | SERVIÇO DE TRANSPORTE EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A JUNHO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 27/09/2022 | 240.00 | 00070139439404 | ALISON ACACIO DE SOUZA SILVA | DIARIA AO MOTORISTA DA SAÚDE: ALISON ACACIO DE SOUZA SILVA, O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR A PACIENTE: FABIANA CECILIA E ACOMPANHANTE, Á CIDADE DE NATAL-RN, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 27/09/2022 | 44.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 27/09/2022 | 1650.00 | 00060493488553 | GILMAR ALVES DA SILVA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PEÇAS (GANCHOS) E CORREÇÃO NA TALHA DO ABATEDOURO, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, REF. A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 27/09/2022 | 950.00 | 00010884039480 | LUCAS FREITAS DE SOUZA | SERVIÇO CONSERTO DO CURRAL/COLUNAS E PORTÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, REF. A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 27/09/2022 | 350.00 | 00006968787474 | LUCILENE DOS SNTOS VIEIRA | SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO EVENTO SETEMBRO AMARELO, PROMOVIDO PELO CAPS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 27/09/2022 | 250.00 | 00002111984477 | DIANA MORAIS NEVES ALMEIDA DE MELO | SERVIÇO DE BUFFET PRESTADO DURANTE O EVENTO DA CAMPANHA SETEMBRO AMARELO, REALIZADO PELO CAPS, DESTE MUNICÍPIO EM 13/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 27/09/2022 | 2250.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA- VENTILAR | SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, DESTINADO A PACIENTES CARENTES EM CASOS ESPECIAIS E URGENTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 27/09/2022 | 371.00 | 00070138965439 | ANGELICA MARIA CAMPOS | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA QUITAÇÃO REFERENTE A PAPEIS DE ÁGUA EM ATRASO, Á PESSOA DE ANGELICA MARIA CAMPOS. A BENEFICIÁRIA AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 571-A. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 27/09/2022 | 525.00 | 00000080665403 | MARIA APARECIDA DA SILVA NOBREGA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO: AJUDA PARA COMPRA DE PASSAGENS, Á PESSOA DE MARIA APARECIDA DA SILVA NOBREGA. A BENEFICIÁRIA AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 716. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 27/09/2022 | 300.00 | 00034317228491 | JOSEFA MARIA DA SILVA BATISTA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO: AJUDA PARA DESPESAS QUE NO MOMENTO NÃO TEM CONDIÇÕES E ESTÁ EM TRATAMENTO MÉDICO, Á PESSOA DE JOSEFA MARIA DA SILVA BATISTA. ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 701. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 27/09/2022 | 1616.00 | 00002966532416 | JOSE SIDNEY DE ALMEIDA | SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRO DE MÚSICA PRESTADO A GRUPOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DESTE MUNICÍPIO, INICIADO EM 20/08/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 27/09/2022 | 1616.00 | 00008331435494 | LEIDYANE EUGENIO DOS SANTOS | SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRA DE CANTO PRESTADO A GRUPOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 40 DIAS, INICIADO EM 20/08/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 27/09/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 28/09/2022 | 114.14 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O CREAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 28/09/2022 | 198.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 28/09/2022 | 1400.00 | 00003158511479 | PETRONIO JOSÉ NÓBREGA DAMASCENO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA BRAZ MASCENA PARA FUNCIONAR O CREAS/PAEFI, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 28/09/2022 | 300.00 | 00006253429418 | LUCIENE ALVES SOARES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 28/09/2022 | 250.00 | 00073939820482 | MARIA DO CARMO SANTOS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 28/09/2022 | 300.00 | 00002242541463 | JOÃO BOSCO DE SOUZA DUDA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 28/09/2022 | 300.00 | 00006248676410 | MARIA SALETE MACEDO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 28/09/2022 | 300.00 | 00004488925456 | JOSELMA ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 28/09/2022 | 300.00 | 00010009912452 | JESSICA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 28/09/2022 | 300.00 | 00011679130439 | JOELSON PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO A SRª AMELIA PEREIRA DA SILVA MEDEIROS, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 28/09/2022 | 200.00 | 00001098264428 | RAQUEL ARAÚJO CAVALCANTE LIMA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 28/09/2022 | 300.00 | 00002534027433 | ELZA LUCENA DA NOBREGA GUIMARAES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 28/09/2022 | 250.00 | 00004406049401 | EDIVANIA PEREIRA CHAVES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 28/09/2022 | 300.00 | 00005121831471 | FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS COELHO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 28/09/2022 | 230.00 | 00007687936450 | LUZIVALDA OLIVEIRA FERREIRA DANTAS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 28/09/2022 | 100.00 | 00038311490899 | POLIANA DA SILVA TORRES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO A SR FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 28/09/2022 | 300.00 | 00011263390404 | GUILHERME ISNARD DE SOUZA CRUZ | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO A SRª ROSILENE AVELINO DE SOUZA, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 28/09/2022 | 300.00 | 00013186943450 | FERNANDA KELLY PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRª MARILENE ALVES DOS SANTOS, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 28/09/2022 | 300.00 | 00010010100431 | ANA VALESKA INOCÊNCIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 28/09/2022 | 300.00 | 00008932012431 | HILDA NORBERTO DE ASSIS NETA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 28/09/2022 | 250.00 | 00071545254443 | NATALIA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONF. CADASTRO Nº 617, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 28/09/2022 | 150.00 | 00025650022895 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONF. CADASTRO Nº 635, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 28/09/2022 | 300.00 | 00004827470480 | LUCIANA DE ABREU DANTAS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 28/09/2022 | 262.00 | 00002073584438 | MARIA DE FÁTIMA SILVA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA ESTADIA, MEDICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR DO SENHOR: IVONALDO SILVA DE MEDEIROS, NA CASA DE RECUPERAÇÃO SANTA PAULINA, FILHO DA SENHORA: MARIA DE FATIMA SILVA DE MEDEIROS. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 220. FOI PAGO NA PESSOA DE: IVONE SILVA DE MEDEIROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 28/09/2022 | 250.00 | 00012127146441 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, Á PESSOA DE FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 430. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 28/09/2022 | 1040.00 | 00049934902400 | FRANCISCA MARTA DA SILVA | SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO NO CURSO DE CORTE E COSTURA, PRESTADOS A GRUPOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO PROGRAMA SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 28/09/2022 | 604.55 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 28/09/2022 | 254.19 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O ESF V DO BAIRRO DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 28/09/2022 | 293.16 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 28/09/2022 | 1500.00 | 00042412188491 | MARGARIDA NOGUEIRA DE ARAÚJO MEDEIROS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA EZEQUIEL FERNANDES, Nº 102, CENTRO COM O OBJETIVO DE A MUNICIPALIDADE INSTALAR NO REFERIDO IMÓVEL O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA SAMU, EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 28/09/2022 | 2000.00 | 00072622644434 | JAIRO SANTOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA ABDON NÓBREGA, SN, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 28/09/2022 | 1500.00 | 00045298971415 | DENILDO MARINHO MEDEIROS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA PRESIDENTE KENNEDY, SÃO JOSÉ, SANTA LUZIA - PB, PARA FUNCIONAR O APOIO DO PSF DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 28/09/2022 | 1000.00 | 00079898122404 | MARIA DEUSA SOUZA DE MEDEIROS | LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS SITUADO Á RUA THEODOLO FERNANDES, TERREO, SÃO JOSE, PARA FUCIONAR O CAPS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 28/09/2022 | 63.80 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 28/09/2022 | 51.92 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO ANTIGO PRÉDIO ONDE FUCIONAVA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 28/09/2022 | 500.00 | 00034336346453 | RITA LEOPOLDINA DA NÓBREGA MACHADO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADA Á RUA PADRE IBIAPINA, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 28/09/2022 | 500.00 | 00025110578400 | AMELIA NOBREGA CABRAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MAJOR INÁCIO MACHADO, 123, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE SANTA LUZIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 28/09/2022 | 120.00 | 00004646250411 | JOSE RANIERE LEONARDO COSTA | DIÁRIA PARA O MOTORISTA: JOSE RANIERE LEONARDO COSTA, ONDE O MESMO REALIZARÁ O TRANSPORTE DE USUÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA JUNTO AO INSS EM CAICÓ-RN. DIA 29/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 28/09/2022 | 295.80 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 28/09/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 28/09/2022 | 1700.00 | 00009048417406 | VANESSA INGRID FRADE DE MEDEIROS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA DOZE IRMÃOS, 41, BAIRRO ANTÔNIO BENTO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 28/09/2022 | 190.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | REFERENTE A SERVIÇO MEDICO PRESTADO DE CONSULTAS E EXAMES NA PACIENTE: ELIGUINALVA CARNEIRO SATURNINO BEZERRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 28/09/2022 | 420.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | SERVIÇO REFERENTE A RM DA COLUNA LOMBO SACRA DA PACIENTE: LINDALVA DOS SANTOS FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 28/09/2022 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | SERVIÇO PRESTADO PARA O PACIENTE: LUIS CARDOSO MORENO, REFERENTE A EXAME DE RESSONÂNCIA DA COLUNA LOMBAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 28/09/2022 | 1093.23 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: RLV-0H27, RELATIVO A REVISÃO DE 90.000 EM AUTORIZADA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 28/09/2022 | 58.65 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | RELATIVO A REVISÃO DE 90.000 EM AUTORIZADA DO VEÍCULO DE PLACA: RLV-0H27, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 28/09/2022 | 240.00 | 00001097066339 | RILOVITO MEDEIROS DE LINS | DIÁRIA PARA O MOTORISTA: RILOVITO MEDEIROS DE LINS, O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR O PACIENTE: LUIZ GUSTAVO SOUTO VICENTE, COM ACOMPANHANTE Á CIDADE DE NATAL-RN, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 28/09/2022 | 1258.60 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 28/09/2022 | 6694.63 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLV-0H27, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 28/09/2022 | 4753.63 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSB-6B69, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 28/09/2022 | 3332.21 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFN-1E88, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 28/09/2022 | 2257.10 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFZ-1292, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 28/09/2022 | 2257.59 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSA-3J49, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 28/09/2022 | 1567.89 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-0D25, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 28/09/2022 | 450.00 | 08716557000135 | CLÍNICA DR. WANDERLEY | SERVIÇO DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA (CORPO TOTAL), REALIZADO EM: FRANCINEIDE GOMES DE ARAÚJO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 28/09/2022 | 190.00 | 12121962000188 | CERTICOR CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | SERVIÇO REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PF CECILIANA MEDEIROS VANDERLEI DE CHUMACERO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 28/09/2022 | 640.92 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 28/09/2022 | 20884.36 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | REFERENTE A REMISSÃO DA PARCELA 052 DO PARCELAMENTO: 642690057 (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS), LEI ESPECIAL 14485/17 PREM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 28/09/2022 | 44.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 28/09/2022 | 379.38 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 28/09/2022 | 17.60 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 28/09/2022 | 162.40 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 28/09/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 28/09/2022 | 3149.40 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 28/09/2022 | 23.20 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 28/09/2022 | 9756.83 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMV-6i54, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 28/09/2022 | 2944.51 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFG-3443, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 28/09/2022 | 2299.16 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGC-6619, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 28/09/2022 | 1412.53 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGG-9626, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 28/09/2022 | 909.48 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSE-1039, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 28/09/2022 | 7636.69 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOW-9873, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 28/09/2022 | 5246.18 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGG-7668, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 28/09/2022 | 3062.12 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSK-2J54, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 28/09/2022 | 2646.03 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGB-2830, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 28/09/2022 | 2388.59 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-8F38, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 28/09/2022 | 2010.71 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSK-6D53, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 28/09/2022 | 1847.56 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-3679, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 28/09/2022 | 1259.15 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGE-1H27, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 28/09/2022 | 650.00 | 00057624127415 | LUCINETE MARIA DO NASCIMENTO | LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO, PLACA: OFN - 0275 PB, COR VERMELHA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 28/09/2022 | 374.77 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 28/09/2022 | 2850.00 | 00004123108482 | EDMILSON CASSIANO DA SILVA | SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE PORTAS, JANELAS E ESQUADRIAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 28/09/2022 | 1200.00 | 00002693178487 | MANOEL DIVALCY DE MEDEIROS | ALUGUEL DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007590 | 28/09/2022 | 4948.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0003/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 28/09/2022 | 2012.76 | 32050952000106 | RITA MARIA DA NOBREGA SANTOS - SERRALHARIA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | FORNECIMENTO DE MATERIAL (TUBOS, CANTONEIRAS, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007616 | 29/09/2022 | 3558.02 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OGG-8F38, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 29/09/2022 | 850.00 | 00003291972406 | ALZEMAR ALVES DA SILVA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO, INSTALAÇÃO DE ATERRAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS ELETRICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. EM SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007614 | 29/09/2022 | 2060.02 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: NQH-8896, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 29/09/2022 | 2000.00 | 01882929000154 | ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LU ZIA - PB - APAE | REPASSE A APAE SANTA LUZIA -PB CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 677/2012 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIA-PB (APAE), DESTINADO A CUSTEIO DO PLANO DE TRABALHO DO OBJETO CONVENIADO. REFERENTE A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 29/09/2022 | 1000.00 | 09143744000130 | ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO BEM DE SANTA LUZIA | ACORDO FIRMADO COM O MUNICÍPIO, EM CUMPRIMENTO DO TAC - REFERENTE AO PA 142/2016. MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0007656 | 29/09/2022 | 2937.35 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO JEEP COMPASS RLS-2D98, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007625 | 29/09/2022 | 2110.13 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OFB-8538, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007626 | 29/09/2022 | 2266.82 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OGC-6619, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007627 | 29/09/2022 | 1862.21 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: RLU-8H56, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007629 | 29/09/2022 | 1017.04 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: QSK-6D53, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007631 | 29/09/2022 | 1991.96 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: MMV-6854, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 29/09/2022 | 80.00 | 00061832308472 | MANOEL FRANCISCO DE MEDEIROS | SERVIÇO DE MARCENARIA REFERENTE A UMA PORTA DE MADEIRA, DESTINADO A ESCOLA MARIA DO CARMO MARINHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0007604 | 29/09/2022 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. CONFORME INEXIBILIDADE Nº 0003/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 29/09/2022 | 606.00 | 00004579507495 | ANTONIO VICENTE DE MEDEIROS JR | PENSÃO REFERENTE A IDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO FRANCISCO ANTÔNIO DE MEDEIROS OCORRIDO NA GRADE DE FERRO QUE PROTEGIA O POÇO NA RUA: ANTÔNIO MOISÉS, BAIRRO: SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, Nº DO PROCESSO: 032.2006.000.798-9, RELATIVO A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 29/09/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 29/09/2022 | 166.10 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 29/09/2022 | 25.44 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0007657 | 29/09/2022 | 1099.50 | 46471479000145 | MARIA RAFAELA GERONCIO AMANCIO 06570203460 | FORNECIMENTO DE CAMISAS MANGA LONGA DE PROTEÇÃO (MALHA 100% POLIAMIDA), DESTINADAS A FARDAMENTO PARA AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0009/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0007658 | 29/09/2022 | 6150.00 | 46471479000145 | MARIA RAFAELA GERONCIO AMANCIO 06570203460 | FORNECIMENTO DE CAMISAS POLO (MALHA PV 50%, POLIESTER 50%), DESTINADAS A FARDAMENTO PARA AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0009/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0007659 | 29/09/2022 | 2488.80 | 46471479000145 | MARIA RAFAELA GERONCIO AMANCIO 06570203460 | FORNECIMENTO DE CAMISAS COM GOLA REDONDA (MALHA PV 67%, 33% VISCOSE), DESTINADAS A FARDAMENTO PARA AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0009/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007634 | 29/09/2022 | 1118.75 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: NQE-2254, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 29/09/2022 | 180.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | SERVIÇO PRESTADO PARA O PACIENTE: GUIOMAR DA SILVA MARIANO, REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE CARÓTIDAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007636 | 29/09/2022 | 2659.47 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OFZ-1292, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 29/09/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007638 | 29/09/2022 | 812.43 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: RLQ-9FT8, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007639 | 29/09/2022 | 1437.19 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: RLV-2A16, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 29/09/2022 | 50.00 | 00069107866453 | JOSE MARINHO DOS SANTOS | AJUDA DE CUSTO REFERENTE A EXAME DE RADIOGRAFIA PANORAMICA, NO PACIENTE: JOSE MARINHO DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007609 | 29/09/2022 | 1471.70 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SOPÃO II, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007611 | 29/09/2022 | 1008.00 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SOPÃO I, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0007613 | 29/09/2022 | 3335.96 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | SERVIÇO DE SOLDA ELÉTRICA, SOLDA DE OXIGÊNIO E SERVIÇO MECÂNICO DE EMBUCHAMENTO E TROCA DE PINOS, DESTINADOS A MAQUINA: DISTRIBUIDOR ADUBO ORGANICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007618 | 29/09/2022 | 2624.38 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: RLU-5I57, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 29/09/2022 | 2900.00 | 00002387092481 | MARCIO SUENIO DE MEDEIROS | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMIONETE, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007622 | 29/09/2022 | 4455.10 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MAQUINA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0007623 | 29/09/2022 | 2374.96 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | SERVIÇO DE SOLDA ELÉTRICA, SOLDA DE OXIGÊNIO, MECÂNICOS DE EMBUCHAMENTO E TROCAS DE PINO E SERVIÇO DE REMOÇÃO E/OU TROCA DE LÂMINAS E/OU UNHAS, DESTINADOS A MAQUINA: ROÇADEIRA HIDRAULICA ARTICULADA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007624 | 29/09/2022 | 5539.95 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MAQUINA: ROCADEIRA HIDRAULICA ARTICULADA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 29/09/2022 | 800.00 | 00003291972406 | ALZEMAR ALVES DA SILVA | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA, MONTAGEM DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E REVISÃO DOS POÇOS NAS COMUNIDADES: COMUNIDADE RIO DA BARRA E COMUNIDADE PEDRA DO SINO, DESTE MUNICÍPIO. EM SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0007644 | 29/09/2022 | 6163.57 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A PÁ CARREGADEIRA HL7-4095, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0007645 | 29/09/2022 | 6020.90 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A RLU-5i57, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0007646 | 29/09/2022 | 5667.03 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A MOTONIVELADORA 120K, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0007647 | 29/09/2022 | 5573.73 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A OGF-3167, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0007648 | 29/09/2022 | 5518.89 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A PÁ CARREGADEIRA H740, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0007649 | 29/09/2022 | 4311.08 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A NQE-4B81, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0007650 | 29/09/2022 | 2661.94 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA XT870BR1, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0007651 | 29/09/2022 | 1808.90 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA 416E, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0007652 | 29/09/2022 | 1403.63 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A MOO-0742, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0007653 | 29/09/2022 | 1300.29 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR BUDNY 10540B, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0007654 | 29/09/2022 | 908.63 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR BUDNY 7540S, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0007655 | 29/09/2022 | 471.09 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR 2002 TL75, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0007605 | 29/09/2022 | 11100.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - SKYSOFT SOLUCOES | SERVIÇO EM PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO PEC-ESUS E SUPORTE TÉCNICO Á TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. CONFORME PREGÃO Nº 0020/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007606 | 29/09/2022 | 1287.96 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ESF´S, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007607 | 29/09/2022 | 558.60 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL DR. KIVAL GORGONIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007608 | 29/09/2022 | 1185.53 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007610 | 29/09/2022 | 958.32 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007612 | 29/09/2022 | 1228.06 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 29/09/2022 | 400.00 | 00006167511411 | MARIA GIANNOTTI VIEIRA DA COSTA | SERVIÇO DE INSTRUÇÃO NO CURSO DE UNHAS EM GEL, REALIZADO PARA GRUPOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO PROGRAMA SCFV, EM SETEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 29/09/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21288-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 29/09/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24970-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 30/09/2022 | 800.00 | 00011242912452 | RAMON JOSE ALVES BATISTA | SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE E PLANILHA PARA MANUTENÇÃO DOS CADASTROS DE AGENTES CULTURAIS, EM SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007667 | 30/09/2022 | 3899.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - CDH - DI | LOCAÇÃO DE UM ANALISADOR DE BIOQUÍMICA PARA MÚLTIPLOS PARÂMETROS TOTALMENTE AUTOMATIZADOS EM ATENDIMENTO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISE CLÍNICA, LOCALIZADO NA POLICLÍNICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021, REFERENTE A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007669 | 30/09/2022 | 722.10 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 30/09/2022 | 240.00 | 00030089450400 | JOSÉ NEURIVALDO SOUTO FERNANDES | DIÁRIA AO MOTORISTA: JOSÉ NEURIVALDO SOUTO FERNANDES, ONDE O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR O PACIENTE LUIZ GUSTAVO VICENTE, COM ACOMPANHANTE Á CIDADE DE NATAL-RN, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 30/09/2022 | 5000.00 | 34332949000100 | DUARTE & DUARTE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ORTOPEDIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 30/09/2022 | 2000.00 | 00073938025468 | JOSE SANDRO DINIZ | SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: JOSE SANDRO DINIZ, CONFORME PROCESSO Nº 0801067-19.2019.8.15.0321, DEPÓSITADO ATRAVÉS DE DJO EM FAVOR DO AUTOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, PARCELA 02/04. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 30/09/2022 | 2000.00 | 00089355814453 | ADUMILANDIA NASCIMENTO OLINDO | SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: ADUMILANDIA NASCIMENTO OLINDO, CONFORME PROCESSO Nº 0801673-13.2020.8.15.0321, DEPÓSITADO ATRAVÉS DE DJO EM FAVOR DO AUTOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, PARCELA 02/04. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 30/09/2022 | 1050.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS L. FILHO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, INSTALAÇÃO, TERINAMENTO, REPARAÇÃO DO AMBIENTE E CARGA DE ALUNOS, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA, NAS SOLUÇÕES EDUCACIONAIS COM DA PLATAFORMA GOOGLE APPS PARA EDUCAÇÃO, EM SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 30/09/2022 | 800.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS L. FILHO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO ENDEREÇO: WWW.SANTALUZIA.PB.GOV.BR, REFERENTE A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 30/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | CORRESPONDENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 30/09/2022 | 900.00 | 00061831689472 | SEVERINO SILVA DO NASCIMENTO | SERVIÇO DE LIMPEZA COM CAPINAGEM DE RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, EM SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 03/10/2022 | 896.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM | CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 03/10/2022 | 1220.65 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, EDUCAÇÃO MDE. SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 03/10/2022 | 3249.47 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, EDUCAÇÃO MDE. SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 03/10/2022 | 7453.47 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CULTURA. SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 03/10/2022 | 19841.69 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, CULTURA. SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 03/10/2022 | 16758.82 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 30% E CRECHE 30%. SETEMBRO 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 03/10/2022 | 44613.29 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, FUNDEB 30% E CRECHE 30%. SETEMBRO 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 03/10/2022 | 50403.42 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 70%. SETEMBRO 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 03/10/2022 | 134177.80 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, FUNDEB 70%. SETEMBRO 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 03/10/2022 | 5781.99 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CRECHE 70%. SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 03/10/2022 | 15392.12 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, CRECHE 70%. SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0007673 | 03/10/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME PREGÃO 0003/2021. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 03/10/2022 | 5148.40 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 03/10/2022 | 3.38 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 03/10/2022 | 3.90 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 03/10/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 03/10/2022 | 27.48 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 03/10/2022 | 4.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 03/10/2022 | 47.70 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 03/10/2022 | 39624.48 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, DIVERSAS SECRETARIAS - FPM. SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 03/10/2022 | 105483.45 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, DIVERSAS SECRETARIAS - FPM. SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 03/10/2022 | 100.00 | 38627973000128 | CLINICA ANALISE RADIODIAGNOSTICA LTDA | SERVIÇO REFERENTE A EXAME DE RAIO X DO PE DIREITO, REALIZADO NO PACIENTE: JOSÉ LIDIO DE MEDEIROS FILHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 03/10/2022 | 20698.48 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS. SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 03/10/2022 | 55100.97 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS. SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 03/10/2022 | 45037.02 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, POLICLÍNICA, CEO, MÉDICOS, ENFERMEIROS, ODONTÓLOGOS, AUXILIARES, NASF, AGENTES COMUNITÁRIOS, SAMU E CAPS. SETEMBRO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 03/10/2022 | 119892.00 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, POLICLÍNICA, CEO, MÉDICOS, ENFERMEIROS, ODONTÓLOGOS, AUXILIARES, NASF, AGENTES COMUNITÁRIOS, SAMU E CAPS. SETEMBRO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 03/10/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 03/10/2022 | 2510.85 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CASA DA FAMÍLIA. SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 03/10/2022 | 6684.09 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, CASA DA FAMÍLIA. SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 03/10/2022 | 362.21 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CREAS PAEFI. SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 03/10/2022 | 964.23 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, CREAS PAEFI. SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 04/10/2022 | 421.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO CREAS PAEFI, DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 04/10/2022 | 1933.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONTRATADO - CRIANÇA FELIZ), DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 04/10/2022 | 1226.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 04/10/2022 | 1593.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DOS ODONTÓLOGOS E AUX. (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007722 | 04/10/2022 | 1116.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 04/10/2022 | 421.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO NASF (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 04/10/2022 | 8537.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DOS MÉDICOS, ENFERM. E AUX. DE ENFERMAGEM (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 04/10/2022 | 908.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO C.E.O. (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 04/10/2022 | 534.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO C.E.O. (COMISSIONADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 04/10/2022 | 6584.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA POLICLINICA (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 04/10/2022 | 17255.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA POLICLINICA PLANTONISTA (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 04/10/2022 | 2959.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA POLICLINICA (COMISSIONADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 04/10/2022 | 801.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO SAMU (COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 04/10/2022 | 9634.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO SAMU (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 04/10/2022 | 477.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO CAPS (COMISSIONADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 04/10/2022 | 3658.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO CAPS (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 04/10/2022 | 2544.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL (COMISSIONADO), REF. A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 04/10/2022 | 1000.00 | 39283591000197 | JULIANO DE ALMEIDA NEVES 05854193450 | SERVIÇO REFERENTE A TRANSPORTE DE MUDANÇA DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS NA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO 19 A 22 DE SETEMBRO DE 2022, REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA AJUDA A BENEFICIÁRIOS DE BAIXA RENDA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 04/10/2022 | 1347.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPLACAMENTO REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA: RLQ-3F39, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 04/10/2022 | 3404.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADO), REF. A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 04/10/2022 | 1336.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 04/10/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 04/10/2022 | 1350.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | SERVIÇO REFERENTE A CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO 3 PROJEÇÕES DA PACIENTE: MARIA DIVA DE OLIVEIRA NÓBREGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 04/10/2022 | 300.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | SERVIÇO OFTALMOLÓGICOS DE EXAME: USG DO GLOBO OCULAR DE AMBOS OS OLHOS, NO PACIENTE: JOSE JOSIMAR VALENTIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 04/10/2022 | 7456.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADO), REF. A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 04/10/2022 | 5761.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADO), REF. A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 04/10/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 1046-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 04/10/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5127-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 04/10/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 7769-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 04/10/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 283142-2, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 04/10/2022 | 66.46 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 04/10/2022 | 5601.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (COMISSIONADO), REF. A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 04/10/2022 | 155.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (CONTRATADOS), REF. A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 04/10/2022 | 21397.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB (CONTRATADOS), REF. A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 04/10/2022 | 9.30 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 04/10/2022 | 10374.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE (CONTRATADOS), REF. A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 04/10/2022 | 6773.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS), REF. A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 04/10/2022 | 1956.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (COMISSIONADO), REF. A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 04/10/2022 | 267.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (CULTURA II), REF. A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 04/10/2022 | 4620.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO GABINETE (ELETIVO), REF. A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 04/10/2022 | 4446.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO GABINETE (COMISSIONADO), REF. A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 04/10/2022 | 1332.00 | 00006894184348 | ANTONIO JOSE DE SOUSA LIMA | SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA, MANUTENÇÃO DE PRESTAÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A RETIRADA DE ENTULHO DE CONSTRUÇÃO E RESIDUOS DE PODA DE ARVORES, EM SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 04/10/2022 | 450.00 | 00070261291475 | JERÔNIMO FERNANDES DE ARAÚJO NETO | SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 04/10/2022 | 1050.00 | 00010810065444 | PABLO NATHAN DA SILVA | SERVIÇO REFERENTE A AJUDANTE DE APOIO EM MUDANÇAS E LOGISTICAS DE UTENCILIOS DO PREDIO DA ANTIGA PREFEITURA, PARA O PREDIO DA NOVA PREFEITURA - PAÇO QUIPAUA, REFERENTE A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 04/10/2022 | 1252.00 | 00010492574480 | JEFFERSON DOS SANTOS DANTAS | SERVIÇO DE LIMPEZA DE ENTULHOS E POLDAS PELAS RUAS E AVENIDAS DE SANTA LUZIA-PB, REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, EM SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 04/10/2022 | 1332.00 | 00004359621400 | DAMIÃO SOUZA DA SILVA | SERVIÇO REFERENTE A AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A LIMPEZA URBANA, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, EM SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 04/10/2022 | 750.00 | 00007639353440 | REJANILSON SANTOS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS Á RETIRADA DE ENTULHO DE CONSTRUÇÃO E RESÍDUOS DE PODA DE ÁRVORE, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 04/10/2022 | 1332.00 | 00097823686449 | JOSEMAR ARAUJO DOS SANTOS | SERVIÇO REFERENTE A AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS DE ENTULHO DE CONSTRUÇÃO E RESIDUOS DE PODA DE ARVORE, EM SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 04/10/2022 | 1292.00 | 00013678867405 | LUCIANO DA SILVA NASCIMENTO | SERVIÇO REFERENTE A AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A LIMPEZA URBANA, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, EM SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 04/10/2022 | 608.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (CONTRATADOS), REF. A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 04/10/2022 | 4576.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (COMISSIONADO), REF. A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 05/10/2022 | 1920.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | FORNECIMENTO DE ÁGUA NATURAL TRATADA, DESTINADA A SECRETRARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 05/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | CORRESPONDENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. CONFORME CONTRATO Nº 00162/2022, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022, CONTRATO DE REPASSE Nº 923392/2021/MDR/CAIXA RUAS CONTEMPLADAS: RUA ABDON NÓBREGA E RUA CHICO VICENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 05/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | CORRESPONDENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. CONFORME CONTRATO Nº 00160/2022, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022, CONTRATO DE REPASSE Nº 918607/2021/MDR/CAIXA RUAS CONTEMPLADAS: AV. JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA E RUA EPITÁCIO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 05/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | CORRESPONDENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. CONFORME CONTRATO Nº 00161/2022, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022, CONTRATO DE REPASSE Nº 923391/2021/MDR/CAIXA RUASCONTEMPLADA: RUA BONIFÁCIO NÓBREGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 05/10/2022 | 1600.00 | 00023758007453 | ERICO BATISTA DE OLIVEIRA | SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM REALIZADO NAS EMIDIAÇÕES DO CANAL NO AÇUDE PE. IBIAPINA, EM OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Habitação e Desenvolvimento Urbano | Implantação, Ampliação ou Melhoria de pavimentação (asfaltica ou paral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0007769 | 05/10/2022 | 38742.49 | 21933413000107 | TORRES E ANDRADE CONSTRUCOES, PRE - MOLDADOS E SERVICOS LTDA - EPP | SERVIÇOS REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPADO EM VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO DE REPASSE Nº 912896/2021/MDR/CAIXA, TOMADA DE PREÇO Nº 0004/2021 E CONTRATO Nº 00054/2022. | 00022022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 05/10/2022 | 55.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 05/10/2022 | 66.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 05/10/2022 | 71.29 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 05/10/2022 | 950.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | SERVIÇO PRESTADO PARA O PACIENTE: JOSÉ BERNARDO ALEXANDRE DOS SANTOS, REFERENTE A EXAME DE RESSONÂNCIA DO CRÂNIO COM CONTRASTE E SEDAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 05/10/2022 | 240.00 | 00004611240410 | FERNANDO CASSIANO DE OLIVEIRA SEGUNDO | DIÁRIA AO SERVIDOR: FERNANDO CASSIANO DE OLIVEIRA SEGUNDO, REFERENTE A UMA VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM PACIENTES Á CIDADE DE NATAL-RN, NO DIA 04/10/2022, NO HOSPITAL DA LIGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 05/10/2022 | 187.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 05/10/2022 | 2976.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | FORNECIMENTO DE ÁGUA NATURAL TRATADA, DESTINADA A SECRETRARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 05/10/2022 | 84.88 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO A EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DA PARAÍBA - EMATER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 05/10/2022 | 445.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL E OXIGENIO SAMU DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 05/10/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21897-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0007799 | 06/10/2022 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0007813 | 06/10/2022 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0007821 | 06/10/2022 | 594.44 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0007823 | 06/10/2022 | 97.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0007805 | 06/10/2022 | 592.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO DE RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREGÃO Nº 0025/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0007808 | 06/10/2022 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0007810 | 06/10/2022 | 89.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO MUSEU, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 06/10/2022 | 1760.00 | 44888234000192 | JOAO VITOR GOMES DANTAS 08574616486 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA TENDA 6X6 E 30 CADEIRAS DE PLÁSTICO DESTINADO A POLICLINICA DR. KIVAL, NO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 06/10/2022 | 1540.00 | 44888234000192 | JOAO VITOR GOMES DANTAS 08574616486 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA TENDA 6X6 E 20 CADEIRAS DE PLÁSTICO PARA UBS DO BAIRRO: FREI DAMIÃO, NO PERÍODO 01/09/2022 A 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 06/10/2022 | 660.00 | 44888234000192 | JOAO VITOR GOMES DANTAS 08574616486 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 30 CADEIRAS DE PLÁSTICO PARA UBS DO BAIRRO: ANTONIO BENTO, NO PERÍODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0007792 | 06/10/2022 | 271.70 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPIT | FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO AO CEO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0007793 | 06/10/2022 | 1397.55 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPIT | FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0007800 | 06/10/2022 | 762.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO DE RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR E RECARGA DE TONER HP/BROTHER/SAMSUNG ATÉ 200G, DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0025/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0007801 | 06/10/2022 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0007802 | 06/10/2022 | 430.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO DE RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR E INSTALAÇÃO DE SISTEMA, DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0025/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0007806 | 06/10/2022 | 640.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO REFERENTE A RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR E RECARGA DE TONER HP/BROTHER/SAMSUNG ATÉ 200G, DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0025/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0007817 | 06/10/2022 | 97.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A POLICLÍNICA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0007818 | 06/10/2022 | 594.44 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0007820 | 06/10/2022 | 89.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0007822 | 06/10/2022 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0007826 | 06/10/2022 | 534.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AOS ESF´S, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 06/10/2022 | 296.13 | 40970387000123 | FRANCISCO ADOLFO TEIXEIRA MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | FORNECIMENTO DE MANGUEIRA PARA A RETROESCAVADEIRA 416, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 06/10/2022 | 2580.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0007809 | 06/10/2022 | 287.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO REFERENTE A RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR E MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO Nº 0025/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0007834 | 06/10/2022 | 89.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 06/10/2022 | 550.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0007798 | 06/10/2022 | 1032.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO DE RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR E RECARGA DE TONER HP/BROTHER/ SAMSUNG ATÉ 200G, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 0025/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0007827 | 06/10/2022 | 594.44 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0007831 | 06/10/2022 | 89.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0007833 | 06/10/2022 | 97.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 06/10/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 06/10/2022 | 550.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | SERVIÇO PRESTADO PARA O PACIENTE: GUSTAVO COSTA DE MEDEIROS, REFERENTE A EXAME DE RESSONÂNCIA DE BOLSA ESCROTAL COM CONTRASTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 06/10/2022 | 1200.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 - L3 ILUMI | SERVIÇO REFERENTE A ESTRUTURA EM GRID, DECORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO PARA III SARAU DO CAPS, ALUSIVA Á CAMPANHA SETEMBRO AMARELO, REALIZADO NO DIA 21/09/2022, NO PAÇO QUIPAUÁ SEDE DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 06/10/2022 | 660.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0007803 | 06/10/2022 | 99.90 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0007816 | 06/10/2022 | 1188.88 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 06/10/2022 | 800.00 | 00011633945480 | IVANDRO CABRAL DA SILVA | SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE CARDS, ARTES DIGITAIS E DESIGN PARA ATENDER A DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS GERAIS NAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, EM SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 06/10/2022 | 165.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 06/10/2022 | 51.16 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0007789 | 06/10/2022 | 18550.00 | 13045626000166 | P. A. S. & SANTANA LTDA-ME | EQUIPAMENTOS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0007804 | 06/10/2022 | 652.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO DE RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR E INSTALAÇÃO DE SISTEMA, DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0025/2021. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0007811 | 06/10/2022 | 1034.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO REFERENTE A RECARGA DE TONER HP/BROTHER/ SAMSUNG ATÉ 200G E RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR, DESTINADO AOS SETORRES DE EMPENHO E PESSOAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0025/2021. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0007814 | 06/10/2022 | 1783.32 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0007819 | 06/10/2022 | 97.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0007825 | 06/10/2022 | 400.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007770 | 06/10/2022 | 11884.84 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA - EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA; QFU-5734, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007771 | 06/10/2022 | 12781.12 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA - EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA; QFU-5734, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007772 | 06/10/2022 | 11918.30 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA - EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA; QFU-5734, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 06/10/2022 | 120.00 | 00005562530430 | REGIS CLET MEDEIROS DA SILVA | DIÁRIA AO SERVIDOR: REGIS CLET MEDEIROS DA SILVA, VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DE TROMPETISTAS DA ESCOLA ESTADUAL DE MÚSICA ANTENOR NAVARRO, QUE OCORRERÁ DIA 07 DE OUTUBRO/2022, CONF. CONVITE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 06/10/2022 | 120.00 | 00006714119429 | JOSE SANDERLEY SOUZA DOS SANTOS | DIÁRIA AO SERVIDOR: JOSE SANDERLEY SAOUZA DOS SANTOS, VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DE TROMPETISTAS DA ESCOLA ESTADUAL DE MÚSICA ANTENOR NAVARRO, QUE OCORRERÁ DIA 07 DE OUTUBRO/2022, CONF. CONVITE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 06/10/2022 | 120.00 | 00007266738466 | JOSÉ JAEDER DE ARAÚJO SILVA | DIÁRIA AO SERVIDOR: JOSÉ JAEDER DE ARAÚJO SILVA, VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DE TROMPETISTAS DA ESCOLA ESTADUAL DE MÚSICA ANTENOR NAVARRO, QUE OCORRERÁ DIA 07 DE OUTUBRO/2022, CONF. CONVITE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 06/10/2022 | 660.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0007807 | 06/10/2022 | 89.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO SESI, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0007812 | 06/10/2022 | 3330.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO DE RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR, RECARGA DE TONER HP/BROTHER/SAMSUNG COMPLETA ATÉ 200G E INSTALAÇÃO DE SISTEMA, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0025/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0007815 | 06/10/2022 | 665.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0007824 | 06/10/2022 | 594.44 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0007832 | 06/10/2022 | 99.90 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 06/10/2022 | 1696.80 | 00002976416460 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS REALATIVOS Á LIMPEZA URBANA, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 06/10/2022 | 1696.80 | 00070261592408 | HELENO SOUZA DE LIMA | SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS Á LIMPEZA URBANA, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 06/10/2022 | 1696.80 | 00010731729455 | PEDRO DA SILVA SANTOS | SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS Á LIMPEZA URBANA, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 06/10/2022 | 1696.80 | 00009689649400 | WAGNER ANDRADE DA SILVA | SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS Á LIMPEZA URBANA, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0007828 | 06/10/2022 | 97.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0007829 | 06/10/2022 | 2270.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Círculos Populares de Esporte e Lazer | Manutenção do Fundo Municipal de Apoio ao Esporte Amador - FUMAEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 06/10/2022 | 1500.00 | 00005774557456 | GERONIL BATISTA DOS SANTOS | CONTRIBUIÇÃO PARA INSCRIÇÕES DAS EQUIPES DE FUTEBOL DA ZONA RURAL DE SANTA LUZIA QUE VÃO PARTICIPAR DO RURALZÃO INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0007830 | 06/10/2022 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER - CRAM, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 07/10/2022 | 1575.89 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQH-8896, LOTADO NO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 07/10/2022 | 245.05 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFN-0C75, LOTADO NO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 07/10/2022 | 230.80 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQB-7144, LOTADO NO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 07/10/2022 | 33.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE FILTROS ESPECÍFICOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQB-7144, LOTADO NO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 07/10/2022 | 1696.80 | 00000883911400 | PAULO ROBERTO DA SILVA | SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS Á LIMPEZA URBANA, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 07/10/2022 | 2900.00 | 00070962140465 | WELDSON VIEIRA TOMAZ | SERVIÇO MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, NA OPERAÇÃO TROCA DE LAMPADAS NAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, PERÍODO DE 14,5 HORA, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, EM SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 07/10/2022 | 1325.00 | 00009563591402 | THULIO DA NÓBREGA MORAES | SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA DE ABOLIO E PINTURA DO CARRINHO DE MÃO DAS COLETAS DE LIXO, EM SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007868 | 07/10/2022 | 13182.00 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0003/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007870 | 07/10/2022 | 16535.40 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0003/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007871 | 07/10/2022 | 10303.10 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0003/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 07/10/2022 | 2502.16 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGG-8F38, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 07/10/2022 | 1612.02 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOT-1425, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 07/10/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007842 | 07/10/2022 | 4956.70 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A CRECHE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007846 | 07/10/2022 | 4956.70 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | Programa em Busca do Saber | Manutenção do Polo Universitario de apoio presencial da Universidade a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 07/10/2022 | 2330.51 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLU-8H56, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | Programa em Busca do Saber | Manutenção do Polo Universitario de apoio presencial da Universidade a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 07/10/2022 | 1045.90 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-7390, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | Programa em Busca do Saber | Manutenção do Polo Universitario de apoio presencial da Universidade a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 07/10/2022 | 128.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE FILTROS ESPECÍFICOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMV-6I54, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 07/10/2022 | 77.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 07/10/2022 | 84.62 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 07/10/2022 | 2900.00 | 00052521907553 | GERSON ALVES DA SILVA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUCK, NAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. EM SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 07/10/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 25132-1, CONFORME EXTRATO DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 07/10/2022 | 420.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | SERVIÇO REFERENTE A EXAME DE RESSONACIA DA COLUNA DORSAL NA PACIENTE: BRUNA DOS SANTOS BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 07/10/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 07/10/2022 | 5185.38 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFT-3717, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 07/10/2022 | 4755.88 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5C67, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 07/10/2022 | 4263.52 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLW-2D16, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 07/10/2022 | 4028.14 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5E87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 07/10/2022 | 3836.94 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLV-2A16, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 07/10/2022 | 3789.73 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLV-1J76, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 07/10/2022 | 3468.31 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5E27, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 07/10/2022 | 3396.58 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-7410, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 07/10/2022 | 2831.45 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFN-5D22, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 07/10/2022 | 2690.95 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFX-2279, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 07/10/2022 | 2365.79 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLX-4G87 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 07/10/2022 | 2060.03 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLQ-9F78 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 07/10/2022 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | SERVIÇO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADO EM: MANUEL INACIO FRANKLIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 07/10/2022 | 570.00 | 28106483000122 | JEANNE MAGDA GALVINCIO RIBEIRO | CONFECÇÕES DE MATERIAIS: 50 UNIDADES DE ADESIVOS SETEMBRO AMARELO E 20 UNIDADES DE GARRAFAS SQUEZZE PERSONALIZADAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 07/10/2022 | 299.40 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOK-2054 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 07/10/2022 | 171.21 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGE-9027 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 07/10/2022 | 95.91 | 51174001000193 | SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | GUIA REFERENTE A PAGAMENTO DE DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA PARA SER PAGO DE IMEDIATO, TRATA-SE DE UM PROCESSO EM QUE O MUNICÍPIO TENTA RECEBER VALORES QUE FORAM PAGOS E A MERCADORIA NÃO FOI ENTREGUE (SAMU). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007877 | 07/10/2022 | 1892.29 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA - EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA; QFX-2279, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007878 | 07/10/2022 | 3028.85 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA - EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA; OFB-7410, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 07/10/2022 | 940.00 | 23474151000187 | CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO LTDA | SERVIÇO REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA COM BIÓPSIA, REALIZADA NA PACIENTE: DAMIANA DA SILVA ANDRADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 07/10/2022 | 249.35 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE FILTROS ESPECÍFICOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFT-3717, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 07/10/2022 | 201.60 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE FILTROS ESPECÍFICOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5E87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 07/10/2022 | 188.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE FILTROS ESPECÍFICOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLV-1J76, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 07/10/2022 | 66.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE FILTROS ESPECÍFICOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFX-2C79, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 07/10/2022 | 33.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE FILTROS ESPECÍFICOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOK-2054, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 07/10/2022 | 18.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE FILTROS ESPECÍFICOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-7410, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 07/10/2022 | 120.00 | 00004081044490 | GILBERLAN FERREIRA DOS SANTOS | DIÁRIA AO SERVIDOR: GILBERALN FERREIRA DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DA 2ª CARAVANA DO SELO UNICEF, DOS MUNICÍPIOS CONVIDADOS NA CIDADE DE POMBAL-PB, NO AUDITÓRIO DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS (RUA DOMINGOS DE MEDEIROS - CENTRO - PAÇO MUNICIPAL). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 07/10/2022 | 4243.51 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFH-2213, LOTADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 07/10/2022 | 4086.85 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSD-0508, LOTADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 07/10/2022 | 3529.88 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLQ-3F39, LOTADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007881 | 07/10/2022 | 2418.80 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA - EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA; QSD-0508, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007882 | 07/10/2022 | 2880.97 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA - EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA; QFH-2213, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 07/10/2022 | 3529.88 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLQ-3F39, LOTADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 07/10/2022 | 1610.94 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSA-6154, LOTADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 07/10/2022 | 222.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE FILTROS ESPECÍFICOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLQ-3F39, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 07/10/2022 | 1325.00 | 00060493488553 | GILMAR ALVES DA SILVA | SERVIÇO REFERENTE A MÃO DE OBRA NA LIMPEZA EM ÁREAS PÚBLICAS, EM SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 07/10/2022 | 310.83 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFH-1808, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 07/10/2022 | 33.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE FILTROS ESPECÍFICOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFH-1808, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0007860 | 07/10/2022 | 3194.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 07/10/2022 | 429.80 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O CAPS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 07/10/2022 | 1020.00 | 00003785501447 | LUZINETE SILVA DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO REFERENTE A EXAMES MÉDICOS, Á PESSOA DE LUZINETE SILVA DO NASCIMENTO. A BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 700. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 07/10/2022 | 60.00 | 00003387428405 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A DIÁRIA AO MOTORISTA: CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS, ONDE O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE USUÁRIOS PARA 2ª CARAVANA DO SELO UNICEF, PARA MUNICÍPIOS CONVIDADOS NA CIDADE DE POMBAL-PB, NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS (RUA DOMINGOS DE MEDEIROS - CENTRO - PAÇO MUNICIPAL). | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 07/10/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21288-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 07/10/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 07/10/2022 | 420.00 | 00009064053430 | ADRIANA BENTA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS, PARA NOVA RUSSA - CE, Á PESSOA DE ADRIANA BENTA DA SILVA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 708. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 07/10/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21897-9, CONFORME EXTRATO DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 10/10/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24970-X, CONFORME EXTRATO DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 10/10/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21288-1, CONFORME EXTRATO DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007906 | 10/10/2022 | 1230.40 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007908 | 10/10/2022 | 650.40 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007909 | 10/10/2022 | 638.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007911 | 10/10/2022 | 870.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ESF´S, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 10/10/2022 | 222.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007924 | 10/10/2022 | 6518.17 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER SOLICITAÇÃO FEITA PELA FARMÁCIA BÁSICA/DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE NA PRÓPRIA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007925 | 10/10/2022 | 10047.11 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER SOLICITAÇÃO FEITA PELA FARMÁCIA BÁSICA/DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE NA PRÓPRIA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0007926 | 10/10/2022 | 2690.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007939 | 10/10/2022 | 10980.00 | 18213121000187 | DIANA DE FREITAS SANTOS SILVA 02380491593 | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 10/10/2022 | 89.99 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO A EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DA PARAÍBA - EMATER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 10/10/2022 | 117.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE QUATRO CÓPIAS DE CHAVES, SERVIÇO DE ABERTURA DE UMA PORTA, SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE DUAS CHAVES FEITAS PELO O CILINDRO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007905 | 10/10/2022 | 406.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007910 | 10/10/2022 | 813.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0007915 | 10/10/2022 | 2792.10 | 06980997000170 | LABORATÓRIO DE A. CLINICAS DR. JOSÉ B. DE MEDEIROS | SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS, REFERENTE AO PREGÃO Nº 00015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 10/10/2022 | 377.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | SERVIÇO REFERENTE A BCR-ABL QUANTITATIVO DO PACIENTE: ALESSANDRO CARLOS NOBREGA DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 10/10/2022 | 2530.00 | 00035090405468 | JOACI ALVES VILAR | SERVIÇO REFERENTE A TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO/2022, PARA CONSULTAS, ATENDIMENTOS, VISITAS E APOIO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 10/10/2022 | 240.00 | 00004896713494 | SEVERINO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR | DIÁRIA AO MOTORISTA: SEVERINO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR, O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR O PACIENTE: LUIZ GUSTAVO, COM ACOMPANHANTE, Á CIDADE DE NATAL-RN, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 10/10/2022 | 66.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 10/10/2022 | 8992.75 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA E POLICLÍNICA, DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA 8716-5, REPASSE OUTUBRO/2022. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 10/10/2022 | 700.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | SERVIÇO EXECUTADO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM VERIFICAÇÃO DOS PARAMETROS DE CALIBRAÇÃO DO EQUIPAMENTO, TESTE DE SIMULAÇÃO CARDÍACA, EQUIPAMENTO NORMAL PARA USO CONFORME FABRICANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 10/10/2022 | 1890.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA - ME | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO Á COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS Á ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 10/10/2022 | 8427.73 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 10/10/2022 | 8564.39 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO RFB-PREV-PARC60 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 10/10/2022 | 122.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 10/10/2022 | 500.00 | 41542012000125 | ANDRE WILLIAM LINO RAMOS 71139301403 - FLAVINHOMIX STUDIO | SERVIÇO DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 10/10/2022 | 12.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 10/10/2022 | 130.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UM CARIMBO AUTOMÁTICO 38X14MM E SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE DUAS CHAVES FEITA PELA FECHADURA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 10/10/2022 | 8.98 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 10/10/2022 | 144.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE DEZOITO CÓPIAS DE CHAVES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 10/10/2022 | 99.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 10/10/2022 | 28.16 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007907 | 10/10/2022 | 487.80 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ESCOLA ANA BRITO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 10/10/2022 | 56.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SETE CÓPIAS DE CHAVES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 10/10/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 10/10/2022 | 12386.74 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA 12765-5, REPASSE EM OUTUBRO/2022, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0007945 | 10/10/2022 | 11560.98 | 13266536000103 | JOSILANE A DA SILVA | SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA PARA VEICULAR, NO VEICULO DE PLACA: QFU-5734 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0007946 | 10/10/2022 | 1788.20 | 13266536000103 | JOSILANE A DA SILVA | SERVIÇO ELETRICO PARA MEDIO PORTE, NO VEICULO DE PLACA: QFU-5734 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 10/10/2022 | 1000.00 | 04098939000191 | PAROQUIA SANTA LUZIA | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE PARCERIA E COOPERAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB E 6ª GERÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE PATOS-PB, NO VALOR DE CONTRAPARTIDA FINANCEIRA NO VALOR DE 1.000,00, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DE PRÉDIO PERTECENTE A PAROQUIA DE SANTA LUZIA-PB, QUE ESTAR SENDO UTILIZADO PELOS ALUNOS DA ESCOLA PADRE JERÔNIMO LAUWEN, DE FORMA PROVISÓRIA ENQUANTO DURAR A REFORMA DA REFERIDA ESCOLA. EM SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 10/10/2022 | 1000.00 | 04098939000191 | PAROQUIA SANTA LUZIA | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE PARCERIA E COOPERAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB E 6ª GERÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE PATOS-PB, NO VALOR DE CONTRAPARTIDA FINANCEIRA NO VALOR DE 1.000,00, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DE PRÉDIO PERTECENTE A PAROQUIA DE SANTA LUZIA-PB, QUE ESTAR SENDO UTILIZADO PELOS ALUNOS DA ESCOLA PADRE JERÔNIMO LAUWEN, DE FORMA PROVISÓRIA ENQUANTO DURAR A REFORMA DA REFERIDA ESCOLA. EM OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007913 | 10/10/2022 | 348.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0007914 | 10/10/2022 | 94748.02 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS EIRELI-ME | SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR, COM MOTORISTA, PARA REALIZAR A COLETA E O TRANSPORTE DO LIXO DO MUNICÍPIO SANTA LUZIA - PB, REFERENTE A SETEMBRO/2022. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0041/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 10/10/2022 | 1696.80 | 00009731455442 | FERNANDO JOSÉ DE LIRA SILVA | SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS Á LIMPEZA URBANA, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 10/10/2022 | 1007.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 12/10/2022 | 15023.12 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME OS ID EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 12/10/2022 | 7147.23 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | REFERENTE ÀS CONTAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME DÉBITO EM CONTA 8671-1, DESTE MUNICÍPIO. REPASSE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 12/10/2022 | 960.00 | 41271673000163 | MACIEL BATISTA DE MEDEIROS 09540590426 - BAR E RESTAURANTE DO COSTELA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE ALMOÇO, PARA ATENDER A FUCIONÁRIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, QUANDO EM SERVIÇOS EXTRAS FORA DO HORÁRIO DE TRABALHO EM REALIZAÇÕES DE AÇÕES NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS (SOPÃO E GINÁSIO). | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 12/10/2022 | 141.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 12/10/2022 | 2100.00 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA - EPP | SERVIÇO DE SUSPENSÃO, MONTAGEM DO MOTOR E PEÇAS DO VEÍCULO DE PLACA: QFU-5734, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 12/10/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 12/10/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 12/10/2022 | 39.91 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 12/10/2022 | 5930.29 | 00044142773453 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | SETENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA, CONFORME PROCESSO N° 0800940-47.2020.8.15.0321, DEPÓSITADOS ATRAVÉS DE DJO EM FAVOR DO AUTOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 12/10/2022 | 593.02 | 00002014177406 | LUZIA DARC DE MEDEIROS LUCENA | CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº 0800940-47.2020.8.15.0321, DEPOSITADO ATRAVÉS DE DJO EM FAVOR DA ADVOGADA: LUZIA DARC DE MEDEIROS LUCENA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 12/10/2022 | 4069.19 | 00002873267488 | MAGDÁLIA DANTAS DA NÓBREGA | SETENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: MAGDÁLIA DANTAS DA NÓBREGA, CONFORME PROCESSO N° 0800437-26.2020.8.15.0321, DEPÓSITADOS ATRAVÉS DE DJO EM FAVOR DO AUTOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 12/10/2022 | 406.91 | 00002014177406 | LUZIA DARC DE MEDEIROS LUCENA | CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº 0800437-26.2020.8.15.0321, DEPOSITADO ATRAVÉS DE DJO EM FAVOR DA ADVOGADA: LUZIA DARC DE MEDEIROS LUCENA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 12/10/2022 | 4096.17 | 00046105522487 | MARGARETH DOMICIANO GALVINCIO | SETENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: MARGARETH DOMICIANO GALVINCIO, CONFORME PROCESSO N° 0800921-75.2019.8.15.0321, DEPÓSITADOS ATRAVÉS DE DJO EM FAVOR DO AUTOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 12/10/2022 | 1538.12 | 00007700275475 | ADEMIR ARAÚJO DE MEDEIROS | SETENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: ADEMIR ARAÚJO DE MEDEIROS, CONFORME PROCESSO N° 0801042-06.2019.8.15.0321, DEPÓSITADOS ATRAVÉS DE DJO EM FAVOR DO AUTOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 12/10/2022 | 307.62 | 00002395503401 | DAMIÃO GUIMARAES LEITE | CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº 0801042-06.2019.8.15.0321, DEPOSITADO ATRAVÉS DE DJO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 12/10/2022 | 819.23 | 00002395503401 | DAMIÃO GUIMARAES LEITE | CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº 0800921-75.2019.8.15.0321, AUTORA: MARGARETH DOMICIANO GALVINCIO , DEPOSITADO ATRAVÉS DE DJO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0007952 | 12/10/2022 | 2109.73 | 06980997000170 | LABORATÓRIO DE A. CLINICAS DR. JOSÉ B. DE MEDEIROS | SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS, REFERENTE AO PREGÃO Nº 00015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 12/10/2022 | 420.00 | 00016471368496 | RAFAEL KEVIN DA SILVA COSTA | SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE VEÍCULOS DE PLACAS: QSB-6B69, QSA-3J49, QFX-2C79, QFN-1E88, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 12/10/2022 | 1700.00 | 00080562418415 | Mª GORETTI ALVES DOS SANTOS | SERVIÇO DE BUFFET PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SERVINDO AS EQUIPES DE TRABALHO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, EM SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 12/10/2022 | 1260.00 | 00005144547419 | LINDINALDO CARDOSO FERREIRA | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL, EM VEÍCULO PRÓPRIO, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 12/10/2022 | 1280.00 | 00005144547419 | LINDINALDO CARDOSO FERREIRA | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 12/10/2022 | 1000.00 | 00001636912400 | JOSE CLAÚDIO CARNEIRO DA SILVA | SERVIÇO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SOBRE CAMPANHA DE VACINAÇÃO E SETEMBRO AMARELO, PRESTADO EM SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 12/10/2022 | 50.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES - ABEJGA | SERVIÇO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, PARA ATENDER PACIENTES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001, ART 2º LETRA A, NO PACIENTE: JOSÉ BENTO DA NÓBREGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 12/10/2022 | 190.00 | 11372474000180 | CRISPIM & REMIGIO FARMACEUTICA LTDA. | SERVIÇO FARMACÊUTICOS (MEDICAMENTO) FORNECIDO EM BENEFÍCIO DO MUNICIPE: THALYTA JULIA M. DE LUCENA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 12/10/2022 | 1120.00 | 41271673000163 | MACIEL BATISTA DE MEDEIROS 09540590426 - BAR E RESTAURANTE DO COSTELA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE ALMOÇO, PARA ATENDER A FUCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM SERVIÇOS EXTRAS FORA DO HORÁRIO EM REALIZAÇÕES DAS AÇÕES E CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 12/10/2022 | 143.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 12/10/2022 | 120.00 | 00006437887435 | ALMIRANEIDE DANTAS DE AZEVEDO | DIÁRIA A SERVIDORA: ALMIRANEIDE DANTAS DE AZEVEDO, VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL DO IMUNIZASUS - PARAÍBA, QUE ACONTECERÁ DIA 14 DE OUTUBRO/2022, NO AUDITÓRIO CENTRAL UNIPÊ, NA REFERIDA CIDADE, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 12/10/2022 | 1000.00 | 00088435296415 | RENATO EUDES MEDEIROS DAMASCENO | SERVIÇO DE TRANSPORTE PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA TRANSPORTE DE MUDANÇAS DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS NO APOIO AS FAMÍLIAS BENEFICIADAS DE BAIXA RENDA, EM SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007953 | 12/10/2022 | 8170.00 | 29748768000120 | TEOGENES BARBOSA DANTAS DE SOUZA | SERVIÇO REFERENTE Á REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, PREGÃO Nº 0013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 12/10/2022 | 2640.00 | 38662574000106 | MARTA DE SOUZA PAIVA 25161890444 | SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO, BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM DO E-SUS EM SERVIDOR REMOTO LOCALIZADO NO BRASIL. SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 12/10/2022 | 1240.00 | 41271673000163 | MACIEL BATISTA DE MEDEIROS 09540590426 - BAR E RESTAURANTE DO COSTELA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE ALMOÇO, PARA ATENDER A FUCIONÁRIOS DA POLICLINICA MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS EXTRAS FORA DO HORÁRIO DE TRABALHO EM REALIZAÇÕES DAS AÇÕES E CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 12/10/2022 | 4500.00 | 00004856225480 | MACIENE NOBREGA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO: AJUDA PARA EXAME MÉDICO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, Á PESSOA DE: MACIENE NOBREGA DOS SANTOS. QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 740. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 12/10/2022 | 400.00 | 00008546129479 | WILLIAM ANDERSON DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÃO, Á PESSOA DE IVO PEREIRA DA SILVA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 745. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. FOI PAGO NO MOME DE WILLIAM ANDERSON DOS SANTOS SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 12/10/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 13/10/2022 | 10400.00 | 00018278115877 | SALOMÃO ANDRE DA SILVA | SERVIÇOS DE ESPETACULOS CIRCENSES EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS DESTE MUNICÍPIO, FAMILIAS E USUARIOS ASSISTIDOS NO CADASTRO UNICO, PARA PROGRAMAS SOCIAIS, AUXILIO BRASIL, SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BASICAS E ESPECIAL, ESPECIALMENTE AOS SERVIÇOS PAIF E SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 13/10/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21283-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 13/10/2022 | 980.00 | 41271673000163 | MACIEL BATISTA DE MEDEIROS 09540590426 - BAR E RESTAURANTE DO COSTELA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE ALMOÇO, PARA ATENDER A FUCIONÁRIOS DA POLICLINICA MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS EXTRAS PARA REALIZAÇÕES DOS ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 13/10/2022 | 1700.00 | 29711924000188 | GLAUCIANA ALVES DA SILVA PINTO 95100350415 - PAMEF | SERVIÇO FUNERAL DA FALECIDA: MARIA DE LOURDES JUSTINO FERREIRA, DATA DO OBITO: 12/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 13/10/2022 | 165.00 | 00041924363453 | JOSÉ NÓBREGA DE MEDEIROS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FOGÕES INDUSTRIAIS DO CENTRO DE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - CDA I E II, DESTE MUNICÍPIO. EM OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 13/10/2022 | 640.00 | 00006014719466 | DANILO NOBREGA FERREIRA DE MELO | SERVIÇO DE REVESTIMENTO EM PELICULA ADESIVA DE PROTEÇÃO DE RAIOS SOLARES, PARA OS VIDROS DAS MÁQUINAS: MOTONIVELADORA 120K E RETROESCAVADEIRA, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, PRESTADO EM SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 13/10/2022 | 963.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 13/10/2022 | 880.00 | 41271673000163 | MACIEL BATISTA DE MEDEIROS 09540590426 - BAR E RESTAURANTE DO COSTELA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE ALMOÇO, PARA ATENDER A FUCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM SERVIÇOS EXTRAS FORA DO HORÁRIO EM REALIZAÇÕES DAS AÇÕES E CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 13/10/2022 | 194.00 | 30455527000171 | MERM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | SERVIÇOS REFERENTE A FARMACÊUTICOS, PARA PACIENTE: THALYTA JULIA MEDEIROS DE LUCENA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 13/10/2022 | 240.00 | 00004611240410 | FERNANDO CASSIANO DE OLIVEIRA SEGUNDO | DIÁRIA AO SERVIDOR: FERNANDO CASSIANO DE OLIVEIRA SEGUNDO, ONDE FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR A PACIENTE: ANA BEATRIZ COM ACOMPANHANTE A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 13/10/2022 | 120.00 | 00061831859491 | PAULO ARAUJO DE LUCENA | DIÁRIA REFERENTE A UMA VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM PACIENTES AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, NO DIA 13/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 13/10/2022 | 240.00 | 00061831859491 | PAULO ARAUJO DE LUCENA | DIÁRIA REFERENTE A UMA VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, Á CIDADE DE RECIFE-PE, COM PACIENTES AO HOSPITAL ALTINO VENTURA, NO DIA 11/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 13/10/2022 | 55.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 13/10/2022 | 420.00 | 41271673000163 | MACIEL BATISTA DE MEDEIROS 09540590426 - BAR E RESTAURANTE DO COSTELA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE ALMOÇO, PARA ATENDER A FUCIONÁRIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, QUANDO EM SERVIÇO EXTRAS FORA DO HORÁRIO DE TRABALHO EM REALIZAÇÕES DAS AÇÕES, NO SETOR DE LICITAÇÃO, EMPENHO E PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 13/10/2022 | 720.00 | 41271673000163 | MACIEL BATISTA DE MEDEIROS 09540590426 - BAR E RESTAURANTE DO COSTELA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE ALMOÇO, PARA ATENDER A FUCIONÁRIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, QUANDO EM SERVIÇO EXTRAS FORA DO HORÁRIO DE TRABALHO EM REALIZAÇÕES DAS AÇÕES, NO SETOR DE LICITAÇÃO, EMPENHO E PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 13/10/2022 | 77.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 13/10/2022 | 22.61 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142022 | 0008007 | 13/10/2022 | 14536.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, CONFORME PREGÃO Nº 0014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 13/10/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 13/10/2022 | 960.00 | 00012160055409 | ABNNER RUBENA FREITAS DE LIMA | SEVIÇO DE PINTURA E MANUTENÇÃO NO GINASIO MUNICIPAL "O BISCOITÃO", PRESTADO EM OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 13/10/2022 | 228.08 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFÈNCIA DA MULHER - CRAM, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 13/10/2022 | 187.50 | 00039563200420 | IVALCI MASCENA DOS SANTOS | SERVIÇO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 CARTEIRAS DE IDENTIDADE RG, 2ª VIAS DOADAS A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 14/10/2022 | 3844.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DESTINADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA 8671-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008048 | 14/10/2022 | 1946.45 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0013/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008053 | 14/10/2022 | 986.13 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0013/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 14/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 14/10/2022 | 94.72 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 14/10/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 14/10/2022 | 1320.00 | 33251146000169 | LIDIANO DOS SANTOS SILVA 05760029410 | SERVIÇO REFERENTE A LAVAGENS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGG-7668, OFB-3679, QSK-6D53, OGB-2830, OGC-6619, QSE-1039 E MMU-6854, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008043 | 14/10/2022 | 8066.55 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0008062 | 14/10/2022 | 3329.94 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A ESCOLA ARISTARCO MACHADO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0008064 | 14/10/2022 | 3553.64 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A ESCOLA TRINTADE VERNA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0008065 | 14/10/2022 | 4089.95 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A ESCOLA JUVINO MACHADO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0008066 | 14/10/2022 | 4189.93 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A ESCOLA MARIA DO CARMO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 14/10/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 14/10/2022 | 20.76 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 14/10/2022 | 798.37 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO EM AÇÃO COBRADA PELA EMPRESA: DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA NO PROCESSO JUDICIAL Nº 0800227-04.2022.8.15.0321, QUE TRATA DA NOTA FISCAL Nº 021717 DE 29/09/2017, COM VALOR INICIAL DE R$: 1.297,00, RELATIVO A MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - C.E.O., DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008047 | 14/10/2022 | 2672.04 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 14/10/2022 | 2000.00 | 00073938025468 | JOSE SANDRO DINIZ | SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: JOSE SANDRO DINIZ, CONFORME PROCESSO Nº 0801067-19.2019.8.15.0321, DEPÓSITADO ATRAVÉS DE DJO EM FAVOR DO AUTOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, PARCELA 03/04. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 14/10/2022 | 2000.00 | 00089355814453 | ADUMILANDIA NASCIMENTO OLINDO | SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: ADUMILANDIA NASCIMENTO OLINDO, CONFORME PROCESSO Nº 0801673-13.2020.8.15.0321, DEPÓSITADO ATRAVÉS DE DJO EM FAVOR DO AUTOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, PARCELA 03/04. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 14/10/2022 | 260.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE SS LTDA | SERVIÇO HOSPITALARES PRESTADOS A WILSON FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 14/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 14/10/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 14/10/2022 | 1650.00 | 00045765189415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | SERVIÇO DE TRANSPORTE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 14/10/2022 | 1050.00 | 00045765189415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | SERVIÇO DE TRANSPORTE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 14/10/2022 | 1020.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | SERVIÇO REFERENTE A HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA + ANESTESIA, PARA PACIENTE: ANDREA RODRIGUES DA NÓBREGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008038 | 14/10/2022 | 6488.80 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 14/10/2022 | 1297.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (VERNIZ FLUORENTADO, PAPEL TOALHA, SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA E FILME RADIOLÓGICO), MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - C.E.O. EM 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0008055 | 14/10/2022 | 8730.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE O PREGÃO Nº 0008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0008056 | 14/10/2022 | 6200.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE O PREGÃO Nº 0008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 14/10/2022 | 650.00 | 33251146000169 | LIDIANO DOS SANTOS SILVA 05760029410 | SERVIÇO REFERENTE A LAVAGENS NAS MÁQUINAS: MOTONIVELADORA 120K, RETROESCAVADEIRA 416E, RETROESCAVADEIRA XCMG, TRATOR TL75 E TRATOR BUDDNY, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008041 | 14/10/2022 | 3309.43 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO ABATEDOURO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0013/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 14/10/2022 | 3874.44 | 30332353000150 | MARINALVA DE MACENA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA DESINFECÇÃO, DESTINADO AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 14/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008020 | 14/10/2022 | 3875.35 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008023 | 14/10/2022 | 2634.90 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008037 | 14/10/2022 | 4874.29 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008039 | 14/10/2022 | 8032.49 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SOPÃO I E II , DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0008058 | 14/10/2022 | 17044.85 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO SOPÃO I E II, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0008060 | 14/10/2022 | 9965.10 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 14/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF VI, DO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 14/10/2022 | 160.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 14/10/2022 | 130.79 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 14/10/2022 | 119.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF II, DO CENTRO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0008016 | 14/10/2022 | 2496.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITAL | FORNECIMENTO DE INSUMO DE LABORATÓRIO DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0012/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 14/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF V, DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008022 | 14/10/2022 | 1980.94 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008025 | 14/10/2022 | 3052.15 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 14/10/2022 | 800.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 - L3 ILUMI | SERVIÇO DE ESTRUTURA EM GRID, ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS E AULÃO DE DANÇA, REFERENTE AO O OUTUBRO ROSA, REALIZADO NO DIA 06/10/2022, O ESF DO BAIRRO SÃO JOSÉ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008035 | 14/10/2022 | 6424.84 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS ESF´S I, II E III, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008036 | 14/10/2022 | 4555.63 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS ESF´S IV E V, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008042 | 14/10/2022 | 9240.90 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008045 | 14/10/2022 | 8284.59 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008046 | 14/10/2022 | 6300.89 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008051 | 14/10/2022 | 2516.25 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0008059 | 14/10/2022 | 12226.43 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 14/10/2022 | 240.00 | 00006167513465 | ELTON JOHN RODRIGUES DOS SANTOS | DIÁRIAS AO SERVIDOR: ELTON JOHN RODRIGUES DOS SANTOS, VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 14/10/2022 | 120.00 | 00010276681436 | JOSE YURE DE MEDEIROS NASCIMENTO | DIÁRIA AO SERVIDOR: JOSE YURE DE MEDEIROS NASCIMENTO, VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DIAS 06 DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 14/10/2022 | 120.00 | 00010276681436 | JOSE YURE DE MEDEIROS NASCIMENTO | DIÁRIA AO SERVIDOR: JOSE YURE DE MEDEIROS NASCIMENTO, VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DIAS 07 DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008026 | 14/10/2022 | 2236.54 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0005/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008049 | 14/10/2022 | 2431.26 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0013/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0008057 | 14/10/2022 | 9096.42 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0010/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0008061 | 14/10/2022 | 4049.05 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0010/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 17/10/2022 | 1500.00 | 00006220406427 | NOEMIA MIGUEL DE MEDEIROS SILVA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, Á PESSOA DE NOEMIA MIGUEL DE MEDEIROS SILVA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 669. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 17/10/2022 | 700.00 | 00008194883482 | FABIANA DE MEDEIROS GAMBARRA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, Á PESSOA DE FABIANA DE MEDEIROS GAMBARRA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 738. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 17/10/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008094 | 17/10/2022 | 7740.00 | 29748768000120 | TEOGENES BARBOSA DANTAS DE SOUZA | SERVIÇO REFERENTE Á REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, PREGÃO Nº 0013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0008089 | 17/10/2022 | 6540.10 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO PREGÃO Nº 0008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 17/10/2022 | 1000.00 | 29711924000188 | GLAUCIANA ALVES DA SILVA PINTO 95100350415 - PAMEF | SERVIÇO FUNERAL DA FALECIDA: GREIZY VALENTINA DA SILVA, DATA DO OBITO: 16/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 17/10/2022 | 526.35 | 00003212274417 | ROBERTO MARTINS DA SILVA | SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO REALIZADO EM TALHAS DO ABATEDOURO, DESTE MUNICÍPIO. EM OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0008078 | 17/10/2022 | 8889.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO A MÁQUINA: RETROESCAVADEIRA 416E, LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0017/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0008079 | 17/10/2022 | 5340.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: RLU-5I57, LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0017/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0008080 | 17/10/2022 | 9998.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO A MÁQUINA: PÁ CARREGADEIRA HL740-9S, LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0017/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0008081 | 17/10/2022 | 11964.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: OGF-3167, LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0017/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0008082 | 17/10/2022 | 6580.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: NQE-4181, LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0017/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 17/10/2022 | 240.00 | 00006115549418 | ARTHUR DANTAS DE MEDEIROS | DIÁRIA PARA O MOTORISTA: ARTHUR DANTAS DE MEDEIROS, O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR O PACIENTE: LUIZ GUSTAVO, Á CIDADE DE RECIFE-PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0008095 | 17/10/2022 | 2493.97 | 06980997000170 | LABORATÓRIO DE A. CLINICAS DR. JOSÉ B. DE MEDEIROS | SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS, REFERENTE AO PREGÃO Nº 00015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 17/10/2022 | 18599.78 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO CONFORME AVISO, REF. AO PERÍODO DE APURAÇÃO: 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 17/10/2022 | 800.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO, DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 17/10/2022 | 14.21 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 17/10/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 17/10/2022 | 14.08 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0008091 | 17/10/2022 | 8500.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DÓIA | SERVICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA PÚBLICA, ORIENTANDO NA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA- PB, BEM COMO A ELABORAÇÃO DA GFIP MENSAL, DIRF E RAIS. CONFORME INEXIGIVEL Nº 0004/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0008092 | 17/10/2022 | 5919.50 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO PREGÃO Nº 0008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Divida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 17/10/2022 | 10764.52 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01198/2013 CONSOLIDADO EM 06/08/2013 (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 109/240). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Divida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 17/10/2022 | 41469.01 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01731/2017 CONSOLIDADO EM 06/11/2017 (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 58/60). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Divida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 17/10/2022 | 20871.96 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01322/2013 CONSOLIDADO EM 06/08/2013 (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 109/240). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0008088 | 17/10/2022 | 6172.90 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE O PREGÃO Nº 0008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Habitação e Desenvolvimento Urbano | Implantação, Ampliação ou Melhoria de pavimentação (asfaltica ou paral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0008069 | 17/10/2022 | 19947.60 | 22514781000175 | BAHIA CONSTRUCOES LOCACOES E SERVICOS LTDA | REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DE PREÇO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO DE REPASSE Nº 1064853-13/2019, SICONV/SIFAI/ 885809/2019/MDR/CAIXA E TP Nº 0005/2020. BOLETIM 03. | 00012021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Habitação e Desenvolvimento Urbano | Implantação, Ampliação ou Melhoria de pavimentação (asfaltica ou paral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0008070 | 17/10/2022 | 102315.60 | 22514781000175 | BAHIA CONSTRUCOES LOCACOES E SERVICOS LTDA | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO DE REPASSE Nº 1064853-13/2019, SICONV/SIFAI/ 885809/2019/MDR/CAIXA E TP Nº 0005/2020. BOLETIM 03. | 00012021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 17/10/2022 | 540.00 | 00037431889453 | JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO MUNICIPAL: JOSÉ ALAXANDRE DE ARAÚJO, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO PALÁCIO DO GOVERNO, ESCRITÓRIO DE IRAMILTON E JOHNSON ABRANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 17/10/2022 | 540.00 | 00037431889453 | JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO MUNICIPAL: JOSÉ ALAXANDRE DE ARAÚJO, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FAMUP PARA PALESTRA SOBRE ENERGIAS RENOVAVEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 17/10/2022 | 120.00 | 00020652127487 | ANTONIO DIAS DE ARAÚJO | DIÁRIA AO MOTORISTA: ANTONIO DIAS DE ARAUJO, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO O PREFEITO JOSE ALEXANDRE DE ARAUJO, NA FAMUP PARA PALESTRA SOBRE ENERGIAS RENOVAVEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 18/10/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 18/10/2022 | 300.00 | 06076039000179 | CNB - CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS PORTAL CORREIO, PERÍODO 23/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0008146 | 18/10/2022 | 1433.80 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO JEEP COMPASS RLS-2D98, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 18/10/2022 | 10930.12 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMV-6i54, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 18/10/2022 | 5480.69 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSE-1039, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 18/10/2022 | 2758.80 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFG-3443, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 18/10/2022 | 2480.90 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGC-6619, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 18/10/2022 | 7200.54 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOW-9873, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 18/10/2022 | 4309.42 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGG-7668, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 18/10/2022 | 4127.15 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSK-2J54, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 18/10/2022 | 3236.89 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSK-6D53, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 18/10/2022 | 2979.90 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGB-2830, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 18/10/2022 | 2354.84 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-8F38, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 18/10/2022 | 1981.49 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-3679, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 18/10/2022 | 1783.81 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGE-1H27, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 18/10/2022 | 55.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 18/10/2022 | 67.81 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 18/10/2022 | 240.00 | 00008958143401 | CHARLES BRUNO NÓBREGA MACHADO ALBUQUERQUE | DIARIA AO MOTORISTA: CHARLES BRUNO NOBREGA MACHADO ALBUQUERQUE, O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR O PACIENTE: SAMUEL DAVI ALMEIDA DE MELO MONTEIRO, COM ACOMPANHANTE Á CIDADE DE RECIFE-PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 18/10/2022 | 55.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 18/10/2022 | 180.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES - ABEJGA | SERVIÇO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, PARA ATENDER PACIENTES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001, ART 2º LETRA A, NA PACIENTE: STEFANY GUILHERMINO DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 18/10/2022 | 10000.46 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLV-0H27, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 18/10/2022 | 210.00 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | SERVIÇO REFERENTE A RECARGAS DE RELEFONICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 18/10/2022 | 7749.84 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSB-6B69, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 18/10/2022 | 4350.19 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFN-1E88, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 18/10/2022 | 1240.00 | 08716557000135 | CLÍNICA DR. WANDERLEY | SERVIÇO DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA (RM MULTIPARAMETRICA DA PROSTATA), REALIZADO EM: PAULO MANOEL ALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 18/10/2022 | 2624.66 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-0D25, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 18/10/2022 | 2259.37 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFZ-1292, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 18/10/2022 | 1904.19 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSA-3J49, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 18/10/2022 | 1950.00 | 30858852000185 | IZAQUE ALVES DA COSTA | SERVIÇO DE VIAGENS A PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB EM VEÍCULO PRÓPRIO PARA ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 18/10/2022 | 1212.00 | 00008800315496 | ISLANDIA DAS NEVES SILVA MEDEIROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020, QUE POR ERRO DE INFORMAÇÃO NÃO FOI DEVIDAMENTE REGISTRADO NO SISTEMA RAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0008099 | 18/10/2022 | 3310.45 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MAQUINA: TRATOR AGRICOLA NH TL 75 ANO 2006, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0008100 | 18/10/2022 | 3064.10 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MAQUINA: TRATOR AGRICOLA NH TL 75 ANO 2002, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008101 | 18/10/2022 | 2304.54 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | SERVIÇO MECÂNICO DE CAIXA MARCHA; SERVIÇO MECÂNICO DE EMBREAGEM; SERVIÇO MECÂNICO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MAQUINA: TRATOR AGRICOLA NH TL 2006, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008102 | 18/10/2022 | 3118.81 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | SERVIÇO MECÂNICO DE ALTERNADOR; SERVIÇO MECÂNICO DE MOTOR DE PARTIDA; SERVIÇO MECÂNICO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MAQUINA: TRATOR AGRICOLA NH TL 2002, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0008134 | 18/10/2022 | 6335.71 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A PÁ CARREGADEIRA H740, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0008135 | 18/10/2022 | 5649.12 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A PÁ CARREGADEIRA HL7-4095, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0008136 | 18/10/2022 | 4623.15 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A MOTONIVELADORA 120K, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0008137 | 18/10/2022 | 3682.84 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A OGF-3167, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0008138 | 18/10/2022 | 2999.80 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR 2002 TL75, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0008139 | 18/10/2022 | 2232.12 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR BUDNY 10540B, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0008140 | 18/10/2022 | 2078.69 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A NQE-4B81, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0008141 | 18/10/2022 | 2001.37 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA 416E, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0008142 | 18/10/2022 | 1987.94 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA XT870BR1, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0008143 | 18/10/2022 | 1613.91 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR BUDNY 7540S, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0008144 | 18/10/2022 | 1083.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A MOO-0742, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0008145 | 18/10/2022 | 908.34 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR 2006 TL75, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0008106 | 18/10/2022 | 19162.15 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER SOLICITAÇÃO FEITA PELA FARMÁCIA BÁSICA/DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE NA PRÓPRIA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008110 | 18/10/2022 | 525.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSP. LAB. N. S. CONCEICAO LTDA | FORNECIMENTO RFERENTE A MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 19/10/2022 | 576.70 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008148 | 19/10/2022 | 1499.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008149 | 19/10/2022 | 2998.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0008153 | 19/10/2022 | 7442.37 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER SOLICITAÇÃO FEITA PELA FARMÁCIA BÁSICA/DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE NA PRÓPRIA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0008155 | 19/10/2022 | 22492.33 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER SOLICITAÇÃO FEITA PELA FARMÁCIA BÁSICA/DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE NA PRÓPRIA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0008173 | 19/10/2022 | 2398.00 | 10485989000124 | VESCIA MARIA FERNANDES DUARTE EIRELI | AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAMA FAWLER MECANICA 2 MANIVELAS COM RODIZIOS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO Nº 0012/2022 E ADITIVO 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 19/10/2022 | 132.05 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO: YAMAHA OFH1808, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0008195 | 19/10/2022 | 3015.93 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULO: CAMINHÃO PIPA OGF3167, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0008196 | 19/10/2022 | 1853.38 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULO: TRATOR BUDNY 10540B, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0008197 | 19/10/2022 | 1555.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULO: PÁ CARREGADEIRA H740, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0008198 | 19/10/2022 | 1311.21 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA 416E, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0008199 | 19/10/2022 | 1143.34 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULO: CAMINHÃO BASCULANTE NQE4B81, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0008200 | 19/10/2022 | 1130.02 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULO: TRATOR BUDNY 7540S, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0008201 | 19/10/2022 | 1118.60 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULO: TRATOR 2002 TL75, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0008202 | 19/10/2022 | 853.98 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA XCMG XT870BR1, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 19/10/2022 | 2828.06 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. INDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO: SPIN RLQ3F39, ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 19/10/2022 | 2692.59 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. INDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO: GOL QSD0508, ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 19/10/2022 | 2162.85 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. INDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO: GOL QFH2213, ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 19/10/2022 | 780.52 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. INDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO: CITROEN QSA6154, ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 19/10/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 19/10/2022 | 863.27 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: RLX-4G87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 19/10/2022 | 195.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | SERVIÇO DE REVISÃO DE 20.000 MIL KM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: RLX-4G87, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 19/10/2022 | 1900.00 | 00070260468452 | JOSE FELIPE MEDEIROS CABRAL | SERVIÇO DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM PARA ATENDER AS DIVULGAÇÕES DE INFORMAÇÕES SOBRE VACINAÇÃO DA POLIOMIELITE, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 19/10/2022 | 1400.00 | 00070260468452 | JOSE FELIPE MEDEIROS CABRAL | SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E SONORIZAÇÃO NO EVENTO DE ENCERRAMENTO DA CAMPANHA SETEMBRO AMARELO, REALIZADO NO PAÇO MUNICIPAL NO DIA 22/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 19/10/2022 | 1100.00 | 00070260468452 | JOSE FELIPE MEDEIROS CABRAL | SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS, FOTOS, VÍDEOS E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO SETEMBRO AMARELO, COM AULA DE ZUMBA E PALESTRAS, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO 13 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 19/10/2022 | 3824.76 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO: ARGO RLV1J76, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 19/10/2022 | 3505.78 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO: ARGO RLW2D16, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 19/10/2022 | 3505.78 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO: SPIN QFT3717, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 19/10/2022 | 2701.72 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO: KWID QSJ5E27, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 19/10/2022 | 2533.13 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO: KWID QSJ5C67, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 19/10/2022 | 2477.27 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO: ARGO RLV2A16, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 19/10/2022 | 2441.02 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO: KWID QSJ5E87, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 19/10/2022 | 1921.44 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO: OROCH RLX4G87, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 19/10/2022 | 1826.82 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO: VOYAGE QFX2C29, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 19/10/2022 | 1792.75 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO: ARGO QFN5D22, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 19/10/2022 | 1368.81 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO: FIAT AMBULÂNCIA RLQ9F78, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 19/10/2022 | 1204.24 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO: PRISMA OGF1866, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 19/10/2022 | 994.16 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO: GOL OFB7410, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 19/10/2022 | 167.15 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO: HONDA FAN MOK2054, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 19/10/2022 | 124.79 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO: YAMAHA OGE9027, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 19/10/2022 | 200.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES ESPECÍFICOS. IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO: PRISMA OGF1866, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 19/10/2022 | 35.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES ESPECÍFICOS. IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO: VAN QSB6B69, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 19/10/2022 | 2359.10 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO: FURGÃO SAMU QFN1E88, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 19/10/2022 | 2041.01 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO: VAN RLV0H27, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 19/10/2022 | 1525.85 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO: VAN QSB6B69, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 19/10/2022 | 608.32 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO: FURGÃO SAMU OFZ1292, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 19/10/2022 | 597.60 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO: MERCEDES AMBULÂNCIA SAMU QSJ0D25, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 19/10/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 19/10/2022 | 22.85 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 19/10/2022 | 295.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | SERVIÇOS REFERENTE A REVISÃO DE 30000 MIL KM E PASTILHA DO FREIO DIANTEIRO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 19/10/2022 | 1363.27 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: RLU-8H56, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | Programa em Busca do Saber | Manutenção do Polo Universitario de apoio presencial da Universidade a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 19/10/2022 | 2030.49 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO: OROCH RLU8H56, EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | Programa em Busca do Saber | Manutenção do Polo Universitario de apoio presencial da Universidade a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 19/10/2022 | 958.31 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO: KOMBI OFB7390, EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | Programa em Busca do Saber | Manutenção do Polo Universitario de apoio presencial da Universidade a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 19/10/2022 | 170.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES ESPECÍFICOS. IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO: VOLKSWAGEM ÔNIBUS OFG3443, EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 19/10/2022 | 4596.66 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS. IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO: MERCEDES ÔNIBUS ESCOLAR MMV6I54, EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 19/10/2022 | 2245.99 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS. IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO: IVECO ÔNIBUS ESCOLAR OFB8F38, EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 19/10/2022 | 1590.75 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS. IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO: ÔNIBUS ESCOLAR QSE1039, EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 19/10/2022 | 1564.74 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS. IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO: VOLARI ÔNIBUS ESCOLAR OGG7668, EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 19/10/2022 | 1382.45 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS. IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO: VOLARI ÔNIBUS ESCOLAR OGB2830, EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 19/10/2022 | 1168.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS. IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO: VOLARI ÔNIBUS ESCOLAR OFB3679, EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 19/10/2022 | 1146.65 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS. IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO: ÔNIBUS ESCOLAR QSK6D53, EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 19/10/2022 | 933.79 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS. IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO: VOLKSWAGEM ÔNIBUS OFG3443, EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Turi | MANUTENÇÃO DO SETOR DE JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 19/10/2022 | 2300.00 | 00070260468452 | JOSE FELIPE MEDEIROS CABRAL | SERVIÇO DE CAPTURA DE IMAGEM POR DRONE E CAMERA HD, COM EDIÇÃO DE FOTOS E VÍDEOS, PRESTADO DURANTE O EVENTO 2ª EXPEDIÇÃO CARMITA FERREIRA, AO PICO DO YAYU, REALIZADO PELO YAYU AVENTURA, EM 18/09/2022 COM APOIO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 19/10/2022 | 1057.19 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO: KOMBI NQH8896, GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 19/10/2022 | 168.22 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO: MOTO QFN0C75, GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 19/10/2022 | 80.01 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO: MOTO NQB7144, GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0008203 | 19/10/2022 | 604.83 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO: JEEP COMPASS RLS2D98, GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 19/10/2022 | 1149.82 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO: RANGER OGG8F38, SERVIÇOS URBANOS. A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 19/10/2022 | 109.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES ESPECÍFICOS. IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO: FIAT UNO MOT1425, SERVIÇOS URBANOS. A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 19/10/2022 | 482.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES ESPECÍFICOS. IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO: RANGER OGG8F38, SERVIÇOS URBANOS. A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 20/10/2022 | 1000.00 | 00005574019418 | JANILDO DA SILVA BULCAO | SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DAS CERCAS DE FECHAMENTO DO TERRENO DE 30 HECTARES NAS MARGENS DA RODOVIA PB-221, PERTENCETE AO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 20/10/2022 | 360.00 | 00039563200420 | IVALCI MASCENA DOS SANTOS | DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO: IVALCI MASCENA DOS SANTOS, DESIGNADO A PRESTAÇÃO DE CONTAS: CENTRAL DE POLICIA CIENTIFICA-CARTEIRA DE IDENTIDADE (RG), EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 19/10/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 20/10/2022 | 1209.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DESTINADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA 8671-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 20/10/2022 | 2233.37 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 20/10/2022 | 37230.42 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO RFB-PREV-OB COR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 20/10/2022 | 2583.79 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO RFB-PREV-OB DEV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 20/10/2022 | 0.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0008228 | 20/10/2022 | 4000.00 | 24756013000153 | INOVE CONSULTORIA ATUARIAL LTDA | SERVIÇOS DE CENSO PREVIDENCIÁRIO E ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2022, ATRAVÉS DE LICENCA DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0006/2022, REF. A SETEMBRO/2022 (PARCELA 06/09). | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 20/10/2022 | 3304.00 | 08881898000166 | LOJAO PEG PAG COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | FORNECIMENTO DE PRODUTOS (CONHCA NAYLON, FACA PÃO, SACO RECICLADO, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 20/10/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 20/10/2022 | 27.68 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0008218 | 20/10/2022 | 6995.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSB-6B69 E OFZ-1292 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0017/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0008219 | 20/10/2022 | 3594.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: WSJ-5C67, QSJ-5E27 E QSJ-5E87, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0017/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 20/10/2022 | 2890.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 20/10/2022 | 240.00 | 00005464979425 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | DIÁRIA AO MOTORISTA: MARCOS ANTONIO DE LIMA, O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR O PACIENTE RICARTE EUGÊNIO COM ACOMPANHANTE Á CIDADE DE NATAL-RN, PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 20/10/2022 | 850.00 | 00012673228454 | JONATHAS FAUSTINO DANTAS CORDEIRO | SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 03 (TRES) MÁQUINAS DO LABORATÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DUAS CENTRIFUGADORAS E BANHO MARIA, NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 20/10/2022 | 311.25 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFT-3717-1868, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 20/10/2022 | 1279.00 | 08881898000166 | LOJAO PEG PAG COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | FORNECIMENTO DE PRODUTOS (KIT POTE, COOLER TROPICAL, SACOLAS RECICLADAS, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 20/10/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 20/10/2022 | 3450.00 | 35251898000155 | GASTROENDOSCOPIA SERVICOS MEDICOS LTDA | SERVIÇO REFERENTE A ENDOSCOPIA MAIS LIGADURA ELÁSTICA DE VARIZES ESOFÁFICA, NA PACIENTE: FRANCISCA BENEDITA DA NÓBREGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 20/10/2022 | 250.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANCA | SERVIÇO REFERENTE A UM ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM: DAMIÃO AUGUSTO DE ARAÚJO, RG: 418.193, PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 20/10/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | MULTAS REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA: RLQ-3F39, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 20/10/2022 | 156.18 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | MULTAS REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA: RLQ-3F39, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 20/10/2022 | 131.46 | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS | MULTAS REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA: RLQ-3F39, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 20/10/2022 | 197.18 | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS | MULTAS REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA: RLQ-3F39, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 20/10/2022 | 1173.88 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | MULTAS REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA: RLQ-3F39, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 20/10/2022 | 156.18 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | MULTAS REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA: RLQ-3F39, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 20/10/2022 | 234.78 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | MULTAS REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA: RLQ-3F39, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 20/10/2022 | 2862.30 | 08881898000166 | LOJAO PEG PAG COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | FORNECIMENTO DE PRODUTOS (COLHER SOBREMESA, CONCHA NYLON, SACOLAS RECICLADAS, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0008222 | 20/10/2022 | 5574.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE CAMARAS DE AR DESTINADO AS MÁQUINAS: NEW HOLAND 75, TRATOR NEW HOLLAND 75E, TRATOR BUNDY BDY7540, RETROESCAVADEIRA 416E, RETROESCAVADEIRA XCMG LOTADOS NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0017/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0008224 | 20/10/2022 | 3768.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE CAMARAS DE AR DESTINADO AS MÁQUINAS: PÁ CARREGADEIRA HL740-9S, TRATOR BUNDY 10540B E TRATOR NEW HOLAND 75E 4X4 LOTADOS NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0017/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0008225 | 20/10/2022 | 16280.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PNEUS E PROTETOR ABC ARO DESTINADO AS MÁQUINAS: TRATOR BUNDY 10540B, TRATOR NEW HOLLAND 75E 4X4, RETROESCAVADEIRA 416E LOTADOS NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0017/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0008226 | 20/10/2022 | 17222.49 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER SOLICITAÇÃO FEITA PELA FARMÁCIA BÁSICA/DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE NA PRÓPRIA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 20/10/2022 | 508.00 | 00003550833458 | FRANCINEIDE LOURENÇO NUNES | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO: AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, Á PESSOA DE FRANCINEIDE LOURENÇO NUNES. A BENEFICIÁRIA AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 294-C. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 20/10/2022 | 125.00 | 00010249229447 | MARIA DA VITÓRIA NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO: AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE PAPEIS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO, Á PESSOA DE MARIA DA VITÓRIA NASCIMENTO. A BENEFICIÁRIA AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 749. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 20/10/2022 | 1000.00 | 00046098690472 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO: AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS , Á PESSOA DE MARIA DAS DORES OLIVEIRA. A BENEFICIÁRIA AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 744. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 20/10/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 20/10/2022 | 1900.00 | 00010906207487 | BERNADETE MARIA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A APOIO CULTURAL PARA A BANDA CABAÇAL DOS PRETOS DO ROSÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 21/10/2022 | 8790.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL PREST. DE SERVIÇOS (CRIANÇA FELIZ), DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 21/10/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21897-9, CONFORME EXTRATO DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 21/10/2022 | 4533.40 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 21/10/2022 | 1915.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DA SERVIDORA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS PAEFI - CONTRATADO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 21/10/2022 | 15713.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 21/10/2022 | 140.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 21/10/2022 | 240.00 | 00006167513465 | ELTON JOHN RODRIGUES DOS SANTOS | DIÁRIAS AO SERVIDOR: ELTON JOHN RODRIGUES DOS SANTOS, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS DIAS 16 E 20 DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008281 | 21/10/2022 | 500.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008282 | 21/10/2022 | 407.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008286 | 21/10/2022 | 1836.32 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008288 | 21/10/2022 | 713.88 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 21/10/2022 | 2654.20 | 21358443000129 | BOSSUEL MEDEIROS BEZERRA | FORNECIMENTO REFERENTE A VIDROS, PARA REPOSIÇÃO E CONSERTOS DE PORTAS E JANELAS, DESTINADOS AS UBS´S, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 21/10/2022 | 820.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS | FORNECIMENTO DE MATERIAL (FICA PINO CAL 22 CURTO E FICA PINO 1/4 COM FURO), DESTINADOS AO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 21/10/2022 | 32055.20 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 21/10/2022 | 14280.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 21/10/2022 | 1700.00 | 29711924000188 | GLAUCIANA ALVES DA SILVA PINTO 95100350415 - PAMEF | SERVIÇO FUNERAL DA FALECIDA: JOSÉ DE ARIMATEIA PEREIRA, DATA DO OBITO: 19/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 21/10/2022 | 6480.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 21/10/2022 | 4600.00 | 36581845000165 | CLINICA MEDICA DE IMAGEM DE PATOS RR LTDA | SERVIÇO REFERENTE A EXAMES DE IMAGENS REALIZADOS EM PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001, ART. 2º LETRA A E RELAÇÃO DOS ATENDIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 21/10/2022 | 120.00 | 00004896713494 | SEVERINO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR | DIÁRIA AO MOTORISTA: SEVERINO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR, ONDE O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR OS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER AS CIRURGIAS DE CATARATA, NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 21/10/2022 | 66.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 21/10/2022 | 120.00 | 00004399451432 | INACIA JANAINE DA SILVA | DIÁRIA A SERVIDORA: INACIA JANAINE DA SILVA, PARA VIAJAR A CIDADE DE SOUSA-PB, EM APOIO AOS PACIENTES DAS CIRURGIAS DE CATARATA, ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 21/10/2022 | 3900.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE SISTEMA DE ARRECADAÇÃO COM NOTA FISCAL ELETRONICA E PORTAL DO CONTRIBUINTE E SOFTWARE DE ADITAMENTO E CONTROLE DE CONTRATOS, REFERENTE A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 21/10/2022 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, REF. A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 21/10/2022 | 99.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 21/10/2022 | 30.02 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052022 | 0008285 | 21/10/2022 | 3500.00 | 00001230360468 | ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA | CONTRATAÇÃO DE SERVICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA FISCAL E TRIBUTARIA REFERENTE A OUTUBRO/2022, CONF. INEXIGIVEL 0005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 21/10/2022 | 14105.60 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 21/10/2022 | 18925.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 21/10/2022 | 21000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SUBSÍDIO DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 21/10/2022 | 8526.80 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Desporto e Lazer | Lazer | Programa Habitação e Desenvolvimento Urbano | Construção de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 0008290 | 21/10/2022 | 250698.98 | 07750950000182 | L R M CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | SERVIÇO RELATIVO AO 16º BM (BOLETIM DE MEDIÇÃO) DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA URBANA - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM DRENAGEM NAS RUAS: ANILTON C. DE SOUSA, EZEQUIEL FERNANDES E JOÃO CIRILO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA: ANILTON C. DE SOUSA E PEDRO AMÂNCIO, CONF. REPASSE Nº 868570/2018/MCIDADES/CAIXA, NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA, CONCORRENCIA 001/2019 PARQUE DE EVENTOS. | 00012020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0008291 | 21/10/2022 | 9102.50 | 04315234000189 | PREMOL INDUSTRIA E COM DE PREMOLDADOS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0002/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0008292 | 21/10/2022 | 10134.00 | 04315234000189 | PREMOL INDUSTRIA E COM DE PREMOLDADOS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0002/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0008293 | 21/10/2022 | 10306.00 | 04315234000189 | PREMOL INDUSTRIA E COM DE PREMOLDADOS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0002/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 21/10/2022 | 3840.00 | 33894763000182 | MARIA APARECIDA DE MELO NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (LINHA 3/6, CAIBRO E RIPA), DESTINADOS AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 21/10/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 21/10/2022 | 53831.04 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO - MDE, REF. A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 21/10/2022 | 13857.70 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 30% DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Mantenção do FUNDEB 30% - Complementação do VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 21/10/2022 | 89109.10 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 30%, DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 21/10/2022 | 36182.98 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 70%, DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Mantenção do FUNDEB 70% - Complementação do VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 21/10/2022 | 315636.31 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 21/10/2022 | 3101.75 | 21358443000129 | BOSSUEL MEDEIROS BEZERRA | FORNECIMENTO REFERENTE AOS VIDROS E ESQUADRIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 24/10/2022 | 6287.40 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, REF. A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 24/10/2022 | 32162.94 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, REF. A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 24/10/2022 | 47795.80 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 24/10/2022 | 8895.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - COMISSIONADOS, REF. A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 24/10/2022 | 1215.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA II - PREST. DE SERVIÇOS, REF. A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 24/10/2022 | 1750.00 | 08932350000106 | PAULO SERGIO DE SOUZA TORRES | FORNECIMENTO DE MATERIAIS (TOALHA DE BANHO ARCO-IRIS), DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL RUI FIGUEIREDO MORAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 24/10/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 24/10/2022 | 89464.20 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 24/10/2022 | 20440.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 24/10/2022 | 2765.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (CONTRATADO), REF. A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 24/10/2022 | 3478.21 | 02439779000171 | EL SHADAI VIAGENS E TURISMO | SERVIÇOS COM PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL: JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO, COM DESTINO A BRASÍLIA DE IDA E VOLTA POR RECIFE-PE, NOS DIAS 06 A 11 DE NOVEMBRO/2022, EM TRABALHO NA CAPITAL FEDERAL EM BUSCA DE RECURSOS PARA AS AÇÕES E OBRAS PARA NOSSO MUNICÍPIO E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DAS DEMANDAS GOVERNAMENTAIS E SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO NOS MINISTÉRIOS, ORGÃOS E ESCRITORIOS FEDERAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 24/10/2022 | 66.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 24/10/2022 | 75274.27 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 24/10/2022 | 25262.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 24/10/2022 | 63.63 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008319 | 24/10/2022 | 19840.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 24/10/2022 | 44.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0008325 | 24/10/2022 | 3064.23 | 06980997000170 | LABORATÓRIO DE A. CLINICAS DR. JOSÉ B. DE MEDEIROS | SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS, REFERENTE AO PREGÃO Nº 00015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 24/10/2022 | 33553.80 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 24/10/2022 | 15475.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 24/10/2022 | 210.00 | 00015408230406 | JOACI FRANCISCO DOS SANTOS | SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE COSTURA SINGER DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM 20/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 24/10/2022 | 120.00 | 00010276681436 | JOSE YURE DE MEDEIROS NASCIMENTO | DIÁRIA AO MOTORISTA: JOSE YURE DE MEDEIROS NASCIMENTO, PARA JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0008298 | 24/10/2022 | 9289.33 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER SOLICITAÇÃO FEITA PELA FARMÁCIA BÁSICA/DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE NA PRÓPRIA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 24/10/2022 | 46819.69 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 24/10/2022 | 3645.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 24/10/2022 | 64006.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 24/10/2022 | 42956.40 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE - AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 24/10/2022 | 17299.56 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO E GRATIFICAÇÃO PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 24/10/2022 | 2724.72 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DA SERVIDORA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 24/10/2022 | 121783.82 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO E GRATIFICAÇÃO PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 24/10/2022 | 8279.56 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO E GRAT PREVINE BRASIL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008316 | 24/10/2022 | 3071.46 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008318 | 24/10/2022 | 825.64 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0008320 | 24/10/2022 | 1446.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 25/10/2022 | 1000.00 | 00001583924345 | BRUNO CARTAXO ALVES | SERVIÇO PRESTADO A BOLSA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 25/10/2022 | 1000.00 | 00004151392521 | RAPHAEL VINICIUS CIPRIANO QUEZADO | SERVIÇO PRESTADO A BOLSA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, BOLSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 25/10/2022 | 34635.97 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO E GRATIFICAÇÃO PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE - CONTRATADOS, REF. A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 25/10/2022 | 4000.00 | 00002089506300 | JOSE VICTOR SILVA ROCHA | SERVIÇO PRESTADO A BOLSA PRECEPTOR NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 25/10/2022 | 30803.43 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA POLICLINICA - PREST. DE SERVIÇOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 25/10/2022 | 7600.00 | 00006482629440 | LUIZ ANTÔNIO MEIRA ACCIOLY | SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME ABAIXO DESCRIMINADO PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS DE PLANTONISTA NA POLICLINICA E SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 25/10/2022 | 23335.94 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO E GRATIFICAÇÃO PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 25/10/2022 | 44937.38 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES (PREST. DE SERVIÇOS) DA FOLHA DOS MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 25/10/2022 | 36067.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA POLICLINICA - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 25/10/2022 | 5050.00 | 00012163176401 | LIVEA MARIA MEDEIROS ALVES | SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME ABAIXO DESCRIMINADO PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS DE PLANTONISTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 25/10/2022 | 2000.00 | 00003339508445 | ANA LARISSA CESAR SOARES | SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME ABAIXO DESCRIMINADO PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS DE PLANTONISTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 25/10/2022 | 13736.47 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA POLICLINICA - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 25/10/2022 | 3200.00 | 00004986599410 | DORGIVAL CHAGAS DA SILVA | SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME ABAIXO DESCRIMINADO PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS NO SAMU DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 25/10/2022 | 12000.00 | 00006104471498 | PEDRO FREIRE DE LIMA NETO | SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME ABAIXO DESCRIMINADO PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS DE PLANTONISTA NA POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 25/10/2022 | 101976.25 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO E GRATIFICAÇÃO PREVINE BRASIL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA POLICLINICA - PLANTONISTA (CONTRATADO), REF. A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 25/10/2022 | 4000.00 | 00003022822464 | MORGANA DOS SANTOS MACHADO | SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME ABAIXO DESCRIMINADO PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS DE PLANTONISTA NA POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 25/10/2022 | 12000.00 | 00010244936447 | EMILY GALVINCIO MONTENEGRO | SERVIÇO PRESTADO A BOLSA DE RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 25/10/2022 | 1000.00 | 00010244936447 | EMILY GALVINCIO MONTENEGRO | AJUDA DE CUSTO, POR UMA JORANADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OU UMA JORNADA COMPATÍVEL COM OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA. REFERENTE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 25/10/2022 | 12000.00 | 00000429083378 | JOAO PAULO MEDEIROS DE LUCENA LIMA | SERVIÇO PRESTADO A BOLSA DE RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 25/10/2022 | 1000.00 | 00000429083378 | JOAO PAULO MEDEIROS DE LUCENA LIMA | AJUDA DE CUSTO, POR UMA JORANADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OU UMA JORNADA COMPATÍVEL COM OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA. REFERENTE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 25/10/2022 | 12000.00 | 00006796367308 | LUCAS MATHEUS BARRETO SAMPAIO | SERVIÇO PRESTADO A BOLSA DE RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 25/10/2022 | 1000.00 | 00006796367308 | LUCAS MATHEUS BARRETO SAMPAIO | AJUDA DE CUSTO, POR UMA JORANADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OU UMA JORNADA COMPATÍVEL COM OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA. REFERENTE A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 25/10/2022 | 12000.00 | 00006002575413 | JOSENILDO BATISTA FREIRE DOS SANTOS | SERVIÇO PRESTADO A BOLSA DE RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 25/10/2022 | 1000.00 | 00006002575413 | JOSENILDO BATISTA FREIRE DOS SANTOS | AJUDA DE CUSTO, POR UMA JORANADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OU UMA JORNADA COMPATÍVEL COM OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA. REFERENTE A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0008364 | 25/10/2022 | 2308.60 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSP. LAB. N. S. CONCEICAO LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0012/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 25/10/2022 | 35501.42 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO E GRATIFICAÇÃO PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ODONTÓLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008370 | 25/10/2022 | 626.00 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008371 | 25/10/2022 | 1701.95 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008372 | 25/10/2022 | 733.10 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 25/10/2022 | 9693.45 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO E GRATIFICAÇÃO PREVINE BRASIL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (ODONTOLOGOS E AUX.), DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008374 | 25/10/2022 | 1325.01 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AOS ESF´S, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008375 | 25/10/2022 | 1326.45 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AOS ESF´S, DESTE MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO OUTUBRO ROSA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008376 | 25/10/2022 | 412.04 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AO CEO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 25/10/2022 | 11501.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 25/10/2022 | 2570.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO E PREMIAÇÃO MOSTRA PARAIBA SUS DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS (COMISSIONADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 25/10/2022 | 16630.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008377 | 25/10/2022 | 4455.00 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008379 | 25/10/2022 | 1000.00 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0008332 | 25/10/2022 | 2983.50 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA CXMG, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0008333 | 25/10/2022 | 6364.80 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA CAT 416E, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008334 | 25/10/2022 | 4751.24 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | SERVIÇO MECÂNICO DE FREIO; SERVIÇO MECÂNICO DE MOTOR DE PARTIDA; SERVIÇO MECÂNICO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA, ENTRE OUTROS, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA CAT 416E, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008380 | 25/10/2022 | 1040.45 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 25/10/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 25/10/2022 | 87617.45 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO E GRATIFICAÇÃO QUALIFARSUS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 25/10/2022 | 39296.54 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO, PREMIAÇÃO MOSTRA PARAIBA SUS E GRATIFICAÇÃO PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008369 | 25/10/2022 | 579.49 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 25/10/2022 | 2640.00 | 00039563383400 | FERNANDO ANTÔNIO DE MELO | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM, REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA POLIOMELITE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 25/10/2022 | 85.77 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008367 | 25/10/2022 | 633.86 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142022 | 0008387 | 25/10/2022 | 11480.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, CONFORME PREGÃO Nº 0014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0008389 | 25/10/2022 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. CONFORME INEXIBILIDADE Nº 0003/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 25/10/2022 | 1473.68 | 00014840175446 | GABRIEL ARAUJO SILVA | SERVIÇO DE PINTURA NO CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO MIGUEL, EM OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008368 | 25/10/2022 | 346.10 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-70%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 25/10/2022 | 97213.08 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008381 | 25/10/2022 | 348.15 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AO AEE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008383 | 25/10/2022 | 2000.00 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS A CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008385 | 25/10/2022 | 2500.00 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AO PRE-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008386 | 25/10/2022 | 2500.00 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 26/10/2022 | 405.00 | 09309014000166 | CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE NOTAS | SERVIÇOS DE TRABALHOS CARTORIOS (01 REGISTRO E 03 RECONHECIMENTO DE FIRMAS) DESTINADO A ESCOLA ANA BRITO DE FIGUEIREDO, DESTE MUNICÍPIO. EM OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 26/10/2022 | 1125.00 | 00061830593404 | GILZA LIMA DE SALES | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE KITS PEDAGOGICOS PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062022 | 0008404 | 26/10/2022 | 80400.00 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDA | SERVIÇOS DETRANSPORTE DE RESIDUOS DOLIDOS URBANOS DA UNIDADE DE TRANSBORDO DE SANTA LUZIA - PB, PARA O CTR EM PIANCÓ - PB, BEM COMO O SEU RECEBIMENTO EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA FORMA DA LEI 12.305/2010, E SUA DESTINAÇÃO FINAL, REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 26/10/2022 | 15.69 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 26/10/2022 | 270.00 | 08846230000188 | ATECEL - ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUI | SERVIÇO REFERENTE A UMA ANÁLISE FISIOQUIMICA E UMA BACTERIOLÓGICA EM AMOSTRA DE ÁGUA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 26/10/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 26/10/2022 | 353.58 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 26/10/2022 | 940.00 | 23474151000187 | CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO LTDA | SERVIÇO REFERENTE A UMA COLONOSCOPIA REALIZADA NO PACIENTE: JOSE PAULO DE MEDEIROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 26/10/2022 | 180.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | SERVIÇO PRESTADO PARA O PACIENTE: JOÃO ANTÔNIO DA NÓBREGA, REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE DOPLLER DE CARÓTIDAS E VERTEBRAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 26/10/2022 | 500.00 | 36412215000167 | CLINICA NEUROLOGICA DE REABILITACAO NUNES & MARQUES LTDA | SERVIÇO REFERENTE A CONSULTA NEUROLÓGICA PARA SENHORA: ELISANGELA LAERCIA OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 26/10/2022 | 773.00 | 04798601000142 | BIS COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | SERVIÇO FARMACÊUTICOS (RABERPRAZOL 25MG 120 CAPSULAS; ACICLOVIR 1G 60 CAPSULAS; RESISTAID SACHE 60 UNIDADES) MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE: EVA BATISTA DE MEDEIROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 26/10/2022 | 55.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 26/10/2022 | 120.00 | 00001477755403 | PAULO CESAR DOS SANTOS | DIÁRIA AO SERVIDOR: PAULO CESAR DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DE VERDADE, NO AUDITÓRIO DO CERAST, EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 26/10/2022 | 120.00 | 00012735619451 | JOÃO AUGUSTO DA SILVA RODRIGUES | DIÁRIA AO SERVIDOR: JOÃO AUGUSTO DA SILVA RODRIGUES, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DE VERDADE, NO AUDITÓRIO DO CERAST, EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 26/10/2022 | 480.00 | 00002066170461 | SOLANGE MARIA OLIVEIRA DA NOBREGA | DIÁRIA A SERVIDORA: SOLANGE MARIA OLIVEIRA DA NOBREGA, REFERENTE ÁS VIAGENS A RECIFE-PE, PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO NOS SERVIÇOS DE REFERÊNCIA NO DIA 25/10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 26/10/2022 | 1760.00 | 00049934902400 | FRANCISCA MARTA DA SILVA | SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO NO CURSO DE CORTE E COSTURA, PRESTADOS A GRUPOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO PROGRAMA SCFV, DESTE MUNICÍPIO. EM OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 26/10/2022 | 44.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 26/10/2022 | 290.00 | 00040806952415 | MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, Á PESSOA DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 691. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 26/10/2022 | 1500.00 | 00005366964466 | MARIA VITORIA NOGUEIRA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, Á PESSOA DE MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 743. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. FOI PAGO NO MOME DE MARIA VITORIA NOGUEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 26/10/2022 | 740.00 | 00008766803411 | JEANE SOARES DOS SANTOS MACEDO | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, Á PESSOA DE ROSEANE SOARES. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 124. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. FOI PAGO NO MOME DE JEANE SOARES DOS SANTOS MACEDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 26/10/2022 | 1888.16 | 00036117950896 | SIMONE NÓBREGA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS, Á PESSOA DE MARILUCE NOBREGA DE SOUZA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 763. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. FOI PAGO NO MOME DE SIMONE NOBREGA DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 26/10/2022 | 1390.00 | 00003291972406 | ALZEMAR ALVES DA SILVA | SERVIÇO DE CONSERTO E REVISÃO DE QUADRO E BOMBAS SUBMERSAS NAS COMUNIDADES: BAIXA VERDE, GALPÃO LOUCEIRAS, SÃO GONÇALO E BARRA, DESTE MUNICÍPIO. EM OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 26/10/2022 | 125.23 | 40970387000123 | FRANCISCO ADOLFO TEIXEIRA MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MANGUEIRA, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 26/10/2022 | 121.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624011-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008394 | 26/10/2022 | 5805.00 | 29748768000120 | TEOGENES BARBOSA DANTAS DE SOUZA | SERVIÇO REFERENTE Á REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, PREGÃO Nº 0013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 26/10/2022 | 3150.00 | 00030258219491 | LUIZ BENTO DOS SANTOS | SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, NO PERÍODO DE 17 A 21 DE OUTUBRO DE 2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POLICLINICA, ESF´S, AS VISITAS DOIMICILIARES E MARCAÇÕES DE EXAMES NO TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA ESSE ATENDIMENTO, EM OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0008406 | 26/10/2022 | 8924.49 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER SOLICITAÇÃO FEITA PELA FARMÁCIA BÁSICA/DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE NA PRÓPRIA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0008410 | 26/10/2022 | 8919.52 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER SOLICITAÇÃO FEITA PELA FARMÁCIA BÁSICA/DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE NA PRÓPRIA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0008411 | 26/10/2022 | 2365.00 | 11511020000143 | SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA - SAUDENTAL | FORNECIMENTO ODONTOLÓGICO DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 27/10/2022 | 25028.70 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 27/10/2022 | 2430.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 27/10/2022 | 4757.94 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 27/10/2022 | 3060.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA- VENTILAR | SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIOS, DESTINADO A PACIENTES CARENTES EM CASOS ESPECIAIS E URGENTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0008469 | 27/10/2022 | 14285.76 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTÍCIO DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 27/10/2022 | 795.95 | 00000429083378 | JOAO PAULO MEDEIROS DE LUCENA LIMA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO PREVINE BRASIL DO SERVIDOR LOTADO NO ESF, DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 01138/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 27/10/2022 | 826.25 | 00010244936447 | EMILY GALVINCIO MONTENEGRO | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO PREVINE BRASIL DA SERVIDORA LOTADA NO ESF, DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 01138/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 27/10/2022 | 59.39 | 00007580393441 | DAVI MEDEIROS | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO PREVINE BRASIL DO SERVIDOR LOTADO NO ESF, DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 01138/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 27/10/2022 | 826.25 | 00006002575413 | JOSENILDO BATISTA FREIRE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO PREVINE BRASIL DO SERVIDOR LOTADO NO ESF, DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 01138/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 27/10/2022 | 550.83 | 00004979970451 | GERLANDIA DE MEDEIROS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO PREVINE BRASIL DA SERVIDORA LOTADA NO ESF, DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 01138/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 27/10/2022 | 5.51 | 00005866984423 | JORDANIA MARIA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO PREVINE BRASIL DA SERVIDORA LOTADA NO ESF, DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 01138/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 27/10/2022 | 1500.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | SERVIÇOS DE RODIZIO, CONSERTO E TROCA DE PNEUS, NAS MÁQUINAS: RETROESCAVADEIRA XGMC, MOTONIVELADORA 120K, PÁ CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA 416E, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 27/10/2022 | 840.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | SERVIÇOS DE RODIZIO, CONSERTO E TROCA DE PNEUS, NAS MÁQUINAS: TRATOR TL75E E TRATOR BUNDY, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 27/10/2022 | 800.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | SERVIÇOS DE RODIZIO, CONSERTO E TROCA DE PNEUS, NOS VEÍCULOS: CAMINHÃO CAÇAMBA E CAMINHÃO PIPA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 27/10/2022 | 1380.00 | 12704516000104 | REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA - EPP | SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEU 1000-20, DESTINADOS AO VEICULO DO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA, LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0008472 | 27/10/2022 | 6510.05 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: RLU-5I57, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0008484 | 27/10/2022 | 4544.91 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: NQE-4181, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0008485 | 27/10/2022 | 4374.26 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: NQE-4181, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008498 | 27/10/2022 | 2435.84 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇO NA SUSPENSÃO, FREIO, INJEÇÃO ELETRÔNICA, ENTRE OUTROS, DESTINADO AO CAMINHÃO OGF3167, PRODUÇÃO RURAL. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008499 | 27/10/2022 | 3711.78 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇO NA BOMBA D'AGUA, FREIO, INJEÇÃO ELETRÔNICA, ENTRE OUTROS, DESTINADO AO CAMINHÃO NQE4181, PRODUÇÃO RURAL. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 27/10/2022 | 840.00 | 61287546001301 | PIA SOCIEDADE DE SAO PAULO | DOAÇÕES DE BIBLIA AOS CASAIS, NA CERIMÔNIA "CASAMENTO COMUNITÁRIO", NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2022, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 27/10/2022 | 300.00 | 00006253429418 | LUCIENE ALVES SOARES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 27/10/2022 | 250.00 | 00073939820482 | MARIA DO CARMO SANTOS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 27/10/2022 | 300.00 | 00002242541463 | JOÃO BOSCO DE SOUZA DUDA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 27/10/2022 | 300.00 | 00006248676410 | MARIA SALETE MACEDO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 27/10/2022 | 300.00 | 00004488925456 | JOSELMA ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 27/10/2022 | 300.00 | 00010009912452 | JESSICA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 27/10/2022 | 300.00 | 00011679130439 | JOELSON PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO A SRª AMELIA PEREIRA DA SILVA MEDEIROS, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 27/10/2022 | 200.00 | 00001098264428 | RAQUEL ARAÚJO CAVALCANTE LIMA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 27/10/2022 | 300.00 | 00002534027433 | ELZA LUCENA DA NOBREGA GUIMARAES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 27/10/2022 | 250.00 | 00004406049401 | EDIVANIA PEREIRA CHAVES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 27/10/2022 | 187.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 27/10/2022 | 250.00 | 00005121831471 | FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS COELHO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 27/10/2022 | 230.00 | 00007687936450 | LUZIVALDA OLIVEIRA FERREIRA DANTAS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 27/10/2022 | 100.00 | 00038311490899 | POLIANA DA SILVA TORRES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO A SR FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 27/10/2022 | 300.00 | 00011263390404 | GUILHERME ISNARD DE SOUZA CRUZ | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO A SRª ROSILENE AVELINO DE SOUZA, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 27/10/2022 | 300.00 | 00013186943450 | FERNANDA KELLY PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRª MARILENE ALVES DOS SANTOS, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 27/10/2022 | 300.00 | 00010010100431 | ANA VALESKA INOCÊNCIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 27/10/2022 | 300.00 | 00008932012431 | HILDA NORBERTO DE ASSIS NETA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 27/10/2022 | 300.00 | 00004827470480 | LUCIANA DE ABREU DANTAS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 27/10/2022 | 262.00 | 00002073584438 | MARIA DE FÁTIMA SILVA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA ESTADIA, MEDICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR DO SENHOR: IVONALDO SILVA DE MEDEIROS, NA CASA DE RECUPERAÇÃO SANTA PAULINA, FILHO DA SENHORA: MARIA DE FATIMA SILVA DE MEDEIROS. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 220. FOI PAGO NA PESSOA DE: IVONE SILVA DE MEDEIROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 27/10/2022 | 250.00 | 00012127146441 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, Á PESSOA DE FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 430. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 27/10/2022 | 50.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | SERVIÇO DE ESPIROMETRIA NO PACIENTE: JOSE RUAN CARNEIRO PENA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 27/10/2022 | 100.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | SERVIÇO PRESTADO PARA O PACIENTE: JOSE RUAN CARNEIRO, REFERENTE A EXAME DE RX DE TÓRAX E SEIOS DA FACE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 27/10/2022 | 1160.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO/TROCA DE PNEUS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFT-3717, QFZ-1292, QSB-6169, QFN-1488, QSA-3949, QSJ-5C67 E QSJ-5E87 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 27/10/2022 | 1880.00 | 36581845000165 | CLINICA MEDICA DE IMAGEM DE PATOS RR LTDA | SERVIÇOS REFERENTES A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001, ART. 2º LETRA A E RELAÇÃO DOS ATENDIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 27/10/2022 | 2200.00 | 36581845000165 | CLINICA MEDICA DE IMAGEM DE PATOS RR LTDA | SERVIÇOS REFERENTES A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001, ART. 2º LETRA A E RELAÇÃO DOS ATENDIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 27/10/2022 | 120.00 | 00061831859491 | PAULO ARAUJO DE LUCENA | DIÁRIA REFERENTE A UMA VIAGEM REALIAZDO PELO CONDUTOR: PAULO ARAUJO DE LUCENA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 27/10/2022 | 180.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES - ABEJGA | SERVIÇO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, PARA ATENDER PACIENTES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001, ART 2º LETRA A, NA PACIENTE: KATIANY DA SILVA ALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 27/10/2022 | 55.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 27/10/2022 | 920.00 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: OFZ-1292, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 27/10/2022 | 280.00 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA: OFZ-1292, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 27/10/2022 | 700.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | REFERENTE A TESTE ALERGICO NA PACIENTE ISABELLA MESSIAS DOS SANTOS NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0008471 | 27/10/2022 | 4982.78 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: RLV-2A16, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0008474 | 27/10/2022 | 5918.41 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: NQE-2254, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0008476 | 27/10/2022 | 7013.53 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OFZ-1292, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0008479 | 27/10/2022 | 2924.87 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: RLQ-9F78, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008482 | 27/10/2022 | 2377.80 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇOS NO MOTOR E CAIXA DE MARCHA DESTINADO AO VEÍCULO: RANGER QGG8488, SAÚDE. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0008493 | 27/10/2022 | 509.70 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: QFN-5D22, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008494 | 27/10/2022 | 4859.69 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇOS NA CAIXA DE MARCHA, FREIO, INJEÇÃO ELETRÔNICA, ENTRE OUTROS, DESTINADO ÀS VANS: QSB6B69, QSJ0D25 E OFZ1292, SAÚDE. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0008495 | 27/10/2022 | 2492.32 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: RLX-4G87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008496 | 27/10/2022 | 4301.44 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇOS NA CAIXA DE MARCHA, FREIO, INJEÇÃO ELETRÔNICA, ENTRE OUTROS, DESTINADO AOS VEÍCULOS: QFN1E88 E QSA3J49, SAÚDE. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 27/10/2022 | 66.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0008438 | 27/10/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0024/2021. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 27/10/2022 | 22.24 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 27/10/2022 | 750.00 | 08814113000132 | J L BRAGA CIA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESTOFADOS PARA REVESTIR ASSENTOS E MANUTENÇÃO DE CADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Desporto e Lazer | Lazer | Programa Habitação e Desenvolvimento Urbano | Construção de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 0008435 | 27/10/2022 | 55254.05 | 07750950000182 | L R M CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | SERVIÇO RELATIVO A AJUSTAMENTO DE PREÇO DO 16º BM (BOLETIM DE MEDIÇÃO) DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA URBANA - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM DRENAGEM NAS RUAS: ANILTON C. DE SOUSA, EZEQUIEL FERNANDES E JOÃO CIRILO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA: ANILTON C. DE SOUSA E PEDRO AMÂNCIO, CONF. REPASSE Nº 868570/2018/MCIDADES/CAIXA, NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA, CONCORRENCIA 001/2019 PARQUE DE EVENTOS. | 00012020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 27/10/2022 | 520.80 | 24995315000184 | NOBREGA & ASSIS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME | FORNECIMENTO DE PEÇAS (PARAFUSOS, ARRUELAS, PARA RAIO, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 27/10/2022 | 4676.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DESTINADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA 8671-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0008475 | 27/10/2022 | 5880.02 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: NQH-8896, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 27/10/2022 | 2880.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | SERVIÇOS DE RODIZIO, CONSERTO E TROCA DE PNEUS, NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGG-8F38, OFB-3679, OFB-7390, OGC-6619, OGB-2830, QSJ-5E27, QSK-6D53 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 27/10/2022 | 1600.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | SERVIÇOS DE RODIZIO, CONSERTO E TROCA DE PNEUS, NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSK-6D53, OFB-3679, OGB-2830 E OFG-3443 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 27/10/2022 | 2160.00 | 12704516000104 | REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA - EPP | SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEU 215/75R17,5, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0008470 | 27/10/2022 | 6020.67 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: MMV-6854, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0008478 | 27/10/2022 | 3610.04 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: RLU-8H56, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0008486 | 27/10/2022 | 3405.68 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: QSK-2J54, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008487 | 27/10/2022 | 3977.52 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇOS NO MOTOR, FREIO, INJEÇÃO ELETRÔNICA, ENTRE OUTROS, DESTINADO AOS ÔNIBUS QSE1039 E OFB3679, EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0007/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Escola Ativa | Melhoria de Infraestrutura das Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0008488 | 27/10/2022 | 148199.52 | 09603358000183 | EJAL ENGENHARIA LTDA | SERVIÇOS REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO PARA DAR CONTINUIDADE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA DE 12 SALAS PADRÃO FNDE NA ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONF. TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 202002870-1/FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2022 E CONTRATO Nº 0131/2022. | 00012022 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0008489 | 27/10/2022 | 4472.25 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OFG-3443, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008490 | 27/10/2022 | 1822.04 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇOS NO MOTOR, FREIO, INJEÇÃO ELETRÔNICA, ENTRE OUTROS, DESTINADO AO VEÍCULO: ÔNIBUS MMV6854, EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0007/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0008491 | 27/10/2022 | 2455.20 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OFB-3679, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0008492 | 27/10/2022 | 3873.11 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OGB-2830, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008501 | 27/10/2022 | 3508.78 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇOS NO MOTOR, FREIO, INJEÇÃO ELETRÔNICA, ENTRE OUTROS, DESTINADO AOS ÔNIBUS: OGC6619 E OGB2830, EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0007/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008502 | 27/10/2022 | 3276.80 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇOS NO MOTOR, FREIO, INJEÇÃO ELETRÔNICA, ENTRE OUTROS, DESTINADO AO ÔNIBUS OGE1727, EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0007/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0008504 | 28/10/2022 | 6035.86 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OGG-8F38, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 31/10/2022 | 1200.00 | 00002693178487 | MANOEL DIVALCY DE MEDEIROS | ALUGUEL DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 31/10/2022 | 1475.00 | 00091095018434 | ALCIONE ROZENO DE ARAUJO SILVA | SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO REALIZADO NA CAPELA DO CEMITÉRIO PÚBLICO E NO CAAT, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, EM SETEMBRO E OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 31/10/2022 | 3500.00 | 00023758007453 | ERICO BATISTA DE OLIVEIRA | SERVIÇO DE LIMPEZA NO CEMITÉRIO, EM OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0008548 | 31/10/2022 | 3000.00 | 14313179000141 | ISNEP- EMPRESA CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO | SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 31/10/2022 | 650.00 | 00057624127415 | LUCINETE MARIA DO NASCIMENTO | LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO, PLACA: OFN - 0275 PB, COR VERMELHA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 31/10/2022 | 1000.00 | 09143744000130 | ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO BEM DE SANTA LUZIA | ACORDO FIRMADO COM O MUNICÍPIO, EM CUMPRIMENTO DO TAC - REFERENTE AO PA 142/2016. MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 31/10/2022 | 2000.00 | 01882929000154 | ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LU ZIA - PB - APAE | REPASSE A APAE SANTA LUZIA -PB CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 677/2012 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIA-PB (APAE), DESTINADO A CUSTEIO DO PLANO DE TRABALHO DO OBJETO CONVENIADO. REFERENTE A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 31/10/2022 | 800.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS L. FILHO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO ENDEREÇO: WWW.SANTALUZIA.PB.GOV.BR, REFERENTE A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 31/10/2022 | 1819.24 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | REFERENTE A AUTO DE INFRAÇÃO 3260104 DO CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA: OGG-7668, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 31/10/2022 | 1516.03 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | REFERENTE A AUTO DE INFRAÇÃO 3260105 DO CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA: QSK-6D53, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 31/10/2022 | 1000.00 | 04098939000191 | PAROQUIA SANTA LUZIA | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE PARCERIA E COOPERAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB E 6ª GERÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE PATOS-PB, NO VALOR DE CONTRAPARTIDA FINANCEIRA NO VALOR DE 1.000,00, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DE PRÉDIO PERTECENTE A PAROQUIA DE SANTA LUZIA-PB, QUE ESTAR SENDO UTILIZADO PELOS ALUNOS DA ESCOLA PADRE JERÔNIMO LAUWEN, DE FORMA PROVISÓRIA ENQUANTO DURAR A REFORMA DA REFERIDA ESCOLA. REF. A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 31/10/2022 | 405.00 | 09309014000166 | CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE NOTAS | SERVIÇOS DE TRABALHOS CARTORIOS (01 REGISTRO E 03 RECONHECIMENTO DE FIRMAS) DESTINADO A ESCOLA ANA BRITO DE FIGUEIREDO, DESTE MUNICÍPIO. EM OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 31/10/2022 | 1050.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS L. FILHO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, INSTALAÇÃO, TERINAMENTO, REPARAÇÃO DO AMBIENTE E CARGA DE ALUNOS, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA, NAS SOLUÇÕES EDUCACIONAIS COM DA PLATAFORMA GOOGLE APPS PARA EDUCAÇÃO, EM OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 31/10/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 31/10/2022 | 13412.57 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | EMPENHO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO Nº 11277-724560/2020-81. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 31/10/2022 | 28146.22 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO Nº 13433.720113/2020-39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 31/10/2022 | 13878.40 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO Nº 13433.724077/2019-49. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 31/10/2022 | 606.00 | 00004579507495 | ANTONIO VICENTE DE MEDEIROS JR | PENSÃO REFERENTE A IDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO FRANCISCO ANTÔNIO DE MEDEIROS OCORRIDO NA GRADE DE FERRO QUE PROTEGIA O POÇO NA RUA: ANTÔNIO MOISÉS, BAIRRO: SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, Nº DO PROCESSO: 032.2006.000.798-9, RELATIVO A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 31/10/2022 | 300.00 | 00009536994470 | FRANCESCO MURILO DOS SANTOS ARAUJO | SERVIÇOS DE BUFFET E APOIO NA RECEPÇÃO A EQUIPE DE CONSULTORIA JURIDICA TRIBUTARIA, REUNIÃO COM OS SERVIDORES DA GERENCIA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, EM 27/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 31/10/2022 | 152.88 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 31/10/2022 | 3.90 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 31/10/2022 | 88.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0008552 | 31/10/2022 | 1550.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401- DT SERVICOS E C | SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS COM CLASSIFICAÇÃO DE PASTAS E DOCUMENTOS, PREPARAÇÃO DAS LAUDAS PARA DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO PDF PESQUISÁVEL PARA O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE A OUTUBRO/2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0003/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 31/10/2022 | 14.70 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 31/10/2022 | 5800.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 31/10/2022 | 6196.19 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 31/10/2022 | 2000.00 | 00089355814453 | ADUMILANDIA NASCIMENTO OLINDO | SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: ADUMILANDIA NASCIMENTO OLINDO, CONFORME PROCESSO Nº 0801673-13.2020.8.15.0321, DEPÓSITADO ATRAVÉS DE DJO EM FAVOR DO AUTOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, PARCELA 04/04. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 31/10/2022 | 30.00 | 00087352745491 | SUELY MEDEIROS DE OLIVEIRA MORAIS | DIÁRIA A SERVIDORA: SUELY MEDEIROS DE OLIVEIRA MORAIS, PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA PRESENCIAL DO PROJETO DGEROBRASIL, QUE ACONTECERÁ DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO/2002, NO HOTEL WATER PLAY NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 31/10/2022 | 30.00 | 00008314368407 | ANDREZA MARIA DE OLIVEIRA | DIÁRIA A SERVIDORA: ANDREZA MARIA DE OLIVEIRA, PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA PRESENCIAL DO PROJETO DGEROBRASIL, QUE ACONTECERÁ DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO/2002, NO HOTEL WATER PLAY NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 31/10/2022 | 1700.00 | 00009048417406 | VANESSA INGRID FRADE DE MEDEIROS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA DOZE IRMÃOS, 41, BAIRRO ANTÔNIO BENTO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 31/10/2022 | 1680.00 | 00008397695478 | ARTHUR ANTUNES DANTAS DE OLIVEIRA | SERVIÇO DE 12 ENCADERNAÇÕES Nº 33 E 500 IMPRESSÕES COLORIDAS FRENTE E VERSO (REFERENTE A 08 UNIDADES DE AGENDAS ODONTOLÓGICAS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 31/10/2022 | 170.00 | 11372474000180 | CRISPIM & REMIGIO FARMACEUTICA LTDA. | SERVIÇO FARMACÊUTICOS (MEDICAMENTO) FORNECIDO EM BENEFÍCIO DO MUNICIPE: LINDINALVA DOS SANTOS FERREIRA.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 31/10/2022 | 44.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 31/10/2022 | 360.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO DE ELETROENCEFALOGRAMA BASICO DE LEITURA DA ATIVIDADE CEREBRAL, COM DURAÇÃO DE 30 MINUTOS EM SONO E VIRGILIA COM PROVAS DE HIPERVENTILAÇÃO, PARA O PACIENTE: ROBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS FILHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 31/10/2022 | 360.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO DE ELETROENCEFALOGRAMA BASICO DE LEITURA DA ATIVIDADE CEREBRAL, COM DURAÇÃO DE 30 MINUTOS EM SONO INDUZIDO, PARA O PACIENTE: SAMUEL DE SOUZA XAVIER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 31/10/2022 | 740.00 | 00095204156453 | ELISABETH SOARES MARIANO DA NOBREGA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO: AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, Á PESSOA DE ALBANY OLINDO DA NOBREGA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADO NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 741. PAGO A SUA ESPOSA: ELISABETH SOARES MARIANO DA NOBREGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 31/10/2022 | 1400.00 | 00003158511479 | PETRONIO JOSÉ NÓBREGA DAMASCENO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA BRAZ MASCENA PARA FUNCIONAR O CREAS/PAEFI, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 31/10/2022 | 500.00 | 00005985597440 | JEOVÁ ROBSON DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA PARA O PROJETO SOCIAL: LUTADORES DO BEM, QUE VISA AFASTAR ATRAVÉS DO ESPORTE CRIANÇAS E ADOLESCENTES CARENTES DA VIOLÊNCIA E DO CRIME. REFERENTE A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 31/10/2022 | 500.00 | 00034336346453 | RITA LEOPOLDINA DA NÓBREGA MACHADO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADA Á RUA PADRE IBIAPINA, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 31/10/2022 | 500.00 | 00025110578400 | AMELIA NOBREGA CABRAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MAJOR INÁCIO MACHADO, 123, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE SANTA LUZIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 31/10/2022 | 2900.00 | 00002387092481 | MARCIO SUENIO DE MEDEIROS | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMIONETE, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008540 | 31/10/2022 | 5107.45 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | SERVIÇO MECÂNICO DE ALTERNADOR; SERVIÇO MECÂNICO DE MOTOR DE PARTIDA; SERVIÇO MECÂNICO DE CAIXA MARCHA; SERVIÇO MECÂNICO DE EMBREAGEM, ENTRE OUTROS, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA XGMC, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0008542 | 31/10/2022 | 4314.05 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A IMPL ROÇADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008544 | 31/10/2022 | 4174.52 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | SERVIÇO DE SOLDA ELÉTRICA; SERVIÇO DE SOLDA DE OXIGÊNIO; SERVIÇO MECÂNICO EM EIXOS/BALANÇAS; SERVIÇO MECÂNICO DE EMBUCHAMENTO E TROCAS DE PINOS, ENTRE OUTROS, DESTINADO A IMPL ROÇADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 31/10/2022 | 795.95 | 00005482173437 | KALANA MEDEIROS MARINHO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO PREVINE BRASIL DA SERVIDORA LOTADA NO ESF, DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 01138/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008519 | 31/10/2022 | 8199.20 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDIC | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 31/10/2022 | 1500.00 | 00042412188491 | MARGARIDA NOGUEIRA DE ARAÚJO MEDEIROS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA EZEQUIEL FERNANDES, Nº 102, CENTRO COM O OBJETIVO DE A MUNICIPALIDADE INSTALAR NO REFERIDO IMÓVEL O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA SAMU, EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008522 | 31/10/2022 | 6636.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDIC | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 31/10/2022 | 2000.00 | 00072622644434 | JAIRO SANTOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA ABDON NÓBREGA, SN, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 31/10/2022 | 1500.00 | 00045298971415 | DENILDO MARINHO MEDEIROS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA PRESIDENTE KENNEDY, SÃO JOSÉ, SANTA LUZIA - PB, PARA FUNCIONAR O APOIO DO PSF DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008525 | 31/10/2022 | 9832.40 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDIC | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 31/10/2022 | 1000.00 | 00079898122404 | MARIA DEUSA SOUZA DE MEDEIROS | LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS SITUADO Á RUA THEODOLO FERNANDES, TERREO, SÃO JOSE, PARA FUCIONAR O CAPS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008527 | 31/10/2022 | 10310.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDIC | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0008545 | 31/10/2022 | 11100.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - SKYSOFT SOLUCOES | SERVIÇO EM PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO PEC-ESUS E SUPORTE TÉCNICO Á TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. CONFORME PREGÃO Nº 0020/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008546 | 31/10/2022 | 37846.30 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDIC | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008547 | 31/10/2022 | 3899.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - CDH - DI | LOCAÇÃO DE UM ANALISADOR DE BIOQUÍMICA PARA MÚLTIPLOS PARÂMETROS TOTALMENTE AUTOMATIZADOS EM ATENDIMENTO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISE CLÍNICA, LOCALIZADO NA POLICLÍNICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021, REFERENTE A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0008550 | 31/10/2022 | 1080.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITAL | FORNECIMENTO DE INSUMO DE LABORATÓRIO DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0012/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008551 | 31/10/2022 | 299.12 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 31/10/2022 | 11.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624011-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 04/11/2022 | 293.98 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 04/11/2022 | 272.46 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O ESF V DO BAIRRO DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 04/11/2022 | 400.00 | 00098459015572 | MARCONE NUNES DOS SANTOS | SERVIÇO REFERENTE A PREMIAÇÃO MOSTRA PARAIBA SUS, APRESENTADO E PREMIADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DA PARAIBA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 04/11/2022 | 400.00 | 00009323549479 | AECIO GEOVANNE CAVALCANTE ALVES | SERVIÇO REFERENTE A PREMIAÇÃO MOSTRA PARAIBA SUS, APRESENTADO E PREMIADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DA PARAIBA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 04/11/2022 | 400.00 | 00071475737491 | CECILIANA DE MEDEIROS WANDERLEI | SERVIÇO REFERENTE A PREMIAÇÃO MOSTRA PARAIBA SUS, APRESENTADO E PREMIADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DA PARAIBA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 04/11/2022 | 2640.00 | 38662574000106 | MARTA DE SOUZA PAIVA 25161890444 | SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO, BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM DO E-SUS EM SERVIDOR REMOTO LOCALIZADO NO BRASIL. REF. A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008594 | 04/11/2022 | 4515.00 | 29748768000120 | TEOGENES BARBOSA DANTAS DE SOUZA | SERVIÇO REFERENTE Á REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E PREGÃO Nº 0013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 04/11/2022 | 1470.00 | 44888234000192 | JOAO VITOR GOMES DANTAS 08574616486 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA TENDA 6X6 E 20 CADEIRAS DE PLÁSTICO PARA UBS DO BAIRRO: FREI DAMIÃO, NO PERÍODO 01/10/2022 A 30/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 04/11/2022 | 1680.00 | 44888234000192 | JOAO VITOR GOMES DANTAS 08574616486 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA TENDA 6X6 E 30 CADEIRAS DE PLÁSTICO DESTINADO A POLICLINICA DR. KIVAL, NO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 04/11/2022 | 630.00 | 44888234000192 | JOAO VITOR GOMES DANTAS 08574616486 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 30 CADEIRAS DE PLÁSTICO PARA UBS DO BAIRRO: ANTONIO BENTO, REF. A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 04/11/2022 | 240.00 | 00010276681436 | JOSE YURE DE MEDEIROS NASCIMENTO | DIÁRIA AO MOTORISTA: JOSE YURE DE MEDEIROS NASCIMENTO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 04/11/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 25500-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 04/11/2022 | 45049.51 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, POLICLÍNICA, CEO, MÉDICOS, ENFERMEIROS, ODONTÓLOGOS, AUXILIARES, NASF, AGENTES COMUNITÁRIOS, SAMU E CAPS. OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 04/11/2022 | 119925.41 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, POLICLÍNICA, CEO, MÉDICOS, ENFERMEIROS, ODONTÓLOGOS, AUXILIARES, NASF, AGENTES COMUNITÁRIOS, SAMU E CAPS. OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 04/11/2022 | 69.60 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 04/11/2022 | 1400.00 | 40447280000103 | DIMAS DA COSTA TORRES 05256703439 | SERVIÇO DE LIMPEZA, REVESTIMENTO E INSTALAÇÃO DE POÇOS E LIMPEZA E VAZÃO DE POÇO NA COMUNIDADE TALHADO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 04/11/2022 | 362.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES ESPECÍFICOS, DESTINADOS AO VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA 416E, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 04/11/2022 | 724.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES ESPECÍFICOS, DESTINADOS AO VEÍCULO: TRATOR 2006 TL75, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 04/11/2022 | 1067.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES ESPECÍFICOS, DESTINADOS AO VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA XT870BR1 XCMG, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 04/11/2022 | 52.80 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO ANTIGO PRÉDIO ONDE FUCIONAVA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 04/11/2022 | 195.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES ESPECÍFICOS, DESTINADO AO VEÍCULO: SPIN RLQ3F39, ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 04/11/2022 | 141.37 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O CREAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 04/11/2022 | 6016.00 | 00005812136459 | SEBASTIÃO AZEVEDO DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA PAGAMENTO DE UMA CIRURGIA DE HÉRNIA INGUINAL, Á PESSOA DE LUIZ DO NASCIMENTO. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 052. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. FOI PAGO NO MOME DE SEBASTIÃO AZEVEDO DO NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 04/11/2022 | 499.00 | 00010108525406 | THIANA CINTYA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, Á PESSOA DE THIANA CINTYA PEREIRA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 736. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 04/11/2022 | 300.00 | 00006452056484 | ELANIA MORAIS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A INCLUSÃO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 04/11/2022 | 1212.00 | 00008331435494 | LEIDYANE EUGENIO DOS SANTOS | SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRA DE CANTO PRESTADO A GRUPOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 04/11/2022 | 1212.00 | 00002966532416 | JOSE SIDNEY DE ALMEIDA | SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRO DE MÚSICA PRESTADO A GRUPOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. EM OUTUBEO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 04/11/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 24970-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 04/11/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 04/11/2022 | 2510.85 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CASA DA FAMÍLIA. OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 04/11/2022 | 6684.09 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, CASA DA FAMÍLIA. OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 04/11/2022 | 724.42 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CREAS PAEFI. OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 04/11/2022 | 1928.46 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, CREAS PAEFI. OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 04/11/2022 | 950.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | SERVIÇO PRESTADO PARA O PACIENTE: PEDRO MANUEL ARAÚJO DOS SANTOS, REFERENTE A EXAME DE RESSONÂNCIA DO CRÂNIO COM CONTRASTE E SEDAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 04/11/2022 | 115.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | SERVIÇO PRESTADO PARA O PACIENTE: JUAN MIGUEL PAULINO DA SILVA, REFERENTE A EXAME DE RX PANORÂMICA DA COLUNA PARA ESCOLIOSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 04/11/2022 | 685.61 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 04/11/2022 | 550.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | SERVIÇO PRESTADO PARA A PACIENTE: JOANY VITORIA LIRA BEZERRA, REFERENTE A EXAME DE RESSONÂNCIA DO CRÂNIO COM CONTRASTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 04/11/2022 | 240.00 | 00002036765726 | GLEIDSON GOUVEIA | DIARIA AO MOTORISTA: GLEIDSON GOUVEIA, O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR A PACIENTE: SULEIDE MARIA DE OLIVEIRA NÓBREGA, A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 04/11/2022 | 1450.00 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 04/11/2022 | 240.00 | 00070139439404 | ALISON ACACIO DE SOUZA SILVA | DIARIA AO MOTORISTA: ALISON ACACIO DE SOUZA SILVA, O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR O PACIENTE, Á CIDADE DE RECIFE-PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO, NO HOSPITAL PROCAP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 04/11/2022 | 5000.00 | 34332949000100 | DUARTE & DUARTE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ORTOPEDIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 04/11/2022 | 350.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | SERVIÇO OFTALMOLÓGICOS DE EXAME: CAPSULOTOMIA OLHO DIREITO, NA PACIENTE: MARIA DE MORAIS BEZERRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 04/11/2022 | 55.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 04/11/2022 | 150.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | SERVIÇO PRESTADO PARA O PACIENTE: ROBERTO OLIVEIRA S. FILHO, REFERENTE A EXAME DE RX DE CRÂNIO E ABDOMEM SIMPLES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 04/11/2022 | 200.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR PRESTADO A PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 04/11/2022 | 950.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGICA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS EM OFTALMOLOGIA, RELATIVO A UMA CIRURGIA DE PTERIGIO NA PACIENTE: ISAURA MARTINS DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 04/11/2022 | 20250.05 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS. OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 04/11/2022 | 53907.20 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS. OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 04/11/2022 | 36.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES ESPECÍFICOS, DESTINADO AO VEÍCULO: SPIN QFT3717, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0008643 | 04/11/2022 | 126.62 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: HONDA FAN MOK2054, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0008644 | 04/11/2022 | 50.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: YAMAHA OGE9027, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0008645 | 04/11/2022 | 839.87 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: FIAT AMBULÂNCIA RLQ9F78, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0008646 | 04/11/2022 | 825.48 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: PRISMA OGF1866, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0008647 | 04/11/2022 | 1962.50 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VOYAGE QFX2C79, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0008648 | 04/11/2022 | 1500.85 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: GOL OFB7410, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0008649 | 04/11/2022 | 2287.39 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: OROCH RLX4G87, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0008650 | 04/11/2022 | 4763.75 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: OROCH RLV1J76, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0008651 | 04/11/2022 | 2762.33 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: ARGO RLW2D16, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0008652 | 04/11/2022 | 2064.67 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: ARGO QFN5D22, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0008653 | 04/11/2022 | 3055.40 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: ARGO RLV2A16, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0008654 | 04/11/2022 | 3401.14 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: SPIN QFT3717, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0008655 | 04/11/2022 | 2570.94 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: RENAULT KWID QSJ5E27, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0008656 | 04/11/2022 | 2341.18 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: RENAULT KWID QSJ5E87, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0008657 | 04/11/2022 | 2950.41 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: RENAULT KWID QSJ5C67, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 04/11/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 1046-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 04/11/2022 | 4.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 04/11/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5127-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 04/11/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 7769-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 04/11/2022 | 261.00 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0008596 | 04/11/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME PREGÃO 0003/2021. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 04/11/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 283142-2, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 04/11/2022 | 109.35 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 04/11/2022 | 39999.66 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, DIVERSAS SECRETARIAS - FPM. OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 04/11/2022 | 106482.19 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, DIVERSAS SECRETARIAS - FPM. OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 04/11/2022 | 3132.00 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 04/11/2022 | 11.60 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 04/11/2022 | 600.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPECAO VEICULAR LTDA | SERVIÇO INSPEÇÃO VEICULAR DO TIPO: RECUPERAÇÃO DE SINISTRO DE ACIDENTE, NO VEÍCULO DE PLACA: QFU-5734. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 04/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | CORRESPONDENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVO A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100(CEM) CRIANÇAS COM BASE NO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA, CONF. CONVÊNIO 370/2022, LOCALIZADA NA RUA: FRANCISCO PERGENTINO DE ARAUJO, BAIRRO: FREI DAMIÃO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 04/11/2022 | 31.30 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 04/11/2022 | 1000.23 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, EDUCAÇÃO MDE. OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 04/11/2022 | 2662.69 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, EDUCAÇÃO MDE. OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 04/11/2022 | 7597.29 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CULTURA. OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 04/11/2022 | 20224.55 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, CULTURA. OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 04/11/2022 | 16390.99 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 30% E CRECHE 30%. OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 04/11/2022 | 43634.08 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, FUNDEB 30% E CRECHE 30%. OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 04/11/2022 | 56220.40 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 70% E CRECHE 70%. OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 04/11/2022 | 149663.09 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, FUNDEB 70% E CRECHE 70%. OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | Programa em Busca do Saber | Manutenção do Polo Universitario de apoio presencial da Universidade a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 04/11/2022 | 102.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES ESPECÍFICOS, DESTINADO AO VEÍCULO: VOLARI ÔNIBUS ESCOLAR OGG7668, EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 04/11/2022 | 896.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM | CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Turi | MANUTENÇÃO DO SETOR DE JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 04/11/2022 | 3000.00 | 08246821000114 | LUCENA & VIEIRA LTDA | FORNECIMENTO DE TROFEUS PERSONALIZADOS EM MDF, ACRILICO E RESINA E MEDALHAS EM ACRILICO COM RESINA, DESTINADAS A DIRETORIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 04/11/2022 | 4757.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DESTINADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA 8671-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 04/11/2022 | 2716.00 | 33894763000182 | MARIA APARECIDA DE MELO NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TABUAS DE PINUS 3M), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 04/11/2022 | 38.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES ESPECÍFICOS, DESTINADO AO VEÍCULO: FIAT UNO MOT1425, SERVIÇOS URBANOS. A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 07/11/2022 | 1920.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | FORNECIMENTO DE ÁGUA NATURAL TRATADA, DESTINADA A SECRETRARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 07/11/2022 | 500.00 | 00010021162441 | JOAO BATISTA ALVES | SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO CEMITERIO, DESTE MUNICÍPIO. EM OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0008688 | 07/11/2022 | 7261.85 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0003/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0008689 | 07/11/2022 | 3305.00 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0002/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0008703 | 07/11/2022 | 758.68 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: RANGER OGG8F38, SERVIÇOS URBANOS. A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0008704 | 07/11/2022 | 1315.76 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: FIAT UNO MOT1425, SERVIÇOS URBANOS. A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 07/11/2022 | 5400.00 | 00037431889453 | JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO | DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL: JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO, VIAJAR A CIDADE DE BRASÍLIA-DF A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DAS DEMANDAS GOVERNAMENTAIS E SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO NOS MINISTÉRIOS, ORGÃOS E ESCRITORIOS FEDERAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0008700 | 07/11/2022 | 1213.23 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: KOMBI NQH8896, GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0008701 | 07/11/2022 | 189.82 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: MOTO TRIBUTOS QFN0C75, GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0008702 | 07/11/2022 | 151.04 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: MOTO TRIBUTOS NQB7144, GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0008723 | 07/11/2022 | 1556.75 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: JEEP COMPASS RLS2D98, GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | Programa em Busca do Saber | Manutenção do Polo Universitario de apoio presencial da Universidade a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0008658 | 07/11/2022 | 2794.83 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: OROCH RLU8H56, EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | Programa em Busca do Saber | Manutenção do Polo Universitario de apoio presencial da Universidade a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0008659 | 07/11/2022 | 721.68 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: KOMBI OFB7390, EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 07/11/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 07/11/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | RELATIVO A VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA OGG-7668, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 07/11/2022 | 900.00 | 00061831689472 | SEVERINO SILVA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO RETELHAMENTO E CONSERTO DE CALHAS EM SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL ANA BRITO DE FIGUEIREDO, REF. A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 07/11/2022 | 240.00 | 00070139149406 | STEVEN TARREGA DOS SANTOS VILAR | DIÁRIAS AO MOTORISTA: STEVEN TARREGA DOS SANTOS VILAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2022, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0008705 | 07/11/2022 | 3103.78 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEÍCULO: ÔNIBUS ESCOLAR QSE1039, EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0008706 | 07/11/2022 | 2130.64 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEÍCULO: VOLARI ÔNIBUS ESCOLAR OGB2830, EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0008707 | 07/11/2022 | 509.21 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEÍCULO: IVECO ÔNIBUS ESCOLAR OFB3679, EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0008708 | 07/11/2022 | 2022.67 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: ÔNIBUS ESCOLAR QSK2J54, EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0008709 | 07/11/2022 | 1098.52 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: IVECO ÔNIBUS ESCOLAR OGE1H27, EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0008710 | 07/11/2022 | 2461.95 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VOLARI ÔNIBUS ESCOLAR OGG7668, EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0008711 | 07/11/2022 | 9351.65 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: MERCEDES ÔNIBUS ESCOLAR MMV6I54, EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0008712 | 07/11/2022 | 1422.04 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: ÔNIBUS ESCOLAR QSK6D53, EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0008713 | 07/11/2022 | 2362.98 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VOLARI ÔNIBUS ESCOLAR OGC6619, EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0008714 | 07/11/2022 | 4367.31 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: IVECO ÔNIBUS ESCOLAR OFB8F38, EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0008715 | 07/11/2022 | 6523.97 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VOLKSWAGEM ÔNIBUS ESCOLAR MOW9873, EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0008716 | 07/11/2022 | 1398.54 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VOLKSWAGEM ÔNIBUS ESCOLAR OFG3443, EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 07/11/2022 | 1890.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA - ME | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO Á COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS Á ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0008668 | 07/11/2022 | 4250.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DÓIA | SERVICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ELABORAÇÃO DA PCA 2022, SENDO A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 07/11/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008683 | 07/11/2022 | 114.16 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 07/11/2022 | 50.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 07/11/2022 | 360.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO DE ELETROENCEFALOGRAMA BASICO DE LEITURA DE SONO INDUZIDO, COM OU SEM SEDAÇÃO, COM PROVAS FOTOESTIMULAÇÃO E DE HIPERPNÉIA COM DURAÇÃO DE 30M DIURNO, PARA O PACIENTE: LUIZ GUSTAVO SOUTO VICENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 07/11/2022 | 190.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES - ABEJGA | SERVIÇO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, PARA ATENDER PACIENTES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001, ART 2º LETRA A, NO PACIENTE: KAELISON SEBASTIÃO DOS SANTOS NOGUEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 07/11/2022 | 190.00 | 11372474000180 | CRISPIM & REMIGIO FARMACEUTICA LTDA. | SERVIÇO FARMACÊUTICOS (MEDICAMENTO) FORNECIDO EM BENEFÍCIO DO MUNICIPE: SANDRA DE MEDEIROS OLIVEIRA DIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 07/11/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0008717 | 07/11/2022 | 973.74 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: FURGÃO SAMU QSA3J49, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0008718 | 07/11/2022 | 2750.47 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: FURGÃO SAMU OFZ1292, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0008719 | 07/11/2022 | 2644.53 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: MERCEDES AMBULÂNCIA SAMU QSJ0D25, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0008720 | 07/11/2022 | 2892.13 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: FURGÃO SAMU QFN1E88, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0008721 | 07/11/2022 | 6659.24 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VAN QSB6B69, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0008722 | 07/11/2022 | 3267.96 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VAN RLV0H27, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 07/11/2022 | 107.43 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O CREAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 07/11/2022 | 45.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 07/11/2022 | 1200.00 | 00012160055409 | ABNNER RUBENA FREITAS DE LIMA | SEVIÇO REFERENTE A CAPTAÇÃO DE IMAGENS, EDICAÇÃO E FORMATAÇÃO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO DIA DAS CRIANÇAS (CIRCO) E NAS FESTIVIDADES DOS ANOS 60 DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, EM OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0008693 | 07/11/2022 | 1044.16 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: CITROEN QSA6154, ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0008695 | 07/11/2022 | 3023.90 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: GOL QSD0508, ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0008696 | 07/11/2022 | 3970.65 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: SPIN RLQ3F39, ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0008697 | 07/11/2022 | 2617.04 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: GOL QFH2213, ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 07/11/2022 | 2880.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | FORNECIMENTO DE ÁGUA NATURAL TRATADA, DESTINADA A SECRETRARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 07/11/2022 | 1260.00 | 00003212274417 | ROBERTO MARTINS DA SILVA | SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO REALIZADO EM TALHAS DO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REALIZADO NO DIA 03 E 04 DE NOVEMBRO/2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, REF. A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0008691 | 07/11/2022 | 11840.40 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MOTONIVELADORA CAT 120K, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0008692 | 07/11/2022 | 7105.15 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MOTONIVELADORA CAT 120K, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008694 | 07/11/2022 | 6873.84 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | SERVIÇO MECÂNICO DE ALTERNADOR, MOTOR DE PARTIDA, CAIXA DE MARCHA, EMBREAGEM, REVISÃO DE RODAS, DIFERENCIAL DIANTEIRO E TRASEIRO, EIXOS/BALANÇAS E MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRÁULICAS, DESTINADO A MOTON CAT 120K, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO Nº 0007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008698 | 07/11/2022 | 5955.53 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | SERVIÇO MECÂNICO DE FREIO, REPARO E MANUTENÇÃO BOMBA D'ÁUGA, RADIADOR E ARREFECIMENTO, CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA, DIFERENCIAL DIANTEIRO E TRASEIRO, MANUTENÇÃO/RECUPERAÇÃO E CORREÇÃO EM CILINDROS HIDRÁULICOS E INJEÇÃO ELETRÔNICA, DESTINADO A MOTON CAT 120K, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO Nº 0007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0008699 | 07/11/2022 | 161.54 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: YAMAHA OFH1808, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0008724 | 07/11/2022 | 2285.70 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: TRATOR 2002 TL75, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0008725 | 07/11/2022 | 1980.57 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: TRATOR BUDNY 7540S, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0008726 | 07/11/2022 | 1995.47 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: TRATOR BUDNY 10540B, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0008727 | 07/11/2022 | 1166.21 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: TRATOR 2006 TL75, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0008728 | 07/11/2022 | 4440.68 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: PÁ CARREGADEIRA H740, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0008729 | 07/11/2022 | 3083.39 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA XT870BR1 XCMG, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0008730 | 07/11/2022 | 2363.80 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: CAMINHÃO BASCULANTE, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0008731 | 07/11/2022 | 3313.77 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: CAMINHÃO PIPA OGF3167, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0008732 | 07/11/2022 | 3834.13 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: PÁ CARREGADEIRA HL740 9S LW300 XCMG, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0008733 | 07/11/2022 | 1062.25 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: CAMINHÃO BAÚ HYUNDAI RLU5I57, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0008734 | 07/11/2022 | 1456.15 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA 416E, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0008735 | 07/11/2022 | 573.69 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: SILVERADO MATADOURO MOO0742, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 07/11/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF IV, DO BAIRRO FREI DAMIÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 07/11/2022 | 44.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF V, DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 07/11/2022 | 149.43 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 07/11/2022 | 375.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF IV, DO BAIRRO FREI DAMIÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 07/11/2022 | 900.00 | 00012160055409 | ABNNER RUBENA FREITAS DE LIMA | SEVIÇO DE MANUTENÇÃO E AJUSTES, REALIZADOS NAS CALHAS E TELHADOS DO ESF DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0008678 | 07/11/2022 | 1248.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITAL | FORNECIMENTO DE INSUMO DE LABORATÓRIO DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0012/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 07/11/2022 | 385.17 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITAL | FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 07/11/2022 | 102.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITAL | FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008738 | 08/11/2022 | 1472.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008739 | 08/11/2022 | 1236.70 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008741 | 08/11/2022 | 1646.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ESF´S, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 08/11/2022 | 1250.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL E OXIGENIO SAMU DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0008759 | 08/11/2022 | 89.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0008760 | 08/11/2022 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0008771 | 08/11/2022 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0008772 | 08/11/2022 | 534.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AOS ESF´S, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0008773 | 08/11/2022 | 97.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A POLICLÍNICA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0008780 | 08/11/2022 | 1032.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO DE RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR E RECARGA DE TONER HP/BROTHER/SAMSUNG ATÉ 200G, DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0025/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0008781 | 08/11/2022 | 437.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO DE RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR E INSTALAÇÃO DE SISTEMA, DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0025/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0008787 | 08/11/2022 | 492.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO REFERENTE A RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR E RECARGA DE TONER HP/BROTHER/SAMSUNG ATÉ 200G, DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0025/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0008794 | 08/11/2022 | 594.44 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 08/11/2022 | 1000.00 | 00005402055408 | EDBERG NOBREGA DE MEDEIROS MARTINS | SERVIÇO DE MENSURAÇÃO DE ÁREA COM COTAS DE CURVA DE NÍVEL E LOCAÇÃO DE ÁREA DE APP, DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, REF. A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0008761 | 08/11/2022 | 89.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008736 | 08/11/2022 | 1414.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008737 | 08/11/2022 | 894.30 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0008756 | 08/11/2022 | 89.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0008766 | 08/11/2022 | 97.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0008778 | 08/11/2022 | 1216.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO DE RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR E RECARGA DE TONER HP/BROTHER/ SAMSUNG ATÉ 200G, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 0025/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0008797 | 08/11/2022 | 594.44 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008751 | 08/11/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21293-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 08/11/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21897-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008755 | 08/11/2022 | 44.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0008764 | 08/11/2022 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0008770 | 08/11/2022 | 97.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0008775 | 08/11/2022 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 08/11/2022 | 150.00 | 00000774585404 | LUCIVANIA CARDOSO DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA EXAME MÉDICO, Á PESSOA DE DAMIÃO AUGUSTO DE ARAÚJO. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 725. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. FOI PAGO NO MOME DE LUCIVANIA CARDOSO DE ARAUJO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 08/11/2022 | 1000.00 | 00008166379465 | ARMANDO ARAUJO DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA COMPRA REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, Á PESSOA DE MARIA DE LOURDES ARAUJO DE SOUZA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 682. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. FOI PAGO NO MOME DE ARAMANDO ARAUJO DE SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 08/11/2022 | 1890.00 | 00011337248410 | ERISMONICA ALVES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, Á PESSOA DE ERISMONICA ALVES DOS SANTOS. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 150. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 08/11/2022 | 350.00 | 00004298442470 | LUZIA DEUSA ANDRADE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA CONSULTA MÉDICA, Á PESSOA DE SAMUEL ANDRADE BARROS. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 150. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. FOI PAGO NO NOME DE LUZIA DEUSA ANDRADE DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0008795 | 08/11/2022 | 594.44 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0008763 | 08/11/2022 | 1980.00 | 04203988000147 | JSL LOCACOES E MONTAGENS EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ESTRUTURA DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB, EVENTO; ENCONTRO DE BANDAS, REALIZADO DIA 17/06/2022, (PALCO DE PEQUENO PORTE), CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0008768 | 08/11/2022 | 89.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO MUSEU, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0008769 | 08/11/2022 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008740 | 08/11/2022 | 1653.70 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 08/11/2022 | 295.90 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS QUANDO DA REVISÃO EM AUTORIZADA DO VEÍCULO DE PLACA: QFN-5D22, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008746 | 08/11/2022 | 270.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | SERVIÇOS DE REVISÃO EM AUTORIZADA DO VEÍCULO DE PLACA: QFN-5D22, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 08/11/2022 | 132.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 08/11/2022 | 350.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO DE FILTRO WEGA E ÓLEO IPI, DESTINADO AO VEÍCULO: VAN QSJ5C67, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0008777 | 08/11/2022 | 99.90 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0008793 | 08/11/2022 | 1188.88 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 08/11/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0008752 | 08/11/2022 | 400.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008758 | 08/11/2022 | 35.08 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0008774 | 08/11/2022 | 97.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0008783 | 08/11/2022 | 592.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO DE RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR, DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0025/2021. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0008785 | 08/11/2022 | 511.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO DE RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR E INSTALAÇÃO DE SISTEMA, DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0025/2021. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0008788 | 08/11/2022 | 437.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO DE RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR, MANUTENÇÃO DE REDE E INSTALAÇÃO DE SISTEMA, DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0025/2021. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0008789 | 08/11/2022 | 984.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO REFERENTE A RECARGA DE TONER HP/BROTHER/ SAMSUNG ATÉ 200G E RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR, DESTINADO AOS SETORRES DE EMPENHO E PESSOAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0025/2021. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0008792 | 08/11/2022 | 1783.32 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 08/11/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0008754 | 08/11/2022 | 99.90 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0008765 | 08/11/2022 | 665.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0008776 | 08/11/2022 | 89.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO SESI, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0008791 | 08/11/2022 | 3086.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO DE RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR, RECARGA DE TONER HP/BROTHER/SAMSUNG COMPLETA ATÉ 200G E INSTALAÇÃO DE SISTEMA, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0025/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0008796 | 08/11/2022 | 594.44 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0008757 | 08/11/2022 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER - CRAM, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008742 | 08/11/2022 | 696.50 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 08/11/2022 | 6937.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | REFERENTE ÀS CONTAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME DÉBITO EM CONTA 8671-1, DESTE MUNICÍPIO. REPASSE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0008767 | 08/11/2022 | 97.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0008790 | 08/11/2022 | 7641.20 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0003/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0008798 | 08/11/2022 | 2270.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0008809 | 09/11/2022 | 94748.02 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS EIRELI-ME | SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR, COM MOTORISTA, PARA REALIZAR A COLETA E O TRANSPORTE DO LIXO DO MUNICÍPIO SANTA LUZIA - PB, REFERENTE A OUTUBRO/2022. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0041/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 09/11/2022 | 240.00 | 00004138639489 | EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA | DIÁRIA REFERENTE A UMA VIAGEM REALIZADO PELO MOTORISTA: EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2022, A CIDADE DE BONITO-PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 09/11/2022 | 1000.00 | 00005621608410 | CLEDYNEDJA SIMOES DA NOBREGA | SERVIÇO DE ESTOFAMENTO NOS BANCOS DO ONIBUS ESCOLAR, EM NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 09/11/2022 | 690.00 | 00003598722478 | JULIANNA MARIA DE VASCONCELOS MEDEIROS | SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CADEIRAS E ASSENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, EM NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 09/11/2022 | 800.00 | 00011633945480 | IVANDRO CABRAL DA SILVA | SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE CARDS, ARTES DIGITAIS E DESIGN PARA ATENDER A DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS GERAIS NAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, EM OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 09/11/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 09/11/2022 | 17.30 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 09/11/2022 | 160.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | REFERENTE A SERVIÇO MEDICO PRESTADO DE CONSULTAS E EXAMES NA PACIENTE: MARINALVA DOS SANTOS SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 09/11/2022 | 44.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 09/11/2022 | 800.00 | 46609138000193 | RAMON JOSE ALVES BATISTA 11242912452 | SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE PEÇAS GRÁFICAS, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 09/11/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008811 | 09/11/2022 | 250.00 | 00071545254443 | NATALIA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONF. CADASTRO Nº 617, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 09/11/2022 | 300.00 | 00004488925456 | JOSELMA ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008802 | 09/11/2022 | 160.00 | 00007037135402 | JACYANNE MEDEIROS DA SILVA | SERVIÇO DE BUFE NA FESTA ANOS 60, REALIZADA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DO MUNICÍPIO, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM 25/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 09/11/2022 | 2000.00 | 00006179367493 | ANTONIO CARVALHO DE MEDEIROS | SERVIÇO REFERENTE A CONSERTO E REVISÃO DE CATAVENTO NAS COMUNIDADES: SACO DOS MOISES, TAMARINA, NAVIOS E PONTA DA SERRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, EM OUTUBRO E NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008799 | 09/11/2022 | 3899.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - CDH - DI | LOCAÇÃO DE UM ANALISADOR DE BIOQUÍMICA PARA MÚLTIPLOS PARÂMETROS TOTALMENTE AUTOMATIZADOS EM ATENDIMENTO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISE CLÍNICA, LOCALIZADO NA POLICLÍNICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021, REFERENTE A MARÇO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0008814 | 09/11/2022 | 946.50 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPIT | FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 10/11/2022 | 600.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 - L3 ILUMI | SERVIÇO DE ESTRUTURA EM GRID, ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA E AULÃO DE DANÇA, PARA OUTUBRO ROSA, REALIZADO NO DIA 07/10/2022, NAS UBS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA E BAIRRO FREI DAMIÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 10/11/2022 | 700.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 - L3 ILUMI | SERVIÇO DE ESTRUTURA EM GRID, ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA E AULÃO DE DANÇA, PARA OUTUBRO ROSA, REALIZADO NO DIA 05/10/2022, NAS UBS DO BAIRRO CENTRO, ZONA RURAL E SÃO SEBASTIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 10/11/2022 | 600.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 - L3 ILUMI | SERVIÇO DE ESTRUTURA EM GRID E ORGANIZAÇÃO, PARA CAPACITAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, REALIZADA NO PRÉDIO MAÇONARIA, NOA DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0008836 | 10/11/2022 | 345.60 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER SOLICITAÇÃO FEITA PELA FARMÁCIA BÁSICA/DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE NA PRÓPRIA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0008837 | 10/11/2022 | 6175.80 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER SOLICITAÇÃO FEITA PELA FARMÁCIA BÁSICA/DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE NA PRÓPRIA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 10/11/2022 | 2953.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA POLICLINICA (COMISSIONADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 10/11/2022 | 6635.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA POLICLINICA (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 10/11/2022 | 18733.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA POLICLINICA PLANTONISTA (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 10/11/2022 | 534.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO C.E.O. (COMISSIONADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 10/11/2022 | 908.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO C.E.O. (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 10/11/2022 | 8537.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DOS MÉDICOS, ENFERM. E AUX. DE ENFERMAGEM (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 10/11/2022 | 1593.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DOS ODONTÓLOGOS E AUX. (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 10/11/2022 | 421.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO NASF (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 10/11/2022 | 6718.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADO), REF. A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008860 | 10/11/2022 | 923.98 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL DR. KIVAL GORGONIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008861 | 10/11/2022 | 1207.95 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ESF´S, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008862 | 10/11/2022 | 1292.81 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 10/11/2022 | 1226.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 10/11/2022 | 10913.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO SAMU (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008867 | 10/11/2022 | 1223.35 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 10/11/2022 | 801.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO SAMU (COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 10/11/2022 | 477.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO CAPS (COMISSIONADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 10/11/2022 | 3658.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO CAPS (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 10/11/2022 | 3141.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL (COMISSIONADO), REF. A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 10/11/2022 | 750.00 | 33251146000169 | LIDIANO DOS SANTOS SILVA 05760029410 | SERVIÇO REFERENTE A LAVAGENS NAS MÁQUINAS: RETROESCAVADEIRA 416E, RETROESCAVADEIRA XCMG, MOTONIVELADORA 120K E PÁ CARREGADEIRA HL74095, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 10/11/2022 | 6030.00 | 16847020000132 | AGRO-RACOES COMERCIO VETERINARIO EIRELI | FORNECIMENTO DE VACINA AFTOSA BOVICEL, PARA ATENDER A DEMANADA COM IMUNIZAÇÃO DO REBANHO CONTRA FEBRE AFTOSA, AÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008821 | 10/11/2022 | 1000.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 - L3 ILUMI | SERVIÇO DE ESTRUTURA EM GRID, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO, EM ALUSÃO AO DIA DO IDOSO, REALIZADO NO GINÁSIO O BISCOITÃO, EM 25/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 10/11/2022 | 3404.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADO), REF. A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 10/11/2022 | 700.00 | 00088435296415 | RENATO EUDES MEDEIROS DAMASCENO | SERVIÇO REFERENTE A TRANSPORTE DO VEÍCULO CAMINHÃO BAÚ, DE PLACA: OYR-4809, PARA O TRANSPORTE DE CESTAS BÁSICAS, DE PATOS-PB PARA SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 10/11/2022 | 1336.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008864 | 10/11/2022 | 1152.00 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SOPÃO II, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008866 | 10/11/2022 | 918.70 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SOPÃO I, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008870 | 10/11/2022 | 1188.00 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 10/11/2022 | 1933.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONTRATADO - CRIANÇA FELIZ), DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 10/11/2022 | 421.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO CREAS PAEFI, DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008856 | 10/11/2022 | 120.00 | 00003387428405 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A MEIA DIÁRIA AO MOTORISTA: CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS, ONDE O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE USUÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUNTO AO INSS, NO MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ-RN. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008869 | 10/11/2022 | 1408.63 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 10/11/2022 | 550.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS EM NEUROLOGIA CLINICA PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES, PARA O PACIENTE: ANTONY MARTINS DA SILVA, CONFORME PEDIDO MÉDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Santa Luzia 100% Saneada | Melhorias Sanitarias Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0008839 | 10/11/2022 | 79695.38 | 21240497000195 | EDIFICAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EDIFICAR CO | CORRESPONDENTE AO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO, REFERENTE A EXECUÇÃO DE NOVE CONJUNTOS SANITÁRIOS DOMICILIARES NAS COMUNIDADES RURAIS: SÍTIO PEDREIRA, SÍTIO PINGA, SÍTIO PITOMBEIRA, SÍTIO RETIRADA, SÍTIO PEDRAL E SÍTIO TANQUE DO PINGA, TODAS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, EM CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇO Nº 0005/2019 E COM RECURSOS ORIUNDOS DO CONVÊNIO FUNASA Nº 01214/2017. | 00042019 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Santa Luzia 100% Saneada | Melhorias Sanitarias Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0008841 | 10/11/2022 | 23324.10 | 21240497000195 | EDIFICAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EDIFICAR CO | CORRESPONDENTE AO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO, EM CONFORMIDADE COM O TERMO ADITIVO Nº 005/2022 DO CONTRATO 0119/2019, EM CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇO Nº 0005/2019 E COM RECURSOS ORIUNDOS DO CONVÊNIO FUNASA Nº 01214/2017. | 00042019 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008844 | 10/11/2022 | 240.00 | 00004611240410 | FERNANDO CASSIANO DE OLIVEIRA SEGUNDO | DIÁRIA AO SERVIDOR: FERNANDO CASSIANO DE OLIVEIRA SEGUNDO, ONDE FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR PACIENTES A CIDADE DE RECIFE-PE, AO HOSPITAL: ALTINO VENTURA, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 10/11/2022 | 6098.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADO), REF. A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 10/11/2022 | 5557.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (COMISSIONADO), REF. A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 10/11/2022 | 13026.45 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 10/11/2022 | 8630.64 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO RFB-PREV-PARC60 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 10/11/2022 | 99.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 10/11/2022 | 21386.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB (CONTRATADOS), REF. A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 10/11/2022 | 10352.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE (CONTRATADOS), REF. A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 10/11/2022 | 6800.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS), REF. A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 10/11/2022 | 1330.00 | 33251146000169 | LIDIANO DOS SANTOS SILVA 05760029410 | SERVIÇO REFERENTE A LAVAGENS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSK-6D53, QSK-2JS4, MMV-6IS4, OGG-7668, OFG-3443, OGC-6619, OGB-2830, OFB-3679 E MOW-9873 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 10/11/2022 | 267.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (CULTURA II), REF. A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 10/11/2022 | 1956.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (COMISSIONADO), REF. A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 10/11/2022 | 231.10 | 27049183000196 | JERONIMO JACKSON DA NOBREGA - ME | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O EVENTO DO DIA DO PROFESSOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008819 | 10/11/2022 | 4163.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO GABINETE (COMISSIONADO), REF. A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008820 | 10/11/2022 | 4620.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO GABINETE (ELETIVO), REF. A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008843 | 10/11/2022 | 8601.32 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME OS ID EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 10/11/2022 | 608.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (CONTRATADOS), REF. A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 10/11/2022 | 4496.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (COMISSIONADO), REF. A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 10/11/2022 | 1952.00 | 32050952000106 | RITA MARIA DA NOBREGA SANTOS - SERRALHARIA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DO FORRÓ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0008833 | 10/11/2022 | 37024.00 | 04315234000189 | PREMOL INDUSTRIA E COM DE PREMOLDADOS LTDA | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0003/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0008848 | 10/11/2022 | 84009.98 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - OMEGA SER | SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARO EM GERAL EM PREDIOS, VIAS E PRAÇAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA/PB, EM OUTUBRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Círculos Populares de Esporte e Lazer | Manutenção do Fundo Municipal de Apoio ao Esporte Amador - FUMAEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 11/11/2022 | 900.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 - L3 ILUMI | SEVIÇO REFERENTE A ALUGUEL DE ESTRUTURAS EM GRID, PARA JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS 2022, REALIZADO NO GINÁSIO, NOS DIAS 07 A 11 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 11/11/2022 | 247.27 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFÈNCIA DA MULHER - CRAM, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 11/11/2022 | 1007.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022022 | 0008879 | 11/11/2022 | 2990.00 | 00061831271400 | MARIA DA GUIA DAS CHAGAS MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AO PRE ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0002/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0008880 | 11/11/2022 | 2989.41 | 00061831271400 | MARIA DA GUIA DAS CHAGAS MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0002/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0008881 | 11/11/2022 | 2997.10 | 00079900496434 | JORGE INALDO DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CRECRE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0002/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022022 | 0008882 | 11/11/2022 | 2983.50 | 00069181403453 | CLENILDO GERONCIO DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0002/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0008883 | 11/11/2022 | 1400.00 | 00069061807468 | FERNANDO DA SILVA NORMANDO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0002/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0008884 | 11/11/2022 | 1976.00 | 00003528985429 | JOSUE BORGES DE MEDEIROS FILHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOS - AEE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0002/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0008885 | 11/11/2022 | 2990.00 | 00003528985429 | JOSUE BORGES DE MEDEIROS FILHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0002/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0008894 | 11/11/2022 | 6249.00 | 18559346000190 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS 61832553434 - SERRALHARIA | SERVIÇOS DE SOLDAGEM EM GERAL, PINTURA E SERRALHARIA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0016/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 11/11/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 11/11/2022 | 12927.75 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA 12765-5, REPASSE EM NOVEMBRO/2022, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 11/11/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 11/11/2022 | 0.31 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 11/11/2022 | 4400.00 | 00052521907553 | GERSON ALVES DA SILVA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUCK, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, NO PERÍODO DE 13/10/2022 A 09/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 11/11/2022 | 3000.00 | 30983494000132 | FRANCIMEIRY DANTAS LIMA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INTERNAÇÃO COMPULSORIA DO MENOR: JOSÉ VITORIO INOCENCIO DA SILVA, CONFORME ACORDO CELEBRADO EM PROCESSO JUDICIAL Nº: 0801571-20.2022.8.15.0321. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSORIA FORMULADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, (PARCELA 01). | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 11/11/2022 | 60.12 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008903 | 11/11/2022 | 88.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008908 | 11/11/2022 | 6.92 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008909 | 11/11/2022 | 12.23 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 11/11/2022 | 360.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO DE ELETROENCEFALOGRAMA BASICO, NO PERÍODO DIURNO COM PROVAS FOTOESTIMULAÇÃO E DE HIPERPNÉIA COM DURAÇÃO DE 30 MINUTOS, PARA O PACIENTE: LUZINALDO KAUÃ COSTA SANTOS, CONFORME PEDIDO MÉDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 11/11/2022 | 2040.00 | 00008620131435 | EDIVALDO SEBASTIÃO DA SILVA | SERVIÇO DE TRANSPORTE EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0008897 | 11/11/2022 | 6763.00 | 18559346000190 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS 61832553434 - SERRALHARIA | SERVIÇOS DE SOLDAGEM EM GERAL, PINTURA E SERRALHARIA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0016/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008898 | 11/11/2022 | 1700.00 | 00035090405468 | JOACI ALVES VILAR | SERVIÇO REFERENTE A TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 11/11/2022 | 44.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 11/11/2022 | 10528.67 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA E POLICLÍNICA, DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA 8716-5, REPASSE NOVEMBRO/2022. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 11/11/2022 | 55.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008901 | 11/11/2022 | 640.00 | 00010021162441 | JOAO BATISTA ALVES | SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. EM NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 11/11/2022 | 4081.51 | 00002673813446 | LEONARD DE ARAÚJO TRIGUEIRO | SERVIÇOS CONTRATUAIS E CARTORIAIS DE CERTIDÕES E CASAMENTO CIVIS REALIZADOS NO DIA 05/11/2022, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIAS ACOMPANHADAS NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIAS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0008888 | 11/11/2022 | 6321.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE CAMARA DE AR E PNEU DESTINADO AO VEÍCULO: CARROÇÃO BASCULANTE, LOTADOS NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0017/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0008889 | 11/11/2022 | 8578.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE CAMARA DE AR E PNEU DESTINADO AO VEÍCULO: MOTONIVELADORA 120K, LOTADOS NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0017/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0008890 | 11/11/2022 | 7654.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE CAMARA DE AR E PNEU DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: NQE-4181, LOTADOS NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0017/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0008893 | 11/11/2022 | 5890.00 | 18559346000190 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS 61832553434 - SERRALHARIA | SERVIÇOS DE SOLDAGEM EM GERAL, PINTURA E SERRALHARIA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0016/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0008902 | 11/11/2022 | 9559.20 | 18559346000190 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS 61832553434 - SERRALHARIA | SERVIÇOS DE SOLDAGEM EM GERAL, PINTURA E SERRALHARIA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0016/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0008878 | 11/11/2022 | 552.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008919 | 14/11/2022 | 5805.00 | 29748768000120 | TEOGENES BARBOSA DANTAS DE SOUZA | SERVIÇO REFERENTE Á REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, PREGÃO Nº 0013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008920 | 14/11/2022 | 7310.00 | 29748768000120 | TEOGENES BARBOSA DANTAS DE SOUZA | SERVIÇO REFERENTE Á REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, PREGÃO Nº 0013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 14/11/2022 | 161.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 14/11/2022 | 1693.69 | 31936708000182 | ALDENOURA JULIA DA SILVA | FORNECIMENTO DE BUFET PARA ALIMENTAÇÃO DOS IDOSOS NAS COMEMORAÇÕES DO BAILE DOS ANOS 60, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0008915 | 14/11/2022 | 5823.50 | 06980997000170 | LABORATÓRIO DE A. CLINICAS DR. JOSÉ B. DE MEDEIROS | SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO PERÍODO DE 07/10/2022 A 21/10/2022, REFERENTE AO PREGÃO Nº 00015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 14/11/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008918 | 14/11/2022 | 27.92 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 14/11/2022 | 1000.00 | 00002014177406 | LUZIA DARC DE MEDEIROS LUCENA | CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº 0801067-19.2019.8.15.0321 DE JOSE SANDRO DINIZ, DEPOSITADO ATRAVÉS DE DJO EM FAVOR DA ADVOGADA: LUZIA DARC DE MEDEIROS LUCENA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO, PARCELA 04/04. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 14/11/2022 | 1209.99 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFU-5734, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 14/11/2022 | 3220.00 | 33894763000182 | MARIA APARECIDA DE MELO NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TABUAS DE 40), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 14/11/2022 | 2697.00 | 23484444000145 | ORCAFASCIO | SERVIÇO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE LICENSA ANUAL DE SOFTWARE, PARA AUXILIAR NA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS DE OBRA E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DENTRO DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 16/11/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0008938 | 16/11/2022 | 6254.45 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO PREGÃO Nº 0008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 16/11/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0008936 | 16/11/2022 | 2080.70 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO PREGÃO Nº 0008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008941 | 16/11/2022 | 13.09 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 16/11/2022 | 1084.42 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RELATIVO A ACRÉSCIMOS LEGAIS NO ENVIO DO DCTF. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0008928 | 16/11/2022 | 5800.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISPATRIMÔNIO, SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL, PORTAL DO CONTRIBUINTE, SISSOCIAL, SISFARMACIA E SISFROTA REFERENTE A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0008930 | 16/11/2022 | 4044.79 | 06980997000170 | LABORATÓRIO DE A. CLINICAS DR. JOSÉ B. DE MEDEIROS | SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO PERÍODO DE 22/10/2022 A 31/10/2022, REFERENTE AO PREGÃO Nº 00015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 16/11/2022 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | SERVIÇO PRESTADO PARA O PACIENTE: FRANCISCA MARTA DA SILVA, REFERENTE A EXAME DE RESSONÂNCIA DA COLUNA LOMBAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0008937 | 16/11/2022 | 4830.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO PREGÃO Nº 0008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0008940 | 16/11/2022 | 7275.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO PREGÃO Nº 0008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 16/11/2022 | 950.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | SERVIÇO PRESTADO PARA A PACIENTE: FLORENÇA AUGUSTA DA SILVA SANTOS, REFERENTE A EXAME DE RESSONÂNCIA DO CRÂNIO COM CONTRASTE E SEDAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0008939 | 16/11/2022 | 5649.60 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO PREGÃO Nº 0008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 16/11/2022 | 1580.00 | 00003212274417 | ROBERTO MARTINS DA SILVA | SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO CARROÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, (USADO PARA RETIRADA DE ENTULHOS E DA PODA ARVODES DAS RUAS E AVENIDAS DE SANTA LUZIA-PB), EM NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008932 | 16/11/2022 | 170.00 | 00041924363453 | JOSÉ NÓBREGA DE MEDEIROS | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 02 FOGÕES INDUSTRIAL, DESTINADO AO MATADOURO, DESTE MUNICÍPIO. EM NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 16/11/2022 | 1986.00 | 02008137000118 | BAND SAT - JOSÉ DE ARAÚJO MEDEIROS | EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS EFS´S, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 16/11/2022 | 224.00 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O ESF V DO BAIRRO DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 16/11/2022 | 11.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624011-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 16/11/2022 | 900.00 | 00075453231491 | MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, Á PESSOA DE MARIA JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 784. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008935 | 16/11/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 17/11/2022 | 650.00 | 00009240417494 | JESSICA IRIS OLIVEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA COMPRA DE PASSAGENS, Á PESSOA DE MARCOS OTONIEL DO REGO SOUSA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 426. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. FOI PAGO NO MOME DE JESSICA IRIS OLIVEIRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0008956 | 17/11/2022 | 7203.40 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0010/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 17/11/2022 | 450.00 | 00050468316434 | MARIA SORAYA DE LIMA SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA CONSULTA MÉDICA, Á PESSOA DE MARIA CÂNDIDA DE MEDEIROS PEREIRA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 793. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 17/11/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008980 | 17/11/2022 | 3302.30 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0005/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008989 | 17/11/2022 | 2436.15 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0013/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 17/11/2022 | 437.18 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O CAPS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0008949 | 17/11/2022 | 9359.85 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0008952 | 17/11/2022 | 6783.60 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008969 | 17/11/2022 | 1772.99 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008970 | 17/11/2022 | 2561.91 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008972 | 17/11/2022 | 2031.53 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008982 | 17/11/2022 | 4863.65 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008983 | 17/11/2022 | 10724.28 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008984 | 17/11/2022 | 3210.46 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008988 | 17/11/2022 | 8001.68 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS ESF´S I, II E III, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008990 | 17/11/2022 | 4433.23 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008996 | 17/11/2022 | 3602.60 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO MATADOURO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0013/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0008950 | 17/11/2022 | 14082.60 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO SOPÃO I, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0008951 | 17/11/2022 | 13719.80 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO SOPÃO II, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0008954 | 17/11/2022 | 10687.60 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO 0010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008965 | 17/11/2022 | 2457.70 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPÃO I, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008966 | 17/11/2022 | 2537.30 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPÃO II, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008974 | 17/11/2022 | 2638.44 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO 0005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008986 | 17/11/2022 | 6373.56 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO 0013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008992 | 17/11/2022 | 4099.79 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SOPÃO I, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008994 | 17/11/2022 | 2739.50 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 17/11/2022 | 240.00 | 00006115549418 | ARTHUR DANTAS DE MEDEIROS | DIÁRIA REFERENTE A UMA VIAGEM REALIZADO PELO MOTORISTA: ARTHUR DANTAS DE MEDEIROS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2022, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 17/11/2022 | 180.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES - ABEJGA | SERVIÇO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, PARA ATENDER PACIENTES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001, ART 2º LETRA A, NA PACIENTE: JACIELE OLIVEIRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008987 | 17/11/2022 | 650.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO DE ELETROENCEFALOGRAMA PROLONGADO EM SONO INDUZIDO COM OU SEM SEDAÇÃO, NO PERÍODO DIURNO COM PROVAS FOTOESTIMULAÇÃO E DE HIPERPNÉIA COM DURAÇÃO DE 60 MINUTOS, PARA O PACIENTE: RAY LUCAS CARDOSO DE ARAUJO, CONFORME PEDIDO MÉDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008998 | 17/11/2022 | 4646.81 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008959 | 17/11/2022 | 300.00 | 00003342459409 | HENRY MALDINEY DE LIRA NÓBREGA | DIÁRIA AO SECRETARIO DE GESTÃO: HENRY MALDINEY DE LIRA NÓBREGA, PARA IR AO TRIBUNAL DE CONTAS, EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 17/11/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 17/11/2022 | 64.76 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Divida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008977 | 17/11/2022 | 10764.98 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01198/2013 CONSOLIDADO EM 06/08/2013 (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 110/240). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Divida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008978 | 17/11/2022 | 41497.23 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01731/2017 CONSOLIDADO EM 06/11/2017 (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 59/60). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Divida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 17/11/2022 | 20872.90 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01322/2013 CONSOLIDADO EM 06/08/2013 (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 110/240). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008999 | 17/11/2022 | 1807.42 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008953 | 17/11/2022 | 240.00 | 00070139149406 | STEVEN TARREGA DOS SANTOS VILAR | DIÁRIAS REFERENTE A UMA VIAGEM REALIZADO PELO MOTORISTA: STEVEN TARREGA DOS SANTOS VILAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2022, AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0008957 | 17/11/2022 | 4359.52 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A ESCOLA ARISTARCO MACHADO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0008960 | 17/11/2022 | 4130.39 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A ESCOLA TRINTADE VERNA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0008961 | 17/11/2022 | 4733.55 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A ESCOLA JUVINO MACHADO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0008963 | 17/11/2022 | 3854.41 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A ESCOLA MARIA DO CARMO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008968 | 17/11/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008975 | 17/11/2022 | 2525.66 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA ANA BRITO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008976 | 17/11/2022 | 2361.18 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA TRINDADE VERNA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008979 | 17/11/2022 | 2489.74 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA ARISTARCO MACHADO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008991 | 17/11/2022 | 3119.95 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA MARIA DO CARMO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008993 | 17/11/2022 | 3093.77 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA ARISTARCO MACHADO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008995 | 17/11/2022 | 2916.62 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA ANA BRITO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0009000 | 17/11/2022 | 2981.69 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA TRINDADE VERNA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008945 | 17/11/2022 | 15755.80 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME OS ID EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 17/11/2022 | 209.95 | 31936708000182 | ALDENOURA JULIA DA SILVA | FORNECIMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES, DESTINADO AO GABINETE DO PREEFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 17/11/2022 | 240.00 | 00009536998467 | WOSHINGTON NOBREGA SILVA | DIÁRIA AO SERVIDOR: WOSHINGTON NÓBREGA DA SILVA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA EMANCIPAÇÃO POLITICA, DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 17/11/2022 | 400.00 | 00003344743457 | LUIZ CARLOS DA SILVA | SERVIÇO REFERENTE A PINTURA DE CORRIMÃO NO PARQUE DO FORRÓ, EM NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008997 | 17/11/2022 | 1330.75 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO 0013/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009011 | 18/11/2022 | 760.00 | 41271673000163 | MACIEL BATISTA DE MEDEIROS 09540590426 - BAR E RESTAURANTE DO COSTELA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE ALMOÇO, PARA ATENDER A FUNCIONÁRIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, QUANDO EM SERVIÇOS EXTRAS FORA DO HORÁRIO DE TRABALHO EM REALIZAÇÕES DE AÇÕES NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 18/11/2022 | 640.00 | 41271673000163 | MACIEL BATISTA DE MEDEIROS 09540590426 - BAR E RESTAURANTE DO COSTELA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE ALMOÇO, PARA ATENDER A FUNCIONÁRIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, QUANDO EM SERVIÇOS EXTRAS FORA DO HORÁRIO DE TRABALHO EM REALIZAÇÕES DE AÇÕES NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS (CEMITÉRIO PÚBLICO). | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009025 | 18/11/2022 | 2526.32 | 00006227452475 | BENOALDO MANUEL DOS SANTOS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PINTURA NAS INSTALAÇÕES DO PARQUE DO FORRÓ, PARA AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE E FESTIVIDADES DE FIM DE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Turi | MANUTENÇÃO DO SETOR DE JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009015 | 18/11/2022 | 150.00 | 17283658000150 | MAYKEL DOUGLAS DE MEDEIROS SANTOS - GRAFICA INOVE | CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) MEDALHAS, DESTINADAS A DIRETORIA DE ESPORTES, DESTE MUNICÍPIO, PARA OS JOGOS ESCOLARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 18/11/2022 | 300.00 | 00057622507415 | ERIVALDO DANTAS DA NOBREGA | CORRESPONDENTE A AJUDA PARA CUSTEAR A ARBITRAGEM DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAL, QUE OCORREU NO PERÍODO DE 07 A 11 DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0009013 | 18/11/2022 | 2340.00 | 00061831271400 | MARIA DA GUIA DAS CHAGAS MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0002/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0009014 | 18/11/2022 | 1689.60 | 00061831271400 | MARIA DA GUIA DAS CHAGAS MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0002/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 18/11/2022 | 355.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | SERVIÇO DE ENSAIO METROLOGICO, SELAGEM DO TACÓGRAFO E INSPEÇÃO TECNICA DO TACÓGRAFO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: OGG-7686, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 18/11/2022 | 70.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | FORNECIMENTO DE BOBINAS PRE IMPRESSA SVT3000A DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: OGG-7668, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 18/11/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | Programa em Busca do Saber | Manutenção do Polo Universitario de apoio presencial da Universidade a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009049 | 18/11/2022 | 525.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: MERCEDES ÔNIBUS ESCOLAR MMV6I54, EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 18/11/2022 | 99.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 18/11/2022 | 3127.03 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 18/11/2022 | 0.31 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009030 | 18/11/2022 | 1500.00 | 41542012000125 | ANDRE WILLIAM LINO RAMOS 71139301403 - FLAVINHOMIX STUDIO | SERVIÇO DE COMPOSIÇÃO, PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO, MIXAGEM E MASTERIZAÇÃO DE MÚSICA EM HOMENAGEM AOS 151 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009031 | 18/11/2022 | 720.00 | 41271673000163 | MACIEL BATISTA DE MEDEIROS 09540590426 - BAR E RESTAURANTE DO COSTELA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE ALMOÇO, PARA ATENDER A FUCIONÁRIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, QUANDO EM SERVIÇO EXTRAS FORA DO HORÁRIO DE TRABALHO EM REALIZAÇÕES DAS AÇÕES, PARA FUCIONARIOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, EMPENHO E PAGAMENTO, REFERENTE EM NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 18/11/2022 | 20032.99 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO CONFORME AVISO, REF. AO PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009039 | 18/11/2022 | 57.52 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0009040 | 18/11/2022 | 8500.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DÓIA | SERVICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA PÚBLICA, ORIENTANDO NA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA- PB, BEM COMO A ELABORAÇÃO DA GFIP MENSAL, DIRF E RAIS. CONFORME INEXIGIVEL Nº 0004/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009010 | 18/11/2022 | 2295.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 18/11/2022 | 880.00 | 41271673000163 | MACIEL BATISTA DE MEDEIROS 09540590426 - BAR E RESTAURANTE DO COSTELA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE ALMOÇO, PARA ATENDER A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM SERVIÇOS EXTRAS FORA DO HORÁRIO EM REALIZAÇÕES DAS AÇÕES E CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, REF. A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 18/11/2022 | 55.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 18/11/2022 | 4.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTILADA, DESTINADA AO VEÍCULO: PRISMA OGF1866, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009042 | 18/11/2022 | 214.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES ESPECÍFICOS, DESTINADA AO VEÍCULO: ARGO RLV2A16, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009043 | 18/11/2022 | 188.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES ESPECÍFICOS, DESTINADA AO VEÍCULO: ARGO RLV1J76, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009044 | 18/11/2022 | 201.50 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES ESPECÍFICOS, DESTINADA AO VEÍCULO: ARGO RLW2D16, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009045 | 18/11/2022 | 256.50 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES ESPECÍFICOS, DESTINADA AO VEÍCULO: SPIN QFT3717, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009050 | 18/11/2022 | 2998.61 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: ARGO RLV1J76, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009051 | 18/11/2022 | 1988.65 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: RENAULT KWID QSJ5C67, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009052 | 18/11/2022 | 613.37 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: GOL OFB7410, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009053 | 18/11/2022 | 1183.23 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VOYAGE QFX2C79, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009048 | 18/11/2022 | 232.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES ESPECÍFICOS, DESTINADO AO VEÍCULO: GOL QSD0508, ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009004 | 18/11/2022 | 5724.12 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO TRATOR BUDNY 75, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009005 | 18/11/2022 | 6089.85 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO TRATOR BUDNY 105, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0009006 | 18/11/2022 | 4700.75 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | SERVIÇO MECÂNICOS DE ALTERNADOR; SERVIÇO MECÂNICO DE MOTOR DE PARTIDA; SERVIÇO MECÂNICOS DE EMBREAGEM, DESTINADOS AO TRATOR BUDNY 105-40S, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0009009 | 18/11/2022 | 6942.39 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | SERVIÇO MECÂNICOS DE FREIO; SERVIÇO MECÂNICO DE MOTOR DE PARTIDA; SERVIÇO MECÂNICOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO TRATOR BUDNY 105-40S, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 18/11/2022 | 420.00 | 00041924363453 | JOSÉ NÓBREGA DE MEDEIROS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CORREÇÃO EM FORRO DE PVC, REALIZADO NA COMUNIDADE TALHADO, DESTE MUNICÍPIO. REALIZADO NO PERÍODO DE 14 A 18 DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009046 | 18/11/2022 | 191.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES ESPECÍFICOS, DESTINADOS AO VEÍCULO: TRATOR BUDNY 7540S, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009047 | 18/11/2022 | 362.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES ESPECÍFICOS, DESTINADOS AO VEÍCULO: TRATOR 2002 TL75, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009007 | 18/11/2022 | 1240.00 | 41271673000163 | MACIEL BATISTA DE MEDEIROS 09540590426 - BAR E RESTAURANTE DO COSTELA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE ALMOÇO, PARA ATENDER A FUNCIONÁRIOS DA POLICLINICA MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS EXTRAS PARA REALIZAÇÕES DOS ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 18/11/2022 | 1000.00 | 41271673000163 | MACIEL BATISTA DE MEDEIROS 09540590426 - BAR E RESTAURANTE DO COSTELA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE ALMOÇO, PARA ATENDER A FUNCIONÁRIOS DA POLICLINICA MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS EXTRAS PARA REALIZAÇÕES DOS ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009019 | 18/11/2022 | 720.00 | 41271673000163 | MACIEL BATISTA DE MEDEIROS 09540590426 - BAR E RESTAURANTE DO COSTELA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE ALMOÇO, PARA ATENDER A FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO, QUANDO EM SERVIÇOS EXTRAS FORA DO HORÁRIO DE TRABALHO NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0009023 | 18/11/2022 | 3744.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITAL | FORNECIMENTO DE INSUMO DE LABORATÓRIO DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0012/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0009027 | 18/11/2022 | 6358.22 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS ESF IV E V, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 18/11/2022 | 1000.00 | 00010007753489 | VITORIA EVYLLA ALVES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, Á PESSOA DE VITORIA EVYLLA ALVES DE SOUZA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 777. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009002 | 18/11/2022 | 56.00 | 00005884099444 | MARIA DO SOCORRO NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA QUITAÇÃO REFERENTE A PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO, Á PESSOA DE MARIA DO SOCORRO NÓBREGA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 792. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009003 | 18/11/2022 | 400.00 | 00034336710449 | LUZIA IRACI DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA COMPRA DE PASSAGENS, Á PESSOA DE LUZIA IRACI DOS SANTOS. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 140. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 18/11/2022 | 1040.00 | 00017101402402 | JOSÉ RICHARD MEDEIROS GOMES | SERVIÇO DE PINTURA NO PREDIO DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. EM NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009033 | 18/11/2022 | 120.00 | 00007479400454 | MARIA FERNANDA ARAUJO DA SILVA | CORRESPONDENTE A DIÁRIA A SERVIDORA: MARIA FERNANDA ARAUJO DA SILVA, VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO PRESENCIAL QUE TEM COMO TEMA: "BUSCA ATIVA ESCOLAR: DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA 2023", A REALIZAR-SE NO SEBRAE DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 18/11/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21288-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 18/11/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 18/11/2022 | 1360.00 | 41271673000163 | MACIEL BATISTA DE MEDEIROS 09540590426 - BAR E RESTAURANTE DO COSTELA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR) PARA ATENDER A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, QUANDO EM ATENDIMENTO NO NOSSO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, NO FESTIVAL DE CULTURA QUILOMBOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009055 | 21/11/2022 | 4533.40 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009058 | 21/11/2022 | 1915.00 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | SALÁRIO DA SERVIDORA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS PAEFI - CONTRATADO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009070 | 21/11/2022 | 15713.00 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009076 | 21/11/2022 | 8790.00 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL PREST. DE SERVIÇOS (CRIANÇA FELIZ), DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009081 | 21/11/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21897-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009059 | 21/11/2022 | 12801.69 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDIC | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009110 | 21/11/2022 | 120.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: YAMAHA OFH1808, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 21/11/2022 | 6480.00 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009104 | 21/11/2022 | 2515.89 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: SPIN RLQ3F39, ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009105 | 21/11/2022 | 795.76 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: CITROEN QSA6154, ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009106 | 21/11/2022 | 2471.87 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: GOL QSD0508, ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009107 | 21/11/2022 | 1970.43 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: GOL QFH2213, ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009062 | 21/11/2022 | 492.25 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS QUANDO DA REVISÃO EM AUTORIZADA DO VEÍCULO DE PLACA: RLQ-9F78, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 21/11/2022 | 390.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | SERVIÇOS DE REVISÃO EM AUTORIZADA DO VEÍCULO DE PLACA: RLQ-9F78, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009089 | 21/11/2022 | 1504.33 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: FIAT AMBULÂNCIA RLQ9F78, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009090 | 21/11/2022 | 2865.05 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: SPIN QFT3717, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009091 | 21/11/2022 | 60.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: HONDA FAN MOK2054, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009092 | 21/11/2022 | 1369.41 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: ARGO QFN5D22, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009093 | 21/11/2022 | 1486.36 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: PRISMA OGF1866, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009094 | 21/11/2022 | 2118.87 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: OROCH RLX4G87, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009095 | 21/11/2022 | 2583.48 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: ARGO RLV2A16, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009096 | 21/11/2022 | 2192.97 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: ARGO RLW2D16, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009097 | 21/11/2022 | 2690.52 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: RENAULT KWID QSJ5E87, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009098 | 21/11/2022 | 1762.13 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: RENAULT KWID QSJ5E27, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0009054 | 21/11/2022 | 4000.00 | 24756013000153 | INOVE CONSULTORIA ATUARIAL LTDA | SERVIÇOS DE CENSO PREVIDENCIÁRIO E ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2022, ATRAVÉS DE LICENCA DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0006/2022, REF. A OUTUBRO/2022 (PARCELA 07/09). | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0009060 | 21/11/2022 | 3900.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE SISTEMA DE ARRECADAÇÃO COM NOTA FISCAL ELETRONICA E PORTAL DO CONTRIBUINTE E SOFTWARE DE ADITAMENTO E CONTROLE DE CONTRATOS, REFERENTE A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009061 | 21/11/2022 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, REF. A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009065 | 21/11/2022 | 300.00 | 00008190502450 | LENI MARIA DA SILVA | SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DO BUFE E APOIO NA RECEPÇÃO A EQUIPE DE CONSULTORIA JURIDICA TRIBUTARIA, NA REUNIÃO COM OS SERVIDORES DA GERÊNCIA DE TRIBUTOS, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, EM NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009073 | 21/11/2022 | 55.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009082 | 21/11/2022 | 28.54 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052022 | 0009083 | 21/11/2022 | 3500.00 | 00001230360468 | ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA | CONTRATAÇÃO DE SERVICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA FISCAL E TRIBUTARIA REFERENTE A MOVEMBRO/2022, CONF. INEXIGIVEL 0005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009087 | 21/11/2022 | 250.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RELATIVO A ACRÉSCIMOS LEGAIS NO ENVIO DO DCTF. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009088 | 21/11/2022 | 79.46 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RELATIVO A ACRÉSCIMOS LEGAIS DA DIFERENÇA DO PARCELAMENTO DO PASEP. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0009056 | 21/11/2022 | 2983.00 | 00027491814883 | MANOEL JOSENY DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PRE ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0002/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0009057 | 21/11/2022 | 1467.80 | 00027491814883 | MANOEL JOSENY DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0002/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Mantenção do FUNDEB 30% - Complementação do VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009063 | 21/11/2022 | 87325.20 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 30%, DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Mantenção do FUNDEB 70% - Complementação do VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 21/11/2022 | 311751.17 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 21/11/2022 | 13857.70 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 30% DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 21/11/2022 | 36182.98 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 70%, DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009069 | 21/11/2022 | 53760.88 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO - MDE, REF. A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009077 | 21/11/2022 | 7123.40 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, REF. A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009078 | 21/11/2022 | 32362.94 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, REF. A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009079 | 21/11/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-70%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009080 | 21/11/2022 | 98743.48 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009099 | 21/11/2022 | 887.51 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: OROCH RLU8H56, EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009100 | 21/11/2022 | 748.20 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: KOMBI OFB7390, EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009071 | 21/11/2022 | 57.84 | 60746948684496 | BANCO BRADESCO SA | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 6220-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009072 | 21/11/2022 | 64.06 | 60746948684496 | BANCO BRADESCO SA | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 6220-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009074 | 21/11/2022 | 8526.80 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009101 | 21/11/2022 | 658.95 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: KOMBI NQH8896, GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009102 | 21/11/2022 | 41.82 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: MOTO TRIBUTOS NQB7144, GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009103 | 21/11/2022 | 195.95 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: MOTO QFN0C75, GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009084 | 21/11/2022 | 89387.80 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009085 | 21/11/2022 | 20760.00 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009086 | 21/11/2022 | 2765.00 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (CONTRATADO), REF. A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009108 | 21/11/2022 | 1083.67 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: RANGER OGG8F38, SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009109 | 21/11/2022 | 709.57 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: FIAT UNO MOT1425, SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009140 | 22/11/2022 | 2500.01 | 24381901000139 | LECIONILDO MIGUEL DA SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAL (BARRA REDONDA MECANICA), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009141 | 22/11/2022 | 2700.80 | 24381901000139 | LECIONILDO MIGUEL DA SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CANTONEIRA, BARRA CHATA E CH PLANA), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009127 | 22/11/2022 | 13588.35 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009128 | 22/11/2022 | 18695.00 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 22/11/2022 | 21000.00 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | SUBSÍDIO DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009114 | 22/11/2022 | 48095.80 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009115 | 22/11/2022 | 8895.00 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - COMISSIONADOS, REF. A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009117 | 22/11/2022 | 1215.00 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | SALÁRIO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA II - PREST. DE SERVIÇOS, REF. A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009112 | 22/11/2022 | 308.00 | 09309014000166 | CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE NOTAS | SERVIÇOS DE TRABALHOS CARTORÁRIOS (22 RECONHECIMENTO DE FIRMAS), EM NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0009113 | 22/11/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0024/2021. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 22/11/2022 | 44.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009129 | 22/11/2022 | 182.74 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009135 | 22/11/2022 | 75251.72 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009136 | 22/11/2022 | 25262.50 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009111 | 22/11/2022 | 200.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR PRESTADO AO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: LUCAS GABRIEL SANTOS SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009118 | 22/11/2022 | 84765.10 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009120 | 22/11/2022 | 36376.47 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009124 | 22/11/2022 | 44.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009132 | 22/11/2022 | 240.00 | 00009510166448 | JOSCELIO CASSIO DE SOUZA MEDEIROS FILHO | DIÁRIA AO MOTORISTA: JOSCELIO CASSIO DE SOUZA MEDEIROS FILHO, O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR O PACIENTE: LUIZ GUSTAVO, Á CIDADE DE NATAL-RN, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009134 | 22/11/2022 | 1500.00 | 30858852000185 | IZAQUE ALVES DA COSTA | SERVIÇO DE VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PB E PATOS-PB, EM VEÍCULO PRÓPRIO PARA ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009138 | 22/11/2022 | 2200.00 | 00045765189415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | SERVIÇO DE TRANSPORTE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009125 | 22/11/2022 | 33525.80 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009126 | 22/11/2022 | 15475.00 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009144 | 22/11/2022 | 1500.00 | 41542012000125 | ANDRE WILLIAM LINO RAMOS 71139301403 - FLAVINHOMIX STUDIO | SERVIÇO DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO, EDIÇÃO, MIXAGEM E MASTERIZAÇÃO DO HINO DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, COM GRUPO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV E DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO DA MULHER - CRAM, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009122 | 22/11/2022 | 32055.00 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009123 | 22/11/2022 | 14280.00 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009116 | 22/11/2022 | 5888.47 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | SALÁRIO E GRAT PREVINE BRASIL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009119 | 22/11/2022 | 111746.40 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | VENCIMENTO E GRATIFICAÇÃO PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009131 | 22/11/2022 | 18387.60 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009133 | 22/11/2022 | 39805.00 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | SALÁRIO DOS SERVIDORES (PREST. DE SERVIÇOS) DA FOLHA DOS MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009137 | 22/11/2022 | 43037.20 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE - AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009139 | 22/11/2022 | 27738.80 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ODONTÓLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009142 | 22/11/2022 | 7245.00 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (ODONTOLOGOS E AUX.), DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009143 | 22/11/2022 | 33281.88 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | SALÁRIO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE - CONTRATADOS, REF. A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009145 | 22/11/2022 | 11083.50 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | VENCIMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009146 | 22/11/2022 | 2170.00 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS (COMISSIONADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009147 | 22/11/2022 | 15863.99 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | SALÁRIO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 22/11/2022 | 12787.50 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009149 | 22/11/2022 | 1915.00 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | SALÁRIO DA SERVIDORA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009150 | 23/11/2022 | 32150.78 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA POLICLINICA - PREST. DE SERVIÇOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009151 | 23/11/2022 | 88000.00 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA POLICLINICA - PLANTONISTA (CONTRATADO), REF. A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009152 | 23/11/2022 | 7600.00 | 00006482629440 | LUIZ ANTÔNIO MEIRA ACCIOLY | SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME ABAIXO DESCRIMINADO PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS DE PLANTONISTA NA POLICLINICA E SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009153 | 23/11/2022 | 3700.00 | 00012163176401 | LIVEA MARIA MEDEIROS ALVES | SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME ABAIXO DESCRIMINADO PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS DE PLANTONISTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009154 | 23/11/2022 | 6000.00 | 00003339508445 | ANA LARISSA CESAR SOARES | SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME ABAIXO DESCRIMINADO PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS DE PLANTONISTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009155 | 23/11/2022 | 4000.00 | 00004986599410 | DORGIVAL CHAGAS DA SILVA | SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME ABAIXO DESCRIMINADO PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS NO SAMU DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 23/11/2022 | 12000.00 | 00006104471498 | PEDRO FREIRE DE LIMA NETO | SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME ABAIXO DESCRIMINADO PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS DE PLANTONISTA NA POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009157 | 23/11/2022 | 35668.50 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA POLICLINICA - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009158 | 23/11/2022 | 4000.00 | 00003022822464 | MORGANA DOS SANTOS MACHADO | SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME ABAIXO DESCRIMINADO PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS DE PLANTONISTA NA POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009159 | 23/11/2022 | 13895.97 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA POLICLINICA - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009160 | 23/11/2022 | 1000.00 | 00001583924345 | BRUNO CARTAXO ALVES | SERVIÇO PRESTADO A BOLSA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009162 | 23/11/2022 | 1000.00 | 00004151392521 | RAPHAEL VINICIUS CIPRIANO QUEZADO | SERVIÇO PRESTADO A BOLSA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, BOLSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009163 | 23/11/2022 | 4000.00 | 00002089506300 | JOSE VICTOR SILVA ROCHA | SERVIÇO PRESTADO A BOLSA PRECEPTOR NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 23/11/2022 | 46416.26 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | VENCIMENTO E GRATIFICAÇÃO PMAQ DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009168 | 23/11/2022 | 3268.13 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | REMUNERAÇÃO E GRATIFICAÇÃO PMAQ DA SERVIDORA DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0009165 | 23/11/2022 | 5410.45 | 06980997000170 | LABORATÓRIO DE A. CLINICAS DR. JOSÉ B. DE MEDEIROS | SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO PERÍODO DE 01/11/2022 A 18/11/2022, REFERENTE AO PREGÃO Nº 00015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009161 | 23/11/2022 | 55.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009167 | 23/11/2022 | 320.14 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 23/11/2022 | 150.00 | 00003344743457 | LUIZ CARLOS DA SILVA | SERVIÇO REFERENTE A PINTURA DE CORRIMÃO NO PARQUE DO FORRÓ, EM NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009173 | 25/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | CORRESPONDENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE AO PAGAMENTO ONDE APRESENTA ANTÔNIO CÉSAR DE LIRA NÓBREGA, COMO RESPONSAVEL TÉCNICO JUNTO AO CREA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009180 | 25/11/2022 | 12100.00 | 22514781000175 | BAHIA CONSTRUCOES LOCACOES E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE A 22 MANILHAS DE 1.000 DIAMETRO POR 1 METRO DE ALTURA DE CONCRETO ARMADO, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009216 | 25/11/2022 | 900.00 | 00061832308472 | MANOEL FRANCISCO DE MEDEIROS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO PALCO DO FORRÓ (SERVIÇO DE CARPINTARIA), EM NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Turi | MANUTENÇÃO DO SETOR DE JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0009182 | 25/11/2022 | 3960.00 | 04203988000147 | JSL LOCACOES E MONTAGENS EIRELI | LOCAÇÃO DE 01 (UM) PALCO DE PEQUENO PORTE, DESTINADOS AO EVENTO: JOGOS ESCOLARES MUNICIPAL, ORGANIZADO PELA DIRETORIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 25/11/2022 | 6082.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DESTINADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA 8671-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Turi | MANUTENÇÃO DO SETOR DE JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009221 | 25/11/2022 | 2240.00 | 36342832000133 | MEDEIROS & FERNANDES ARTIGOS ESPORTIVOS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE UTILIZADO, PARA A PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Turi | MANUTENÇÃO DO SETOR DE JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009222 | 25/11/2022 | 2590.00 | 36342832000133 | MEDEIROS & FERNANDES ARTIGOS ESPORTIVOS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Turi | MANUTENÇÃO DO SETOR DE JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009223 | 25/11/2022 | 2295.00 | 36342832000133 | MEDEIROS & FERNANDES ARTIGOS ESPORTIVOS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AOS JOGOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Círculos Populares de Esporte e Lazer | Manutenção do Fundo Municipal de Apoio ao Esporte Amador - FUMAEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009228 | 25/11/2022 | 250.00 | 00005943041486 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA | AJUDA PARA O APOIO FINANCEIROS PARA COMPETIÇÕES, NO DIA 27/11/2022, EM SOLEDADE-PB, REPRESENTANDO A CIDADE DE SANTA LUZIA-PB E O ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Turi | MANUTENÇÃO DO SETOR DE JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0009252 | 25/11/2022 | 5299.00 | 20953509000166 | MARCA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | SERVIÇO DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTO DE SOM PEQUENO PORTE; LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA REUNIÕES (SERVIÇO PRESTADO PARA ATENDER A DIRETORIA DE ESPORTES NO EVENTO: JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS), CONFORME PREGÃO Nº 0014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009289 | 25/11/2022 | 1281.36 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: JEEP COMPASS RLS2D98, GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009290 | 25/11/2022 | 1100.38 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: JEEP COMPASS RLS2D98, GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009194 | 25/11/2022 | 6224.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: OGG-5668, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009195 | 25/11/2022 | 6789.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: MMV-6857, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009196 | 25/11/2022 | 5492.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: MOW-9873, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009197 | 25/11/2022 | 4477.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: OGE-1727, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009198 | 25/11/2022 | 2793.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: QFN-1E88, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009199 | 25/11/2022 | 3518.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: OFB-7390, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009230 | 25/11/2022 | 9089.59 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: MERCEDES ÔNIBUS ESCOLAR MMV6I54, EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009231 | 25/11/2022 | 3454.11 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: MERCEDES ÔNIBUS ESCOLAR MMV6I54, EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009232 | 25/11/2022 | 2071.20 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: ÔNIBUS ESCOLAR QSE1039, EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009233 | 25/11/2022 | 899.71 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VOLKSWAGEM ÔNIBUS OFG3443, EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009235 | 25/11/2022 | 862.85 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VOLKSWAGEM ÔNIBUS OFG3443, EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009236 | 25/11/2022 | 699.93 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VOLARI ÔNIBUS ESCOLAR OGC6619, EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009237 | 25/11/2022 | 675.04 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: ÔNIBUS ESCOLAR QSE1039, EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009238 | 25/11/2022 | 599.04 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VOLARI ÔNIBUS ESCOLAR OGC6619, EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009239 | 25/11/2022 | 5720.28 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VOLKSWAGEM ÔNIBUS MOW9873, EDUCAÇÃO TE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009240 | 25/11/2022 | 1355.81 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: IVECO ÔNIBUS ESCOLAR OGE1H27, EDUCAÇÃO TE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009241 | 25/11/2022 | 1283.13 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: ÔNIBUS ESCOLAR QSK2J54, EDUCAÇÃO TE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009242 | 25/11/2022 | 1217.55 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: ÔNIBUS ESCOLAR QSK6D53, EDUCAÇÃO TE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009243 | 25/11/2022 | 1195.33 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: IVECO ÔNIBUS ESCOLAR OFB8F38, EDUCAÇÃO TE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009244 | 25/11/2022 | 1190.55 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: IVECO ÔNIBUS ESCOLAR OFB8F38, EDUCAÇÃO TE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009245 | 25/11/2022 | 1104.68 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: IVECO ÔNIBUS ESCOLAR OFB3679, EDUCAÇÃO TE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009246 | 25/11/2022 | 971.03 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VOLARI ÔNIBUS ESCOLAR OGG7668, EDUCAÇÃO TE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009247 | 25/11/2022 | 840.74 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VOLARI ÔNIBUS ESCOLAR OGG7668, EDUCAÇÃO TE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009248 | 25/11/2022 | 750.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VOLKSWAGEM ÔNIBUS MOW9873, EDUCAÇÃO TE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009249 | 25/11/2022 | 697.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VOLARI ÔNIBUS ESCOLAR OGB2830, EDUCAÇÃO TE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009250 | 25/11/2022 | 625.59 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: ÔNIBUS ESCOLAR QSK6D53, EDUCAÇÃO TE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009253 | 25/11/2022 | 614.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: IVECO ÔNIBUS ESCOLAR OGE1H27, EDUCAÇÃO TE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009254 | 25/11/2022 | 464.72 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VOLARI ÔNIBUS ESCOLAR OGB2830, EDUCAÇÃO TE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009177 | 25/11/2022 | 495.57 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009208 | 25/11/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009209 | 25/11/2022 | 123.50 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009213 | 25/11/2022 | 329.78 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009219 | 25/11/2022 | 1300.00 | 00061830593404 | GILZA LIMA DE SALES | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHA, PARA O ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, EM NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 25/11/2022 | 500.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS JUNTO AO TCE-PB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009234 | 25/11/2022 | 368.96 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009171 | 25/11/2022 | 55.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0009184 | 25/11/2022 | 3960.00 | 04203988000147 | JSL LOCACOES E MONTAGENS EIRELI | LOCAÇÃO DE 01 (UM) PALCO DE PEQUENO PORTE, DESTINADOS AO EVENTO: OUTUBRO ROSA 2022, ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009210 | 25/11/2022 | 120.00 | 00004896713494 | SEVERINO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR | DIÁRIA AO MOTORISTA: SEVERINO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009212 | 25/11/2022 | 1836.00 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: QSB-6B69, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009214 | 25/11/2022 | 504.00 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA: QSB-6B69, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009218 | 25/11/2022 | 150.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | SERVIÇO OFTALMOLÓGICOS (EXAME: USG OE), NO PACIENTE: JOSÉ CLODOALDO SOARES DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0009255 | 25/11/2022 | 1400.00 | 20953509000166 | MARCA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE SOM PARA REUNIÕES, SERVIÇO PRESTADO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO EVENTO: SETEMBRO AMARELO/2022 - PREVENÇÃO AO SUICIDIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0009256 | 25/11/2022 | 2800.00 | 20953509000166 | MARCA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE SOM PARA REUNIÕES, SERVIÇO PRESTADO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO EVENTO: OUTUBRO ROSA/2022, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009257 | 25/11/2022 | 3884.19 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VAN QSB6B69, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009258 | 25/11/2022 | 2329.57 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VAN QSB6B69, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009259 | 25/11/2022 | 1847.87 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: FURGÃO SAMU QFN1E88, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009260 | 25/11/2022 | 1785.99 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: FURGÃO SAMU OFZ1292, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009261 | 25/11/2022 | 1493.22 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: FURGÃO SAMU OFZ1292, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009263 | 25/11/2022 | 1229.61 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: FURGÃO SAMU QFN1E88, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009264 | 25/11/2022 | 1155.44 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: MERCEDES AMBULÂNCIA SAMU QSJ0D25, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009265 | 25/11/2022 | 767.66 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: MERCEDES AMBULÂNCIA SAMU QSJ0D25, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009169 | 25/11/2022 | 10129.32 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | SALÁRIO E GRATIFICAÇÃO PMAQ DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009170 | 25/11/2022 | 46579.56 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 25/11/2022 | 3645.00 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009174 | 25/11/2022 | 58487.86 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | SALÁRIO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 25/11/2022 | 88.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624011-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009183 | 25/11/2022 | 31436.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDIC | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009185 | 25/11/2022 | 12233.50 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDIC | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009187 | 25/11/2022 | 7785.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDIC | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009188 | 25/11/2022 | 26362.80 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDIC | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009191 | 25/11/2022 | 3783.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: QSJ-0D25, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009192 | 25/11/2022 | 2516.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: OGG-8488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009193 | 25/11/2022 | 2786.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: RLV-1J76, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009200 | 25/11/2022 | 12000.00 | 00010244936447 | EMILY GALVINCIO MONTENEGRO | SERVIÇO PRESTADO A BOLSA DE RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009201 | 25/11/2022 | 1000.00 | 00010244936447 | EMILY GALVINCIO MONTENEGRO | AJUDA DE CUSTO, POR UMA JORANADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OU UMA JORNADA COMPATÍVEL COM OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA. REFERENTE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 25/11/2022 | 12000.00 | 00000429083378 | JOAO PAULO MEDEIROS DE LUCENA LIMA | SERVIÇO PRESTADO A BOLSA DE RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009203 | 25/11/2022 | 1000.00 | 00000429083378 | JOAO PAULO MEDEIROS DE LUCENA LIMA | AJUDA DE CUSTO, POR UMA JORANADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OU UMA JORNADA COMPATÍVEL COM OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA. REFERENTE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009204 | 25/11/2022 | 12000.00 | 00006796367308 | LUCAS MATHEUS BARRETO SAMPAIO | SERVIÇO PRESTADO A BOLSA DE RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009205 | 25/11/2022 | 1000.00 | 00006796367308 | LUCAS MATHEUS BARRETO SAMPAIO | AJUDA DE CUSTO, POR UMA JORANADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OU UMA JORNADA COMPATÍVEL COM OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA. REFERENTE A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009206 | 25/11/2022 | 12000.00 | 00006002575413 | JOSENILDO BATISTA FREIRE DOS SANTOS | SERVIÇO PRESTADO A BOLSA DE RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009207 | 25/11/2022 | 1000.00 | 00006002575413 | JOSENILDO BATISTA FREIRE DOS SANTOS | AJUDA DE CUSTO, POR UMA JORANADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OU UMA JORNADA COMPATÍVEL COM OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA. REFERENTE A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009220 | 25/11/2022 | 4020.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA- VENTILAR | SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIOS, DESTINADO A PACIENTES CARENTES EM CASOS ESPECIAIS E URGENTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009190 | 25/11/2022 | 8322.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: OGF-3167, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009224 | 25/11/2022 | 4122.95 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO TRATOR NH TL 2006, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0009225 | 25/11/2022 | 5195.87 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | SERVIÇO MECÂNICOS DE ALTERNADOR; SERVIÇO MECÂNICO DE MOTOR DE PARTIDA; SERVIÇO DE RETIFICA DE MOTOR; ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO TRATOR NH TL 2002, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009226 | 25/11/2022 | 6360.25 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO TRATOR NH TL 2002, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0009227 | 25/11/2022 | 4569.66 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | SERVIÇO MECÂNICOS DE FREIO; SERVIÇO MECÂNICO DE MOTOR DE PARTIDA; SERVIÇO MECÂNICOS DE EMBREAGEM; ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO TRATOR NH TL 2006, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009266 | 25/11/2022 | 3936.68 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: PÁ CARREGADEIRA H740, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009267 | 25/11/2022 | 2761.47 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: PÁ CARREGADEIRA HL740 9S LW300 XCMG, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009268 | 25/11/2022 | 2273.14 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: TRATOR BUDNY 10540B, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009269 | 25/11/2022 | 2262.86 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: TRATOR BUDNY 7540S, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009270 | 25/11/2022 | 1756.67 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: MOTONIVELADORA 120K, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009271 | 25/11/2022 | 1511.61 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: MOTONIVELADORA 120K, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009272 | 25/11/2022 | 1300.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: PÁ CARREGADEIRA H740, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009273 | 25/11/2022 | 1292.89 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: CAMINHÃO BASCULANTE NQE4B81, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009274 | 25/11/2022 | 1256.15 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA XT870BR1 XCMG, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009275 | 25/11/2022 | 1088.39 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA 416E, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009276 | 25/11/2022 | 1079.06 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: CAMINHÃO PIPA OGF3167, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009277 | 25/11/2022 | 1070.06 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: PÁ CARREGADEIRA HL740 9S LW300 XCMG, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009278 | 25/11/2022 | 1030.33 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: CAMINHÃO BAÚ HYUNDAI RLU5i57, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009279 | 25/11/2022 | 979.76 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: CAMINHÃO PIPA OGF3167, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009280 | 25/11/2022 | 886.59 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: CAMINHÃO BAÚ HYUNDAI RLU5i57, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009281 | 25/11/2022 | 863.29 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: TRATOR 2002 TL75, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009282 | 25/11/2022 | 792.88 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA 416E, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009283 | 25/11/2022 | 755.47 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: CAMINHÃO BASCULANTE NQE4B81, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009284 | 25/11/2022 | 678.41 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: TRATOR 2006 TL75, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009285 | 25/11/2022 | 582.82 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: TRATOR BUDNY 7540S, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009286 | 25/11/2022 | 521.60 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: TRATOR BUDNY 10540B, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009287 | 25/11/2022 | 384.89 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA XT870BR1 XCMG, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009288 | 25/11/2022 | 240.20 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: TRATOR 2002 TL75, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0009186 | 25/11/2022 | 1980.00 | 04203988000147 | JSL LOCACOES E MONTAGENS EIRELI | LOCAÇÃO DE 01 (UM) PALCO DE PEQUENO PORTE, DESTINADO AO EVENTO: BAILE DOS ANOS 60, COM O GRUPO DE IDOSOS, ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0009251 | 25/11/2022 | 5281.00 | 20953509000166 | MARCA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PEQUENO PORTE E DE ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE, SERVIÇO PRESTADO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EVENTO: BAILE DOS ANOS 60 COM O GRUPO DE IDOSOS), CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 25/11/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009215 | 25/11/2022 | 670.00 | 00070139166416 | JACIEUDO DA SILVA LIMA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA COMPRA DE PASSAGENS, Á PESSOA DE JACIEUDO DA SILVA LIMA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 799. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. FOI PAGO NO MOME DE JACIEUDO DA SILVA LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009217 | 25/11/2022 | 150.00 | 00004200231433 | MARIA OLIVIA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA PASSAGENS, Á PESSOA DE MARIA OLIVIA DOS SANTOS. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 798. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009262 | 25/11/2022 | 480.00 | 00047833181404 | MARIZE GORETTI NOBREGA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS, Á PESSOA DE FLAVIO ROBÉRIO DA NOBREGA OLIVEIRA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 804. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. FOI PAGO NO MOME DE MARIZE GORETTI NOBREGA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232022 | 0009175 | 25/11/2022 | 10000.00 | 29276518000134 | BARRETO E SILVA PRODUCOES ARTISTICAS E SERVICOS LTDA - ME | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RESPONSÁVEL PELA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA "FORRÓ D2", PARA REALIZAÇÃO DE SHOW NO DIA 24/11/2022, COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 01H40MIN DE SHOW, NO PARQUE DO FORRÓ, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. CONFORME INEXIBILIDADE Nº 00023/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000212022 | 0009179 | 25/11/2022 | 190000.00 | 25321806000102 | FAZMIDIA PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI - EPP | SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA CALCINHA PRETA, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW NA NOITE DO DIA 24/11/2022, NO PARQUE DO FORRÓ, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONFORME INEXIBILIDADE Nº 00021/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000222022 | 0009181 | 25/11/2022 | 70000.00 | 01402019000127 | GRUPO MUSICAL CAVALEIROS DO FORRO LTDA EPP | SERVIÇO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA "CAVALEIROS DO FORRÓ", NO DIA 24/11/2022, COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 01:30MIN DE SHOW, NO PARQUE DO FORRÓ, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMANICIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONFORME INEXIBILIDADE Nº 00022/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009189 | 25/11/2022 | 2600.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | SERVIÇOS REFERENTE A ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E IMPRESSÃO DO PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO PARA O EVENTO: 151 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0009292 | 28/11/2022 | 14386.84 | 14909605000104 | KUBITICHEK & NOGUEIRA LTDA - ME - JK PROMOCOES E E | SERVIÇO DO PESSOAL PARA APOIO COORDENAÇÃO E ORGANIZAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (HOMENS E MULHERES) ESPECIALIZADO EM EVENTOS EXTERNOS PARA EXERCER AS TAREFAS NA COORDENAÇÃO, APOIO E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO, CONFORME PREGÃO Nº 00014/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009297 | 28/11/2022 | 3000.00 | 07223383000106 | SOL SERVIÇOS DE TELEVISÃO LTDA | SERVIÇO DE VEICULAÇÃO AUDIOVISUAL, SERVIÇO DE COBERTURA E PRODUÇÃO DE MATÉRIA, JORNALISTICA EM ALUSÃO AOS FESTEJOS DE 151 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 28/11/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21288-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009298 | 28/11/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009308 | 28/11/2022 | 500.00 | 00004395721427 | MARIA LUCIA PAULINO | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO: AJUDA PARA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AO SEU FILHO: DAVI LUCAS PAULINO NUNES DE 6 ANOS, Á PESSOA DE: MARIA LUCIA PAULINO. CADASTRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Nº 345. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009314 | 28/11/2022 | 700.00 | 00007479400454 | MARIA FERNANDA ARAUJO DA SILVA | CORRESPONDENTE A DIÁRIA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO A SERVIDORA: MARIA FERNANDA ARAUJO DA SILVA, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO: APRIMORAMENTO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTÊNCIAL, QUE INTEGRA O CICLO DE FORMAÇÃO PARA TRABALHADORES DO SUAS - CAPACITAPB+SUAS, NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO/2022, EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0009320 | 28/11/2022 | 1699.99 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0009317 | 28/11/2022 | 3960.00 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 0008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0009318 | 28/11/2022 | 1886.50 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0009327 | 28/11/2022 | 2844.15 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO 0013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0009328 | 28/11/2022 | 5360.66 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO 0013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0009329 | 28/11/2022 | 1717.19 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO 0013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009307 | 28/11/2022 | 2900.00 | 00002387092481 | MARCIO SUENIO DE MEDEIROS | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMIONETE, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0009310 | 28/11/2022 | 679.10 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0009311 | 28/11/2022 | 1758.90 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AOS ESF's, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0009312 | 28/11/2022 | 1600.00 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AOS ESF's, DESTE MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO NOVEMBRO AZUL, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0009313 | 28/11/2022 | 992.58 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0009315 | 28/11/2022 | 573.78 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AO C.E.O., DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009316 | 28/11/2022 | 7050.00 | 29080282000166 | IMPLANTEX SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 47 PRÓTESES REMOVÍVEIS (PRÓTESE TOTAL MAXILAR, PRÓTESE TOTAL MANDIBULAR, PRÓTESE PARCIAL MAXILAR, PRÓTESE PARCIAL MANDIBULAR), DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTÓLOGICAS - CEO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0009326 | 28/11/2022 | 2385.24 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTÍCIO DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0009330 | 28/11/2022 | 4085.00 | 29748768000120 | TEOGENES BARBOSA DANTAS DE SOUZA | SERVIÇO REFERENTE Á REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, PREGÃO Nº 0013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0009294 | 28/11/2022 | 5800.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISPATRIMÔNIO, SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL, PORTAL DO CONTRIBUINTE, SISSOCIAL, SISFARMACIA E SISFROTA REFERENTE A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009295 | 28/11/2022 | 55.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0009309 | 28/11/2022 | 1974.20 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009322 | 28/11/2022 | 190.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | REFERENTE A SERVIÇO MEDICO PRESTADO DE CONSULTAS E EXAMES NA PACIENTE: JULIANA DAS CHAGAS NÓBREGA DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0009291 | 28/11/2022 | 1550.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401- DT SERVICOS E C | SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS COM CLASSIFICAÇÃO DE PASTAS E DOCUMENTOS, PREPARAÇÃO DAS LAUDAS PARA DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO PDF PESQUISÁVEL PARA O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE A NOVEMBRO/2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0003/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009293 | 28/11/2022 | 99.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009299 | 28/11/2022 | 783.97 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0009301 | 28/11/2022 | 459.21 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0009302 | 28/11/2022 | 567.55 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009304 | 28/11/2022 | 606.00 | 00004579507495 | ANTONIO VICENTE DE MEDEIROS JR | PENSÃO REFERENTE A IDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO FRANCISCO ANTÔNIO DE MEDEIROS OCORRIDO NA GRADE DE FERRO QUE PROTEGIA O POÇO NA RUA: ANTÔNIO MOISÉS, BAIRRO: SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, Nº DO PROCESSO: 032.2006.000.798-9, RELATIVO A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009303 | 28/11/2022 | 260.00 | 00041924363453 | JOSÉ NÓBREGA DE MEDEIROS | SERVIÇO DE CONSERTO, REVISÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM 02 FOGÕES INSDUSTRIAIS NA ESCOLA ANA BRITO DE FIGUEIREDO E JOVINO MACHADO, REALIZADO EM NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009319 | 28/11/2022 | 175.00 | 00041924363453 | JOSÉ NÓBREGA DE MEDEIROS | SERVIÇO DE CONSERTO DE FOGÃO INDUSTRIAL DA COMUNIDADE QUILOMBOLA TALHADO, EM NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0009321 | 28/11/2022 | 1500.00 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0009323 | 28/11/2022 | 1000.00 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS A CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0009324 | 28/11/2022 | 800.00 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AO PRE ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0009325 | 28/11/2022 | 236.60 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AO AEE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009305 | 28/11/2022 | 2000.00 | 01882929000154 | ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LU ZIA - PB - APAE | REPASSE A APAE SANTA LUZIA -PB CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 677/2012 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIA-PB (APAE), DESTINADO A CUSTEIO DO PLANO DE TRABALHO DO OBJETO CONVENIADO. REFERENTE A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009306 | 28/11/2022 | 1000.00 | 09143744000130 | ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO BEM DE SANTA LUZIA | ACORDO FIRMADO COM O MUNICÍPIO, EM CUMPRIMENTO DO TAC - REFERENTE AO PA 142/2016. MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 28/11/2022 | 3900.00 | 33894763000182 | MARIA APARECIDA DE MELO NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (BARROTE, TABUAS DE PINUS 3M E LINHA 3/4), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062022 | 0009334 | 29/11/2022 | 80400.00 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DA UNIDADE DE TRANSBORDO DE SANTA LUZIA - PB, PARA O CTR EM PIANCÓ - PB, BEM COMO O SEU RECEBIMENTO EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA FORMA DA LEI 12.305/2010, E SUA DESTINAÇÃO FINAL, REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 0006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009339 | 29/11/2022 | 143.93 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009378 | 29/11/2022 | 1200.00 | 00002693178487 | MANOEL DIVALCY DE MEDEIROS | ALUGUEL DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009383 | 29/11/2022 | 650.00 | 00057624127415 | LUCINETE MARIA DO NASCIMENTO | LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO, PLACA: OFN - 0275 PB, COR VERMELHA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009337 | 29/11/2022 | 14002.33 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO Nº 13433.724077/2019-49. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009349 | 29/11/2022 | 44.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009367 | 29/11/2022 | 421.96 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0009374 | 29/11/2022 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. CONFORME INEXIBILIDADE Nº 0003/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009376 | 29/11/2022 | 28397.55 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO Nº 13433.720113/2020-39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 29/11/2022 | 13532.34 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | EMPENHO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO Nº 11277-724560/2020-81. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009332 | 29/11/2022 | 2194.05 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA - EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA; OFB-7410, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009336 | 29/11/2022 | 2825.72 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA - EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA; OFB-7410, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009341 | 29/11/2022 | 661.77 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009344 | 29/11/2022 | 240.00 | 00005464979425 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | DIÁRIA AO MOTORISTA: MARCOS ANTONIO DE LIMA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO DIA 28 DE NOVEMBRO/2022 A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009345 | 29/11/2022 | 240.00 | 00007364102442 | LEONARDO ANDRADE DA SILVA | DIÁRIA AO MOTORISTA: LEONARDO ANDRADE DA SILVA, O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR O PACIENTE: LUIZ GUSTAVO COM ACOMPANHANTE A CIDADE DE NATAL - RN PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009357 | 29/11/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009387 | 29/11/2022 | 1700.00 | 00009048417406 | VANESSA INGRID FRADE DE MEDEIROS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA DOZE IRMÃOS, 41, BAIRRO ANTÔNIO BENTO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009338 | 29/11/2022 | 663.89 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009340 | 29/11/2022 | 316.82 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0009384 | 29/11/2022 | 11100.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - SKYSOFT SOLUCOES | SERVIÇO EM PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO PEC-ESUS E SUPORTE TÉCNICO Á TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. CONFORME PREGÃO Nº 0020/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009386 | 29/11/2022 | 1500.00 | 00042412188491 | MARGARIDA NOGUEIRA DE ARAÚJO MEDEIROS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA EZEQUIEL FERNANDES, Nº 102, CENTRO COM O OBJETIVO DE A MUNICIPALIDADE INSTALAR NO REFERIDO IMÓVEL O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA SAMU, EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009388 | 29/11/2022 | 2000.00 | 00072622644434 | JAIRO SANTOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA ABDON NÓBREGA, SN, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009389 | 29/11/2022 | 1500.00 | 00045298971415 | DENILDO MARINHO MEDEIROS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA PRESIDENTE KENNEDY, SÃO JOSÉ, SANTA LUZIA - PB, PARA FUNCIONAR O APOIO DO PSF DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009390 | 29/11/2022 | 1000.00 | 00079898122404 | MARIA DEUSA SOUZA DE MEDEIROS | LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS SITUADO Á RUA THEODOLO FERNANDES, TERREO, SÃO JOSE, PARA FUCIONAR O CAPS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 29/11/2022 | 1897.71 | 08090078000156 | ARMAZÉM ZEZÃO LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009333 | 29/11/2022 | 3108.66 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA - EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA; QSD-0508, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009335 | 29/11/2022 | 3247.96 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA - EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA; QFH-2213, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 29/11/2022 | 41.07 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO ANTIGO PRÉDIO ONDE FUCIONAVA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009379 | 29/11/2022 | 500.00 | 00034336346453 | RITA LEOPOLDINA DA NÓBREGA MACHADO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADA Á RUA PADRE IBIAPINA, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009382 | 29/11/2022 | 500.00 | 00025110578400 | AMELIA NOBREGA CABRAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MAJOR INÁCIO MACHADO, 123, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE SANTA LUZIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009343 | 29/11/2022 | 114.47 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O CREAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009346 | 29/11/2022 | 970.00 | 00007787369469 | KELYANE MAGNA DA ROCHA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS, Á PESSOA DE KELYANE MAGNA DA ROCHA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 589. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009347 | 29/11/2022 | 103.00 | 00010953150488 | JOANA DARC FERNANDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO REFERENTE A QUITAÇÃO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO, Á PESSOA DE JOANA D´ARC FERNANDES DA SILVA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 803. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009350 | 29/11/2022 | 250.00 | 00012127146441 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, Á PESSOA DE FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 430. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 29/11/2022 | 300.00 | 00006253429418 | LUCIENE ALVES SOARES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009352 | 29/11/2022 | 250.00 | 00073939820482 | MARIA DO CARMO SANTOS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009353 | 29/11/2022 | 300.00 | 00002242541463 | JOÃO BOSCO DE SOUZA DUDA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009354 | 29/11/2022 | 300.00 | 00006248676410 | MARIA SALETE MACEDO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009355 | 29/11/2022 | 300.00 | 00004488925456 | JOSELMA ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009356 | 29/11/2022 | 300.00 | 00010009912452 | JESSICA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009358 | 29/11/2022 | 300.00 | 00011679130439 | JOELSON PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO A SRª AMELIA PEREIRA DA SILVA MEDEIROS, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009359 | 29/11/2022 | 200.00 | 00001098264428 | RAQUEL ARAÚJO CAVALCANTE LIMA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009360 | 29/11/2022 | 300.00 | 00002534027433 | ELZA LUCENA DA NOBREGA GUIMARAES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009361 | 29/11/2022 | 250.00 | 00004406049401 | EDIVANIA PEREIRA CHAVES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009362 | 29/11/2022 | 220.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009363 | 29/11/2022 | 300.00 | 00005121831471 | FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS COELHO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009364 | 29/11/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 24970-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009365 | 29/11/2022 | 230.00 | 00007687936450 | LUZIVALDA OLIVEIRA FERREIRA DANTAS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009366 | 29/11/2022 | 100.00 | 00038311490899 | POLIANA DA SILVA TORRES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO A SR FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009368 | 29/11/2022 | 300.00 | 00011263390404 | GUILHERME ISNARD DE SOUZA CRUZ | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO A SRª ROSILENE AVELINO DE SOUZA, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 29/11/2022 | 300.00 | 00013186943450 | FERNANDA KELLY PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRª MARILENE ALVES DOS SANTOS, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009370 | 29/11/2022 | 300.00 | 00010010100431 | ANA VALESKA INOCÊNCIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009371 | 29/11/2022 | 300.00 | 00008932012431 | HILDA NORBERTO DE ASSIS NETA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009372 | 29/11/2022 | 250.00 | 00071545254443 | NATALIA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONF. CADASTRO Nº 617, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009373 | 29/11/2022 | 150.00 | 00025650022895 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONF. CADASTRO Nº 635, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009375 | 29/11/2022 | 300.00 | 00004827470480 | LUCIANA DE ABREU DANTAS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009380 | 29/11/2022 | 1400.00 | 00003158511479 | PETRONIO JOSÉ NÓBREGA DAMASCENO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA BRAZ MASCENA PARA FUNCIONAR O CREAS/PAEFI, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009381 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00008331435494 | LEIDYANE EUGENIO DOS SANTOS | SERVIÇO COMO OFICINEIRA DE CANTO PRESTADO A GRUPOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0009331 | 29/11/2022 | 48199.00 | 20953509000166 | MARCA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | SERVIÇO DE EQUIPAMENTO DE SOM DE GRANDE PORTE; LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE; SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE 260 KVA (CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURA PARA AS FESTIVIDADES DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, DOS SEUS 151 ANOS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0009421 | 30/11/2022 | 3600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | LOCAÇÃO DE 20 SANITÁRIOS QUÍMICOS, DESTINADOS AO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA 2022, REALIZADO NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PREGÃO Nº 00014/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009406 | 30/11/2022 | 1200.00 | 00049934902400 | FRANCISCA MARTA DA SILVA | SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO NO CURSO DE CORTE E CONSTURA NUM TOTAL DE 88 HORAS DE AULA, PRESTADO A GRUPOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO PROGRAMA SCFV - CRAS DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, EM NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 30/11/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009419 | 30/11/2022 | 410.00 | 00004200231433 | MARIA OLIVIA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 9217, RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA PASSAGENS, Á PESSOA DE MARIA OLIVIA DOS SANTOS. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 798. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 30/11/2022 | 262.00 | 00002073584438 | MARIA DE FÁTIMA SILVA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA ESTADIA, MEDICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR DO SENHOR: IVONALDO SILVA DE MEDEIROS, NA CASA DE RECUPERAÇÃO SANTA PAULINA, FILHO DA SENHORA: MARIA DE FATIMA SILVA DE MEDEIROS. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 220. FOI PAGO NA PESSOA DE: IVONE SILVA DE MEDEIROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009413 | 30/11/2022 | 348.00 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0009420 | 30/11/2022 | 4109.40 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | AQUISICÃO DE CESTA BÁSICA PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO 0018/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009391 | 30/11/2022 | 1350.00 | 00003212274417 | ROBERTO MARTINS DA SILVA | SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO, CORREÇÃO E MANUTENÇÃO NOS CILINDROS DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA: NQE-4B81, LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. EM NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009401 | 30/11/2022 | 2400.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | SERVIÇOS DE RODIZIO, CONSERTO E TROCA DE PNEUS, NAS MÁQUINAS: RETROESCAVADEIRA XGMC, MOTONIVELADORA 120K, PÁ CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA 416E, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009402 | 30/11/2022 | 660.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | SERVIÇOS DE RODIZIO, CONSERTO E TROCA DE PNEUS, NAS MÁQUINAS: TRATOR TL75E E TRATOR BUNDY, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009403 | 30/11/2022 | 1280.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | SERVIÇOS DE RODIZIO, CONSERTO E TROCA DE PNEUS, NOS VEÍCULOS: CAMINHÃO CAÇAMBA E CAMINHÃO PIPA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009414 | 30/11/2022 | 75.40 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009405 | 30/11/2022 | 6107.06 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009409 | 30/11/2022 | 3899.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - CDH - DI | LOCAÇÃO DE UM ANALISADOR DE BIOQUÍMICA PARA MÚLTIPLOS PARÂMETROS TOTALMENTE AUTOMATIZADOS EM ATENDIMENTO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISE CLÍNICA, LOCALIZADO NA POLICLÍNICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021, REFERENTE A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009392 | 30/11/2022 | 2030.00 | 36581845000165 | CLINICA MEDICA DE IMAGEM DE PATOS RR LTDA | SERVIÇOS REFERENTES A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001, ART. 2º LETRA A E RELAÇÃO DOS ATENDIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 30/11/2022 | 2410.00 | 36581845000165 | CLINICA MEDICA DE IMAGEM DE PATOS RR LTDA | SERVIÇOS REFERENTES A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001, ART. 2º LETRA A E RELAÇÃO DOS ATENDIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009398 | 30/11/2022 | 1340.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO/TROCA DE PNEUS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFT-3717, QFZ-1292, QSB-6169, QFN-1488, QSA-3949, QSJ-5C67 E QSJ-5E87, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009410 | 30/11/2022 | 1067.20 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009412 | 30/11/2022 | 99.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009395 | 30/11/2022 | 5033.07 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009396 | 30/11/2022 | 0.16 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009397 | 30/11/2022 | 3.90 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009400 | 30/11/2022 | 77.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 30/11/2022 | 1600.00 | 00080562418415 | Mª GORETTI ALVES DOS SANTOS | SERVIÇO DE BUFE, SERVINDO LANCHES E ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES DE MONTAGEM E ORGANIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, PRESTADO EM NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009408 | 30/11/2022 | 950.00 | 00004362473483 | KALINE NOBREGA DE MEDEIROS | SERVIÇO DE DECORAÇÃO COM ARRANJOS NATURAIS, PARA AS ATIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE SANTA LUZIA-PB, EM NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009416 | 30/11/2022 | 203.00 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009417 | 30/11/2022 | 593.47 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009422 | 30/11/2022 | 360.00 | 00039563200420 | IVALCI MASCENA DOS SANTOS | DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO: IVALCI MASCENA DOS SANTOS, DESIGNADO A PRESTAÇÃO DE CONTAS: INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA (RG) CTPS MINISTÉRIO DO TRABALHO, EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 28/11/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009394 | 30/11/2022 | 1000.00 | 04098939000191 | PAROQUIA SANTA LUZIA | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE PARCERIA E COOPERAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB E 6ª GERÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE PATOS-PB, NO VALOR DE CONTRAPARTIDA FINANCEIRA NO VALOR DE 1.000,00, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DE PRÉDIO PERTECENTE A PAROQUIA DE SANTA LUZIA-PB, QUE ESTAR SENDO UTILIZADO PELOS ALUNOS DA ESCOLA PADRE JERÔNIMO LAUWEN, DE FORMA PROVISÓRIA ENQUANTO DURAR A REFORMA DA REFERIDA ESCOLA. REF. A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009399 | 30/11/2022 | 2720.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | SERVIÇOS DE RODIZIO, CONSERTO E TROCA DE PNEUS, NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGG-8F38, OFB-3679, OFB-7390, OGC-6619, OGB-2830, QSJ-5E27 E QSK-6D53, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009404 | 30/11/2022 | 1120.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | SERVIÇOS DE RODIZIO, CONSERTO E TROCA DE PNEUS, NOS VEÍCULOS DE PLACAS: MMV-6154, QSK-2J54, OGE-1H27 E OFG-3443, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009411 | 30/11/2022 | 2215.60 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009418 | 30/11/2022 | 185.60 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009448 | 01/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009452 | 01/12/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009437 | 01/12/2022 | 896.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM | CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009461 | 01/12/2022 | 240.00 | 00004138639489 | EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA | DIÁRIA REFERENTE A UMA VIAGEM REALIZADA PELO MOTORISTA: EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2022, A CIDADE DE NATAL-RN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009428 | 01/12/2022 | 1680.01 | 24381901000139 | LECIONILDO MIGUEL DA SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAL (BARRA REDONDA MECANICA 8,00MM), DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009430 | 01/12/2022 | 899.99 | 24381901000139 | LECIONILDO MIGUEL DA SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAL (BARRA REDONDA MECANICA 11,50MM), DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009441 | 01/12/2022 | 200.00 | 00011859905420 | JUCICLEUDO DOS SANTOS NOBREGA | SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DO PARQUE DO FORRÓ NO CENTRO DA CIDADE, PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO DE SANTA LUZIA-PB, PRESTADO EM 22 DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009450 | 01/12/2022 | 950.00 | 00010492574480 | JEFFERSON DOS SANTOS DANTAS | SERVIÇO DE LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS NO CENTRO DA CIDADE, PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO DE SANTA LUZIA-PB, EM NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009451 | 01/12/2022 | 650.00 | 00008944516421 | ALDENIRA DOS SANTOS VILAR | SERVIÇO REFERENTE AO APOIO A LIMPEZA NO PARQUE DO FORRÓ, NOS DIAS 23 A 26 DE NOVEMBRO/2022, NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS 151 ANOS DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0009453 | 01/12/2022 | 1808.75 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PREGÃO Nº 0002/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0009455 | 01/12/2022 | 3501.95 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PREGÃO Nº 0003/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0009457 | 01/12/2022 | 2806.50 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PREGÃO Nº 0003/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009424 | 01/12/2022 | 1000.00 | 00002014177406 | LUZIA DARC DE MEDEIROS LUCENA | CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº 0801673-13.2020.8.15.0321 DE ADUMILANDIA NASCIMENTO, DEPOSITADO ATRAVÉS DE DJO EM FAVOR DA ADVOGADA: LUZIA DARC DE MEDEIROS LUCENA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO, PARCELA 04/04. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009425 | 01/12/2022 | 4592.30 | 00005912647498 | JOÃO PAULO DE MORAIS PEREIRA | SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: JOÃO PAULO DE MORAIS PEREIRA, CONFORME PROCESSO Nº 0800346-67.2019.8.15.0321, DEPÓSITADO ATRAVÉS DE DJO EM FAVOR DO AUTOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, PARCELA ÚNICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009426 | 01/12/2022 | 918.46 | 00002395503401 | DAMIÃO GUIMARAES LEITE | CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº 0800346-67.2019.8.15.0321 DE JOÃO PAULO DE MORAIS PEREIRA, DEPOSITADO ATRAVÉS DE DJO EM FAVOR DO ADVOGADO: DAMIÃO GUIMARAES LEITE, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO, PARCELA ÚNICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009429 | 01/12/2022 | 1000.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA RIBEIRO 01024162494 | SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, ADEQUAÇÃO DAS RUBRICAS E TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES DA FOLHA PARA O E-SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 01/12/2022 | 70.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009456 | 01/12/2022 | 48.18 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009432 | 01/12/2022 | 45.17 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009467 | 01/12/2022 | 330.00 | 00053141318468 | PEDRO VIANA DANTAS | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUGUEL, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO/2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009471 | 01/12/2022 | 5000.00 | 34332949000100 | DUARTE & DUARTE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ORTOPEDIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009433 | 01/12/2022 | 45.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF V, DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009434 | 01/12/2022 | 150.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009438 | 01/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF II, DO CENTRO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JUNHO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009439 | 01/12/2022 | 613.17 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF II, DO CENTRO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009442 | 01/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF IV, DO BAIRRO FREI DAMIÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009447 | 01/12/2022 | 91.55 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF VI, DO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 01/12/2022 | 11.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624011-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009459 | 01/12/2022 | 873.10 | 00009537014410 | ITALO CARDOSO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO PMAQ DO SERVIDOR LOTADO NO C.E.O., DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0009460 | 01/12/2022 | 3306.28 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER SOLICITAÇÃO FEITA PELA FARMÁCIA BÁSICA/DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE NA PRÓPRIA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009427 | 01/12/2022 | 800.00 | 00003291972406 | ALZEMAR ALVES DA SILVA | SERVIÇO DE CONSERTO E REVISÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE POÇOS NAS COMUNIDADES: SACO DOS MOISES, TALHADO E RIACHO DO FOGO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009436 | 01/12/2022 | 4021.55 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO TRATOR NH TL 2006, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009462 | 01/12/2022 | 850.00 | 00012534624458 | JOELSON SILVA DE SOUZA | SERVIÇO DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DA PINTURA GERAL, DO REVESTIMENTO EM REBOCO DE PAREDES REALIZADO NA ESCOLA QUILOMBOLA DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, PARA O II FESTIVAL QUILOMBOLA, PRESTADO EM NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009464 | 01/12/2022 | 2280.36 | 03518732018456 | HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS QUANDO DA REVISÃO DE 40.000KM EM AUTORIZADA, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: RLU-5I57, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 01/12/2022 | 1118.36 | 03518732018456 | HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA | SERVIÇOS RELATIVO A REVISÃO DE 40.000KM EM AUTORIZADA DO VEÍCULO DE PLACA: RLU-5I57, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009469 | 01/12/2022 | 89.99 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO A EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DA PARAÍBA - EMATER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009470 | 01/12/2022 | 70.31 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO A EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DA PARAÍBA - EMATER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009449 | 01/12/2022 | 45.17 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 01/12/2022 | 1212.00 | 00002966532416 | JOSE SIDNEY DE ALMEIDA | SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRO DE MÚSICA PRESTADO A GRUPOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. EM NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009444 | 01/12/2022 | 91.95 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O CREAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009445 | 01/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O CREAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009446 | 01/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O CREAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009454 | 01/12/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 24970-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009465 | 01/12/2022 | 1800.00 | 00091094364487 | EDNA MARIA DA NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO REFERENTE A EXAME MÉDICO, Á PESSOA DE EDNA MARIA DA NÓBREGA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 515. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009435 | 01/12/2022 | 1200.00 | 00008724344435 | JOSE AIRTON DE MEDEIROS | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DA PINTURA GERAL, DO REVESTIMENTO EM REBOCO DE PAREDES E AJUSTES NO TELHADO E PISO, REALIZADO NA ESCOLA QUILOMBOLA DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, PARA O II FESTIVAL QUILOMBOLA, REF. A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009443 | 01/12/2022 | 900.00 | 00061831689472 | SEVERINO SILVA DO NASCIMENTO | SERVIÇO DE PINTURA, LIMPEZA E RETOQUES, REALIZADOS NA ESCOLA QUILOMBOLA DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, PARA O II FESTIVAL QUILOMBOLA, REF. A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009463 | 01/12/2022 | 800.00 | 00008771655484 | GIOVANNI MEDEIROS DOS SANTOS | SERVIÇO DE APOIO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO AVIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO DE SANTA LUZIA-PB E O II FESTIVAL QUILOMBOLA, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, EM NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009468 | 01/12/2022 | 800.00 | 00009921037463 | LUZIA LAYANNE NOBREGA DA SILVA | SERVIÇO DE APOIO NA LOGISTICA NA MONTAGEM E TRABALHOS NOS CAMARINS DAS BANDAS, DURANTE AS APRESENTAÇÕES ARTISTICAS NO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 02/12/2022 | 280.00 | 00049934627434 | JOSE PAULINO DA NOBREGA | SERVIÇO DE APOIO NOS CAMARINS DO PARQUE DO FORRÓ, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO DE SANTA LUZIA, PRESTADO EM 24 DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009526 | 02/12/2022 | 1100.00 | 00010584377479 | RAFAEL ANDERSON DE LIMA FIGUEIREDO | SERVIÇO DE APOIO COMO PRODUTOR DE PALCO NO EVENTO DO ANIVERSÁRIO DE 151 ANOS DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, REALIZADO NO PARQUE DO FORRÓ, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2022, EM NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009531 | 02/12/2022 | 550.00 | 00008606522465 | GILLIAMO BERGSON DE MEDEIROS VILAR E SILVA | SERVIÇO DE LOCUÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO DE SANTA LUZIA-PB, PRESTADO NO PERÍODO DE 23 A 27 DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009484 | 02/12/2022 | 3235.27 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CASA DA FAMÍLIA E CREAS PAEFI. NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009485 | 02/12/2022 | 8612.55 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, CASA DA FAMÍLIA E CREAS PAEFI. NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009499 | 02/12/2022 | 1300.00 | 00070611087464 | KAELISON SEBASTIÃO DOS SANTOS NOGUEIRA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, Á PESSOA DE MARLENE LUIZ DOS SANTOS, COM SUA FILHA INGRID CAROLINA DOS SANTOS OLIVEIRA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 633. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. FOI PAGO NO MOME DE KAELISON SEBASTIÃO DOS SANTOS NOGUEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009530 | 02/12/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009492 | 02/12/2022 | 200.00 | 00015408230406 | JOACI FRANCISCO DOS SANTOS | SERVIÇO DE CONSERTO DE 04 MÁQUINAS DE COSTURA, PERTECENTES A ASSOCIAÇÃO DAS COSTUREIRAS, CEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009500 | 02/12/2022 | 1100.00 | 00017101402402 | JOSÉ RICHARD MEDEIROS GOMES | SERVIÇO DE LIMPEZA COM CAPINAGEM, NAS IMEDIAÇÕES DOS PRÉDIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST~ENCIA SOCIAL, EM NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009516 | 02/12/2022 | 700.00 | 00012160055409 | ABNNER RUBENA FREITAS DE LIMA | COBERTURA FOTOGRÁFICA, EDIÇÃO DE IMAGENS E CRIAÇÃO DE VIDEOS PARA CASAMENTO COMUNITÁRIO EM SANTA LUZIA-PB, PRESTADO EM 05 DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 02/12/2022 | 455.00 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | SERVIÇO REFERENTE A RECARGAS TELEFONICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009495 | 02/12/2022 | 3055.60 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A IMPL AGRIC TRITUR, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009496 | 02/12/2022 | 3532.80 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA CAT 416E, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0009497 | 02/12/2022 | 3918.97 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | SERVIÇO DE SOLDA ELÉTRICA; SERVIÇO DE SOLDA DE OXIGÊNIO; SERVIÇO MECÂNICOS EM EIXOS/BALANÇAS; ENTRE OUTROS, DESTINADOS A IMPL AGRICOLA TRITURADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009522 | 02/12/2022 | 2400.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | SERVIÇOS DE RODIZIO, CONSERTO E TROCA DE PNEUS, NAS MÁQUINAS: RETROESCAVADEIRA XGMC, MOTONIVELADORA 120K, PÁ CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA 416E, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009523 | 02/12/2022 | 660.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | SERVIÇOS DE RODIZIO, CONSERTO E TROCA DE PNEUS, NAS MÁQUINAS: TRATOR TL75E E TRATOR BUNDY, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009525 | 02/12/2022 | 1280.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | SERVIÇOS DE RODIZIO, CONSERTO E TROCA DE PNEUS, NOS VEÍCULOS: CAMINHÃO CAÇAMBA E CAMINHÃO PIPA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009472 | 02/12/2022 | 45831.54 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, POLICLÍNICA, CEO, MÉDICOS, ENFERMEIROS, ODONTÓLOGOS, AUXILIARES, NASF, AGENTES COMUNITÁRIOS, SAMU E CAPS. NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009473 | 02/12/2022 | 122007.13 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, POLICLÍNICA, CEO, MÉDICOS, ENFERMEIROS, ODONTÓLOGOS, AUXILIARES, NASF, AGENTES COMUNITÁRIOS, SAMU E CAPS. NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 02/12/2022 | 221.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009493 | 02/12/2022 | 397.23 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O CAPS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0009508 | 02/12/2022 | 6413.95 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER SOLICITAÇÃO FEITA PELA FARMÁCIA BÁSICA/DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE NA PRÓPRIA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0009509 | 02/12/2022 | 27562.35 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER SOLICITAÇÃO FEITA PELA FARMÁCIA BÁSICA/DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE NA PRÓPRIA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 02/12/2022 | 20340.81 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS. NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009475 | 02/12/2022 | 54148.80 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS. NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009490 | 02/12/2022 | 1019.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009501 | 02/12/2022 | 210.00 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | SERVIÇO REFERENTE A RECARGAS DE RELEFONICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009506 | 02/12/2022 | 130.00 | 11372474000180 | CRISPIM & REMIGIO FARMACEUTICA LTDA. | SERVIÇO FARMACÊUTICO (MEDICAMENTO - FORMULA MANIPULADA) FORNECIDO EM BENEFÍCIO DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO: LUZINETE HORÁCIO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009514 | 02/12/2022 | 1280.00 | 00079979661453 | ABIMAEL DE OLIVEIRA SOUZA | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL, PRESTADO EM VEÍCULO PRÓPRIO VAN PLACA: KOB-1C34, A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 28 A 30 DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009517 | 02/12/2022 | 1340.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO/TROCA DE PNEUS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFT-3717, QFZ-1292, QSB-6169, QFN-1488, QSA-3949, QSJ-5C67 E QSJ-5E87, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009519 | 02/12/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009486 | 02/12/2022 | 40166.10 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, DIVERSAS SECRETARIAS - FPM. NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009487 | 02/12/2022 | 106925.29 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, DIVERSAS SECRETARIAS - FPM. NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009502 | 02/12/2022 | 131.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009503 | 02/12/2022 | 131.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 02/12/2022 | 121.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0009505 | 02/12/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME PREGÃO 0003/2021. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009507 | 02/12/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 1046-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009510 | 02/12/2022 | 99.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009511 | 02/12/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5127-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009513 | 02/12/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 7769-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009518 | 02/12/2022 | 70.00 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | SERVIÇO REFERENTE A RECARGAS TELEFONICOS PARA ATENDER AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009535 | 02/12/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 283142-2, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009536 | 02/12/2022 | 414.80 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009494 | 02/12/2022 | 289.94 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009498 | 02/12/2022 | 2650.00 | 32050952000106 | RITA MARIA DA NOBREGA SANTOS - SERRALHARIA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0009528 | 02/12/2022 | 14329.90 | 04315234000189 | PREMOL INDUSTRIA E COM DE PREMOLDADOS LTDA | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0003/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0009529 | 02/12/2022 | 14650.00 | 04315234000189 | PREMOL INDUSTRIA E COM DE PREMOLDADOS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0002/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Turi | MANUTENÇÃO DO SETOR DE JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009488 | 02/12/2022 | 2293.00 | 36342832000133 | MEDEIROS & FERNANDES ARTIGOS ESPORTIVOS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DA DIRETORIA DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Turi | MANUTENÇÃO DO SETOR DE JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009489 | 02/12/2022 | 2384.00 | 36342832000133 | MEDEIROS & FERNANDES ARTIGOS ESPORTIVOS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE UTILIZADO, PARA A PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009515 | 02/12/2022 | 3472.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DESTINADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA 8671-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009532 | 02/12/2022 | 1500.00 | 31722174000191 | MARCONDES ARAUJO DE MEDEIROS 69075530404 | CONTRIBUIÇÃO PARA LOCAÇÃO DO TRANSPORTE PARA UMA EXCUSSÃO DA TURMA DO 9º ANO DA ESCOLA ESTADUAL COÊLHO LISBOA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. PAGAMENTO REALIZADO NA CONTA DE: ROBERTHA ARAUJO A LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009476 | 02/12/2022 | 1133.82 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, EDUCAÇÃO MDE. NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009477 | 02/12/2022 | 3018.33 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, EDUCAÇÃO MDE. NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009478 | 02/12/2022 | 7645.23 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CULTURA. NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009479 | 02/12/2022 | 20352.17 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, CULTURA. NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009480 | 02/12/2022 | 16080.36 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 30% E CRECHE 30%. NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009481 | 02/12/2022 | 42807.17 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, FUNDEB 30% E CRECHE 30%. NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 02/12/2022 | 55599.57 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 70% E CRECHE 70%. NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009483 | 02/12/2022 | 148010.38 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, FUNDEB 70% E CRECHE 70%. NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009520 | 02/12/2022 | 2720.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | SERVIÇOS DE RODIZIO, CONSERTO E TROCA DE PNEUS, NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGG-8F38, OFB-3679, OFB-7390, OGC-6619, OGB-2830, QSJ-5E27 E QSK-6D53, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009524 | 02/12/2022 | 6.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009527 | 02/12/2022 | 1120.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | SERVIÇOS DE RODIZIO, CONSERTO E TROCA DE PNEUS, NOS VEÍCULOS DE PLACAS: MMV-6154, QSK-2J54, OGE-1H27 E OFG-3443, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009533 | 02/12/2022 | 151.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Escola Ativa | Melhoria de Infraestrutura das Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0009534 | 02/12/2022 | 206208.71 | 09603358000183 | EJAL ENGENHARIA LTDA | SERVIÇOS REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO PARA DAR CONTINUIDADE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA DE 12 SALAS PADRÃO FNDE NA ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONF. TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 202002870-1/FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2022 E CONTRATO Nº 0131/2022. | 00012022 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009537 | 05/12/2022 | 695.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PECAS - BOSCO DIESEL | SERVIÇO EM RECUPERAÇÃO DE CILINDRO E CALHAS DE ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009562 | 05/12/2022 | 4866.64 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: ÔNIBUS ESCOLAR QSE1039, EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009563 | 05/12/2022 | 1161.01 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: IVECO ÔNIBUS ESCOLAR OFB8F38, EDUCAÇÃO TE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009564 | 05/12/2022 | 2741.13 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VOLARI ÔNIBUS ESCOLAR OGG7668, EDUCAÇÃO TE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009565 | 05/12/2022 | 2818.95 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VOLKSWAGEM ÔNIBUS OFG3443, EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009566 | 05/12/2022 | 3319.61 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: ÔNIBUS ESCOLAR QSK2J54, EDUCAÇÃO TE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009567 | 05/12/2022 | 1608.69 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VOLARI ÔNIBUS ESCOLAR OGB2830, EDUCAÇÃO TE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009568 | 05/12/2022 | 1784.12 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VOLARI ÔNIBUS ESCOLAR OGC6619, EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009569 | 05/12/2022 | 2258.86 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: ÔNIBUS ESCOLAR QSK6D53, EDUCAÇÃO TE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009570 | 05/12/2022 | 5092.63 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VOLKSWAGEM ÔNIBUS MOW9873, EDUCAÇÃO TE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009571 | 05/12/2022 | 10066.82 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: MERCEDES ÔNIBUS ESCOLAR MMV6I54, EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009583 | 05/12/2022 | 733.76 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: JEEP COMPASS RLS2D98, GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0009553 | 05/12/2022 | 6837.50 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0002/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0009554 | 05/12/2022 | 10656.80 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0003/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0009555 | 05/12/2022 | 7036.60 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0003/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009548 | 05/12/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009552 | 05/12/2022 | 864.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009556 | 05/12/2022 | 787.64 | 00007965313405 | WELLINGTON SOUZA SILVA | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DO IR COBRADO A MAIOR DO SERVIDOR: WELLINGTON SOUZA SILVA, LOTADO NA FOLHA DO SAMU CONTRATADO, DESTE MUNICÍPIO, REGULARIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009557 | 05/12/2022 | 1038.11 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: FURGÃO SAMU OFZ1292, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009558 | 05/12/2022 | 2273.31 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: MERCEDES AMBULÂNCIA SAMU QSJ0D25, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009559 | 05/12/2022 | 2010.35 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: FURGÃO SAMU QSA3J49, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009560 | 05/12/2022 | 4091.25 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: FURGÃO SAMU QFN1E88, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009561 | 05/12/2022 | 5075.03 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VAN QSB6B69, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0009540 | 05/12/2022 | 8217.20 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER SOLICITAÇÃO FEITA PELA FARMÁCIA BÁSICA/DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE NA PRÓPRIA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0009541 | 05/12/2022 | 47121.06 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER SOLICITAÇÃO FEITA PELA FARMÁCIA BÁSICA/DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE NA PRÓPRIA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009542 | 05/12/2022 | 1144.33 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009544 | 05/12/2022 | 1110.83 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009545 | 05/12/2022 | 1058.94 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009550 | 05/12/2022 | 1483.70 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ESF´S, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0009551 | 05/12/2022 | 1092.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITAL | FORNECIMENTO DE INSUMO DE LABORATÓRIO DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0012/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009572 | 05/12/2022 | 3683.09 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: CAMINHÃO BAÚ HYUNDAI RLU5i57, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009573 | 05/12/2022 | 3350.78 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: CAMINHÃO PIPA OGF3167, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009574 | 05/12/2022 | 2518.11 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: TRATOR 2002 TL75, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009575 | 05/12/2022 | 2405.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: PÁ CARREGADEIRA H740, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009576 | 05/12/2022 | 2360.36 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: MOTONIVELADORA 120K, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009577 | 05/12/2022 | 1664.31 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: PÁ CARREGADEIRA HL740 9S LW300 XCMG, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009578 | 05/12/2022 | 1543.32 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA XT870BR1 XCMG, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009579 | 05/12/2022 | 1426.10 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: TRATOR BUDNY 7540S, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009580 | 05/12/2022 | 1410.94 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: TRATOR 2006 TL75, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009581 | 05/12/2022 | 1360.16 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: TRATOR BUDNY 10540B, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009582 | 05/12/2022 | 1349.65 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA 416E, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009546 | 05/12/2022 | 1002.50 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SOPÃO I, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009547 | 05/12/2022 | 1355.70 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SOPÃO II, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009538 | 05/12/2022 | 600.00 | 00007612964414 | ANA RAQUEL ABDON DOS SANTOS | DIÁRIA A SERVIDORA: ANA RAQUEL ABDON DOS SANTOS, COM CUSTO DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO, PARA PARTICIPAR DO II FÓRUM DES GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAÍBA, QUE SERÁ NO AUDITÓRIO DA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU, NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 05/12/2022 | 1600.00 | 00055199992449 | TEREZINHA MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, Á PESSOA DE TEREZINHA MARIA DA SILVA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 693. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009543 | 05/12/2022 | 1376.65 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009549 | 05/12/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009585 | 06/12/2022 | 7856.50 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009602 | 06/12/2022 | 1700.03 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009594 | 06/12/2022 | 3137.50 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009603 | 06/12/2022 | 16492.90 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009604 | 06/12/2022 | 7737.50 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0009607 | 06/12/2022 | 5479.20 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | AQUISICÃO DE CESTA BÁSICA PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO 0018/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009646 | 06/12/2022 | 155.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES ESPECÍFICOS, DESTINADO AO VEÍCULO: CITROEN QSA6154, ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009647 | 06/12/2022 | 510.06 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: CITROEN QSA6154, ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009648 | 06/12/2022 | 2726.72 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: GOL QFH2213, ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009649 | 06/12/2022 | 3670.48 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: GOL QSD0508, ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009650 | 06/12/2022 | 2233.43 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: SPIN RLQ3F39, ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009588 | 06/12/2022 | 10979.35 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009589 | 06/12/2022 | 6140.00 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009645 | 06/12/2022 | 624.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES ESPECÍFICOS, DESTINADOS AO VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA 416E, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009654 | 06/12/2022 | 104.84 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: YAMAHA OFH1808, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009591 | 06/12/2022 | 1540.00 | 44888234000192 | JOAO VITOR GOMES DANTAS 08574616486 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA TENDA 6X6 E 20 CADEIRAS DE PLÁSTICO PARA UBS DO BAIRRO: FREI DAMIÃO, NO PERÍODO 01/11/2022 A 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009592 | 06/12/2022 | 1760.00 | 44888234000192 | JOAO VITOR GOMES DANTAS 08574616486 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA TENDA 6X6 E 30 CADEIRAS DE PLÁSTICO DESTINADO A POLICLINICA DR. KIVAL, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009593 | 06/12/2022 | 660.00 | 44888234000192 | JOAO VITOR GOMES DANTAS 08574616486 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 30 CADEIRAS DE PLÁSTICO PARA UBS DO BAIRRO: ANTONIO BENTO, REF. A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009612 | 06/12/2022 | 58039.69 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 06/12/2022 | 240.00 | 00004896713494 | SEVERINO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR | DIÁRIA AO MOTORISTA: SEVERINO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR, O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, O PACIENTE SAMUEL, PARA CONSULTA NO HOSPITAL OSVALDO CRUZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009600 | 06/12/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009627 | 06/12/2022 | 20.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES ESPECÍFICOS, DESTINADA AO VEÍCULO: RENAULT KWID QSJ5E27, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009628 | 06/12/2022 | 225.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES ESPECÍFICOS, DESTINADA AO VEÍCULO: ARGO RLV1J76, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009629 | 06/12/2022 | 593.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES ESPECÍFICOS, DESTINADA AO VEÍCULO: FURGÃO SAMU QFN1E88, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009630 | 06/12/2022 | 2801.64 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: RENAULT KWID QSJ5E27, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009631 | 06/12/2022 | 3801.87 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: ARGO RLV1J76, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009632 | 06/12/2022 | 2562.25 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: ARGO RLW2D16, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009633 | 06/12/2022 | 3488.95 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: ARGO RLV2A16, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009634 | 06/12/2022 | 2331.84 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: ARGO QFN5D22, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009635 | 06/12/2022 | 3035.55 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: RENAULT KWID QSJ5C67, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009636 | 06/12/2022 | 2651.15 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: RENAULT KWID QSJ5E87, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009637 | 06/12/2022 | 2220.60 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: OROCH RLX4G87, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009638 | 06/12/2022 | 3428.72 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: SPIN QFT3717, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009639 | 06/12/2022 | 1102.47 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: PRISMA OGF1866, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009640 | 06/12/2022 | 968.84 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: PRISMA OGF1866, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009641 | 06/12/2022 | 3440.26 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: PRISMA OGF1866, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009642 | 06/12/2022 | 965.34 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: FIAT AMBULÂNCIA RLQ9F78, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009643 | 06/12/2022 | 44.06 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: YAMAHA OGE9027, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009644 | 06/12/2022 | 100.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: HONDA FAN MOK2054, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009590 | 06/12/2022 | 1890.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA - ME | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO Á COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS Á ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009596 | 06/12/2022 | 110.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 06/12/2022 | 685.82 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009617 | 06/12/2022 | 26705.31 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009619 | 06/12/2022 | 11897.12 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0009595 | 06/12/2022 | 36148.00 | 04315234000189 | PREMOL INDUSTRIA E COM DE PREMOLDADOS LTDA | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0003/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009597 | 06/12/2022 | 33016.10 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009599 | 06/12/2022 | 7935.00 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0009608 | 06/12/2022 | 13709.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0003/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0009609 | 06/12/2022 | 8210.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0003/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0009610 | 06/12/2022 | 4935.20 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0003/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0009611 | 06/12/2022 | 4700.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0003/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0009613 | 06/12/2022 | 9870.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0003/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0009614 | 06/12/2022 | 4990.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0003/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0009615 | 06/12/2022 | 3042.20 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0003/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0009616 | 06/12/2022 | 18945.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0003/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0009618 | 06/12/2022 | 3397.30 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0003/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0009620 | 06/12/2022 | 10627.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0002/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0009621 | 06/12/2022 | 6055.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0002/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009655 | 06/12/2022 | 693.75 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: FIAT UNO MOT1425, SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009656 | 06/12/2022 | 2020.80 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: RANGER CABINE SIMPLES OGG8F38, SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009584 | 06/12/2022 | 4035.40 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009605 | 06/12/2022 | 6118.05 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009606 | 06/12/2022 | 9347.50 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009651 | 06/12/2022 | 1189.22 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: KOMBI NQH8896, GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009652 | 06/12/2022 | 72.06 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: MOTO NEGO QFN0C75, GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009653 | 06/12/2022 | 100.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: MOTO TRIBUTOS NQB7144, GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009586 | 06/12/2022 | 23198.96 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009587 | 06/12/2022 | 4447.50 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - COMISSIONADOS, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009622 | 06/12/2022 | 1879.75 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES ESPECÍFICOS, DESTINADO AO VEÍCULO: VOLARI ÔNIBUS ESCOLAR OGC6619, EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009623 | 06/12/2022 | 124.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES ESPECÍFICOS, DESTINADO AO VEÍCULO: KOMBI OFB7390, EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009624 | 06/12/2022 | 35.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES ESPECÍFICOS, DESTINADO AO VEÍCULO: MERCEDES ÔNIBUS ESCOLAR MMV6I54, EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009625 | 06/12/2022 | 1438.59 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: OROCH RLU8H56, EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009626 | 06/12/2022 | 1037.99 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: KOMBI OFB7390, EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Escola Ativa | Melhoria de Infraestrutura das Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0009657 | 06/12/2022 | 45990.00 | 29955518000160 | SL DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELLI | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTOS) CONJUNTOS DE CARTEIRAS UNIVERSITARIAS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7618, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009659 | 07/12/2022 | 18109.72 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 70%, DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009660 | 07/12/2022 | 6624.97 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 30% DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 07/12/2022 | 3216.78 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009663 | 07/12/2022 | 15608.53 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009673 | 07/12/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009681 | 07/12/2022 | 4690.00 | 12704516000104 | REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA - EPP | SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEU 750-16, RECAUCHUTAGEM DE PNEU 275/80R22,5 DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Mantenção do FUNDEB 30% - Complementação do VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009690 | 07/12/2022 | 43869.31 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 30%, DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Mantenção do FUNDEB 70% - Complementação do VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009691 | 07/12/2022 | 156243.14 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009667 | 07/12/2022 | 4305.00 | 11730146000109 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA - COLORAL ARTS E SERVICES | SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA CARROS E APLICAÇÃO, FAIXAS PARA O ANIVERSÁRIO DA CIDADE (150 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA), PLACAS E ADESIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009668 | 07/12/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009671 | 07/12/2022 | 3861.10 | 11730146000109 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA - COLORAL ARTS E SERVICES | SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNERS E FAIXAS PARA A CORRIDA DA FOGUEIRA, CONFECÇÃO DE LONA PARA GRID COM ILHÓS PARA EVENTO JUNINOS 2022, ADESIVOS PARA ATENDER A DIRETORIA DE TRIBUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009676 | 07/12/2022 | 601.09 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009658 | 07/12/2022 | 780.00 | 26356398000197 | SEBASTIAO PEREIRA DO NASCIMENTO 13914697474 | SERVIÇOS DE LAVAGENS, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSJ-5E27, QSJ-5C67, QSJ-5E87, RLV-2A16, RLV-1J76, RLW-2D16, QFT-3H17, RLX-4G87 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009664 | 07/12/2022 | 120.00 | 00007364102442 | LEONARDO ANDRADE DA SILVA | DIÁRIA REFERENTE A UMA VIAGEM REALIZADO PELO MOTORISTA: LEONARDO ANDRADE DA SILVA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009666 | 07/12/2022 | 3584.00 | 11730146000109 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA - COLORAL ARTS E SERVICES | SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA CARROS, FAIXAS E BANNERS PARA CAMPANHAS DA SAÚDE (OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL), FAIXAS PARA CAMPANHA EDUCATIVA DE VACINAÇÃO ANTIRABICA DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009670 | 07/12/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009680 | 07/12/2022 | 42042.71 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009682 | 07/12/2022 | 17516.25 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009669 | 07/12/2022 | 13691.80 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ODONTÓLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009672 | 07/12/2022 | 17996.42 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA POLICLINICA - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009674 | 07/12/2022 | 6349.71 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA POLICLINICA - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009677 | 07/12/2022 | 1289.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MED | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009678 | 07/12/2022 | 16213.22 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 07/12/2022 | 747.19 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009683 | 07/12/2022 | 20318.68 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009684 | 07/12/2022 | 1822.50 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009685 | 07/12/2022 | 9193.80 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009686 | 07/12/2022 | 22394.57 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE - AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 07/12/2022 | 5995.81 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009688 | 07/12/2022 | 5546.81 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | VENCIMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009689 | 07/12/2022 | 1085.00 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS (COMISSIONADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009665 | 07/12/2022 | 1750.00 | 11730146000109 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA - COLORAL ARTS E SERVICES | SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXA PARA A FESTA DOS IDOSOS (ANOS 60), FAIXAS E BANNERS COM ACABAMENTO EM MADEIRA DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009675 | 07/12/2022 | 540.00 | 26356398000197 | SEBASTIAO PEREIRA DO NASCIMENTO 13914697474 | SERVIÇOS DE LAVAGENS, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFH-2213, QSD-0508, RLQ-3F39, QSA-6154 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009662 | 07/12/2022 | 370.00 | 00091095018434 | ALCIONE ROZENO DE ARAUJO SILVA | SERVIÇO DE PINTURA EM ALVENARIA PARA EXPOSIÇÃO NO PRÉDIO DO MUSEU JEOVÁ BATISTA, NO PERÍODO DE 01/12/2022 Á 07/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0009710 | 08/12/2022 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0009725 | 08/12/2022 | 89.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO MUSEU, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009751 | 08/12/2022 | 1900.00 | 00070260468452 | JOSE FELIPE MEDEIROS CABRAL | SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS, FOTOS E VÍDEOS DURANTE O EVENTO ALUSIVOS AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SANTA LUZIA-PB, PRESTADO EM NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0009709 | 08/12/2022 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0009716 | 08/12/2022 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0009721 | 08/12/2022 | 97.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0009744 | 08/12/2022 | 594.44 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0009692 | 08/12/2022 | 4109.40 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | AQUISICÃO DE CESTA BÁSICA PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO 0018/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009696 | 08/12/2022 | 1924.90 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPÃO I, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009697 | 08/12/2022 | 2251.30 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPÃO II, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0009705 | 08/12/2022 | 89.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009712 | 08/12/2022 | 370.00 | 00041924363453 | JOSÉ NÓBREGA DE MEDEIROS | SERVIÇOS DE REVISÃO NO FOGÃO DO SOPÃO NO BAIRRO: SÃO SEBASTIÃO, REF. A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0009713 | 08/12/2022 | 97.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009735 | 08/12/2022 | 2335.65 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QSA-6154, LOTADO NO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009737 | 08/12/2022 | 2228.70 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: RLQ-3F39, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0009741 | 08/12/2022 | 594.44 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0009756 | 08/12/2022 | 1283.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO DE RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR, RECARGA DE TONER HP/BROTHER/ SAMSUNG ATÉ 200G E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 0025/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009765 | 08/12/2022 | 580.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009767 | 08/12/2022 | 813.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0009708 | 08/12/2022 | 89.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009748 | 08/12/2022 | 3500.00 | 00005359642424 | HUGO ARCOVERDE TEIXEIRA | SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO GERENCIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL, AMBOS COM AS REFERIDAS ART'S E PROTOCOLO DE ABERTURA DE AUTORIZAÇÃO PARA USO ALTERNATIVO DO SOLO, OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, PROCESSO 2022-001938, REF. A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009699 | 08/12/2022 | 655.52 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ESF´S, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0009706 | 08/12/2022 | 89.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0009707 | 08/12/2022 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0009718 | 08/12/2022 | 97.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A POLICLÍNICA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0009719 | 08/12/2022 | 534.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AOS ESF´S, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009720 | 08/12/2022 | 190.00 | 00011894501438 | TIAGO MEDEIROS COELHO | SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA VEICULAR DAS AMBULANCIAS DO SAMU DE PLACAS: QSA-3J49 E QFN-1E88, REF. A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0009723 | 08/12/2022 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0009740 | 08/12/2022 | 6020.00 | 29748768000120 | TEOGENES BARBOSA DANTAS DE SOUZA | SERVIÇO REFERENTE Á REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, PREGÃO Nº 0013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009742 | 08/12/2022 | 2640.00 | 38662574000106 | MARTA DE SOUZA PAIVA 25161890444 | SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO, BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM DO E-SUS EM SERVIDOR REMOTO LOCALIZADO NO BRASIL. REF. A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0009745 | 08/12/2022 | 594.44 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0009759 | 08/12/2022 | 559.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO REFERENTE A RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0025/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0009761 | 08/12/2022 | 1180.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO DE RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR E RECARGA DE TONER HP/BROTHER/SAMSUNG ATÉ 200G, DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0025/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0009762 | 08/12/2022 | 511.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO DE RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR E INSTALAÇÃO DE SISTEMA, DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0025/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009766 | 08/12/2022 | 638.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009768 | 08/12/2022 | 1067.80 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009769 | 08/12/2022 | 870.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ESF´S, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0009714 | 08/12/2022 | 99.90 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009728 | 08/12/2022 | 2808.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: RLW-2D16, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009729 | 08/12/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009730 | 08/12/2022 | 2970.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFT-3717, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009732 | 08/12/2022 | 1897.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QSJ-5C67, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009734 | 08/12/2022 | 2184.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QSJ-5E87, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009736 | 08/12/2022 | 2051.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QSJ-5E27, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009738 | 08/12/2022 | 480.00 | 00016471368496 | RAFAEL KEVIN DA SILVA COSTA | SERVIÇO DE LIMPEZA DE VEICULOS DE PLACAS: RLV-0H27, QSB-6B69, QFZ-1292 E QSJ-0D25, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0009746 | 08/12/2022 | 1188.88 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009764 | 08/12/2022 | 1067.80 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009698 | 08/12/2022 | 93.18 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0009702 | 08/12/2022 | 400.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0009717 | 08/12/2022 | 97.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009726 | 08/12/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009727 | 08/12/2022 | 10245.03 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 08/12/2022 | 827.08 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0009747 | 08/12/2022 | 1783.32 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 08/12/2022 | 6312.42 | 00092940722404 | GIVANILDO NOBREGA DOS SANTOS | SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: GIVANILDO NOBREGA DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO Nº 0800948-24.2020.8.15.0321, DEPÓSITADO ATRAVÉS DE DJO EM FAVOR DO AUTOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, PARCELA ÚNICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009752 | 08/12/2022 | 774.80 | 00002014177406 | LUZIA DARC DE MEDEIROS LUCENA | CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº 0800948-24.2020.8.15.0321 DE GIVANILDO NOBREGA DOS SANTOS, DEPOSITADO ATRAVÉS DE DJO EM FAVOR DA ADVOGADA: LUZIA DARC DE MEDEIROS LUCENA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO, PARCELA ÚNICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0009758 | 08/12/2022 | 1515.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO REFERENTE A RECARGA DE TONER HP/BROTHER/ SAMSUNG ATÉ 200G, RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DESTINADO AOS SETORRES DE EMPENHO E PESSOAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0025/2021. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0009760 | 08/12/2022 | 726.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO DE RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR E INSTALAÇÃO DE SISTEMA, DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0025/2021. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009693 | 08/12/2022 | 2461.80 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA ANA BRITO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009694 | 08/12/2022 | 2373.73 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA TRINDADE VERNA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009695 | 08/12/2022 | 2641.74 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA ARISTARCO MACHADO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009700 | 08/12/2022 | 3165.79 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA ARISTARCO MACHADO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009701 | 08/12/2022 | 3013.96 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA ANA BRITO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0009703 | 08/12/2022 | 99.90 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0009711 | 08/12/2022 | 665.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0009715 | 08/12/2022 | 89.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO SESI, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0009743 | 08/12/2022 | 594.44 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0009755 | 08/12/2022 | 3469.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO DE RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR, RECARGA DE TONER HP/BROTHER/SAMSUNG COMPLETA ATÉ 200G E INSTALAÇÃO DE SISTEMA, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0025/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0009704 | 08/12/2022 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER - CRAM, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Círculos Populares de Esporte e Lazer | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009749 | 08/12/2022 | 800.00 | 00070260468452 | JOSE FELIPE MEDEIROS CABRAL | SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS, FOTOS E VÍDEOS DURANTE OS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS, REALIZADO PELA DIRETORIA DE ESPORTES, EM OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009722 | 08/12/2022 | 2650.00 | 32050952000106 | RITA MARIA DA NOBREGA SANTOS - SERRALHARIA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0009724 | 08/12/2022 | 97.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009731 | 08/12/2022 | 1760.80 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: MOT-1425, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0009739 | 08/12/2022 | 2270.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009753 | 08/12/2022 | 1600.00 | 00070260468452 | JOSE FELIPE MEDEIROS CABRAL | SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS, FOTOS E VÍDEOS DE OBRAS MUNICIPAIS, PARA ATENDER AS DIVULGAÇÕES E INFORMAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009754 | 08/12/2022 | 850.00 | 00006183635480 | ALMIRES DANTAS DE AZEVEDO | SERVIÇOS DE PINTURA E MANUTENÇÃO REALIZADO NO PARQUE DO FORRÓ, PARA AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, REF. A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009757 | 08/12/2022 | 1900.00 | 00005340964418 | FRANCINALDO SANTOS DA SILVA | SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DOS POÇOS MUNICIPAIS LOCALIZADOS NA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, REF. A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009763 | 08/12/2022 | 754.50 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0009785 | 09/12/2022 | 56728.72 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS EIRELI-ME | SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR, COM MOTORISTA, PARA REALIZAR A COLETA E O TRANSPORTE DO LIXO DO MUNICÍPIO SANTA LUZIA - PB, REFERENTE A NOVEMBRO/2022. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0041/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009781 | 09/12/2022 | 1007.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 09/12/2022 | 620.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DESTINADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA 8671-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009789 | 09/12/2022 | 7278.04 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME OS ID EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009791 | 09/12/2022 | 66.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 09/12/2022 | 13952.38 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA 12765-5, REPASSE EM DEZEMBRO/2022, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009796 | 09/12/2022 | 3822.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: MOW-9873, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009797 | 09/12/2022 | 1793.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: OFB-7390, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009800 | 09/12/2022 | 3265.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: MMV-5864, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009801 | 09/12/2022 | 4137.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: OGC-7668, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009802 | 09/12/2022 | 3187.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: OGE-1727, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009770 | 09/12/2022 | 2200.00 | 00005969864404 | AMILANIR SOUZA NASCIMENTO | SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ENTREGA DO IPTU 2022 DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009771 | 09/12/2022 | 2200.00 | 00001992823405 | GEREMIAS DE SOUZA SILVA | SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ENTREGA DO IPTU 2022 DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009772 | 09/12/2022 | 2200.00 | 00004975482401 | GUTEMBERG MARTINS SANTOS | SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ENTREGA DO IPTU 2022 DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009773 | 09/12/2022 | 3000.00 | 00000007525419 | JANEMARY IONE FRADE VEIGA | SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ENTREGA DO IPTU 2022 DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009774 | 09/12/2022 | 2200.00 | 00005634737460 | JOÃO CABRAL DE MEDEIROS NETO | SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ENTREGA DO IPTU 2022 DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009775 | 09/12/2022 | 2200.00 | 00069100551449 | LILIAN ALVIANO DA NÓBREGA | SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ENTREGA DO IPTU 2022 DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 09/12/2022 | 10147.39 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009777 | 09/12/2022 | 2400.00 | 00042528682468 | MARIA DA CONCEIÇÃO N. DOS SANTOS | SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ENTREGA DO IPTU 2022 DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009778 | 09/12/2022 | 2200.00 | 00000820179485 | TADEU BRAZ DAMASCENO SEGUNDO | SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ENTREGA DO IPTU 2022 DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009779 | 09/12/2022 | 8696.89 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO RFB-PREV-PARC60 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009780 | 09/12/2022 | 0.47 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009782 | 09/12/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009783 | 09/12/2022 | 154.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009793 | 09/12/2022 | 543.62 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009808 | 09/12/2022 | 4000.00 | 41542012000125 | ANDRE WILLIAM LINO RAMOS 71139301403 - FLAVINHOMIX STUDIO | SERVIÇO DE CAPTURA DE IMAGENS, PRODUÇÃO E PÓS-PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS AUDIOVISUAIS, PARA EXIBIÇÃO EM REDES SOCIAIS E EVENTOS DO ANIVERSÁRIO DE 151 ANOS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009786 | 09/12/2022 | 10880.84 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA E POLICLÍNICA, DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA 8716-5, REPASSE DEZEMBRO/2022. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009787 | 09/12/2022 | 220.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009790 | 09/12/2022 | 2450.00 | 00030258219491 | LUIZ BENTO DOS SANTOS | SERVIÇO DE TRANSPORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 01 A 08 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009794 | 09/12/2022 | 120.00 | 00061831859491 | PAULO ARAUJO DE LUCENA | DIÁRIA REFERENTE A UMA VIAGEM REALIAZDO PELO MOTORISTA: PAULO ARAUJO DE LUCENA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009795 | 09/12/2022 | 3113.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: QFN-1E88, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009798 | 09/12/2022 | 1607.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: QSJ-0D25, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009788 | 09/12/2022 | 720.00 | 00007788531448 | JOSE LUCAS DA SILVA MEDEIROS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERTO DE AR CONDICIONADO, EM DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009799 | 09/12/2022 | 5476.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: OGE-3167, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009803 | 09/12/2022 | 1612.65 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A PA CARREGADEIRA XCMG, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009804 | 09/12/2022 | 6434.35 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A PA CARREGADEIRA XCMG, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0009805 | 09/12/2022 | 3075.80 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | SERVIÇO MECANICO DE ALTERNADOR, REVISÃO DE RODAS, REPAROS E MANUTENÇÃO EM BOMBA D'ÁGUA, RADIADOR E ARREFECIMENTO, SERVIÇOS DE SOLDA DE OXIGÊNIO, SERVIÇOS MECANICOS EM EIXOS/BALANÇAS, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRÁULICAS E REMOÇÃO E/OU TROCA DE LÂMINAS E/OU UNHAS, DESTINADOS AO VEÍCULO: RETRO CAT 416E, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0009806 | 09/12/2022 | 7104.44 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | SERVIÇO MECANICO DE INJEÇÃO ELETRONICA, REVISÃO DE RODAS, SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA, SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRÁULICAS, REMOÇÃO E/OU TROCA DE LÂMINAS E/OU UNHAS, MANUTENÇÃO/RECUPERAÇÃO E CORREÇÃO EM CILINDROS HIDRÁULICOS E SERVIÇO MECÂNICO DE MOTOR DE PARTIDA, DESTINADOS AO VEÍCULO: PA CARREGADEIRA XCMG, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009807 | 09/12/2022 | 1200.00 | 41542012000125 | ANDRE WILLIAM LINO RAMOS 71139301403 - FLAVINHOMIX STUDIO | SERVIÇO DE GRAVAÇÃO, EDIÇÃO, MIXAGEM E MASTERIZAÇÃO DE ÁUDIO, PARA PEÇA TEATRAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) E DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa em Busca do Saber | Construção, Ampliação, Reforma e Aquisição de Equipamentos para | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0009809 | 12/12/2022 | 239845.99 | 31094999000109 | MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/PB, CONFORME CONVENIO N 370/2022 COM O GOVERNO DA PARAÍBA, E TOMADA DE PREÇOS 0005/2022. | 00032022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009817 | 14/12/2022 | 300.00 | 00057624178400 | TEREZINHA ALVES DA NÓBREGA | DIÁRIA A SECRETÁRIA DE CULTURA: TEREZINHA ALVES DA NÓBREGA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORNAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE PLANOS DECENAIS E DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇA E ADOLESCENTES, MINISTRADO PELO CAPACITA PB + SUAS, EM PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0009820 | 14/12/2022 | 5021.92 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A ESCOLA ARISTARCO MACHADO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0009821 | 14/12/2022 | 5171.59 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A ESCOLA TRINDADE VERNA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0009822 | 14/12/2022 | 5307.30 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A ESCOLA JUVINO MACHADO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0009823 | 14/12/2022 | 4465.14 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A ESCOLA MARIA DO CARMO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009832 | 14/12/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009854 | 14/12/2022 | 588.41 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, EDUCAÇÃO MDE. 13º SALÁRIO/2022. PARTE 2/2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009855 | 14/12/2022 | 1566.41 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, EDUCAÇÃO MDE. 13º SALÁRIO/2022. PARTE 2/2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009856 | 14/12/2022 | 30255.56 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 70%. 13º SALÁRIO/2022. PARTE 2/2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 14/12/2022 | 80542.65 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, FUNDEB 70%. 13º SALÁRIO/2022. PARTE 2/2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009858 | 14/12/2022 | 1276.06 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CRECHE 30%. 13º SALÁRIO/2022. PARTE 2/2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009859 | 14/12/2022 | 3396.96 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, CRECHE 30%. 13º SALÁRIO/2022. PARTE 2/2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0009861 | 14/12/2022 | 3013.96 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA ANA BRITO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 00013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0009862 | 14/12/2022 | 3165.79 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA ARISTARCO MACHADO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 00013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009877 | 14/12/2022 | 20719.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB (CONTRATADOS), REF. A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009883 | 14/12/2022 | 11242.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE (CONTRATADOS), REF. A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009884 | 14/12/2022 | 6748.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS), REF. A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 14/12/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009907 | 14/12/2022 | 880.00 | 33251146000169 | LIDIANO DOS SANTOS SILVA 05760029410 | SERVIÇO REFERENTE A LAVAGENS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSE-1039, MMV-6I54, OGB-2830, OGC-6619, OFG-3443, OGG-7668 E QSK-2J54 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009912 | 14/12/2022 | 8509.19 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 30%. 13º SALÁRIO/2022. PARTE 2/2. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0009917 | 14/12/2022 | 6346.40 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO PREGÃO Nº 0008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009925 | 14/12/2022 | 22652.13 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, FUNDEB 30%. 13º SALÁRIO/2022. PARTE 2/2. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009928 | 14/12/2022 | 3506.49 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CRECHE 70%. 13º SALÁRIO/2022. PARTE 2/2. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009929 | 14/12/2022 | 9334.54 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, CRECHE 70%. 13º SALÁRIO/2022. PARTE 2/2. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009931 | 14/12/2022 | 4479.44 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CULTURA. 13º SALÁRIO/2022. PARTE 2/2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009936 | 14/12/2022 | 11924.61 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, CULTURA. 13º SALÁRIO/2022. PARTE 2/2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009941 | 14/12/2022 | 255.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (CULTURA II), REF. A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009942 | 14/12/2022 | 1867.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (COMISSIONADO), REF. A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0009943 | 14/12/2022 | 5340.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PNEU DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QSK-2J54, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0017/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0009944 | 14/12/2022 | 3560.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PNEU DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: OFB-3679, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0017/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0009945 | 14/12/2022 | 3560.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PNEU DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: OFB-8538, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0017/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0009951 | 14/12/2022 | 3560.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PNEU DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QSK-6D53, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0017/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0009952 | 14/12/2022 | 3560.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PNEU DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: OGC-9626, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0017/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 14/12/2022 | 240.00 | 00004138639489 | EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA | DIÁRIA REFERENTE A UMA VIAGEM REALIZADA PELO MOTORISTA: EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2022, A CIDADE DE BOQUIM-SE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009875 | 14/12/2022 | 3925.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO GABINETE (COMISSIONADO), REF. A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009879 | 14/12/2022 | 4410.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO GABINETE (ELETIVO), REF. A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009895 | 14/12/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009901 | 14/12/2022 | 360.00 | 00039563200420 | IVALCI MASCENA DOS SANTOS | DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO: IVALCI MASCENA DOS SANTOS, DESIGNADO A RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS: MINISTERIO DO TRABALHO (CTPS), INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA (RG) 23 CMS (CDI) - JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0009813 | 14/12/2022 | 101595.34 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - OMEGA SER | SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARO EM GERAL EM PREDIOS, VIAS E PRAÇAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA/PB, EM NOVEMBRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009842 | 14/12/2022 | 4060.00 | 33894763000182 | MARIA APARECIDA DE MELO NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TABUA DE 40), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0009863 | 14/12/2022 | 1594.48 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 00013/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009897 | 14/12/2022 | 6120.29 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | REFERENTE ÀS CONTAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME DÉBITO EM CONTA 8671-1, DESTE MUNICÍPIO. REPASSE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 14/12/2022 | 3578.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (COMISSIONADO), REF. A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009921 | 14/12/2022 | 580.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (CONTRATADOS), REF. A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009810 | 14/12/2022 | 230.00 | 11372474000180 | CRISPIM & REMIGIO FARMACEUTICA LTDA. | SERVIÇO FARMACÊUTICO (MEDICAMENTO - FORMULA MANIPULADA) FORNECIDO EM BENEFÍCIO DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO: LAVINIA THAISA COSTA FERNANDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009812 | 14/12/2022 | 240.00 | 00005464979425 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | DIÁRIA AO MOTORISTA: MARCOS ANTONIO DE LIMA, O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR O PACIENTE: SAMUEL ANDRADE BARROS, COM ACOMPANHANTE Á CIDADE DE RECIFE-PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009828 | 14/12/2022 | 77.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009852 | 14/12/2022 | 12205.85 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS. 13º SALÁRIO/2022. PARTE 2/2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009853 | 14/12/2022 | 32492.91 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS. 13º SALÁRIO/2022. PARTE 2/2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009864 | 14/12/2022 | 175.00 | 04211357000331 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | SERVIÇO FARMACÊUTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0009878 | 14/12/2022 | 5230.95 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 00013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009902 | 14/12/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0009916 | 14/12/2022 | 4934.25 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO PREGÃO Nº 0008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009923 | 14/12/2022 | 7171.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADO), REF. A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009924 | 14/12/2022 | 6941.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADO), REF. A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0009953 | 14/12/2022 | 4009.39 | 13266536000103 | JOSILANE A DA SILVA | SERVIÇO ELETRICO PARA GRANDE PORTE, NO VEICULO DE PLACA: QSA-3J49 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0009954 | 14/12/2022 | 2542.54 | 13266536000103 | JOSILANE A DA SILVA | SERVIÇO ELETRICO PARA GRANDE PORTE, NO VEICULO DE PLACA: QFT-3717 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0009955 | 14/12/2022 | 5476.24 | 13266536000103 | JOSILANE A DA SILVA | SERVIÇO ELETRICO PARA GRANDE PORTE, NO VEICULO DE PLACA: QFN-1E88 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009811 | 14/12/2022 | 800.00 | 00011633945480 | IVANDRO CABRAL DA SILVA | SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE CARDS, ARTES DIGITAIS E DESIGN PARA ATENDER A DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS NAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, EM NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009825 | 14/12/2022 | 99.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0009833 | 14/12/2022 | 760.29 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009837 | 14/12/2022 | 791.49 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009839 | 14/12/2022 | 731.25 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0009844 | 14/12/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0024/2021. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009848 | 14/12/2022 | 389.71 | 00002673813446 | LEONARD DE ARAÚJO TRIGUEIRO | SERVIÇOS CONTRATUAIS E CARTORIAIS REFERENTE A PROCESSO E CERTIDÃO DE DIVÓRCIO E PEDIDO CERTIDÃO PELA CRC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0009865 | 14/12/2022 | 2449.55 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 00013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009887 | 14/12/2022 | 3.17 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009891 | 14/12/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0009898 | 14/12/2022 | 4000.00 | 24756013000153 | INOVE CONSULTORIA ATUARIAL LTDA | SERVIÇOS DE CENSO PREVIDENCIÁRIO E ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2022, ATRAVÉS DE LICENCA DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0006/2022, REF. A NOVEMBRO/2022 (PARCELA 08/09). | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0009904 | 14/12/2022 | 8125.20 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. REFERENTE AO PREGÃO Nº 0008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009908 | 14/12/2022 | 980.24 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009915 | 14/12/2022 | 4242.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (COMISSIONADO), REF. A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009947 | 14/12/2022 | 18788.92 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, DIVERSAS SECRETARIAS - FPM. 13º SALÁRIO/2022. PARTE 2/2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009948 | 14/12/2022 | 50017.58 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, DIVERSAS SECRETARIAS - FPM. 13º SALÁRIO/2022. PARTE 2/2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009815 | 14/12/2022 | 240.00 | 00004081044490 | GILBERLAN FERREIRA DOS SANTOS | DIÁRIA AO SERVIDOR: GILBERALN FERREIRA DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE PLANOS DECENAIS E DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇA E ADOLESCENTES, NO MUNICÍPIO DE PATOS-PB, NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0009826 | 14/12/2022 | 16442.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO SOPÃO I, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0009827 | 14/12/2022 | 15726.20 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO SOPÃO II, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0009830 | 14/12/2022 | 11095.60 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0009836 | 14/12/2022 | 279.44 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009847 | 14/12/2022 | 870.00 | 00017101402402 | JOSÉ RICHARD MEDEIROS GOMES | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA COM CAPINAGEM NAS IMEDIAÇÕES DOS PRÉDIOS, ONDE FUCIONAM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0009860 | 14/12/2022 | 34245.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | AQUISICÃO DE CESTA BÁSICA PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO 0018/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0009869 | 14/12/2022 | 6463.26 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 00013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0009882 | 14/12/2022 | 65.90 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 00013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0009919 | 14/12/2022 | 6432.25 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO PREGÃO Nº 0008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009930 | 14/12/2022 | 3249.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADO), REF. A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009932 | 14/12/2022 | 1360.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009845 | 14/12/2022 | 700.00 | 00006179367493 | ANTONIO CARVALHO DE MEDEIROS | SERVIÇO REFERENTE A REVISÃO E TROCA DA SOLA DOS CATAVENTOS NAS REGIÕES RURAIS EM SANTA LUZIA-PB, EM NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0009876 | 14/12/2022 | 3494.28 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS A MATADOURO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 00013/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009909 | 14/12/2022 | 250.00 | 33251146000169 | LIDIANO DOS SANTOS SILVA 05760029410 | SERVIÇO REFERENTE A LAVAGENS NOS VEÍCULOS: TRATOR 7L75 E PÁ CARREGADEIRA HL74095 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009918 | 14/12/2022 | 2578.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL (COMISSIONADO), REF. A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0009949 | 14/12/2022 | 10944.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARA DE AR DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: NQE-4181, LOTADOS NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0017/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0009950 | 14/12/2022 | 11964.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: OGF-3167, LOTADOS NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0017/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0009956 | 14/12/2022 | 5957.64 | 13266536000103 | JOSILANE A DA SILVA | SERVIÇO ELETRICO PARA MÁQUINA PESADA: MOTONIVELADORA 120K LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0009957 | 14/12/2022 | 4811.94 | 13266536000103 | JOSILANE A DA SILVA | SERVIÇO ELETRICO PARA MÁQUINA PESADA: RETROESCAVADEIRA XCMG XT870BR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0009958 | 14/12/2022 | 7332.48 | 13266536000103 | JOSILANE A DA SILVA | SERVIÇO ELETRICO PARA MÁQUINA PESADA: PÁ CARREGADEIRA HL740-9S LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009818 | 14/12/2022 | 975.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL E OXIGENIO SAMU DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009819 | 14/12/2022 | 360.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES | FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0009824 | 14/12/2022 | 10063.30 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0009829 | 14/12/2022 | 7295.35 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0009838 | 14/12/2022 | 1492.83 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER SOLICITAÇÃO FEITA PELA FARMÁCIA BÁSICA/DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE NA PRÓPRIA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0009840 | 14/12/2022 | 4405.02 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER SOLICITAÇÃO FEITA PELA FARMÁCIA BÁSICA/DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE NA PRÓPRIA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0009841 | 14/12/2022 | 5846.96 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER SOLICITAÇÃO FEITA PELA FARMÁCIA BÁSICA/DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE NA PRÓPRIA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0009846 | 14/12/2022 | 14976.18 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER SOLICITAÇÃO FEITA PELA FARMÁCIA BÁSICA/DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE NA PRÓPRIA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009850 | 14/12/2022 | 27672.83 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, POLICLÍNICA, CEO, MÉDICOS, ENFERMEIROS, ODONTÓLOGOS, AUXILIARES, NASF, AGENTES COMUNITÁRIOS, SAMU E CAPS. 13º SALÁRIO 2022. PARTE 2/2. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009851 | 14/12/2022 | 73667.27 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, POLICLÍNICA, CEO, MÉDICOS, ENFERMEIROS, ODONTÓLOGOS, AUXILIARES, NASF, AGENTES COMUNITÁRIOS, SAMU E CAPS. 13º SALÁRIO 2022. PARTE 2/2. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0009866 | 14/12/2022 | 5074.47 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 00013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0009867 | 14/12/2022 | 11323.20 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 00013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0009868 | 14/12/2022 | 3287.63 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 00013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0009870 | 14/12/2022 | 7995.28 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS AOS ESF´S, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 00013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0009872 | 14/12/2022 | 5190.19 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 00013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0009873 | 14/12/2022 | 3989.90 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS AO SOPÃO I, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 00013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0009874 | 14/12/2022 | 2519.72 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 00013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0009880 | 14/12/2022 | 6508.47 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS AOS ESF´S, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 00013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0009881 | 14/12/2022 | 582.66 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS AO CEO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 00013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0009885 | 14/12/2022 | 7295.87 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 00013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009886 | 14/12/2022 | 2664.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA POLICLINICA (COMISSIONADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009888 | 14/12/2022 | 277.68 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009889 | 14/12/2022 | 14154.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA POLICLINICA PLANTONISTA (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 14/12/2022 | 6739.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA POLICLINICA (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009892 | 14/12/2022 | 510.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO C.E.O. (COMISSIONADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009893 | 14/12/2022 | 37.40 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009894 | 14/12/2022 | 448.80 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009896 | 14/12/2022 | 4497.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009899 | 14/12/2022 | 1377.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO C.E.O. (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009900 | 14/12/2022 | 8359.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DOS MÉDICOS, ENFERM. E AUX. DE ENFERMAGEM (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 14/12/2022 | 1521.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DOS ODONTÓLOGOS E AUX. (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009913 | 14/12/2022 | 402.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO NASF (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009922 | 14/12/2022 | 665.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009926 | 14/12/2022 | 1224.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009933 | 14/12/2022 | 765.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO SAMU (COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009934 | 14/12/2022 | 10224.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO SAMU (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009935 | 14/12/2022 | 455.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO CAPS (COMISSIONADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009937 | 14/12/2022 | 3331.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO CAPS (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009816 | 14/12/2022 | 240.00 | 00008289996438 | DAYANA OLIVEIRA CABRAL BEZERRA | DIÁRIA A SERVIDORA: DAYANA OLIVEIRA CABRAL BEZERRA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE PLANOS DECENAIS E DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇA E ADOLESCENTES, NO MUNICÍPIO DE PATOS-PB, NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0009831 | 14/12/2022 | 8208.40 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0010/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009834 | 14/12/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21288-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0009835 | 14/12/2022 | 4677.07 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0010/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 14/12/2022 | 1200.00 | 00088765512472 | MARIA JOSE MESSIAS DOS SANTOS GOMES | SERVIÇO PRESTADO A MINISTRAÇÃO DE CURSO REFERENTE A ENFEITES NATALINOS, PARA AS MÃES ASSISTIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DO CRAS MUNICIPAL, EM DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0009871 | 14/12/2022 | 2933.69 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 00013/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009905 | 14/12/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21897-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009906 | 14/12/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009927 | 14/12/2022 | 1845.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONTRATADO - CRIANÇA FELIZ), DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 14/12/2022 | 1853.02 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CASA DA FAMÍLIA E CREAS PAEFI. 13º SALÁRIO/2022. PARTE 2/2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009939 | 14/12/2022 | 4932.90 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, CASA DA FAMÍLIA E CREAS PAEFI. 13º SALÁRIO/2022. PARTE 2/2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009940 | 14/12/2022 | 402.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO CREAS PAEFI, DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009843 | 14/12/2022 | 5000.00 | 00025112899468 | INACIA DOS SANTOS BARBOSA | SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE SHOW PIROTECNICO, DESTINADOS A EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009969 | 15/12/2022 | 1000.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 - L3 ILUMI | SEVIÇO REFERENTE A ALUGUEL DE ESTRUTURAS EM GRID, DECORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 151 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SANTA LUZIA-PB, REALIZADO NO DIA 23/11/2022, NO PARQUE DO FORRÓ. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009963 | 15/12/2022 | 3000.00 | 00002218361442 | MARIA CELIA SILVA COSTA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA UMA CIRURGIA DE DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR E DOR OROFACIAL, Á PESSOA DE MARIA CÉLIA SILVA COSTA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 788. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009978 | 15/12/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009970 | 15/12/2022 | 600.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 - L3 ILUMI | SEVIÇO REFERENTE A ALUGUEL DE ESTRUTURAS EM GRID, DECORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO PARA EVENTOS DO NOVEMBRO AZUL 2022, REALIZADO NAS UBS DO CENTRO, BAIRRO SÃO JOSÉ E ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 15/12/2022 | 600.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 - L3 ILUMI | SEVIÇO REFERENTE A ALUGUEL DE ESTRUTURAS EM GRID, DECORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO PARA EVENTOS DO NOVEMBRO AZUL 2022, REALIZADO NAS UBS SÃO SEBASTIÃO, FREI DAMIÃO E NOSSA SENHORA DE FATIMA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009975 | 15/12/2022 | 5400.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPIT | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009980 | 15/12/2022 | 4417.76 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: NQE-4181, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009972 | 15/12/2022 | 1653.28 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SOPÃO II, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009973 | 15/12/2022 | 1224.00 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SOPÃO I, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009974 | 15/12/2022 | 137.80 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 15/12/2022 | 4400.00 | 00052521907553 | GERSON ALVES DA SILVA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK, PARA A MANUTENÇÃO E TROCA DE LAMPADAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009977 | 15/12/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009979 | 15/12/2022 | 1962.74 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009964 | 15/12/2022 | 2200.00 | 00023758007453 | ERICO BATISTA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM REALIZADO NO AÇUDE PÚBLICO PADRE IBIAPINA, NESTA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009965 | 15/12/2022 | 900.00 | 00023758007453 | ERICO BATISTA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0009976 | 15/12/2022 | 3000.00 | 14313179000141 | ISNEP- EMPRESA CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO | SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009981 | 15/12/2022 | 3000.00 | 14313179000141 | ISNEP- EMPRESA CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO | SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0009983 | 15/12/2022 | 3000.00 | 14313179000141 | ISNEP- EMPRESA CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO | SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0009959 | 15/12/2022 | 9970.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PNEU DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: OGG-7668, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0017/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0009960 | 15/12/2022 | 11964.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PNEU DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: MMV-6854, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0017/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0009961 | 15/12/2022 | 7976.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PNEU DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: OFG-3443, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0017/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009966 | 15/12/2022 | 1200.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 - L3 ILUMI | SEVIÇO REFERENTE A ALUGUEL DE ESTRUTURAS EM GRID, DECORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO PARA FORMATURA DO 9º ANO, DA ESCOLA MUNICIPAL ANA BRITO DE FIGUEIREDO, REALIZADA NO DOA 14/12/2022, NO GINÁSIO BISCOITÃO EM SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009967 | 15/12/2022 | 1200.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 - L3 ILUMI | SEVIÇO REFERENTE A ALUGUEL DE ESTRUTURAS EM GRID, DECORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO PARA FORMATURA DO ABC DA ESCOLA MUNICIPAL ANA BRITO DE FIGUEIREDO, REALIZADA NO DOA 09/12/2022, NO GINÁSIO BISCOITÃO EM SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009968 | 15/12/2022 | 1200.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 - L3 ILUMI | SEVIÇO REFERENTE A ALUGUEL DE ESTRUTURAS EM GRID, DECORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO PARA FORMATURA DO ABC DA ESCOLA MUNICIPAL JOVINO MACHADO, REALIZADA NO DOA 08/12/2022, NO CRAS EM SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009982 | 15/12/2022 | 2650.10 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OGC-9626, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009984 | 15/12/2022 | 3351.31 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OFB-3679, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009985 | 15/12/2022 | 3180.68 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: QSK-2J54, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009986 | 15/12/2022 | 3529.80 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OFG-3443, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009987 | 15/12/2022 | 3280.11 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OGB-2830, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0009992 | 16/12/2022 | 9360.60 | 18559346000190 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS 61832553434 - SERRALHARIA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PORTA E JANELA EM FERRO LEVE, CONFECÇÃO DE GRADES EM METALON LEVE, SERVIÇO DE SOLDA SIMPLES COM ATENDIMENTO AO LOCAL, SERVIÇO DE SOLDA SIMPLES NO ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR, SERVIÇO DE SOLDA E REFORMA DE CARTEIRA ESCOLAR, SERVIÇO DE SOLDA E REFORMA EM BIRÔ DE AÇO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº 0016/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0009990 | 16/12/2022 | 8061.20 | 18559346000190 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS 61832553434 - SERRALHARIA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PORTA E JANELA EM FERRO LEVE, CONFECÇÃO DE PORTÕES FECHADO EM CHAPA LEVE, CONFECÇÃO DE GRADES EM METALON EM FERRO PESADO, SERVIÇO DE SOLDA SIMPLES COM ATENDIMENTO AO LOCAL, SERVIÇO DE REFORMA COM SOLDA EM GRADE EM FERRO PESADO,SERVIÇO DE SOLDA E RECUPERAÇÃO DE PORTÃO EM FERRO PESADO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS.CONFORME PREGÃO Nº 0016/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009994 | 16/12/2022 | 525.00 | 00097823686449 | JOSEMAR ARAUJO DOS SANTOS | SERVIÇO DE PINTURA DE MEIOS FIOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NO PERÍODO DE 12 A 16 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010005 | 16/12/2022 | 250.00 | 00011038139430 | RAIANE RAQUEL DA COSTA CRUZ | SERVIÇO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DE VARRIÇÃO DE RUAS DO CENTRO DA CIDADE, SOB ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0010007 | 16/12/2022 | 65000.00 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - OMEGA SER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DECORAÇÃO NATALINA, INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA EXECUÇÃO DO NATAL ILUMINADO EDIÇÃO 2022, DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA/PB, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0017/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010000 | 16/12/2022 | 2101.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DESTINADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA 8671-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010002 | 16/12/2022 | 59.36 | 60746948684496 | BANCO BRADESCO SA | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 6220-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010003 | 16/12/2022 | 121.90 | 60746948684496 | BANCO BRADESCO SA | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 6220-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0009989 | 16/12/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME PREGÃO 0003/2021. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009999 | 16/12/2022 | 66.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010001 | 16/12/2022 | 668.76 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009988 | 16/12/2022 | 240.00 | 00001097066339 | RILOVITO MEDEIROS DE LINS | DIÁRIA PARA O MOTORISTA: RILOVITO MEDEIROS DE LINS, O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR A PACIENTE: SULEIDE MARIA OLIVEIRA NÓBREGA, COM ACOMPANHANTE Á CIDADE DE RECIFE-PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0009993 | 16/12/2022 | 8645.40 | 18559346000190 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS 61832553434 - SERRALHARIA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PORTA E JANELA EM FERRO LEVE, CONFECÇÃO DE PORTÕES FECHADO EM CHAPA LEVE, CONFECÇÃO DE GRADES EM METALON LEVE, CONFECÇÃO DE VARANDA EM FERRO LEVE, SERVIÇO DE SOLDA SIMPLES COM ATENDIMENTO AO LOCAL, SERVIÇO DE SOLDA SIMPLES NO ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR, SERVIÇO DE REFORMA EM BIRÔ DE AÇO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO Nº 0016/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0009998 | 16/12/2022 | 4147.16 | 06980997000170 | LABORATÓRIO DE A. CLINICAS DR. JOSÉ B. DE MEDEIROS | SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO PERÍODO DE 21/11/2022 A 30/11/2022, REFERENTE AO PREGÃO Nº 00015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0009996 | 16/12/2022 | 13698.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | AQUISICÃO DE CESTA BÁSICA PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO 0018/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010004 | 16/12/2022 | 720.00 | 00017101402402 | JOSÉ RICHARD MEDEIROS GOMES | SERVIÇO DE RETELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO TELHADO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0009991 | 16/12/2022 | 8310.00 | 18559346000190 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS 61832553434 - SERRALHARIA | SERVIÇO DE CONSERTO EM ESTRUTURA METÁLICA TIPO METALON DIVERSOS, SERVIÇO DE SOLDA SIMPLES COM ATENDIMENTO AO LOCAL, SERVIÇO DE SOLDA SIMPLES NO ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR, SERVIÇO DE SOLDA PESADO NO ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR, SERVIÇO DE SOLDA E RECUPERAÇÃO DE PORTÃO EM FERRO PESADO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0016/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0009995 | 16/12/2022 | 244.05 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, ME | FORNECIMENTO DE INSUMO ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO C.E.O., DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0009997 | 16/12/2022 | 4563.09 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER SOLICITAÇÃO FEITA PELA FARMÁCIA BÁSICA/DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE NA PRÓPRIA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 16/12/2022 | 300.00 | 00008190502450 | LENI MARIA DA SILVA | SERVIÇO DE APOIO NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO MUSEU, DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010010 | 19/12/2022 | 14848.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA | FORNECIMENTO DE BOTAS (EPIs) PARA EQUIPAGEM DA EQUIPE DO SAMU DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0010011 | 19/12/2022 | 9316.10 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER SOLICITAÇÃO FEITA PELA FARMÁCIA BÁSICA/DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE NA PRÓPRIA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0010012 | 19/12/2022 | 58053.37 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER SOLICITAÇÃO FEITA PELA FARMÁCIA BÁSICA/DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE NA PRÓPRIA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0010017 | 19/12/2022 | 4515.00 | 29748768000120 | TEOGENES BARBOSA DANTAS DE SOUZA | SERVIÇO REFERENTE Á REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, PREGÃO Nº 0013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0010018 | 19/12/2022 | 3348.20 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - CDH - DI | FORNECIMENTO DE INSUMOS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 00011/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0010019 | 19/12/2022 | 775.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - CDH - DI | FORNECIMENTO DE INSUMOS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 00011/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0010024 | 19/12/2022 | 600.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MED | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0010009 | 19/12/2022 | 20547.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | AQUISICÃO DE CESTA BÁSICA PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO 0018/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0010023 | 19/12/2022 | 2700.00 | 17185847000190 | ARTVIVA- ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE CAMISAS DE MALHAS OUTS. MATERIAIS TEXTEIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO PREGÃO PRESENCIAL 0009/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010037 | 19/12/2022 | 2086.21 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: FURGÃO SAMU QSA3J49, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010038 | 19/12/2022 | 791.48 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: MERCEDES AMBULÂNCIA SAMU QSJ0D25, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010039 | 19/12/2022 | 1118.88 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: FURGÃO SAMU OFZ1292, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010040 | 19/12/2022 | 2267.80 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: FURGÃO SAMU QFN1E88, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0010013 | 19/12/2022 | 3900.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE SISTEMA DE ARRECADAÇÃO COM NOTA FISCAL ELETRONICA E PORTAL DO CONTRIBUINTE E SOFTWARE DE ADITAMENTO E CONTROLE DE CONTRATOS, REFERENTE A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 19/12/2022 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, REF. A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010015 | 19/12/2022 | 323.02 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010020 | 19/12/2022 | 344.55 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010008 | 19/12/2022 | 222.82 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFÈNCIA DA MULHER - CRAM, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Turi | MANUTENÇÃO DO SETOR DE JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0010021 | 19/12/2022 | 5560.00 | 17185847000190 | ARTVIVA- ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE COLETE EM MALHA 100% POLIESTER, DESTINADOS A DIRETORIA DE ESPORTES, REF. AO PREGÃO PRESENCIAL 0009/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010016 | 19/12/2022 | 1199.20 | 17185847000190 | ARTVIVA- ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE CHAPEU DE TECIDO COM SAIA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0010022 | 19/12/2022 | 2700.00 | 17185847000190 | ARTVIVA- ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE CAMISAS DE MALHAS OUTS. MATERIAIS TEXTEIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO PREGÃO PRESENCIAL 0009/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010025 | 19/12/2022 | 7550.95 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VOLKSWAGEM ÔNIBUS MOW9873, EDUCAÇÃO TE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010026 | 19/12/2022 | 2176.14 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: IVECO ÔNIBUS ESCOLAR OFB8F38, EDUCAÇÃO TE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010027 | 19/12/2022 | 1474.25 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: ÔNIBUS ESCOLAR QSK2J54, EDUCAÇÃO TE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010028 | 19/12/2022 | 2581.69 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VOLARI ÔNIBUS ESCOLAR OGG7668, EDUCAÇÃO TE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010029 | 19/12/2022 | 2277.23 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: IVECO ÔNIBUS ESCOLAR OGE1H27, EDUCAÇÃO TE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010030 | 19/12/2022 | 2391.48 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: ÔNIBUS ESCOLAR QSK6D53, EDUCAÇÃO TE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010031 | 19/12/2022 | 4773.09 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VAN RLV0H07, EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010032 | 19/12/2022 | 9542.76 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: MERCEDES ÔNIBUS ESCOLAR MMV6I54, EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010033 | 19/12/2022 | 1950.63 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VOLARI ÔNIBUS ESCOLAR OGC6619, EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010034 | 19/12/2022 | 987.66 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VOLARI ÔNIBUS ESCOLAR OGB2830, EDUCAÇÃO TE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010035 | 19/12/2022 | 2587.66 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: ÔNIBUS ESCOLAR QSE1039, EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010036 | 19/12/2022 | 2730.52 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VOLKSWAGEM ÔNIBUS OFG3443, EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010055 | 20/12/2022 | 1050.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS L. FILHO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, INSTALAÇÃO, TERINAMENTO, REPARAÇÃO DO AMBIENTE E CARGA DE ALUNOS, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA, NAS SOLUÇÕES EDUCACIONAIS COM DA PLATAFORMA GOOGLE APPS PARA EDUCAÇÃO, EM JUNHO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010107 | 20/12/2022 | 565.83 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: KOMBI OFB7390, EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010108 | 20/12/2022 | 706.56 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: OROCH RLU8H56, EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010042 | 20/12/2022 | 6000.00 | 07177559000130 | ELETRO - LASER SERVIÇOS EM ELETRICIDADE EIRELI | SERVIÇO REFERENTE A PROJETO E EXECUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO DE 150 KVA, PARA O PARQUE DO EVENTOS, NA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº 0045/2022 E PROJETO ELÉTRICO Nº 09284/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010064 | 20/12/2022 | 83893.32 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 20/12/2022 | 20880.00 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010066 | 20/12/2022 | 2643.50 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (CONTRATADO), REF. A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010092 | 20/12/2022 | 577.39 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: FIAT UNO MOT1425, SERVIÇOS URBANOS. REFERENTE A 19/10/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010113 | 20/12/2022 | 858.31 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: FIAT UNO MOT1425, SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010114 | 20/12/2022 | 912.05 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: RANGER CABINE SIMPLES OGG8F38, SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010046 | 20/12/2022 | 13588.35 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010048 | 20/12/2022 | 18925.00 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010050 | 20/12/2022 | 21000.00 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | SUBSÍDIO DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 20/12/2022 | 800.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS L. FILHO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO ENDEREÇO: WWW.SANTALUZIA.PB.GOV.BR, REFERENTE A MAIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010059 | 20/12/2022 | 9634.50 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010060 | 20/12/2022 | 300.00 | 06076039000179 | CNB - CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS PORTAL CORREIO, EM DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010067 | 20/12/2022 | 600.00 | 00005337145401 | ELISANGELA DE SOUZA SANTOS | AJUDA DE CUSTO COMO FORMA DE APOIO CULTURAL NA CERIMÔNIA DE SAPATILHA DE PONTAS 2022, DAS ALUNAS DO BALLET JOVEM DO STÚDIO DE - BALLET ELISÂNGELA SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010091 | 20/12/2022 | 936.15 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: JEEP COMPASS RLS2D98, GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010110 | 20/12/2022 | 131.93 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: MOTO TRIBUTOS NQB7144, GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010111 | 20/12/2022 | 130.07 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: MOTO NEGO QFN0C75, GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010112 | 20/12/2022 | 349.86 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: KOMBI MULHER NQH8896, GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 20/12/2022 | 6601.87 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010052 | 20/12/2022 | 99.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0010058 | 20/12/2022 | 8500.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DÓIA | SERVICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA PÚBLICA, ORIENTANDO NA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA- PB, BEM COMO A ELABORAÇÃO DA GFIP MENSAL, DIRF E RAIS. CONFORME INEXIGIVEL Nº 0004/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010061 | 20/12/2022 | 76572.81 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010062 | 20/12/2022 | 24755.00 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 20/12/2022 | 3.70 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0010053 | 20/12/2022 | 1500.00 | 33932061000146 | LEAO SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA. | EQUIPAMENTO DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 0012/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010071 | 20/12/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0010081 | 20/12/2022 | 5800.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISPATRIMÔNIO, SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL, PORTAL DO CONTRIBUINTE, SISSOCIAL, SISFARMACIA E SISFROTA REFERENTE A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010094 | 20/12/2022 | 1288.80 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VOYAGE QFX2C79, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010095 | 20/12/2022 | 1893.15 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: ARGO QFN5D22, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010096 | 20/12/2022 | 300.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: FIAT AMBULÂNCIA RLQ9F78, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010097 | 20/12/2022 | 2025.36 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: RENAULT KWID QSJ5E27, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010098 | 20/12/2022 | 1435.58 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: GOL OFB7410, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010099 | 20/12/2022 | 1792.27 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: OROCH RLX4G87, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010100 | 20/12/2022 | 2044.98 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: SPIN QFT3717, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010101 | 20/12/2022 | 815.95 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: PRISMA OGF1866, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010102 | 20/12/2022 | 3457.87 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: ARGO RLV1J76, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010103 | 20/12/2022 | 3202.40 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: ARGO RLW2D16, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010104 | 20/12/2022 | 2287.99 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: RENAULT KWID QSJ5C67, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010105 | 20/12/2022 | 2127.80 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: RENAULT KWID QSJ5E87, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010106 | 20/12/2022 | 3619.77 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: ARGO RLV2A16, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010119 | 20/12/2022 | 186.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES ESPECÍFICOS, DESTINADA AO VEÍCULO: SPIN QFT3717, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010120 | 20/12/2022 | 245.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES ESPECÍFICOS, DESTINADA AO VEÍCULO: VOYAGE QFX2C79, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010041 | 20/12/2022 | 6075.00 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010043 | 20/12/2022 | 1000.00 | 25023010000173 | MARIA JANETE DE SOUSA ALMEIDA - PAF FLORICULTURA | SERVIÇO FUNERAL DA FALECIDA: NARCISA MENEZES DE MELO SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010083 | 20/12/2022 | 33943.80 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010085 | 20/12/2022 | 15475.00 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010115 | 20/12/2022 | 2982.16 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: SPIN RLQ3F39, ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010116 | 20/12/2022 | 736.28 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: CITROEN QSA6154, ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010117 | 20/12/2022 | 2132.11 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: GOL QFH2213, ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010118 | 20/12/2022 | 3025.48 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: GOL QSD0508, ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010044 | 20/12/2022 | 32891.00 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010045 | 20/12/2022 | 14280.00 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010074 | 20/12/2022 | 4945.12 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: CAMINHÃO BAÚ HYUNDAI RLU5i57, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010075 | 20/12/2022 | 5937.70 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: PÁ CARREGADEIRA H740, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010076 | 20/12/2022 | 3786.42 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: PÁ CARREGADEIRA HL740 9S LW300 XCMG, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010077 | 20/12/2022 | 2949.43 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: CAMINHÃO BASCULANTE NQE4B81, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010078 | 20/12/2022 | 2328.69 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: MOTONIVELADORA 120K, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010079 | 20/12/2022 | 2306.82 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA 416E, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010080 | 20/12/2022 | 2139.96 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: CAMINHÃO PIPA OGF3167, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010086 | 20/12/2022 | 1934.78 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA XT870BR1 XCMG, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010087 | 20/12/2022 | 1559.98 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: TRATOR 2002 TL75, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010088 | 20/12/2022 | 1493.40 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: TRATOR BUDNY 10540B, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010089 | 20/12/2022 | 1190.54 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: TRATOR 2006 TL75, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010090 | 20/12/2022 | 930.16 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: TRATOR BUDNY 7540S, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010109 | 20/12/2022 | 156.13 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: YAMAHA OFH1808, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010121 | 20/12/2022 | 1500.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES ESPECÍFICOS, DESTINADOS AO VEÍCULO: TRATOR 2002 TL75, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010122 | 20/12/2022 | 641.50 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES ESPECÍFICOS, DESTINADOS AO VEÍCULO: SILVERADO MATADOURO MOO0742, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010123 | 20/12/2022 | 871.80 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES ESPECÍFICOS, DESTINADOS AO VEÍCULO: MOTONIVELADORA 120K, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010063 | 20/12/2022 | 3960.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA- VENTILAR | SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIOS, DESTINADO A PACIENTES CARENTES EM CASOS ESPECIAIS E URGENTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010082 | 20/12/2022 | 149.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010084 | 20/12/2022 | 100.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010070 | 20/12/2022 | 800.00 | 46609138000193 | RAMON JOSE ALVES BATISTA 11242912452 | SERVIÇOS REFERENTE A CRIAÇÃO DE DESIGN, PARA MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010047 | 20/12/2022 | 408.00 | 26194106000590 | MOVIECINE EMPRESA DE CINEMAS LTDA | SERVIÇO DE EXIBIÇÃO CINEMATOGRÁFICA, PARA REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE UMA SESSÃO DE CINEMA, PARA OS ADOLESCENTES QUE PARTICIPAM DO NUCA (NÚCLEO DE CIDADANIA DO ADOLESCENTE), NO DIA 20/12/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010051 | 20/12/2022 | 16549.00 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010056 | 20/12/2022 | 8790.00 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL PREST. DE SERVIÇOS (CRIANÇA FELIZ), DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010068 | 20/12/2022 | 4533.40 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010069 | 20/12/2022 | 1915.00 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | SALÁRIO DA SERVIDORA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS PAEFI - CONTRATADO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010072 | 20/12/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21897-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010093 | 20/12/2022 | 18339.00 | 21671122000180 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS ALVES | FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS PARA UMA NOITE DE NATAL 2022, DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDAS PELOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DA PROTEÇÃO BÁSICA (PAIF, SCFV, PCF E BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010129 | 21/12/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21293-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010130 | 21/12/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0010154 | 21/12/2022 | 7756.90 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0010/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010157 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00002966532416 | JOSE SIDNEY DE ALMEIDA | SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRO DE MÚSICA PRESTADO A GRUPOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DESTE MUNICÍPIO, DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010163 | 21/12/2022 | 560.00 | 41176727000101 | JOSE MARCIEL ARAUJO DE MEDEIROS 04885594480 | SERVIÇOS REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE SUPORTES EM FERRO PARA VIOLÕES DO GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0010167 | 21/12/2022 | 1995.29 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0013/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010170 | 21/12/2022 | 4800.00 | 00042412340463 | INÁCIA DOS REIS ALVES | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CÂNCER DE TIREOIDE, Á PESSOA DE INÁCIA DOS REIS ALVES. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 807. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010132 | 21/12/2022 | 940.00 | 00010591491419 | MATEUS GLEYDSON OLIVEIRA DA NÓBREGA FERREIRA | SERVIÇO DE AUXILIAR, PRESTADO NO APOIO E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO, REALIZADO EM SANTA LUZIA-PB, DENOMINADO "II FESTIVAL QUILOMBOLA", PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA., EM NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010134 | 21/12/2022 | 940.00 | 00011225717477 | NIELISSON AVELINO DOS SANTOS | SERVIÇO DE AUXILIAR, PRESTADO NO APOIO E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO, REALIZADO EM SANTA LUZIA-PB, DENOMINADO "MAESTRO CHIQUITO: O METALÍRGICO DOS SONS", PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA., EM DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010135 | 21/12/2022 | 940.00 | 00010785377476 | ALLAN DOUGLAS SILVA DOS SANTOS | SERVIÇO DE AUXILIAR, PRESTADO NO APOIO E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SANTA LUZIA-PB, PRESTADO NO PERÍODO DE 23 A 25 DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010137 | 21/12/2022 | 940.00 | 00070260371459 | LEONARDO CARDOSO FERREIRA | SERVIÇO DE AUXILIAR, PRESTADO NO APOIO E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SANTA LUZIA-PB, PRESTADO NO PERÍODO DE 23 A 25 DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010145 | 21/12/2022 | 950.00 | 00001636912400 | JOSE CLAÚDIO CARNEIRO DA SILVA | SERVIÇO DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL E FOTOGRAFICA, REALIZADO NA CAPTAÇÃO DE AUDIO, EDIÇÃO E ARTE, PARA O EVENTO: FESTIVAL DE CULTURA, NO PERÍODO DE 27 A 30/11/2022. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010188 | 21/12/2022 | 650.00 | 00085313670425 | PAULO ROGÉRIO DOS SANTOS | SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E APRESENTAÇÃO DO EVENTO: "MAESTRO CHIQUITO: O METALÚRGICO DOS SONS", REALIZADO NA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA EM 16 DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010125 | 21/12/2022 | 3899.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - CDH - DI | LOCAÇÃO DE UM ANALISADOR DE BIOQUÍMICA PARA MÚLTIPLOS PARÂMETROS TOTALMENTE AUTOMATIZADOS EM ATENDIMENTO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISE CLÍNICA, LOCALIZADO NA POLICLÍNICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021, REFERENTE A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0010152 | 21/12/2022 | 11050.90 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0010158 | 21/12/2022 | 7379.59 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0010164 | 21/12/2022 | 1931.31 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0010166 | 21/12/2022 | 1560.55 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS AOS ESF´S, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0010168 | 21/12/2022 | 2678.13 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0010174 | 21/12/2022 | 2783.72 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010176 | 21/12/2022 | 1080.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITAL | FORNECIMENTO DE INSUMO DE LABORATÓRIO DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0010177 | 21/12/2022 | 3824.15 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITAL | FORNECIMENTO DE INSUMO DE LABORATÓRIO DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0012/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0010183 | 21/12/2022 | 18680.40 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDIC | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0010185 | 21/12/2022 | 18378.50 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDIC | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0010186 | 21/12/2022 | 10137.35 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDIC | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0010187 | 21/12/2022 | 10565.60 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDIC | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0010192 | 21/12/2022 | 1700.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITAL | FORNECIMENTO DE INSUMO DE LABORATÓRIO DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0011/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010155 | 21/12/2022 | 1580.00 | 00003291972406 | ALZEMAR ALVES DA SILVA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS DE BOMBEAMENTO E RECALQUE DOS POÇOS: | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0010172 | 21/12/2022 | 119.75 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS A MATADOURO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0013/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0010181 | 21/12/2022 | 4776.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0010150 | 21/12/2022 | 16619.50 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO SOPÃO I, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0010151 | 21/12/2022 | 14294.20 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO SOPÃO II, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0010153 | 21/12/2022 | 11452.05 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0010160 | 21/12/2022 | 27396.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | AQUISICÃO DE CESTA BÁSICA PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO 0018/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0010165 | 21/12/2022 | 1826.74 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0010169 | 21/12/2022 | 755.07 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS AO SOPÃO I, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0010171 | 21/12/2022 | 800.91 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0010179 | 21/12/2022 | 2650.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010128 | 21/12/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010142 | 21/12/2022 | 650.00 | 00001636912400 | JOSE CLAÚDIO CARNEIRO DA SILVA | SERVIÇO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E COMUNICADO DAS UNIDADES DE SAÚDE E POLICLINICA, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010175 | 21/12/2022 | 120.00 | 00070139439404 | ALISON ACACIO DE SOUZA SILVA | DIÁRIA AO MOTORISTA: ALISON ACACIO DE SOUZA SILVA, O MESMO FOI DESIGNADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0010180 | 21/12/2022 | 1590.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010190 | 21/12/2022 | 1000.00 | 30858852000185 | IZAQUE ALVES DA COSTA | SERVIÇO DE VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PB E PATOS-PB, EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010191 | 21/12/2022 | 950.00 | 30858852000185 | IZAQUE ALVES DA COSTA | SERVIÇO DE VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010126 | 21/12/2022 | 77.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010127 | 21/12/2022 | 149.15 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010131 | 21/12/2022 | 196.44 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0010156 | 21/12/2022 | 711.69 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010159 | 21/12/2022 | 85.00 | 09309014000166 | CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE NOTAS | SERVIÇOS DE TRABALHOS CARTORÁRIOS (06 RECONHECIMENTO DE FIRMAS), EM DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0010182 | 21/12/2022 | 530.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 21/12/2022 | 1938.97 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. Referente a Folha de Pagamento. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010184 | 21/12/2022 | 240.00 | 00004138639489 | EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA | DIÁRIA AO MOTORISTA: EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADA A NATAL-RN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062022 | 0010124 | 21/12/2022 | 80400.00 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DA UNIDADE DE TRANSBORDO DE SANTA LUZIA - PB, PARA O CTR EM PIANCÓ - PB, BEM COMO O SEU RECEBIMENTO EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA FORMA DA LEI 12.305/2010, E SUA DESTINAÇÃO FINAL, REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 0006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0010173 | 21/12/2022 | 1176.36 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0013/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-70%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010133 | 21/12/2022 | 99743.48 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010136 | 21/12/2022 | 6559.10 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, REF. A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 21/12/2022 | 32842.94 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, REF. A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010139 | 21/12/2022 | 50500.88 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO - MDE, REF. A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010140 | 21/12/2022 | 32312.24 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 70%, DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010141 | 21/12/2022 | 13857.70 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 30% DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010143 | 21/12/2022 | 87319.20 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 30%, DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-70%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010144 | 21/12/2022 | 311421.17 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0010146 | 21/12/2022 | 5439.74 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A ESCOLA MARIA DO CARMO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0010147 | 21/12/2022 | 5532.10 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A ESCOLA JUVINO MACHADO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0010148 | 21/12/2022 | 5436.04 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A ESCOLA TRINDADE VERNA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0010149 | 21/12/2022 | 5563.92 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A ESCOLA ARISTARCO MACHADO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0010161 | 21/12/2022 | 1989.28 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA ARISTARCO MACHADO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0010162 | 21/12/2022 | 1913.35 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA ANA BRITO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0010178 | 21/12/2022 | 2120.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0010214 | 22/12/2022 | 5788.61 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OFB-3679, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0010216 | 22/12/2022 | 5011.23 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OGB-2830, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0010217 | 22/12/2022 | 3899.01 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OFG-3443, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 22/12/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0010221 | 22/12/2022 | 1892.78 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA ANA BRITO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0010222 | 22/12/2022 | 1552.34 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA TRINDADE VERNA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010215 | 22/12/2022 | 21.00 | 00010804873445 | ANDREIA LUZIA AMARANTE | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DO ISSQN DA NFS AVULSA Nº 25008, DAM 7018, 12/12/2022, QUE FOI RECOLHIDO INDEVIDAMENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0010194 | 22/12/2022 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME INEXIBILIDADE Nº 0003/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0010196 | 22/12/2022 | 9810.00 | 13045626000166 | P. A. S. & SANTANA LTDA-ME | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/ MONTAGEM DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS, DE 12.000 BTUS E 18.000 BTUS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. CONFORME PREGÃO Nº 00014/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 22/12/2022 | 88.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010211 | 22/12/2022 | 178.39 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010195 | 22/12/2022 | 2295.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010204 | 22/12/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010203 | 22/12/2022 | 5838.95 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO TRATOR BUDNY 2022, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010205 | 22/12/2022 | 2923.05 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA XCMG, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010206 | 22/12/2022 | 5563.35 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA XCMG 2022, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0010207 | 22/12/2022 | 3036.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | SERVIÇO MECANICO DE FREIO, SERVIÇOS MECANICOS DE CAIXA MARCHA, SERVIÇO MECÂNICOS DE EMBREAGEM, DESTINADOS AO VEÍCULO: TRATOR BUDNY 105-40S, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0010208 | 22/12/2022 | 4078.13 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | SERVIÇO DE SOLDA ELÉTRICA, SERVIÇOS DE SOLDA DE OXIGÊNIO, SERVIÇO MECÂNICOS DE EMBUCHAMENTO E TROCAS DE PINOS, SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DESTINADOS AO VEÍCULO: ROÇADEIRA HIDRAULICA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0010209 | 22/12/2022 | 3839.39 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | SERVIÇO DE RETIFICA DE MOTOR, SERVIÇO MECÂNICOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA, SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA, ENTRE OUTROS DESTINADOS AO VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA CXMG, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0010210 | 22/12/2022 | 1568.51 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | SERVIÇO DE SOLDA ELÉTRICA, SERVIÇO DE SOLDA DE OXIGÊNIO, SERVIÇOS MECÂNICO DE EMBUCHAMENTO E TROCAS DE PINOS DESTINADOS AO VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA CXMG, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0010212 | 22/12/2022 | 7889.11 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | SERVIÇO MECÂNICO DE FREIO, SERVIÇO MECÂNICOS DE ALTERNADOR, SERVIÇO MECÂNICO DE MOTOR DE PARTIDA, ENTRE OUTROS DESTINADOS AO VEÍCULO: PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0010218 | 22/12/2022 | 4030.21 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: NQE-4181, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010193 | 22/12/2022 | 450.00 | 00003344743457 | LUIZ CARLOS DA SILVA | SERVIÇO DE PINTURA NOS PORTÕES DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. EM DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010220 | 22/12/2022 | 36.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 71010-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 22/12/2022 | 940.00 | 00010785377476 | ALLAN DOUGLAS SILVA DOS SANTOS | SERVIÇO DE AUXILIAR, PRESTADO NO APOIO E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SANTA LUZIA-PB, PRESTADO NO PERÍODO DE 23 A 25 DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010198 | 22/12/2022 | 950.00 | 00001636912400 | JOSE CLAÚDIO CARNEIRO DA SILVA | SERVIÇO DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL E FOTOGRAFICA, REALIZADO NA CAPTAÇÃO DE AUDIO, EDIÇÃO E ARTE, PARA O EVENTO: FESTIVAL DE CULTURA, NO PERÍODO DE 27 A 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010199 | 22/12/2022 | 940.00 | 00011225717477 | NIELISSON AVELINO DOS SANTOS | SERVIÇO DE AUXILIAR, PRESTADO NO APOIO E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO, REALIZADO EM SANTA LUZIA-PB, DENOMINADO "MAESTRO CHIQUITO: O METALÍRGICO DOS SONS", PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA., EM DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010200 | 22/12/2022 | 940.00 | 00070260371459 | LEONARDO CARDOSO FERREIRA | SERVIÇO DE AUXILIAR, PRESTADO NO APOIO E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SANTA LUZIA-PB, PRESTADO NO PERÍODO DE 23 A 25 DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010202 | 22/12/2022 | 940.00 | 00010591491419 | MATEUS GLEYDSON OLIVEIRA DA NÓBREGA FERREIRA | SERVIÇO DE AUXILIAR, PRESTADO NO APOIO E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO, REALIZADO EM SANTA LUZIA-PB, DENOMINADO "II FESTIVAL QUILOMBOLA", PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA., EM NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010213 | 22/12/2022 | 450.00 | 00012221330404 | ELANE DOS SANTOS SOUZA | SERVIÇO REFERENTE AO JANTAR, PARA AS BANDAS DE MUSICA E DO PESSOAL DA IMPRENSA/APOIO, PARA O LANÇAMENTO DO LIVRO MAESTRO CHIQUITO: O METALÚRGICO DOS SONS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 23/12/2022 | 790.00 | 00010021162441 | JOAO BATISTA ALVES | SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS (SERVIÇO DE PEDREIRO NO CRAS, DESTE MUNICÍPIO), EM DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0010231 | 23/12/2022 | 1292.62 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0005/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010261 | 23/12/2022 | 1212.00 | 00008331435494 | LEIDYANE EUGENIO DOS SANTOS | SERVIÇO COMO OFICINEIRA DE CANTO PRESTADO A GRUPOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0010223 | 23/12/2022 | 23236.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICO DE PROTESE DENTARIA LTDA - ME | SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 157 PROTESES DENTARIA DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTÓLOGICAS - CEO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PREGÃO Nº 0021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010226 | 23/12/2022 | 895.00 | 00006227452475 | BENOALDO MANUEL DOS SANTOS | SERVIÇO DE PINTURA E RECUPERAÇÃO DA FACHADA DO PREDIO QUE SEDIA A UNIDADE DESCENTRALIZADA DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. EM DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0010229 | 23/12/2022 | 5813.21 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER SOLICITAÇÃO FEITA PELA FARMÁCIA BÁSICA/DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE NA PRÓPRIA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0010235 | 23/12/2022 | 942.49 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0010238 | 23/12/2022 | 513.50 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 23/12/2022 | 11083.50 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | VENCIMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010245 | 23/12/2022 | 2170.00 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS (COMISSIONADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010247 | 23/12/2022 | 14715.00 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | SALÁRIO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010248 | 23/12/2022 | 19195.80 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010249 | 23/12/2022 | 39805.00 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | SALÁRIO DOS SERVIDORES (PREST. DE SERVIÇOS) DA FOLHA DOS MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010257 | 23/12/2022 | 28658.40 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ODONTÓLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010262 | 23/12/2022 | 7245.00 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (ODONTOLOGOS E AUX.), DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010265 | 23/12/2022 | 42633.20 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE - AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010266 | 23/12/2022 | 111746.40 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010269 | 23/12/2022 | 5888.47 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | SALÁRIO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010271 | 23/12/2022 | 36926.40 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA POLICLINICA - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010273 | 23/12/2022 | 13546.47 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA POLICLINICA - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0010274 | 23/12/2022 | 2158.36 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS AOS ESF´S IV E V, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010280 | 23/12/2022 | 47722.66 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010281 | 23/12/2022 | 3645.00 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010282 | 23/12/2022 | 61788.53 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | SALÁRIO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 23/12/2022 | 31027.94 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA POLICLINICA - PREST. DE SERVIÇOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010287 | 23/12/2022 | 23646.82 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010288 | 23/12/2022 | 2430.00 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010289 | 23/12/2022 | 6672.94 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | SALÁRIO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010290 | 23/12/2022 | 94020.00 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA POLICLINICA - PLANTONISTA (CONTRATADO), REF. A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010291 | 23/12/2022 | 12745.70 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010292 | 23/12/2022 | 34181.88 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | SALÁRIO E GRATIFICAÇÃO QUALIFARSUS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE - CONTRATADOS, REF. A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 23/12/2022 | 1915.00 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | SALÁRIO DA SERVIDORA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010224 | 23/12/2022 | 60.00 | 00078934036400 | LUZIMAR MARIA DO NASCIMENTO | DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR: LUZIMAR MARIA DO NASCIMENTO, PARA IR A CIDADE DE PARELHAS-RN, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0010232 | 23/12/2022 | 1087.08 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPÃO I, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0010234 | 23/12/2022 | 963.54 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPÃO II, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0010239 | 23/12/2022 | 34245.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | AQUISICÃO DE CESTA BÁSICA PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO 0018/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0010241 | 23/12/2022 | 2013.42 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA - EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA; QFH-2213, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0010242 | 23/12/2022 | 3468.30 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA - EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA; QSD-0508, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0010240 | 23/12/2022 | 3595.42 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA - EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA; OFB-7410, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0010244 | 23/12/2022 | 2946.89 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA - EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA; QFX-2279, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0010246 | 23/12/2022 | 5707.29 | 06980997000170 | LABORATÓRIO DE A. CLINICAS DR. JOSÉ B. DE MEDEIROS | SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO PERÍODO DE 10/12/2022 A 20/12/2022, REFERENTE AO PREGÃO Nº 00015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010267 | 23/12/2022 | 44.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0010268 | 23/12/2022 | 5194.00 | 06980997000170 | LABORATÓRIO DE A. CLINICAS DR. JOSÉ B. DE MEDEIROS | SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO PERÍODO DE 01/12/2022 A 09/12/2022, REFERENTE AO PREGÃO Nº 00015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0010272 | 23/12/2022 | 1341.29 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010284 | 23/12/2022 | 87828.90 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | VENCIMENTO E GRATIFICAÇÃO QUALIFARSUS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010285 | 23/12/2022 | 37126.47 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010225 | 23/12/2022 | 18995.32 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO CONFORME AVISO, REF. AO PERÍODO DE APURAÇÃO: 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010233 | 23/12/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010252 | 23/12/2022 | 1000.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA RIBEIRO 01024162494 | SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, ADEQUAÇÃO DAS RUBRICAS E TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA O E-SOCIAL, EM DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010270 | 23/12/2022 | 216.17 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0010293 | 23/12/2022 | 1550.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401- DT SERVICOS E C | SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS COM CLASSIFICAÇÃO DE PASTAS E DOCUMENTOS, PREPARAÇÃO DAS LAUDAS PARA DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO PDF PESQUISÁVEL PARA O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE A DEZEMBRO/2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0003/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010296 | 23/12/2022 | 1938.97 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. Referente a Folha de Pagamento. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010228 | 23/12/2022 | 84943.32 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0010283 | 23/12/2022 | 40741.64 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS EIRELI-ME | SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR, COM MOTORISTA, PARA REALIZAR A COLETA E O TRANSPORTE DO LIXO DO MUNICÍPIO SANTA LUZIA - PB, REFERENTE A DEZEMBRO/2022. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0041/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010236 | 23/12/2022 | 403.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DESTINADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA 8671-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010237 | 23/12/2022 | 713.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DESTINADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA 8671-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0010230 | 23/12/2022 | 1589.22 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA ARISTARCO MACHADO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010250 | 23/12/2022 | 48132.20 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 23/12/2022 | 8895.00 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - COMISSIONADOS, REF. A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010253 | 23/12/2022 | 1215.00 | 09090689000167 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | SALÁRIO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA II - PREST. DE SERVIÇOS, REF. A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010254 | 23/12/2022 | 7550.95 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VOLKSWAGEM ÔNIBUS MOW9873, EDUCAÇÃO TE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010255 | 23/12/2022 | 1300.00 | 00001144690404 | JOSIVANDRO RICARDO OLIVEIRA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PINTURA DA ESCOLA ANA BRITO DE FIGUEIREDO, DESTE MUNICÍPIO. EM DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010256 | 23/12/2022 | 2176.14 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: IVECO ÔNIBUS ESCOLAR OFB8F38, EDUCAÇÃO TE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010258 | 23/12/2022 | 1474.25 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: ÔNIBUS ESCOLAR QSK2J54, EDUCAÇÃO TE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010259 | 23/12/2022 | 2581.69 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VOLARI ÔNIBUS ESCOLAR OGG7668, EDUCAÇÃO TE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010260 | 23/12/2022 | 2277.23 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: IVECO ÔNIBUS ESCOLAR OGE1H27, EDUCAÇÃO TE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010263 | 23/12/2022 | 2391.48 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: ÔNIBUS ESCOLAR QSK6D53, EDUCAÇÃO TE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0010275 | 23/12/2022 | 7.14 | 00079900496434 | JORGE INALDO DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CRECRE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0002/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022022 | 0010276 | 23/12/2022 | 2851.20 | 00069181403453 | CLENILDO GERONCIO DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0002/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0010277 | 23/12/2022 | 1369.50 | 00069061807468 | FERNANDO DA SILVA NORMANDO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0002/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0010278 | 23/12/2022 | 1067.00 | 00079900496434 | JORGE INALDO DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0002/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022022 | 0010279 | 23/12/2022 | 1302.99 | 00061831271400 | MARIA DA GUIA DAS CHAGAS MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AO PRE ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0002/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0010295 | 23/12/2022 | 3071.76 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OGC-9626, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010308 | 26/12/2022 | 3071.76 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OGC-9626, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010310 | 26/12/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010327 | 26/12/2022 | 94.89 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010331 | 26/12/2022 | 4030.21 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OGB-2830, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010333 | 26/12/2022 | 92.06 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0010340 | 26/12/2022 | 1400.00 | 20953509000166 | MARCA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE SOM PARA REUNIÕES, NO EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA E FORMATURA DA ESCOLA ANA BRITO, DESTE MUNICÍPIO), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0010353 | 26/12/2022 | 1400.00 | 20953509000166 | MARCA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE SOM PARA REUNIÕES, (NO EVENTO DA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA E FORMATURA DA ESCOLA MARIA DO CARMO, DESTE MUNICÍPIO), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0010354 | 26/12/2022 | 1400.00 | 20953509000166 | MARCA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA REUNIÕES, (NO EVENTO DA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA E FORMATURA DA ESCOLA JOVINO MACHADO, DESTE MUNICÍPIO), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0010357 | 26/12/2022 | 4707.40 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO Nº 0003/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010371 | 26/12/2022 | 2675.39 | 11730146000109 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA - COLORAL ARTS E SERVICES | SERVIÇO REFERENTE A BANNERS (POLO UNIVERSITÁRIO), ADESIVOS PARA ÔNIBUS ESCOLARES, FAIXAS (INDEPENDÊNCIA), FAIXAS (IDEB), FAIXAS (DESFILE DA CIDADE), 3 BANNERS DE PAPEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0010393 | 26/12/2022 | 2000.00 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0010394 | 26/12/2022 | 1000.00 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AO PRE ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0010395 | 26/12/2022 | 1000.00 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS A CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0010396 | 26/12/2022 | 500.50 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AO PRE ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010323 | 26/12/2022 | 1000.00 | 09143744000130 | ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO BEM DE SANTA LUZIA | ACORDO FIRMADO COM O MUNICÍPIO, EM CUMPRIMENTO DO TAC - REFERENTE AO PA 142/2016. MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 26/12/2022 | 2000.00 | 01882929000154 | ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LU ZIA - PB - APAE | REPASSE A APAE SANTA LUZIA -PB CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 677/2012 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIA-PB (APAE), DESTINADO A CUSTEIO DO PLANO DE TRABALHO DO OBJETO CONVENIADO. REFERENTE A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010342 | 26/12/2022 | 156.25 | 00039563200420 | IVALCI MASCENA DOS SANTOS | SERVIÇO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 CARTEIRAS DE IDENTIDADE RG, 2ª VIAS DOADAS A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Círculos Populares de Esporte e Lazer | Manutenção do Fundo Municipal de Apoio ao Esporte Amador - FUMAEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0010365 | 26/12/2022 | 9450.00 | 19835542000102 | WW COMERCIAL LTDA | FORNECIMENTO DE PADRÃO ESPORTIVO COMPOSTO DE 18 CONJUNTOS DE CAMISA E SHORT EM MALHA DRY FIT, DESTINADO A DIRETORIA DE ESPORTES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0009/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Círculos Populares de Esporte e Lazer | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010399 | 26/12/2022 | 4214.66 | 11730146000109 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA - COLORAL ARTS E SERVICES | SERVIÇO REFERENTE A GRIDS, PLACAS DE INDICAÇÃO PARA O CIRCUITO CICLISMO; GRID, FAIXA PARA V COPA DE VOLEIBOL; GRID PARA V COPA DE VOLEIBOL "HARLLEY; FAIXAS DO DESFILE; GRID PARA OS JOGOS ESCOLARES DESTINADO A DIRETORIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010418 | 26/12/2022 | 650.00 | 00057624127415 | LUCINETE MARIA DO NASCIMENTO | LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO, PLACA: OFN - 0275 PB, COR VERMELHA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0010355 | 26/12/2022 | 4822.20 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PREGÃO Nº 0003/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0010358 | 26/12/2022 | 2508.26 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PREGÃO Nº 0003/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0010360 | 26/12/2022 | 3511.60 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0003/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0010362 | 26/12/2022 | 5055.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO Nº 0002/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0010363 | 26/12/2022 | 13866.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0003/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0010364 | 26/12/2022 | 8395.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO Nº 0002/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0010366 | 26/12/2022 | 7500.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0003/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0010367 | 26/12/2022 | 6000.00 | 19835542000102 | WW COMERCIAL LTDA | FORNECIMENTO DE JALECO E CALÇA PARA GARI, EM BRIM, COM LOGOMARCA DA PREFEITURA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO Nº 0009/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0010368 | 26/12/2022 | 3292.65 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0002/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0010369 | 26/12/2022 | 8400.00 | 19835542000102 | WW COMERCIAL LTDA | FORNECIMENTO DE CAMISETA (GOLA REDONDA, MALHA PV) PARA PROGRAMAS E AÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO Nº 0009/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0010370 | 26/12/2022 | 2718.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0003/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0010372 | 26/12/2022 | 5017.50 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0002/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0010373 | 26/12/2022 | 7737.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0003/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0010374 | 26/12/2022 | 5822.80 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0003/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0010375 | 26/12/2022 | 6334.00 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0003/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0010376 | 26/12/2022 | 10426.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0003/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0010378 | 26/12/2022 | 385.30 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010397 | 26/12/2022 | 4022.50 | 11730146000109 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA - COLORAL ARTS E SERVICES | SERVIÇO REFERENTE A PLACA DE INFORMAÇÕES DE OBRAS, ADESIVOS PARA INFORMAÇÕES E PLACAS FRENTE E LADOS DO GINASIO BISCOITÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010411 | 26/12/2022 | 1200.00 | 00002693178487 | MANOEL DIVALCY DE MEDEIROS | ALUGUEL DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010301 | 26/12/2022 | 66.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010311 | 26/12/2022 | 606.00 | 00004579507495 | ANTONIO VICENTE DE MEDEIROS JR | PENSÃO REFERENTE A IDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO FRANCISCO ANTÔNIO DE MEDEIROS OCORRIDO NA GRADE DE FERRO QUE PROTEGIA O POÇO NA RUA: ANTÔNIO MOISÉS, BAIRRO: SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, Nº DO PROCESSO: 032.2006.000.798-9, RELATIVO A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010315 | 26/12/2022 | 265.12 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0010344 | 26/12/2022 | 2800.00 | 20953509000166 | MARCA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE SOM PARA REUNIÕES, (ASSINATURA DO ERMO DE CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA - USINA DE BENEFICIAMENTO DE LEITE), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0010377 | 26/12/2022 | 384.42 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010387 | 26/12/2022 | 619.37 | 11730146000109 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA - COLORAL ARTS E SERVICES | SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÕES DE ADESIVOS E APLICAÇÕES EM PORTAS E JANELAS DA PREFEITURA DE SANTA LUZIA-PB, PORTA DA FRENTE COM ADESIVOS TRANSPARENTE E JANELAS DA LATERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010390 | 26/12/2022 | 5241.63 | 11730146000109 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA - COLORAL ARTS E SERVICES | SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS E APLICAÇÕES EM PORTAS E JANELAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0010297 | 26/12/2022 | 4952.29 | 06980997000170 | LABORATÓRIO DE A. CLINICAS DR. JOSÉ B. DE MEDEIROS | SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EXTRAS, REFERENTE AO PREGÃO Nº 00015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010303 | 26/12/2022 | 1000.00 | 00001583924345 | BRUNO CARTAXO ALVES | SERVIÇO PRESTADO A BOLSA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010304 | 26/12/2022 | 1000.00 | 00004151392521 | RAPHAEL VINICIUS CIPRIANO QUEZADO | SERVIÇO PRESTADO A BOLSA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, BOLSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010305 | 26/12/2022 | 4000.00 | 00002089506300 | JOSE VICTOR SILVA ROCHA | SERVIÇO PRESTADO A BOLSA PRECEPTOR NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010307 | 26/12/2022 | 77.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010335 | 26/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 26/12/2022 | 677.76 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0010346 | 26/12/2022 | 1400.00 | 20953509000166 | MARCA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA REUNIÕES, (NO EVENTO DA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA 2022), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0010380 | 26/12/2022 | 2641.49 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010401 | 26/12/2022 | 3200.00 | 00006482629440 | LUIZ ANTÔNIO MEIRA ACCIOLY | SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME ABAIXO DESCRIMINADO PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS DE PLANTONISTA DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010402 | 26/12/2022 | 5050.00 | 00012163176401 | LIVEA MARIA MEDEIROS ALVES | SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME ABAIXO DESCRIMINADO PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS DE PLANTONISTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010404 | 26/12/2022 | 6000.00 | 00003339508445 | ANA LARISSA CESAR SOARES | SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME ABAIXO DESCRIMINADO PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS DE PLANTONISTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 26/12/2022 | 3200.00 | 00004986599410 | DORGIVAL CHAGAS DA SILVA | SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME ABAIXO DESCRIMINADO PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS NO SAMU DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010407 | 26/12/2022 | 7500.00 | 00006104471498 | PEDRO FREIRE DE LIMA NETO | SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME ABAIXO DESCRIMINADO PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS DE PLANTONISTA NA POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010410 | 26/12/2022 | 3200.00 | 00007965313405 | WELLINGTON SOUZA SILVA | SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME ABAIXO DESCRIMINADO PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS DE PLANTONISTA NO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010414 | 26/12/2022 | 12000.00 | 00006002575413 | JOSENILDO BATISTA FREIRE DOS SANTOS | SERVIÇO PRESTADO A BOLSA DE RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010417 | 26/12/2022 | 1000.00 | 00006002575413 | JOSENILDO BATISTA FREIRE DOS SANTOS | AJUDA DE CUSTO, POR UMA JORANADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OU UMA JORNADA COMPATÍVEL COM OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA. REFERENTE A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010419 | 26/12/2022 | 12000.00 | 00000429083378 | JOAO PAULO MEDEIROS DE LUCENA LIMA | SERVIÇO PRESTADO A BOLSA DE RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010420 | 26/12/2022 | 1000.00 | 00000429083378 | JOAO PAULO MEDEIROS DE LUCENA LIMA | AJUDA DE CUSTO, POR UMA JORANADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OU UMA JORNADA COMPATÍVEL COM OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA. REFERENTE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 26/12/2022 | 12000.00 | 00006796367308 | LUCAS MATHEUS BARRETO SAMPAIO | SERVIÇO PRESTADO A BOLSA DE RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010423 | 26/12/2022 | 1000.00 | 00006796367308 | LUCAS MATHEUS BARRETO SAMPAIO | AJUDA DE CUSTO, POR UMA JORANADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OU UMA JORNADA COMPATÍVEL COM OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA. REFERENTE A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010424 | 26/12/2022 | 12000.00 | 00010244936447 | EMILY GALVINCIO MONTENEGRO | SERVIÇO PRESTADO A BOLSA DE RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010425 | 26/12/2022 | 1000.00 | 00010244936447 | EMILY GALVINCIO MONTENEGRO | AJUDA DE CUSTO, POR UMA JORANADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OU UMA JORNADA COMPATÍVEL COM OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA. REFERENTE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010426 | 26/12/2022 | 1700.00 | 00009048417406 | VANESSA INGRID FRADE DE MEDEIROS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA DOZE IRMÃOS, 41, BAIRRO ANTÔNIO BENTO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010345 | 26/12/2022 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO ANTIGO PRÉDIO ONDE FUCIONAVA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0010347 | 26/12/2022 | 2282.92 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0010350 | 26/12/2022 | 2994.88 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SOPÃO II, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0010351 | 26/12/2022 | 2473.60 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SOPÃO I, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0010388 | 26/12/2022 | 1505.00 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 26/12/2022 | 1970.88 | 11730146000109 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA - COLORAL ARTS E SERVICES | SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER DO IDOSO, BANNERS SEMANA DA CRIANÇA, GRID PARA AÇOES DO CRAS, CREAS, ADESIVAMENTO DO CARRO DO ANJO DOS ASFALTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0010392 | 26/12/2022 | 3795.00 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 0008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010412 | 26/12/2022 | 500.00 | 00034336346453 | RITA LEOPOLDINA DA NÓBREGA MACHADO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADA Á RUA PADRE IBIAPINA, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010416 | 26/12/2022 | 500.00 | 00025110578400 | AMELIA NOBREGA CABRAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MAJOR INÁCIO MACHADO, 123, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE SANTA LUZIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 26/12/2022 | 2900.00 | 00002387092481 | MARCIO SUENIO DE MEDEIROS | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMIONETE, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0010383 | 26/12/2022 | 4821.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0002/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0010398 | 26/12/2022 | 3244.46 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | SERVIÇOS MECÂNICO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA, REVISÃO DE RODAS, SOLDA ELÉTRICA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO: MOTONIVELADORA CAT 120K, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PE 0007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0010400 | 26/12/2022 | 5544.50 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A MOTONIVELADORA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0010403 | 26/12/2022 | 2281.50 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A MOTONIVELADORA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0010406 | 26/12/2022 | 3958.50 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A MOTONIVELADORA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0010408 | 26/12/2022 | 7904.65 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A MOTONIVELADORA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0010409 | 26/12/2022 | 7737.60 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A RETROESCAVADEIRA 416E, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010318 | 26/12/2022 | 22.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624011-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010334 | 26/12/2022 | 160.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010336 | 26/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF V, DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010337 | 26/12/2022 | 274.40 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF V DO BAIRRO DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010338 | 26/12/2022 | 703.07 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010339 | 26/12/2022 | 320.48 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0010349 | 26/12/2022 | 11100.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - SKYSOFT SOLUCOES | SERVIÇO EM PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO PEC-ESUS E SUPORTE TÉCNICO Á TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PREGÃO Nº 0020/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0010352 | 26/12/2022 | 590.96 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0010356 | 26/12/2022 | 755.58 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0010381 | 26/12/2022 | 1054.60 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0010382 | 26/12/2022 | 1759.84 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AOS ESF's, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0010384 | 26/12/2022 | 938.01 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0010385 | 26/12/2022 | 1275.18 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0010386 | 26/12/2022 | 309.27 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AO C.E.O., DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010422 | 26/12/2022 | 1500.00 | 00042412188491 | MARGARIDA NOGUEIRA DE ARAÚJO MEDEIROS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA EZEQUIEL FERNANDES, Nº 102, CENTRO COM O OBJETIVO DE A MUNICIPALIDADE INSTALAR NO REFERIDO IMÓVEL O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA SAMU, EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010427 | 26/12/2022 | 2000.00 | 00072622644434 | JAIRO SANTOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA ABDON NÓBREGA, SN, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010428 | 26/12/2022 | 1500.00 | 00045298971415 | DENILDO MARINHO MEDEIROS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA PRESIDENTE KENNEDY, SÃO JOSÉ, SANTA LUZIA - PB, PARA FUNCIONAR O APOIO DO PSF DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010429 | 26/12/2022 | 1000.00 | 00079898122404 | MARIA DEUSA SOUZA DE MEDEIROS | LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS SITUADO Á RUA THEODOLO FERNANDES, TERREO, SÃO JOSE, PARA FUCIONAR O CAPS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010298 | 26/12/2022 | 250.00 | 00073939820482 | MARIA DO CARMO SANTOS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010299 | 26/12/2022 | 300.00 | 00002242541463 | JOÃO BOSCO DE SOUZA DUDA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010300 | 26/12/2022 | 300.00 | 00006248676410 | MARIA SALETE MACEDO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010302 | 26/12/2022 | 300.00 | 00004488925456 | JOSELMA ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010306 | 26/12/2022 | 300.00 | 00010009912452 | JESSICA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010309 | 26/12/2022 | 1000.00 | 00007612963442 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO: AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, Á PESSOA DE: MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE ARAÚJO. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 825. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010312 | 26/12/2022 | 209.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010313 | 26/12/2022 | 300.00 | 00011679130439 | JOELSON PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO A SRª AMELIA PEREIRA DA SILVA MEDEIROS, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010314 | 26/12/2022 | 200.00 | 00001098264428 | RAQUEL ARAÚJO CAVALCANTE LIMA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010317 | 26/12/2022 | 300.00 | 00002534027433 | ELZA LUCENA DA NOBREGA GUIMARAES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010319 | 26/12/2022 | 250.00 | 00004406049401 | EDIVANIA PEREIRA CHAVES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010320 | 26/12/2022 | 250.00 | 00005121831471 | FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS COELHO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010321 | 26/12/2022 | 230.00 | 00007687936450 | LUZIVALDA OLIVEIRA FERREIRA DANTAS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010322 | 26/12/2022 | 100.00 | 00038311490899 | POLIANA DA SILVA TORRES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO A SR FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010325 | 26/12/2022 | 300.00 | 00011263390404 | GUILHERME ISNARD DE SOUZA CRUZ | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO A SRª ROSILENE AVELINO DE SOUZA, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010326 | 26/12/2022 | 300.00 | 00013186943450 | FERNANDA KELLY PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRª MARILENE ALVES DOS SANTOS, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010328 | 26/12/2022 | 300.00 | 00010010100431 | ANA VALESKA INOCÊNCIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010329 | 26/12/2022 | 300.00 | 00008932012431 | HILDA NORBERTO DE ASSIS NETA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010330 | 26/12/2022 | 300.00 | 00004827470480 | LUCIANA DE ABREU DANTAS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 26/12/2022 | 250.00 | 00012127146441 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, Á PESSOA DE FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 430. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010343 | 26/12/2022 | 146.61 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0010389 | 26/12/2022 | 1300.00 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 26/12/2022 | 1400.00 | 00003158511479 | PETRONIO JOSÉ NÓBREGA DAMASCENO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA BRAZ MASCENA PARA FUNCIONAR O CREAS/PAEFI, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010415 | 26/12/2022 | 262.00 | 00002073584438 | MARIA DE FÁTIMA SILVA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA ESTADIA, MEDICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR DO SENHOR: IVONALDO SILVA DE MEDEIROS, NA CASA DE RECUPERAÇÃO SANTA PAULINA, FILHO DA SENHORA: MARIA DE FATIMA SILVA DE MEDEIROS. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 220. FOI PAGO NA PESSOA DE: IVONE SILVA DE MEDEIROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0010359 | 26/12/2022 | 1980.00 | 04203988000147 | JSL LOCACOES E MONTAGENS EIRELI | SERVIÇO DE PALCO DE PEQUENO PORTE, PRESTADO PARA ATENDER O EVENTO UMA NOITE DE NATAL NA PRAÇA, NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PREGÃO Nº 0014/2022CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0010361 | 26/12/2022 | 1980.00 | 04203988000147 | JSL LOCACOES E MONTAGENS EIRELI | SERVIÇO DE PALCO DE PEQUENO PORTE, PRESTADO PARA ATENDER O EVENTO DE MUSICA, NA PRAÇA, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2022 - LANÇAMENTO DO LIVRO: MAESTRO CHIQUITO "O METALUGICO DOS SONS", CONFORME PREGÃO Nº 0014/2022CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010379 | 26/12/2022 | 4220.80 | 11730146000109 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA - COLORAL ARTS E SERVICES | SERVIÇO REFERENTE A BANNERS, GRIDS, PLACAS DE INDICAÇÃO PARA O FESTIVAL QUILOMBOLA; GRIDS PARA A NOITE DE NATAL; BANNER PARA O MUSEU MUNICIPAL; FAIXAS DO FESTIVAL QUILOMBOLA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 27/12/2022 | 200.00 | 00003174527465 | JOSE MARINALDO BERNADO | SERVIÇO DE APOIO, ORGANIZAÇÃO E SEGURANÇA NO EVENTO "UMA NOITE DE NATAL 2022", NO DIA 23/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010431 | 27/12/2022 | 200.00 | 00010363516450 | MARIJANA DE LIMA SILVA | SERVIÇO DE APOIO, ORGANIZAÇÃO E SEGURANÇA NO EVENTO "UMA NOITE DE NATAL 2022", NO DIA 23/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010457 | 27/12/2022 | 1600.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 - L3 ILUMI | SEVIÇO REFERENTE A ALUGUEL DE ESTRUTURAS EM GRID, DECORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO "NOITE DE NATAL 2022", PARA ENTREGA DE PRESENTES E APRESENTAÇÕES, REALIZADO NO PARQUE DO FORRÓ, EM 23/12/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010469 | 27/12/2022 | 1200.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 - L3 ILUMI | SEVIÇO REFERENTE A ALUGUEL DE ESTRUTURAS EM GRID, DECORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO PARA O EVENTO DA APRESENTAÇÃO DE RETRETAS E LANÇAMENTO DO LIVRO MAESTRO CUIQUITO: O MESTRE DOS SONS, NA PRAÇA SILVINO CABRAL, EM 16/12/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010485 | 27/12/2022 | 2025.00 | 44888234000192 | JOAO VITOR GOMES DANTAS 08574616486 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 400 CADEIRAS DE PLÁSTICO, 01 PISO TABLADO 6X4, 30 DISCIPLINADORES E 01 TRAVE DE GRIDE PARA BANNER 6X2,5, PARA O 2º FESTIVAL QUILOMBOLA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, NOS DIAS 25,26 E 27 DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010488 | 27/12/2022 | 2235.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 - L3 ILUMI | SERVIÇO RERENTE A ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS, ENTRE OUTRAS ESTRUTURAS, DESTINADO AO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010490 | 27/12/2022 | 1260.00 | 44888234000192 | JOAO VITOR GOMES DANTAS 08574616486 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 PISO TABLADO 4X3, 20 DISCIPLINADORES, 02 TENDAS 5X5 E 200 CADEIRAS DE PLASTICO, PARA A HOMENAGEM AOS PRACINHAS E EX COMBATENTES, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010491 | 27/12/2022 | 1350.00 | 44888234000192 | JOAO VITOR GOMES DANTAS 08574616486 | SERVIÇO DE 06 TENDAS 5X5, 50 MESAS E 200 CADEIRAS DE PLASTICO, PARA SERVIR DE APOIO AOS CAVALEIROS DA VACALGADA 2022, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 27/12/2022 | 1000.00 | 00007612963442 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO: AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, Á PESSOA DE: MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE ARAÚJO. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 825. PAGO A SUA SOBRINHA: JAÍNE DÉBORA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010463 | 27/12/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21293-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010487 | 27/12/2022 | 1600.00 | 00049934902400 | FRANCISCA MARTA DA SILVA | SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO NO CURSO DE CORTE E CONSTURA NUM TOTAL DE 88 HORAS DE AULA, PRESTADO A GRUPOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO PROGRAMA SCFV - CRAS DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, EM DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010437 | 27/12/2022 | 7200.00 | 13160529000114 | EDGAR CIRILO DA SILVA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ARCONDICIONADO 12.000BTUS, 18.000BTUS, 24.000BTUS E 36.000BTUS, INSTALAÇÃO DE ARCONDICIONADO 12.000BTUS, RECUPERAÇÃO DE ARCONDICIONADO DE 9.000BTUS E 12.000BTUS, RECUPERAÇÃO DE ARCONDICIONADO DE 18.000 E 24.000BTUS E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE GELADEIRAS CONSUL 360L, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0010440 | 27/12/2022 | 2540.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES | FORNECIMENTO DE INSUMO ODONTOLÓGICO, DESTINADO AO CEO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010441 | 27/12/2022 | 7850.00 | 13160529000114 | EDGAR CIRILO DA SILVA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ARCONDICIONADO 9.000BTUS, 12.000BTUS E 18.000BTUS, RECUPERAÇÃO DE ARCONDICIONADO 18.000BTUS, SERVIÇOS DE ARCONDICIONADO DE 9.000BTUS E 12.000BTUS COM RECARGA DE GÁS, DESTINADOS AOS ESF's IV E V, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010443 | 27/12/2022 | 3630.00 | 13160529000114 | EDGAR CIRILO DA SILVA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ARCONDICIONADO 9.000BTUS, 12.000BTUS E 18.000BTUS, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ARCONDICIONADO 12.000BTUS, RECUPERAÇÃO DE ARCONDICIONADO 12.000BTUS, SERVIÇOS DE RECARGA DE GÁS EM ARCONDICIONADO DE 12.000BTUS, DESTINADOS AOS ESF's I E II, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010444 | 27/12/2022 | 4000.00 | 13160529000114 | EDGAR CIRILO DA SILVA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ARCONDICIONADO 9.000BTUS, RECUPERAÇÃO DE ARCONDICIONADO 9.000BTUS, RECARGA DE GÁS EM ARCONDICIONADO DE 9.000BTUS E RECUPERAÇÃO EM GELA ÁGUA SMALTEC DE COLUNA, DESTINADOS AO ESF III, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0010445 | 27/12/2022 | 59661.80 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER SOLICITAÇÃO FEITA PELA FARMÁCIA BÁSICA/DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE NA PRÓPRIA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0010464 | 27/12/2022 | 1160.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0010465 | 27/12/2022 | 1160.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ESF´S, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0010472 | 27/12/2022 | 569.10 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010478 | 27/12/2022 | 2640.00 | 38662574000106 | MARTA DE SOUZA PAIVA 25161890444 | SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO, BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM DO E-SUS EM SERVIDOR REMOTO LOCALIZADO NO BRASIL. REF. A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010460 | 27/12/2022 | 8459.83 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO: CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA NQE-4181, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO 0004/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010461 | 27/12/2022 | 1800.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 - L3 ILUMI | SEVIÇO REFERENTE A ALUGUEL DE ESTRUTURAS EM GRID, DECORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO PARA O EVENTO DA ASSINATURA DE CONVENIO COM O GOVERNO DA PARAÍBA, PARA CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA USINA DE BENEFICIAMENTO DE LEITE DE CABRA E VACA, REALIZADO NO CRAS DE SANTA LUZIA-PB, EM 23/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0010486 | 27/12/2022 | 2388.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010462 | 27/12/2022 | 1040.80 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: KKT-9266, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), CONF. PREGÃO 0004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0010468 | 27/12/2022 | 1626.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010475 | 27/12/2022 | 850.00 | 00035090405468 | JOACI ALVES VILAR | SERVIÇO REFERENTE A TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0010482 | 27/12/2022 | 742.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010492 | 27/12/2022 | 2355.00 | 44888234000192 | JOAO VITOR GOMES DANTAS 08574616486 | LOCAÇÃO DE UM PISO TABLADO 6x3, SESSENTA DISCIPLINADORES, QUATROCENTAS CADEIRAS MAIS VINTE MESAS DE PLASTICO E UMA TRAVE DE GRIDE PARA BANNER 6x2.5M, ALUGADA PARA O EVENTO: UMA NOITE DE NATAL, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ENTREGA AS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010436 | 27/12/2022 | 5210.00 | 13160529000114 | EDGAR CIRILO DA SILVA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ARCONDICIONADO 12.000BTUS, 18.000BTUS, INSTALAÇÃO DE ARCONDICIONADO 12.000BTUS TIPO SPLINT, RECUPERAÇÃO DE ARCONDICIONADO 12.000BTUS COM RECARGA DE GÁS, RECUPERAÇÃO DE GELA ÁGUA SMALTEC DE COLUNA E RECUPERAÇÃO DE GELADEIRA DE 300L CONSUL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010438 | 27/12/2022 | 2410.00 | 13160529000114 | EDGAR CIRILO DA SILVA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ARCONDICIONADO 12.000BTUS E 18.000BTUS, RECUPERAÇÃO DE ARCONDICIONADO 12.000BTUS, RECUPERAÇÃO DE GELADEIRA CONSUL 360L E RECUPERAÇÃO DE GELA ÁGUA DE COLUNA SMALTEC, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010439 | 27/12/2022 | 154.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010442 | 27/12/2022 | 5000.00 | 34332949000100 | DUARTE & DUARTE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ORTOPEDIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010450 | 27/12/2022 | 1004.06 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA NQE-2214, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO 0004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010451 | 27/12/2022 | 1035.18 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QSB-6B69, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO 0004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010453 | 27/12/2022 | 939.91 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA RLX-4G87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO 0004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010454 | 27/12/2022 | 1011.74 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QSA-3J49, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO 0004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0010466 | 27/12/2022 | 1799.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010476 | 27/12/2022 | 1190.39 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: RLX-4G87, QUANDO EM REVISÃO DE 40.000KM EM AUTORIZADA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010477 | 27/12/2022 | 250.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | SERVIÇOS DE REVISÃO DE 40.000KM EM AUTORIZADA NO VEÍCULO DE PLACA: RLX-4G87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010479 | 27/12/2022 | 611.20 | 04798601000142 | BIS COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | SERVIÇOS FARMACÊUTICOS DE MANIPULAÇÃO, DESTINADOS A PACIENTE: EVA BATISTA DE MEDEIROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 27/12/2022 | 2700.00 | 00039563383400 | FERNANDO ANTÔNIO DE MELO | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM, REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0010483 | 27/12/2022 | 318.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010484 | 27/12/2022 | 750.00 | 30433836000140 | O P M COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | FORNECIMENTO DE UM PAR DE ORTESE SUROPODALICA FIXA, DESTINADO A SAMUEL ANDRADE BARROS, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010494 | 27/12/2022 | 4749.19 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: QFT-3717, LOTADO NA SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO 0004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010495 | 27/12/2022 | 1309.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: QSJ-5E27, LOTADO NA SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO 0004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0010496 | 27/12/2022 | 2135.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QSJ-5E87, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010497 | 27/12/2022 | 4048.20 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: RLW-2D16, LOTADO NA SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO 0004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010434 | 27/12/2022 | 55.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010467 | 27/12/2022 | 215.33 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0010433 | 27/12/2022 | 18400.00 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ 12816960722 | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0010435 | 27/12/2022 | 15000.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0003/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0010447 | 27/12/2022 | 10980.00 | 44746467000150 | METALURGICA TRIUNFO LTDA | CORRESPONDENTE A FABRICAÇÃO DE POSTE COM BRAÇO DE 2M PARA ILUMINAÇÃO DE PRAÇAS EM TUBO GALVANIZADO E FABRICAÇÃO DE BRAÇO PARA LUMINÁRIA EM TUBO GALVANIZADO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO 0016/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0010470 | 27/12/2022 | 569.10 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0010498 | 27/12/2022 | 1272.55 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: MOT-1425, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0010493 | 27/12/2022 | 3908.16 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QSA-6154, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010432 | 27/12/2022 | 1250.00 | 00002010647408 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO | SERVIÇO DE PINTURA (PEDREIRO), REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL ANA BRITO DE FIGUEIREDO, NO PERÍODO DE 20 A 24 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010446 | 27/12/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010449 | 27/12/2022 | 5633.72 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OFG-3443, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO 0004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010452 | 27/12/2022 | 1200.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 - L3 ILUMI | SEVIÇO REFERENTE A ALUGUEL DE ESTRUTURAS EM GRID, DECORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO PARA FORMATURA DO ABC DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO, REALIZADA NO DIA 15/12/2022, NO CRAS EM SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010455 | 27/12/2022 | 4383.70 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QSK-2J54, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO 0004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010456 | 27/12/2022 | 4383.70 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OGB-2830, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO 0004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010458 | 27/12/2022 | 4546.79 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OFB-3679, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO 0004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010459 | 27/12/2022 | 2701.70 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OGC-9626, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO 0004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010471 | 27/12/2022 | 1200.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 - L3 ILUMI | SEVIÇO REFERENTE A ALUGUEL DE ESTRUTURAS EM GRID, DECORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO PARA FORMATURA DO ABC DA ESCOLA MUNICIPAL ARISTARCO MACHADO, NA PRÓPRIA ESCOLA, REALIZADA NO DIA 16/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010473 | 27/12/2022 | 1200.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 - L3 ILUMI | SEVIÇO REFERENTE A ALUGUEL DE ESTRUTURAS EM GRID, DECORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO PARA AULA DA SAUDADE DA ESCOLA JOVINO MACHADO, REALIZADO NO DIA 15/12/2022, NO GINASIO O BISCOITÃO, EM SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010474 | 27/12/2022 | 1200.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 - L3 ILUMI | SEVIÇO REFERENTE A ALUGUEL DE ESTRUTURAS EM GRID, DECORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO PARA A FORMATURA DO ABC DA ESCOLA TRINTADE VERNA, REALIZADO NA PROPRIA ESCOLA, EM SANTA LUZIA-PB, 16/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0010480 | 27/12/2022 | 424.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010489 | 27/12/2022 | 1530.00 | 44888234000192 | JOAO VITOR GOMES DANTAS 08574616486 | LOCAÇÃO DE CENTO E DEZ MESAS DE PLÁSTICO COM QUATROCENTAS E QUARENTA CADEIRAS DE PLÁSTICO E UM PISO TABLADO 6x3, PARA O EVENTO DE FORMATURA E CONFRATERNIZAÇÕES NATALINAS DAS ESCOLAS: ANA BRITO DIA 14/12/22, MARIA DO CARMO DIA 15/15/22 E ARISTÁRCO MACHADO DIA 16/12/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0010501 | 28/12/2022 | 6550.00 | 18559346000190 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS 61832553434 - SERRALHARIA | SERVIÇOS DE SERRALHARIA NAS ESCOLAS: TRINDADE VERNA E MARIA DO CARMO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0016/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa em Busca do Saber | Construção, Ampliação, Reforma e Aquisição de Equipamentos para | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0010519 | 28/12/2022 | 65230.21 | 31094999000109 | MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | CORRESPONDENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 0167/2022, RELATIVO A MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/PB, CONFORME CONVENIO N 370/2022 COM O GOVERNO DA PARAÍBA, E TOMADA DE PREÇOS 0005/2022. | 00032022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010525 | 28/12/2022 | 5572.40 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: MOW-9873, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010526 | 28/12/2022 | 5374.98 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: OGG-7668, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010528 | 28/12/2022 | 6474.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: OGE-1727, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010529 | 28/12/2022 | 4321.20 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: MMV-6854, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010540 | 28/12/2022 | 980.00 | 00008724344435 | JOSE AIRTON DE MEDEIROS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO EM PORTAS E JANELAS DE MADEIRA E GRADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ANA BRITO DE FIGUEIREDO, JOVINO MACHADO E MARIA DO CARMO MARINHO, EM DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010541 | 28/12/2022 | 4648.27 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VAN RLV0H07, EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010542 | 28/12/2022 | 4567.28 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: MERCEDES ÔNIBUS ESCOLAR MMV6I54, EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010544 | 28/12/2022 | 2290.10 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VOLKSWAGEM ÔNIBUS OFG3443, EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010546 | 28/12/2022 | 893.86 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VOLARI ÔNIBUS ESCOLAR OGC6619, EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010547 | 28/12/2022 | 2240.35 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VOLKSWAGEM ÔNIBUS MOW9873, EDUCAÇÃO TE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010548 | 28/12/2022 | 1723.79 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: ÔNIBUS ESCOLAR QSK6D53, EDUCAÇÃO TE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010549 | 28/12/2022 | 1605.12 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VOLARI ÔNIBUS ESCOLAR OGG7668, EDUCAÇÃO TE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010550 | 28/12/2022 | 1542.41 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VOLARI ÔNIBUS ESCOLAR OGB2830, EDUCAÇÃO TE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010551 | 28/12/2022 | 1083.41 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: ÔNIBUS ESCOLAR QSK2J54, EDUCAÇÃO TE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010552 | 28/12/2022 | 933.95 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: IVECO ÔNIBUS ESCOLAR OGE1H27, EDUCAÇÃO TE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010553 | 28/12/2022 | 747.14 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: IVECO ÔNIBUS ESCOLAR OFB8F38, EDUCAÇÃO TE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010562 | 28/12/2022 | 1650.00 | 00013288749408 | JOSE PEREIRA DA SILVA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PINTURA NA ESCOLA JOVINO MACHADO, NO PERÍODO DE 10 A 22 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010576 | 28/12/2022 | 1400.00 | 00004325775480 | JUSSARA SILVA DE ARAUJO | SERVIÇO DE BUFÊ E ALIMENTAÇÃO PARA A CONFRATERNIZAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010581 | 28/12/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010572 | 28/12/2022 | 520.08 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: JEEP COMPASS RLS2D98, GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0010505 | 28/12/2022 | 3385.00 | 18559346000190 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS 61832553434 - SERRALHARIA | SERVIÇOS DE SOLDA PESADA EM FERRAMENTA DE TRABALHOS EM ESGOTO E SERVIÇOS DE SERRALHARIA EM ESCADA DE CORTAR ARVORES, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0016/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0010538 | 28/12/2022 | 36616.00 | 04315234000189 | PREMOL INDUSTRIA E COM DE PREMOLDADOS LTDA | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0003/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 28/12/2022 | 300.00 | 00021898758468 | WILLIANS LOPES DA COSTA | SERVIÇO DE CONSERTO ELETROBOMBA QUE ABASTECE AS CAIXAS D´ÁGUA DOS POSTOS DE SAÚDE E CRECHE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. EM DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010504 | 28/12/2022 | 77.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010512 | 28/12/2022 | 151.96 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010506 | 28/12/2022 | 55.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010521 | 28/12/2022 | 3100.00 | 36581845000165 | CLINICA MEDICA DE IMAGEM DE PATOS RR LTDA | SERVIÇOS REFERENTES A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001, ART. 2º LETRA A E RELAÇÃO DOS ATENDIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010522 | 28/12/2022 | 2950.00 | 36581845000165 | CLINICA MEDICA DE IMAGEM DE PATOS RR LTDA | SERVIÇOS REFERENTES A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001, ART. 2º LETRA A E RELAÇÃO DOS ATENDIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010527 | 28/12/2022 | 2870.25 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: OFN-1E88, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010530 | 28/12/2022 | 2200.87 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: QSJ-0D25, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010534 | 28/12/2022 | 1131.62 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: MERCEDES AMBULÂNCIA SAMU QSJ0D25, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010535 | 28/12/2022 | 1138.44 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: FURGÃO SAMU OFZ1292, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010536 | 28/12/2022 | 2165.41 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: FURGÃO SAMU QSA3J49, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010537 | 28/12/2022 | 870.73 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: FURGÃO SAMU QFN1E88, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010539 | 28/12/2022 | 120.00 | 00005927807402 | RAYANNE KARINNE NÓBREGA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA: RAYANNE KARINNE NÓBREGA, VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA DO SETOR DE MARCAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010543 | 28/12/2022 | 60.00 | 00008788483479 | LUANNA GÉSSICA NÓBREGA MEDEIROS | CORRESPONDENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA: LUANNA GÉSSICA NÓBREGA MEDEIROS, VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA ACOMPANHAR OS PROCESSOS EM REGULAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DIA 28 DE DEZEMBRO/2022, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010555 | 28/12/2022 | 60.00 | 00010758005440 | GABRIELLI BEZERRA SALES | CORRESPONDENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA: GABRIELLI BEZERRA SALES, VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO CICLO DE ATUALIZAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NOS SUS - "ODONTOLOGIA DE MÍNIMA INTERVENÇÃO ENFRENTAMENTO A CÁRIE NA APS: NOVAS EVIDÊNCIAS", CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010556 | 28/12/2022 | 60.00 | 00073939714453 | ANA CLAUDIA HONORATO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA: ANA CLAUDIA HONORATO DA NOBREGA, VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO CICLO DE ATUALIZAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NOS SUS - "ODONTOLOGIA DE MÍNIMA INTERVENÇÃO ENFRENTAMENTO A CÁRIE NA APS: NOVAS EVIDÊNCIAS", CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010568 | 28/12/2022 | 240.00 | 00002066170461 | SOLANGE MARIA OLIVEIRA DA NOBREGA | CORRESPONDENTE A 1 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA: SOLANGE MARIA OLIVEIRA DA NOBREGA, VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO NOS SERVIÇOS DE REFERÊNCIA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010573 | 28/12/2022 | 2969.77 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: QSB-6B69, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010575 | 28/12/2022 | 1180.67 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS RELATIVOS A REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO RADIADOR DO AR DE SOBREALIMENTAÇÃO E REMOVER E INSTALAR O TURBOCOMPRESSOR, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QSB-6B69, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0010520 | 28/12/2022 | 5281.00 | 20953509000166 | MARCA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE SOM PQUENO PORTE, LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO EVENTO: UMA NOITE DE NATAL 2022, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0010503 | 28/12/2022 | 2850.00 | 18559346000190 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS 61832553434 - SERRALHARIA | SERVIÇOS DE SOLDA E RECUPERAÇÃO EM MATERIAL DE TRABALHO NO MATADOURO MUNICIPAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0016/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010523 | 28/12/2022 | 8826.30 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: OGE-3167, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010554 | 28/12/2022 | 1550.00 | 00012021022471 | JOÃO VICTOR PAULO DE MORAES | SERVIÇO DE TRANSPORTE, NO PERÍODO DE 15 A 20 DE DEZEMBRO/2022, NO ABATEDOURO PÚBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010557 | 28/12/2022 | 3436.61 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: MOTONIVELADORA 120K, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010558 | 28/12/2022 | 2130.45 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: CAMINHÃO PIPA OGF3167, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010559 | 28/12/2022 | 2255.08 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: CAMINHÃO BAÚ HYUNDAI RLU5i57, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010560 | 28/12/2022 | 1672.60 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: CAMINHÃO BASCULANTE NQE4B81, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010561 | 28/12/2022 | 4106.51 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: PÁ CARREGADEIRA H740, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010563 | 28/12/2022 | 4900.65 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: PÁ CARREGADEIRA HL740 9S LW300 XCMG, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010564 | 28/12/2022 | 2451.99 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA XT870BR1 XCMG, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010565 | 28/12/2022 | 1422.42 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA 416E, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010566 | 28/12/2022 | 953.30 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: TRATOR BUDNY 7540S, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010567 | 28/12/2022 | 554.45 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: TRATOR BUDNY 10540B, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010569 | 28/12/2022 | 1616.46 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: TRATOR 2002 TL75, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010570 | 28/12/2022 | 1584.36 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: TRATOR 2006 TL75, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010571 | 28/12/2022 | 624.32 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: SILVERADO MATADOURO MOO0742, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0010499 | 28/12/2022 | 2340.00 | 09074443000282 | MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTÍCIO, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0010500 | 28/12/2022 | 20591.60 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER SOLICITAÇÃO FEITA PELA FARMÁCIA BÁSICA/DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE NA PRÓPRIA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0010502 | 28/12/2022 | 750.00 | 18559346000190 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS 61832553434 - SERRALHARIA | SERVIÇOS DE SERRALHARIA NO POSTO MÉDICO NA COMUNIDADE BARRA, NESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0016/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010510 | 28/12/2022 | 3200.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE MÉDICOS E EQUIPES DA POLICLINICA ENTRE OS MESES DE JULHO E DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010516 | 28/12/2022 | 1820.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | SERVIÇOS COM ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010532 | 28/12/2022 | 155.40 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSP. LAB. N. S. CONCEICAO LTDA | FORNECIMENTO RFERENTE A MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010574 | 28/12/2022 | 450.00 | 00023758007453 | ERICO BATISTA DE OLIVEIRA | SERVIÇO DE LIMPEZA REALIZADO NA AREA EXTERNA, ONDE FUCIONA O SAMU, DESTE MUNICÍPIO. EM DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0010507 | 28/12/2022 | 2067.00 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS PARA DISTRIBUIR NA NOITE DE NATAL 2022, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDAS PELOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DA PROTEÇÃO BÁSICA (PAIF, SCFV, PCF E BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010508 | 28/12/2022 | 4166.50 | 02783874000198 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO DE MEDEIROS - ARMARINHO DAS LINHAS | FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS E JOGOS PARA DISTRIBUIR NO EVENTO UMA NOITE DE NATAL 2022, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDAS PELOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DA PROTEÇÃO BÁSICA (PAIF, SCFV, PCF E BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010509 | 28/12/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010524 | 28/12/2022 | 700.00 | 00009017257490 | TERESA D'ÁVILA MEDEIROS MARINHO | SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO REALIZADO NO DIA 20/12/2022 COM A EQUIPE DE PROGRAMA CRIANÇA FELIZ COM O TEMA: "DESENVOLVIMENTO INFANTIL", PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010531 | 28/12/2022 | 2206.00 | 04415002000100 | ARREMATE COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA | FORNECIMENTO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O GRUPO DE TEATRO E CORAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO PAIF E CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010533 | 28/12/2022 | 3621.70 | 04415002000100 | ARREMATE COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA | FORNECIMENTO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA AULAS DO CURSO DE COSTURA PARA AS PESSOAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA E SERVIÇOS DA PROTEÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010578 | 28/12/2022 | 11629.45 | 24218430000142 | IVANILDE FIGUEIREDO MARINHO | FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS E JOGOS PARA DISTRIBUIR NO EVENTO UMA NOITE DE NATAL 2022, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDAS PELOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DA PROTEÇÃO BÁSICA (PAIF, SCFV, PCF E BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 28/12/2022 | 2280.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DE FILMAGEM DO DOCUMENTÁRIO: MARIA DO CÉU, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010513 | 28/12/2022 | 3136.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE PARA O SEGUNDO FESTIVAL QUILOMBOLA DA COMUNIDADE TALHADO, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010514 | 28/12/2022 | 1960.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DE APOIO DA ORGANIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010515 | 28/12/2022 | 600.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA EQUIPE DE LANÇAMENTO DO LIVRO MAESTRO CHIKITO, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010517 | 28/12/2022 | 2200.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO E CONVIDADOS DO EVENTO CINEMA NO TALHADO, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0010518 | 28/12/2022 | 2499.00 | 20953509000166 | MARCA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE SOM PQUENO PORTE PARA O EVENTO: CAGALVADA DE SANTA LUZIA 2022, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010577 | 28/12/2022 | 1116.36 | 24218430000142 | IVANILDE FIGUEIREDO MARINHO | FORNECIMENTO ENFEITES E DECORAÇÃO DE NATAL PARA A CASA DO PAPAI NOEL DO MUSEU MUNICIPAL JEOVÁ BATISTA DE AZEVEDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010579 | 28/12/2022 | 6000.00 | 00025112899468 | INACIA DOS SANTOS BARBOSA | SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE SHOW PIROTECNICO, DESTINADOS A QUEIMA DE FOGOS PARA O ANO NOVO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010580 | 28/12/2022 | 5300.00 | 15687345000132 | MARCOS FLORENCIO DA SILVA 22602542415 | FORNECIMENTO DE KIT SHOW ACUSTICA BAIXO RUIDO E TORTA KIT SHOW APOGEU BAIXO RUIDO DESTINADOS A QUEIMA DE FOGOS PARA O ANO NOVO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0010624 | 29/12/2022 | 594.44 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010675 | 29/12/2022 | 3368.87 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CASA DA FAMÍLIA E CREAS PAEFI. DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010676 | 29/12/2022 | 8968.18 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, CASA DA FAMÍLIA E CREAS PAEFI. DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0010582 | 29/12/2022 | 12746.40 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER SOLICITAÇÃO FEITA PELA FARMÁCIA BÁSICA/DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE NA PRÓPRIA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0010622 | 29/12/2022 | 594.44 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0010629 | 29/12/2022 | 18835.20 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTÍCIO DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0010631 | 29/12/2022 | 23236.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICO DE PROTESE DENTARIA LTDA - ME | SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 157 PROTESES DENTARIA DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTÓLOGICAS - CEO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PREGÃO Nº 0021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0010636 | 29/12/2022 | 4085.00 | 29748768000120 | TEOGENES BARBOSA DANTAS DE SOUZA | SERVIÇO REFERENTE Á REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0010637 | 29/12/2022 | 2292.17 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER SOLICITAÇÃO FEITA PELA FARMÁCIA BÁSICA/DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE NA PRÓPRIA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0010638 | 29/12/2022 | 14538.20 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSP. LAB. N. S. CONCEICAO LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0012/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0010642 | 29/12/2022 | 659.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO DE RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR E INSTALAÇÃO DE SISTEMA, DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0025/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0010645 | 29/12/2022 | 1405.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO DE RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR, RECARGA DE TONER HP/BROTHER/SAMSUNG ATÉ 200G E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0025/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0010647 | 29/12/2022 | 640.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO REFERENTE A RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR E INSTALAÇÃO DE SISTEMA, DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0025/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0010583 | 29/12/2022 | 3684.01 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | SERVIÇO DE SOLDA ELÉTRICA; SERVIÇOS DE SOLDA DE OXIGÊNIO; SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRÁULICAS; ENTRE OUTROS DESTINADOS AO VEÍCULO: PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0010584 | 29/12/2022 | 7584.60 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | SERVIÇO MECÂNICO DE FREIO; SERVIÇO MECÂNICO DE CAIXA MARCHA; SERVIÇOS MECÂNICOS DE EMBREAGEM; ENTRE OUTROS DESTINADOS AO VEÍCULO: TRATOR NH TL 2022, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0010585 | 29/12/2022 | 5162.04 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | SERVIÇO MECÂNICO DE ALTERNADOR; SERVIÇO MECÂNICO DE MOTOR DE PARTIDA; SERVIÇOS MECÂNICOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA; ENTRE OUTROS DESTINADOS AO VEÍCULO: TRATOR BUDNY, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0010587 | 29/12/2022 | 2103.09 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | SERVIÇO DE SOLDA ELÉTRICA; SERVIÇOS DE SOLDA DE OXIGÊNIO; SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRÁULICAS; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/ RECUPERAÇÃO E CORREÇÃO EM CILINDROS HIDRÁULICOS DESTINADOS AO VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA CAT 416E, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0010589 | 29/12/2022 | 5824.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO TRATOR BUDNY 75, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0010592 | 29/12/2022 | 5006.30 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO TRATOR NH TL 75, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0010596 | 29/12/2022 | 3078.40 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A RETROESCAVADEIRA CAT 416E, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010641 | 29/12/2022 | 963.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES ESPECÍFICOS, DESTINADOS AO VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA 416E, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010644 | 29/12/2022 | 102.91 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: YAMAHA OFH1808, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0010627 | 29/12/2022 | 5203.60 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO PREGÃO Nº 0008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010639 | 29/12/2022 | 220.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES ESPECÍFICOS, DESTINADO AO VEÍCULO: GOL QSD0508, ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0010640 | 29/12/2022 | 1259.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO DE RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR, RECARGA DE TONER HP/BROTHER/ SAMSUNG ATÉ 200G E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 0025/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010646 | 29/12/2022 | 816.97 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: CITROEN QSA6154, ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010648 | 29/12/2022 | 2691.46 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: SPIN RLQ3F39, ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010649 | 29/12/2022 | 3002.76 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: GOL QSD0508, ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010651 | 29/12/2022 | 1353.40 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: GOL QFH2213, ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010590 | 29/12/2022 | 2849.74 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: ARGO RLV2A16, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010591 | 29/12/2022 | 1595.96 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: ARGO QFN5D22, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010593 | 29/12/2022 | 848.89 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: PRISMA OGF1866, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010594 | 29/12/2022 | 2385.75 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: ARGO RLW2D16, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010597 | 29/12/2022 | 3527.04 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: ARGO RLV1J76, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010599 | 29/12/2022 | 106.31 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: HONDA FAN MOK2054, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010600 | 29/12/2022 | 3128.20 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: OFZ-1292, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO 0004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010601 | 29/12/2022 | 1034.90 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: GOL OFB7410, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010602 | 29/12/2022 | 3868.94 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: RLQ-9F78, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO 0004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010603 | 29/12/2022 | 2168.93 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: RENAULT KWID QSJ5C67, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010604 | 29/12/2022 | 5231.01 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: NQE-2254, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO 0004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010605 | 29/12/2022 | 1639.84 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: RENAULT KWID QSJ5C67, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010606 | 29/12/2022 | 1657.48 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: RENAULT KWID QSJ5E27, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010607 | 29/12/2022 | 2106.92 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: OROCH RLX4G87, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010611 | 29/12/2022 | 1909.23 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: SPIN QFT3717, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010613 | 29/12/2022 | 784.56 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: FIAT AMBULÂNCIA RLQ9F78, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010614 | 29/12/2022 | 2139.93 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VOYAGE QFX2C79, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010615 | 29/12/2022 | 160.45 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES ESPECÍFICOS, DESTINADA AO VEÍCULO: ARGO RLV1J76, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010616 | 29/12/2022 | 30.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES ESPECÍFICOS, DESTINADA AO VEÍCULO: SPIN QFT3717, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010617 | 29/12/2022 | 139.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES ESPECÍFICOS, DESTINADA AO VEÍCULO: RENAULT KWID QSJ5E87, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 29/12/2022 | 280.00 | 00000944515401 | JANAINA ROSE ARAUJO DE MORAIS | AJUDA PARA TRATAMENTO MÉDICO: ECODOPPLERCARDIOGRAMA FETAL COM MAPEAMENTO, DA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: MILENA KARLA DA SILVA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010619 | 29/12/2022 | 171.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES ESPECÍFICOS, DESTINADA AO VEÍCULO: RENAULT KWID QSJ5C67, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0010620 | 29/12/2022 | 1188.88 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010621 | 29/12/2022 | 275.50 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES ESPECÍFICOS, DESTINADA AO VEÍCULO: PRISMA OGF1866, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0010623 | 29/12/2022 | 4335.75 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO PREGÃO Nº 0008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010659 | 29/12/2022 | 20765.84 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS. DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010660 | 29/12/2022 | 55280.27 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS. DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010661 | 29/12/2022 | 45876.81 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, POLICLÍNICA, CEO, MÉDICOS, ENFERMEIROS, ODONTÓLOGOS, AUXILIARES, NASF, AGENTES COMUNITÁRIOS, SAMU E CAPS. DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010662 | 29/12/2022 | 122127.63 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, POLICLÍNICA, CEO, MÉDICOS, ENFERMEIROS, ODONTÓLOGOS, AUXILIARES, NASF, AGENTES COMUNITÁRIOS, SAMU E CAPS. DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010608 | 29/12/2022 | 14126.25 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO Nº 13433.724077/2019-49. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010609 | 29/12/2022 | 13652.10 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | EMPENHO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO Nº 11277-724560/2020-81. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010610 | 29/12/2022 | 28648.88 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO Nº 13433.720113/2020-39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0010612 | 29/12/2022 | 1783.32 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0010628 | 29/12/2022 | 1851.75 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. REFERENTE AO PREGÃO Nº 0008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0010643 | 29/12/2022 | 860.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO DE RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR E INSTALAÇÃO DE SISTEMA, DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0025/2021. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0010650 | 29/12/2022 | 1613.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO REFERENTE A RECARGA DE TONER HP/BROTHER/ SAMSUNG ATÉ 200G, RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR E INSTALAÇÃO DE SISTEMA, DESTINADO AOS SETORRES DE EMPENHO E PESSOAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0025/2021. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010656 | 29/12/2022 | 342.50 | 00008397695478 | ARTHUR ANTUNES DANTAS DE OLIVEIRA | SERVIÇO DE 05 ENCADERNAÇÕES Nº 14, 02 ENCADERNAÇÕES Nº 20 E 750 IMPRESSÕES COLORIDAS FRENTE E VERSO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010673 | 29/12/2022 | 40044.39 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, DIVERSAS SECRETARIAS - FPM. DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010674 | 29/12/2022 | 106601.29 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, DIVERSAS SECRETARIAS - FPM. DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010653 | 29/12/2022 | 1446.06 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: RANGER CABINE SIMPLES OGG8F38, SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010654 | 29/12/2022 | 686.52 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: FIAT UNO MOT1425, SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010655 | 29/12/2022 | 677.69 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: KOMBI MULHER NQH8896, GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010657 | 29/12/2022 | 133.85 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: MOTO NEGO QFN0C75, GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010658 | 29/12/2022 | 50.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: MOTO TRIBUTOS NQB7144, GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010586 | 29/12/2022 | 2167.20 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: RLV-0H07 QUANDO DE REVISÃO DE 45.000KM EM AUTORIZADA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 29/12/2022 | 1171.25 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | SERVIÇOS DE REVISÃO DE 45.000KM EM AUTORIZADA DO VEÍCULO DE PLACA: RLV-0H07, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010595 | 29/12/2022 | 5656.30 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: MMV-6854, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO 0004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010598 | 29/12/2022 | 3165.56 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: RLU-8H56, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO 0004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0010625 | 29/12/2022 | 594.44 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0010626 | 29/12/2022 | 5678.40 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO PREGÃO Nº 0008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010630 | 29/12/2022 | 1546.78 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: OROCH RLU8H56, EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010632 | 29/12/2022 | 510.02 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: KOMBI OFB7390, EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010633 | 29/12/2022 | 827.02 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: S10 QFU5734, EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 29/12/2022 | 525.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES ESPECÍFICOS, DESTINADO AO VEÍCULO: VOLKSWAGEM ÔNIBUS OFG3443, EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010635 | 29/12/2022 | 1320.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | SERVIÇO DE REBOQUE DO VEICULO DE PLACA: RLV-0H27, DE SANTA LUZIA-PB X CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0010652 | 29/12/2022 | 3288.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO DE RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR, RECARGA DE TONER HP/BROTHER/SAMSUNG COMPLETA ATÉ 200G E INSTALAÇÃO DE SISTEMA, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0025/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010663 | 29/12/2022 | 1043.64 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, EDUCAÇÃO MDE. DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010664 | 29/12/2022 | 2778.25 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, EDUCAÇÃO MDE. DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010665 | 29/12/2022 | 5163.45 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CRECHE 70%. DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010666 | 29/12/2022 | 13745.52 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, CRECHE 70%. DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010667 | 29/12/2022 | 16079.40 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 30% E CRECHE 30%. DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010668 | 29/12/2022 | 42804.62 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, FUNDEB 30% E CRECHE 30%. DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 29/12/2022 | 49764.84 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 70%. DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010670 | 29/12/2022 | 132477.88 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, FUNDEB 70%. DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010671 | 29/12/2022 | 7651.03 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CULTURA. DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010672 | 29/12/2022 | 20367.64 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, CULTURA. DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010692 | 30/12/2022 | 120.00 | 00009774732448 | JACKSON JAILSON SOUTO DE MEDEIROS | DIÁRIA REFERENTE A UMA VIAGEM REALIZADO PELO MOTORISTA: JACKSON JAILSON SOUTO DE MEDEIROS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 22/12/2022, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 30/12/2022 | 120.00 | 00009774732448 | JACKSON JAILSON SOUTO DE MEDEIROS | DIÁRIA REFERENTE A UMA VIAGEM REALIZADO PELO MOTORISTA: JACKSON JAILSON SOUTO DE MEDEIROS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 23/12/2022, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010697 | 30/12/2022 | 3898.55 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OGB-2830, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO 0004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0010717 | 30/12/2022 | 1630.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OFB-7390, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0010718 | 30/12/2022 | 1920.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: RLV-0H07, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0010720 | 30/12/2022 | 2478.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: RLU-8H56, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0010721 | 30/12/2022 | 15952.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0010723 | 30/12/2022 | 7120.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0010724 | 30/12/2022 | 6230.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010730 | 30/12/2022 | 55.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010751 | 30/12/2022 | 335.05 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: OROCH RLU8H56, EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 30/12/2022 | 166.89 | 60746948684496 | BANCO BRADESCO SA | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.167-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0010685 | 30/12/2022 | 1253.34 | 23303897000128 | TOP PECAS VIDROS CENTRO AUTOMOTIVOS LTDA EPP | FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA: NQB-7144, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 00017/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0010704 | 30/12/2022 | 4308.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: RLS-2D98, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0010705 | 30/12/2022 | 1630.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: NQH-8896, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010729 | 30/12/2022 | 775.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DESTINADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA 8671-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010756 | 30/12/2022 | 71830.81 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO SALDO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1064853-13/2019, SICONV/SIFAI/ 885809/2019/MDR/CAIXA, RELATIVO A PAVIMENTAÇÕES EM VIAS PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142022 | 0010677 | 30/12/2022 | 13120.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, CONFORME PREGÃO Nº 0014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142022 | 0010691 | 30/12/2022 | 12719.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, CONFORME PREGÃO Nº 0014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010726 | 30/12/2022 | 5925.37 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010727 | 30/12/2022 | 0.43 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010728 | 30/12/2022 | 3.90 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010732 | 30/12/2022 | 88.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010734 | 30/12/2022 | 101.56 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010737 | 30/12/2022 | 44314.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIA, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010760 | 30/12/2022 | 22.94 | 00012082608476 | ROSEANE DELFINO DA SILVA | RESTITUIÇÃO A SENHORA: ROSEANE DELFINO DA SILVA, RELATIVO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO IPTU 2022, DEVIDO TER SIDO EM DUPLICIDADES, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0010678 | 30/12/2022 | 1586.42 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA - EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA; QFX-2279, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0010680 | 30/12/2022 | 2822.90 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA - EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA; OFB-7410, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0010683 | 30/12/2022 | 1554.00 | 23303897000128 | TOP PECAS VIDROS CENTRO AUTOMOTIVOS LTDA EPP | FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA: MOK-2054, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 00017/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0010684 | 30/12/2022 | 1443.34 | 23303897000128 | TOP PECAS VIDROS CENTRO AUTOMOTIVOS LTDA EPP | FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA: OGE-9027, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 00017/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0010694 | 30/12/2022 | 2280.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PNEU DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QFN-1E88, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0017/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0010695 | 30/12/2022 | 3447.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PNEU DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QSB-6B69, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0017/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0010696 | 30/12/2022 | 2995.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSJ-5C67, QSJ-5E27 E QSJ-5E87, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0017/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0010698 | 30/12/2022 | 3900.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: RLV-2A16, RLV-1J76 E RLW-2D16, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0017/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0010699 | 30/12/2022 | 1278.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QFT-3717, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0017/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0010700 | 30/12/2022 | 1460.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QFX-2279, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0017/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0010701 | 30/12/2022 | 2798.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: NQE-2214, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0017/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0010702 | 30/12/2022 | 2380.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: RLV-0H27, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0017/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0010703 | 30/12/2022 | 2478.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: RLX-4G87, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0017/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010719 | 30/12/2022 | 300.00 | 38627973000128 | CLINICA ANALISE RADIODIAGNOSTICA LTDA | SERVIÇO REFERENTE A EXAME DE RAIO X, REALIZADO NA PACIENTE: IRIS DOS SANTOS SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 30/12/2022 | 55.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010738 | 30/12/2022 | 644.32 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: MERCEDES AMBULÂNCIA SAMU QSJ0D25, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010739 | 30/12/2022 | 458.52 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: FURGÃO SAMU QSA3J49, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010740 | 30/12/2022 | 286.90 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: FURGÃO SAMU OFZ1292, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010742 | 30/12/2022 | 399.25 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES ESPECÍFICOS, DESTINADA AO VEÍCULO: RENAULT KWID QSJ5E87, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010743 | 30/12/2022 | 635.40 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES ESPECÍFICOS, DESTINADA AO VEÍCULO: ARGO RLV1J76, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010744 | 30/12/2022 | 523.04 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES ESPECÍFICOS, DESTINADA AO VEÍCULO: ARGO RLW2D16, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010745 | 30/12/2022 | 779.60 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES ESPECÍFICOS, DESTINADA AO VEÍCULO: ARGO RLV2A16, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010746 | 30/12/2022 | 324.67 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES ESPECÍFICOS, DESTINADA AO VEÍCULO: RENAULT KWID QSJ5C67, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010747 | 30/12/2022 | 296.89 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES ESPECÍFICOS, DESTINADA AO VEÍCULO: RENAULT KWID QSJ5E27, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010748 | 30/12/2022 | 654.74 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES ESPECÍFICOS, DESTINADA AO VEÍCULO: SPIN QFT3717, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010749 | 30/12/2022 | 319.75 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES ESPECÍFICOS, DESTINADA AO VEÍCULO: OROCH RLX4G87, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010750 | 30/12/2022 | 370.55 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES ESPECÍFICOS, DESTINADA AO VEÍCULO: VOYAGE QFX2C79, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0010679 | 30/12/2022 | 1484.71 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA - EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA; QSD-0508, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0010681 | 30/12/2022 | 2243.73 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA - EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA; QFH-2213, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0010708 | 30/12/2022 | 1230.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: QFH-2213, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0010709 | 30/12/2022 | 1460.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: QSD-0508, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0010711 | 30/12/2022 | 1556.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: RLQ-3F39, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0010712 | 30/12/2022 | 1540.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: QSA-6154, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0010714 | 30/12/2022 | 1278.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OFB-7410, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010753 | 30/12/2022 | 678.27 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: SPIN RLQ3F39, ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010754 | 30/12/2022 | 700.67 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: GOL QSD0508, ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0010682 | 30/12/2022 | 1253.34 | 23303897000128 | TOP PECAS VIDROS CENTRO AUTOMOTIVOS LTDA EPP | FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA: OFH-1808, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO Nº 00017/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0010706 | 30/12/2022 | 4960.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA 416E, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0010707 | 30/12/2022 | 13996.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: MOTONIVELADORA 120K, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0010710 | 30/12/2022 | 8889.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA 416E, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0010713 | 30/12/2022 | 7120.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: TRATOR NEW HOLAND 75E 4x4 ANO 2006 E TRATOR BUNDY BDY 7540 ANO 2019, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0010715 | 30/12/2022 | 9998.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: PA CARREGADEIRA HL740-9S, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0010716 | 30/12/2022 | 11964.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OGF-3167, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010741 | 30/12/2022 | 500.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: TRATOR 2002 TL75, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010752 | 30/12/2022 | 60.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: YAMAHA OFH1808, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010757 | 30/12/2022 | 1323.70 | 10230480002427 | FERREIRA COSTA & CIA LTDA | FORNECIMENTO DE PISTOLA FIXAÇÃO PARA ATIVIDADE NO ABATEDOURO PUBLICO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0010686 | 30/12/2022 | 1265.60 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER SOLICITAÇÃO FEITA PELA FARMÁCIA BÁSICA/DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE NA PRÓPRIA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0010687 | 30/12/2022 | 7932.43 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER SOLICITAÇÃO FEITA PELA FARMÁCIA BÁSICA/DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE NA PRÓPRIA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0010688 | 30/12/2022 | 42510.20 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER SOLICITAÇÃO FEITA PELA FARMÁCIA BÁSICA/DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE NA PRÓPRIA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0010689 | 30/12/2022 | 12187.26 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER SOLICITAÇÃO FEITA PELA FARMÁCIA BÁSICA/DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE NA PRÓPRIA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0010690 | 30/12/2022 | 10953.90 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER SOLICITAÇÃO FEITA PELA FARMÁCIA BÁSICA/DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE NA PRÓPRIA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010722 | 30/12/2022 | 314.50 | 09413758000126 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE SANTA LUZIA | FORNECIMENTO DE MATERIAL (CUPINOL E INSET LIQ), DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0010761 | 30/12/2022 | 3694.95 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER SOLICITAÇÃO FEITA PELA FARMÁCIA BÁSICA/DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE NA PRÓPRIA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010725 | 30/12/2022 | 2800.00 | 41542012000125 | ANDRE WILLIAM LINO RAMOS 71139301403 - FLAVINHOMIX STUDIO | SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO, PRODUÇÃO MUSICAL, EDIÇÃO, MIXAGEM E MASTERIZAÇÃO DE MÚSICAS COM CORAL, PARA APRESENTAÇÃO EM CONCERTO DE NATAL 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010733 | 30/12/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21897-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010735 | 30/12/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21293-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010755 | 30/12/2022 | 300.00 | 00002242541463 | JOÃO BOSCO DE SOUZA DUDA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010759 | 30/12/2022 | 300.00 | 00006253429418 | LUCIENE ALVES SOARES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010736 | 30/12/2022 | 2235.00 | 44888234000192 | JOAO VITOR GOMES DANTAS 08574616486 | SERVIÇO RERENTE A ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS, ENTRE OUTRAS ESTRUTURAS, DESTINADO AO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
Quantidade de Registros: 10700
Última atualização: 11/06/2024